倉儲物流管理規(guī)范

1、倉儲物流管理規(guī)范目錄0.倉儲物流管理規(guī)范說明.倉庫管理規(guī)定.入庫管理流程.出庫管理流程.庫存管理規(guī)定.倉庫盤點規(guī)定0,倉儲物流管理規(guī)范說明.目的：為了讓所有本規(guī)范使用者了解它的用途和簡介。.范圍：本規(guī)范適應(yīng)于公司。.程序：公司質(zhì)量管理規(guī)范的作用：本規(guī)范規(guī)定了倉庫物流管理體系的要求，要求遵照執(zhí)行，為了達到倉儲物流控制所規(guī)定的要求，保證倉儲物品符合要求。本規(guī)范的編寫依據(jù)和參照文件各客戶的產(chǎn)品規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)ISO、HACC噂及各客戶標(biāo)準(zhǔn)要求國家相關(guān)法律法規(guī)產(chǎn)品出口國相關(guān)法律法規(guī)公司相關(guān)管理制度及文件1.倉庫管理規(guī)定.目的：規(guī)范公司倉庫管理和操作，保證存儲期間的產(chǎn)品質(zhì)量，及時給顧客提供合格的產(chǎn)品。.程序：庫

2、區(qū)衛(wèi)生管理倉管員每天早班時間對倉庫庫區(qū)進行簡單清掃，每周對庫區(qū)進行一次徹底清掃。倉管員要每天檢查和清掃倉庫。倉管員要定期檢查庫區(qū)外排水是否暢通，并對排水設(shè)施進行定期疏通和清掃。倉管員每天要定時檢查庫內(nèi)蟲鼠害防治情況，并記錄檢查結(jié)果。庫區(qū)設(shè)備管理庫區(qū)設(shè)備包括：機械（電力）叉車、手動液壓叉車、托盤、溫濕度設(shè)備、消防設(shè)備、 清掃設(shè)備、防蟲害設(shè)備。庫區(qū)所有設(shè)備必須存放、擺放在指定區(qū)域。專物專用，避免原料、包材、（半）成品之間交叉污染。機械（電力）叉車必須由有專業(yè)操作資格（操作證）人負(fù)責(zé)操作。機械（電力）叉車、手動液壓叉車必須保持清潔，無污垢。負(fù)責(zé)操作機械（電力）叉 車人員，每周必須對叉車設(shè)備進行養(yǎng)護和

3、檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時進行維修，并做好記錄。倉管員隨時檢查托盤的使用質(zhì)量，對已經(jīng)損壞的托盤應(yīng)及時進行維修和更換。倉管員應(yīng)保證正在使用的托盤表面干凈、無潮濕、無污染，每天對叉車進行清潔，做 好清潔記錄倉管員每天檢查庫區(qū)內(nèi)溫濕度設(shè)備的有效性、準(zhǔn)確性，對已損壞的設(shè)備應(yīng)及時更換。庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備應(yīng)擺放在明顯位置，便于發(fā)現(xiàn)和使用。庫區(qū)內(nèi)擺放消防設(shè)備的區(qū)域必須有明顯標(biāo)志，該區(qū)域一平方米內(nèi)禁止擺放任何物品。倉管員必須定期檢查消防設(shè)備的有效期，超過有效期的設(shè)備應(yīng)及時更換。庫區(qū)清掃設(shè)備應(yīng)擺放在指定區(qū)域。并保證清掃設(shè)備干凈、無污染。對不能使用的設(shè)施應(yīng)及時更換。庫區(qū)防蟲害設(shè)備和設(shè)施必須擺放在庫區(qū)有效區(qū)域，并做好明顯

4、標(biāo)志。蟲鼠害控制裝置的擺放和存放不會污染原料、包裝、產(chǎn)品及設(shè)備。倉管員或蟲害控制員每天必須檢查防蟲害設(shè)備和設(shè)施的有效性，對已使用的設(shè)備和設(shè)施應(yīng)做好相應(yīng)的安全處理，同時做好更換。庫區(qū)溫濕度管理庫區(qū)內(nèi)的溫濕度必須按照貨物產(chǎn)品的儲存要求進行控制和調(diào)整。庫區(qū)內(nèi)的溫度可以通過相關(guān)設(shè)備進行調(diào)整，倉管員要每天定期按時檢查庫內(nèi)溫度的變化，做好溫濕度檢查記錄，保證庫區(qū)內(nèi)溫度達到貨物儲存要求。庫區(qū)內(nèi)的濕度可以通過及時通風(fēng)進行調(diào)整，如倉庫自然環(huán)境無法進行自然通風(fēng)，可利用機械通風(fēng)設(shè)備對庫區(qū)進行通風(fēng)，保證庫區(qū)內(nèi)濕度達到貨物儲存要求。庫區(qū)蟲害防護倉管員根據(jù)庫區(qū)實際情況，設(shè)定防蟲害設(shè)備和設(shè)施擺放區(qū)域。倉管員要對倉庫門的縫隙

5、進行有效處理，保證蟲害無法進入倉庫。倉管員要對庫區(qū)下水口進行封閉網(wǎng)防護，封閉防護網(wǎng)的縫隙要保證排水順暢的前提下蟲害無法進入庫區(qū)。倉管員或蟲害控制員每天檢查防蟲害設(shè)備和實施的有效性，做好蟲害控制記錄。并做到對無效設(shè)備和設(shè)施進行及時更換。倉管員要每天檢查倉庫窗戶的完好性，原則上不允許打開窗戶。如因工作需要打開窗戶前，必須對窗戶用紗網(wǎng)進行防護。蟲鼠害防治員需有執(zhí)照，上了保險，有許可證書。使用食品加工廠允許使用的殺蟲劑，所有殺蟲劑必須有安全資料（MSDS,殺蟲劑必須有標(biāo)簽，要有濃度配置程序，且已歸檔。殺蟲劑應(yīng)得到妥善保管。蟲害控制員要做好蟲鼠害防治作業(yè)報告，包括蟲鼠害設(shè)備器具使用記錄。并對蟲鼠害活動趨

6、勢進行分析，并制定相應(yīng)的糾正措施。庫區(qū)安全庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁使用明火，禁止吸煙。倉管員每天應(yīng)進行一至兩次安全巡查，消除 安全隱 患。嚴(yán)禁非工作人員進入庫區(qū)內(nèi)，如因工作需要必須進入庫區(qū)人員，必須經(jīng)儲運部經(jīng)理簽 字確認(rèn)后，并做好入庫人員登記，方可在倉管員的陪同下進入庫區(qū)，出庫后必須在入庫登記表上填寫出庫時間。倉管員在做好貨物出入庫操作后，離開庫區(qū)必須及時關(guān)閉倉庫庫門。儲運部經(jīng)理每天下班前，必須對倉庫進行安全巡視。6標(biāo)識管理：庫位的標(biāo)識倉庫應(yīng)有明確的庫位圖和明顯的庫位標(biāo)識。庫存物料、產(chǎn)成品必須與庫位標(biāo)識相符合。物料的標(biāo)識庫存物料應(yīng)在遵循物料 先進先出存放原則的基礎(chǔ)上存放后，做好物料標(biāo)識。物料標(biāo) 識卡應(yīng)是統(tǒng)一

7、格式的，便于填寫與檢查的?？ǖ膬?nèi)容包括：物料品名、入（出）庫日期、數(shù) 量、批次（入庫批次和物料自帶批次）、規(guī)格（型號）、保質(zhì)期、特殊存放要求說明等。倉管員應(yīng)根據(jù)庫存物料進出情況在標(biāo)識卡上做好記錄，或更換標(biāo)識卡，確保標(biāo)識卡 的內(nèi)容與存放物料的一致性?；瘜W(xué)品還必須標(biāo)識使用的范圍和毒性，并在存放處貼有（Material Safety Data Sheet化學(xué)品安全技術(shù)說明書）MSD城安全注意事項說明。產(chǎn)品的標(biāo)識半成品驗收入庫后，倉管員應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識卡上記錄庫位、入庫時間、產(chǎn)品質(zhì)量 規(guī)格和檢驗狀態(tài)等信息。所有產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)品管部門的檢驗情況分區(qū)域存放?！昂细衿贰?、“待檢品”、“不合格品”必須懸掛有明顯顏色區(qū)

8、別的標(biāo)識，綠色的為“合格品”、黃色的為“待檢品”、紅色的為“不合格品”標(biāo)識。待檢或不合格品在標(biāo)識中必須標(biāo)明“待檢或不合格”原因。2.7安全預(yù)警倉管員將定期檢查庫存物料的質(zhì)量、數(shù)量，向儲運部經(jīng)理報告物料的保質(zhì)和庫存情況，并做好庫存預(yù)警報告。儲運部經(jīng)理每月將入庫和出庫情況登記入庫存月報表，發(fā)至品管部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門進行安全預(yù)警管理。2.9物資的保管和倉庫的巡查庫存管理：?倉庫所有貨物離地離墻，離墻的45厘米以上，能方便倉儲部管理員檢查為準(zhǔn)。?日常維護在庫內(nèi)指定位置放置粘鼠板和其他捕鼠工具，非使用時門保持密閉， 倉庫大門的縫隙不超過0.6厘米。? 杜絕閑雜人員進入，平時封閉，發(fā)料時只有倉管

9、員和專職領(lǐng)料員可進入庫內(nèi)。? 庫內(nèi)干凈，干燥，墻壁、地面和天花板無雜物、污物和蛛網(wǎng)及蟲害活動痕跡，保持倉庫 陰涼、避免陽光直射造成產(chǎn)品質(zhì)量受影響。?定期檢查原輔材料的保質(zhì)期，確保材料在保質(zhì)期內(nèi)使用；庫存木托盤每日巡查。?倉庫管理員每日對倉庫做全面巡查，做物料巡查記錄記錄。發(fā)現(xiàn)異常情況及保質(zhì)期只有3個月的原輔材料報告主管，報質(zhì)檢部門判定處理， 必要時按糾正預(yù)防控制程序處理。化學(xué)品的保管和倉庫巡查：?化學(xué)品倉庫必須上鎖，嚴(yán)禁存放原輔料及包材等其他物資；?建立化學(xué)品使用清單，直接與食品接觸的化學(xué)品和非與食品接觸的化學(xué)品分庫上鎖存放；?做好每次進出庫的詳細記錄；每日全面巡查，異常情況按糾正預(yù)防控制程序

10、處理。3.相關(guān)記錄倉庫巡查記錄、庫區(qū)域規(guī)劃圖、濕度記錄、害控制記錄、品報廢單、庫人員出入登記2.入庫管理流程.目的規(guī)范工廠進料入庫程序，確保入庫物品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量安全符合要求及具可追溯性。.流程收貨準(zhǔn)備倉管員接到采購人員的到貨通知后，倉管員確認(rèn)單據(jù)真實性、有效性，并要求采購員 提供經(jīng)批準(zhǔn)采購的物資采購申請計劃，確保采購物資和申請采購物資的一致性。儲運部經(jīng)理接到到貨通知后及時安排好儲存庫房、叉車、裝卸人員、機械設(shè)備。并做 好場地清掃、庫房維護。車輛檢查車輛到達后，倉庫人員應(yīng)到達現(xiàn)場檢查到達車輛情況，同時通知質(zhì)檢部門檢驗。車輛檢查項目包括：a.施封鎖是否完好。b.車輛是否密封、無污染、無潮濕現(xiàn)象。

11、c.如是進口貨物應(yīng)檢查海關(guān)封條是否完好。車輛開封后，倉管員應(yīng)檢查車廂內(nèi)貨物堆碼是否整齊、無傾斜、擠壓、破損現(xiàn)象。進口集裝箱開箱后，倉管員應(yīng)檢查貨物整體排列情況，如貨物排列混亂，需將開箱后貨物的整體情況進行拍照，并做好翻跺檢查，仔細清點品種、數(shù)量。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)混亂、擠壓或損毀現(xiàn)象、缺少時，倉管人員應(yīng)立即通知采購等相關(guān)部門拍照并查詢原因，留好記錄備查進貨檢驗采購物資入庫后，倉管員及時將其標(biāo)識為待檢品，品管部門根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)要求對來料 進行質(zhì)量、碼放情況檢驗，如有異常，拍照存樣，并在檢驗單上詳細注明。經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)來料不合格或符合來料標(biāo)準(zhǔn)要求的，倉管員應(yīng)將來料單獨放開并做好明顯標(biāo)識，報告供應(yīng)部門進行

12、退換處理。入庫作業(yè)倉管員接到品管部門進貨檢驗合格單或通知后，根據(jù)到貨單據(jù)認(rèn)真檢查到達物品品種、數(shù)量與單據(jù)品種、數(shù)量是否相符，驗收物品數(shù)量、保質(zhì)期和外包裝。倉管員根據(jù)物品的特性，要求搬運人員合理進行堆碼，堆碼高度原則上不得超過物品 特性。裝卸作業(yè)過程必須輕拿輕放，不得倒置、傾斜、翻滾、踩踏，同一品種物品堆碼方式 及數(shù)量應(yīng)保持一致，以防止因堆碼不一致導(dǎo)致盤點不準(zhǔn)確。入庫物品擺放嚴(yán)格按照庫位圖要求，出庫時遵守先進先出原則。倉管員必須詳細準(zhǔn)確清點所到物品品種、編碼、批次、規(guī)格、數(shù)量、外包裝質(zhì)量，確認(rèn)無誤后方可安排入庫，并做好數(shù)量統(tǒng)計。倉管員根據(jù)入庫物品的品種、數(shù)量合理安排庫位，原則上一個庫位一個托盤只

13、允許儲 存一個品種貨物。堆碼區(qū)域應(yīng)符合“安全、方便、節(jié)約”的原則，做到堆碼整齊、穩(wěn)固、橫直成線，品 名、批次朝外。若物品需要重疊堆碼，必須在兩板貨物之間用硬紙板進行隔離以分散貨物壓 力。入庫堆碼束后，倉管員按不同品種進行分庫、分跺存放，注明進廠日期、批次、品名、產(chǎn)地、數(shù)量、保質(zhì)期等內(nèi)容并填寫入庫表；根據(jù)物品不同儲存要求，做好水分、空氣、溫度、照明、蟲害、異味、過敏原污染等預(yù)防措施，避免儲存不當(dāng)造成質(zhì)量下降。貨物交接所到物品入庫完畢后，倉管員必須對庫房內(nèi)物品品種、數(shù)量進行復(fù)核，確認(rèn)入庫物品品種、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。倉管員復(fù)核無誤后，才能與送貨方進行交接，同時按照實際入庫品種、數(shù)量在送貨單據(jù)上簽收。交接

14、單證簽收內(nèi)容：實際收貨品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝質(zhì)量。登帳倉管員根據(jù)實際收貨時間、品種、數(shù)量、庫位在物品統(tǒng)計帳進行登記。并按要求把入庫單報送相關(guān)部門。入庫物品填寫內(nèi)容：入庫時間、品種、編碼、批次、規(guī)格、數(shù)量、庫位、收貨人等信息。物品接受完畢，倉管員需在接收物品的托盤外側(cè)標(biāo)示出接收日期。.相關(guān)記錄入庫單3.由庫管理流程.目的規(guī)范工廠倉庫貨物出庫流程，確保出庫貨物準(zhǔn)確無誤。.流程出庫準(zhǔn)備倉管員接到出貨通知單后，確認(rèn)單據(jù)真實性、有效性。倉管員確認(rèn)單證有效后，第一時間做好出庫貨物準(zhǔn)備。倉庫接到出庫通知后，及時安排倉管員、搬運人員、機械設(shè)備進行出庫貨物的分揀。出庫作業(yè)倉管員根據(jù)有效出庫單，進行貨物分揀。倉

15、管員必須核對和確認(rèn)出庫單貨物與實際出庫貨物的庫位、物品品種、批次、貨物編 碼、規(guī)格、數(shù)量相符。出庫貨物除客戶特殊要求外，必須保證貨物先進先出的原則。在分揀出貨物后，必須第一時間核銷庫位卡的貨物數(shù)量并簽名確認(rèn)。倉管員核銷貨物數(shù)量后，必須重新盤點庫存貨物與庫位卡貨物數(shù)量相符。分揀貨物必須將貨物名稱、批次、編碼朝外擺放，便于清點和復(fù)核。倉管員必須嚴(yán)格監(jiān)督搬運人員的搬運作業(yè)，確保搬運貨物的質(zhì)量。出庫貨物進入倉庫分揀備貨區(qū)后，儲運部經(jīng)理必須對倉管員分揀的貨物進行品種、批 次、編碼、規(guī)格、數(shù)量進行二次復(fù)核，確認(rèn)出庫貨物準(zhǔn)確后，在出庫單上簽字確認(rèn)。貨物交接倉管員必須審核收貨人收貨單證的真實性、有效性。倉管員

16、必須要求收貨人對交接貨物現(xiàn)場清點，確認(rèn)出庫貨物與收貨人所收貨物品種、 批次、編碼、規(guī)格、數(shù)量相符。收貨人確認(rèn)出庫貨物相符后，倉管員必須要求收貨人在出庫交接單簽字確認(rèn)。交接單簽字內(nèi)容為：收貨品種、數(shù)量、外包裝質(zhì)量。如收貨人為內(nèi)部運輸供應(yīng)商，倉管員必須檢查運輸車輛是否密封、無污染、無潮濕、無異味，如是集裝箱，必須檢查集裝箱外部完好、整潔；內(nèi)部密封、干燥、無水漬、無異味、地板平整和干凈。核銷臺帳倉管員交接貨物后，第一時間核銷庫存臺帳。并把出庫單等單據(jù)報送相關(guān)部門。倉管員必須仔細確認(rèn)所核銷貨物與出庫單的品種、批次、編碼、規(guī)格、數(shù)量相符。.相關(guān)記錄庫存臺帳領(lǐng)料單出庫單備貨單材料進庫出庫庫存記錄表.庫存管

17、理規(guī)定1.0目的規(guī)范倉儲庫存管理規(guī)定，確保庫存各項貨物在倉庫內(nèi)的保管、盤存即庫存管理規(guī)范化、科學(xué)化。2.程序倉庫日常管理倉庫的日常收發(fā)按“倉儲物流管理規(guī)范2.入庫管理流程、3.出庫管理流程”的規(guī)定操作。倉庫中貨物的存儲要嚴(yán)格遵守“倉儲物流管理規(guī)范2.9庫存管理”和物料驗收標(biāo)準(zhǔn)的要求。倉庫應(yīng)定時進行盤點或抽盤，確保庫存的準(zhǔn)確性。對于發(fā)現(xiàn)的差異要查明原因并及時調(diào)整和處理，保證帳實的一致性。倉庫根據(jù)銷售部門的銷售計劃，進行庫存預(yù)警管理，設(shè)定每種物料的最低庫存數(shù)量， 當(dāng)達到這個庫存數(shù)量時，倉管員需及時將該信息上報到部門負(fù)責(zé)人，由其協(xié)調(diào)銷售部門，根據(jù)銷售計劃及時采購所需物資。年度盤點每生產(chǎn)周期或每月至少

18、要進行一次所有庫存的徹底盤點和庫存管理情況的檢查，并針對存在的問題制定改進措施 .。盤點準(zhǔn)備包括至少以下內(nèi)容（但不限于）：A）確定盤點范圍B） 盤點時間C）參加人員D）計算庫存帳面數(shù)據(jù)的時間點等盤點時應(yīng)根據(jù)庫位進行實物盤點，同時要記錄庫存物品的狀態(tài)。對于帳，實差異大的品號，要進行重盤，避免盤點錯誤。盤點后的盤點報告中應(yīng)包括庫存準(zhǔn)確率，超期，損壞庫存的處理方案，庫存管理情況，存在的問題和改進措施。具體規(guī)定詳見“工廠倉儲物流管理規(guī)范5.倉庫盤點規(guī)定”問題庫存處理對于超期的、損壞的問題庫存，倉庫管理部門每個月要進行清點，統(tǒng)計，和相關(guān)部門 溝通提出處理方案，報財務(wù)部，總經(jīng)理審批后進行處理。含進口料件的

19、處理，除按 2.3.1的程序處理外，必須由銷售部門報告海關(guān)等職能部門 按相關(guān)要求處理。報表倉庫管理員應(yīng)每日按要求提供庫存報表給生產(chǎn)部、采購部門和財務(wù)部等相關(guān)部門，報表中應(yīng)包括以下內(nèi)容：A）物料進、出庫、庫存數(shù)，正、次品數(shù)，報廢品數(shù)B）成品數(shù)量C）有保質(zhì)期物料和成品的生產(chǎn)批次等信息倉庫管理部門每月根據(jù)各個倉庫的報表匯總進口物料、國產(chǎn)物料和成品的庫存數(shù)量提供給等生產(chǎn)部、銷售部、采購部和財務(wù)部等相關(guān)部門。倉庫管理部門每月進行庫存分析，對于庫存中的次品，臨期品和庫存過高的物料進行匯總提供報表給品管部、生產(chǎn)部、采購部、銷售部等相關(guān)部門，由品管部或駐廠QC或公司QA進行判定后，和相關(guān)部門制定解決方案。 3.0記錄 盤點記錄 庫存報表5.倉庫盤點規(guī)定.目的規(guī)范工廠倉庫盤點流程，確保及時發(fā)現(xiàn)和糾正庫存問題，保證庫存貨物能夠賬物相符。.程序盤點流程儲運部財務(wù)部開始盤點準(zhǔn)備庫存盤點準(zhǔn)備儲運部經(jīng)理制定庫存盤點計劃，安排相關(guān)人員做好庫存盤點準(zhǔn)備。倉庫盤點原則為每日對前一工作日發(fā)生出入庫操作貨物進行盤點；每周對庫存貨物進行一次半盲盤；每月對庫存貨物進行一次盲盤。財務(wù)部根據(jù)盤點要求，制定盤點表。盤點要求盤點期間，必須保證庫存貨物不發(fā)生出、入庫業(yè)務(wù)操作，所有庫存貨物處于靜止?fàn)顟B(tài)。倉管