食用菌生產(chǎn)基地擴建項目策劃概述

1、目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc331082180 第一章 總論 PAGEREF _Toc331082180 h 3 HYPERLINK l _Toc331082181 一 、項目名稱和建設(shè)單位 PAGEREF _Toc331082181 h 3 HYPERLINK l _Toc331082182 二、建設(shè)規(guī)模 PAGEREF _Toc331082182 h 3 HYPERLINK l _Toc331082183 三、建設(shè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc331082183 h 3 HYPERLINK l _Toc331082184 四、項目總投資 PAGE

2、REF _Toc331082184 h 3 HYPERLINK l _Toc331082185 五、資金籌措 PAGEREF _Toc331082185 h 4 HYPERLINK l _Toc331082186 六、投資使用打算 PAGEREF _Toc331082186 h 4 HYPERLINK l _Toc331082187 七、建設(shè)期限 PAGEREF _Toc331082187 h 4 HYPERLINK l _Toc331082188 八、項目效益 PAGEREF _Toc331082188 h 4 HYPERLINK l _Toc331082189 九、可行性研究分析 PAGE

3、REF _Toc331082189 h 4 HYPERLINK l _Toc331082190 十、要緊技術(shù)、經(jīng)濟指標 PAGEREF _Toc331082190 h 5 HYPERLINK l _Toc331082191 第二章 項目背景及必要性 PAGEREF _Toc331082191 h 6 HYPERLINK l _Toc331082192 一、項目建設(shè)的背景 PAGEREF _Toc331082192 h 6 HYPERLINK l _Toc331082193 二、項目建設(shè)的必要性 PAGEREF _Toc331082193 h 7 HYPERLINK l _Toc33108219

4、4 第三章 建設(shè)單位的差不多情況 PAGEREF _Toc331082194 h 8 HYPERLINK l _Toc331082195 一、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)及法人代表情況 PAGEREF _Toc331082195 h 8 HYPERLINK l _Toc331082196 二、單位進展簡介、要緊業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力 PAGEREF _Toc331082196 h 8 HYPERLINK l _Toc331082197 三、人員及其構(gòu)成 PAGEREF _Toc331082197 h 9 HYPERLINK l _Toc331082198 四、要緊技術(shù)成果 PAGEREF _Toc3310

5、82198 h 9 HYPERLINK l _Toc331082199 五、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況 PAGEREF _Toc331082199 h 9 HYPERLINK l _Toc331082200 六、資產(chǎn)與財務(wù)狀況 PAGEREF _Toc331082200 h 9 HYPERLINK l _Toc331082201 七、協(xié)作單位情況 PAGEREF _Toc331082201 h 10 HYPERLINK l _Toc331082202 第四章 市場或需求預(yù)測 PAGEREF _Toc331082202 h 11 HYPERLINK l _Toc331082203 一產(chǎn)品市場供求

6、現(xiàn)狀預(yù)測 PAGEREF _Toc331082203 h 11 HYPERLINK l _Toc331082204 二產(chǎn)品市場前景分析 PAGEREF _Toc331082204 h 11 HYPERLINK l _Toc331082205 三產(chǎn)品生產(chǎn)方案 PAGEREF _Toc331082205 h 11 HYPERLINK l _Toc331082206 四產(chǎn)品銷售方案 PAGEREF _Toc331082206 h 11 HYPERLINK l _Toc331082207 五銷售策略和營銷模式 PAGEREF _Toc331082207 h 11 HYPERLINK l _Toc331

7、082208 六銷售隊伍及網(wǎng)絡(luò)建設(shè) PAGEREF _Toc331082208 h 12 HYPERLINK l _Toc331082209 第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc331082209 h 13 HYPERLINK l _Toc331082210 一、建設(shè)任務(wù) PAGEREF _Toc331082210 h 13 HYPERLINK l _Toc331082211 二建設(shè)規(guī)模 PAGEREF _Toc331082211 h 13 HYPERLINK l _Toc331082212 第六章 項目選址和建設(shè)條件 PAGEREF _Toc331082212 h 14 HY

8、PERLINK l _Toc331082213 第七章 工藝（或農(nóng)藝）技術(shù)方案和設(shè)備選型 PAGEREF _Toc331082213 h 15 HYPERLINK l _Toc331082214 一、土建工程 PAGEREF _Toc331082214 h 15 HYPERLINK l _Toc331082215 二、設(shè)備購置 PAGEREF _Toc331082215 h 17 HYPERLINK l _Toc331082216 三、技術(shù)培訓(xùn) PAGEREF _Toc331082216 h 19 HYPERLINK l _Toc331082217 第八章 項目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容 PAGERE

9、F _Toc331082217 h 20 HYPERLINK l _Toc331082218 一總體思路 PAGEREF _Toc331082218 h 20 HYPERLINK l _Toc331082219 二總體目標 PAGEREF _Toc331082219 h 20 HYPERLINK l _Toc331082220 三建設(shè)方案 PAGEREF _Toc331082220 h 20 HYPERLINK l _Toc331082221 第九章 環(huán)境愛護與安全生產(chǎn) PAGEREF _Toc331082221 h 22 HYPERLINK l _Toc331082222 一、環(huán)境阻礙評價

10、PAGEREF _Toc331082222 h 22 HYPERLINK l _Toc331082223 二、對策及措施 PAGEREF _Toc331082223 h 22 HYPERLINK l _Toc331082224 第十章 組織治理與實施進度 PAGEREF _Toc331082224 h 23 HYPERLINK l _Toc331082225 一、組織機構(gòu)與職能劃分 PAGEREF _Toc331082225 h 23 HYPERLINK l _Toc331082226 二、經(jīng)營治理 PAGEREF _Toc331082226 h 24 HYPERLINK l _Toc3310

11、82227 三、經(jīng)營治理措施 PAGEREF _Toc331082227 h 25 HYPERLINK l _Toc331082228 四、技術(shù)培訓(xùn) PAGEREF _Toc331082228 h 26 HYPERLINK l _Toc331082229 五、勞動愛護與安全衛(wèi)生 PAGEREF _Toc331082229 h 26 HYPERLINK l _Toc331082230 第十一章 投資估算和資金籌措方案 PAGEREF _Toc331082230 h 27 HYPERLINK l _Toc331082231 一、項目建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc331082231 h 27

12、 HYPERLINK l _Toc331082232 二、資金籌措 PAGEREF _Toc331082232 h 27 HYPERLINK l _Toc331082233 三、資金的使用和治理 PAGEREF _Toc331082233 h 27 HYPERLINK l _Toc331082234 第十二章 經(jīng)濟、社會效益分析 PAGEREF _Toc331082234 h 29 HYPERLINK l _Toc331082235 一、經(jīng)濟分析 PAGEREF _Toc331082235 h 29 HYPERLINK l _Toc331082236 二、財務(wù)估算 PAGEREF _Toc33

13、1082236 h 29 HYPERLINK l _Toc331082237 三、財務(wù)評價(所得稅后) PAGEREF _Toc331082237 h 31 HYPERLINK l _Toc331082238 四、不確定性分析 PAGEREF _Toc331082238 h 31 HYPERLINK l _Toc331082239 五、貸款償還能力分析 PAGEREF _Toc331082239 h 32 HYPERLINK l _Toc331082240 六、項目實施后效益分析 PAGEREF _Toc331082240 h 32 HYPERLINK l _Toc331082241 七、農(nóng)業(yè)

14、生產(chǎn)市場化，組織化程度的提高情況 PAGEREF _Toc331082241 h 33 HYPERLINK l _Toc331082242 八、生態(tài)效益 PAGEREF _Toc331082242 h 33 HYPERLINK l _Toc331082243 九、社會效益 PAGEREF _Toc331082243 h 33 HYPERLINK l _Toc331082244 第十三章 結(jié)論和建議 PAGEREF _Toc331082244 h 34 HYPERLINK l _Toc331082245 一、結(jié)論 PAGEREF _Toc331082245 h 34 HYPERLINK l _T

15、oc331082246 二、建議 PAGEREF _Toc331082246 h 35第一章 總論一 、項目名稱和建設(shè)單位1項目名稱：新疆阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村菌草示范基地建設(shè)項目2建設(shè)地點：阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌基地。3項目建設(shè)單位：阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)民專業(yè)合作社。4建設(shè)性質(zhì)：擴建5項目法人：呂金文6技術(shù)負責(zé)人：王應(yīng)舟7.項目主管部門：新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳二、建設(shè)規(guī)模擴建1000智能溫室1座；1500周年生產(chǎn)示范廠房一座；年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)菌草菌種100萬袋菌草制種廠一座；350m保鮮庫一座；菌草養(yǎng)殖場一座；菌草加工廠一座。三、建設(shè)內(nèi)容1.新建年產(chǎn)100萬袋的制種廠，2000菌種培養(yǎng)房一座，

16、100接種房一間，50實驗室一間，料庫1500，新建辦公室及職工宿舍800m2，建設(shè)倉庫、車間、鍋爐房、等廠房2000，購置消毒、接種等設(shè)備58（套、件）。2.建立周年化生產(chǎn)示范廠房1500m2用于引進新品種、新技術(shù)。3.引進菌草種植技術(shù)，推廣菌草種植，建立菌草原料生產(chǎn)和加工基地，綠化荒山180畝，種植各類樹木1500棵，新建1500m2菌草加工廠一座，新建菌草養(yǎng)殖廠，利用菌草飼養(yǎng)牛、羊、家禽、魚等。4.利用山坡有利的條件，新建300噸保鮮庫一座。四、項目總投資項目總投資1005.49萬元。五、資金籌措項目總投資1005.49萬元，其中，申請中央專項資金120萬元，自治區(qū)財政配套資金38.4萬

17、元，昌吉州政府配套資金4.8萬元，阜康市財政配套資金4.8萬元，企業(yè)自籌837.49萬元。六、投資使用打算項目總投資1005.49萬元，固定資產(chǎn)投資890萬元，其中土建投資720萬元，設(shè)備投資100萬元，其它投資16萬元，預(yù)備資金及建設(shè)期財務(wù)費用59.49萬元，流淌資金110萬元。七、建設(shè)期限項目建設(shè)期1年，即2012年8月開工建設(shè)，2013年全部建成。八、項目效益通過合作社專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營，實現(xiàn)年產(chǎn)值850萬元以上，產(chǎn)業(yè)收入占到該村經(jīng)濟收入的80%以上。同時構(gòu)建菌草-食用菌-菌糟-養(yǎng)殖良性循環(huán)經(jīng)濟模式，具有較大的經(jīng)濟、生態(tài)、環(huán)境效益。九、可行性研究分析1中央農(nóng)村工作會議精神和中央一號文

18、件以及國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于加強綜合開發(fā)工作若干意見（國辦發(fā)【2009】63號）精神，國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計規(guī)范。22011年，福建引進了巨菌草在呼圖壁縣試種，畝產(chǎn)鮮草可達15噸左右，這種菌草是高蛋白的優(yōu)質(zhì)菌草，據(jù)檢測初蛋白達到5.9-10.8，既是栽培食用菌的優(yōu)質(zhì)、無農(nóng)藥殘留的原料，又是養(yǎng)殖牛、羊、兔、豬、鵝等禽畜的優(yōu)質(zhì)草飼，在新疆推廣前景寬敞。3在福建援疆專家的指導(dǎo)下，昌吉州食（藥）用菌的進展有了長足的進步，在福建農(nóng)林大學(xué)的大力支持下，昌吉州的菌草業(yè)在進展規(guī)模、新品種應(yīng)用、新技術(shù)推廣等方面都取得了專門好的成效。十、要緊技術(shù)、經(jīng)濟指標天玉食用菌農(nóng)民專業(yè)合作社目前已建成50米標準溫室

19、77座，其中生產(chǎn)食用菌面積1.6萬，已投入使用產(chǎn)品供不應(yīng)求。該合作社將利用以后3年投資1000萬元。擴建100萬袋菌草制種廠一座，1000智能溫室1座，1500周年生產(chǎn)示范廠房一座，350m保鮮庫一座，菌草養(yǎng)殖場一座，菌草加工廠一座。引進福建菌草品種3個，高檔、名貴、優(yōu)質(zhì)食（藥）用菌新品種3個；先進的生產(chǎn)技術(shù)5項。通過合作社專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營，年實現(xiàn)產(chǎn)值850萬元以上。產(chǎn)業(yè)收入占到該村經(jīng)濟收入的80%以上，同時實現(xiàn)菌草-食用菌-菌糟-養(yǎng)殖良性循環(huán)經(jīng)濟模式。第二章 項目背景及必要性一、項目建設(shè)的背景1本項目符合中央農(nóng)村工作會議精神和中央一號文件以及國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于加強綜合開發(fā)工作若

20、干意見（國辦發(fā)【2009】63號）精神，建設(shè)符合國家現(xiàn)行政策、法規(guī)及有關(guān)設(shè)計規(guī)范。順應(yīng)了建設(shè)社會主義新農(nóng)村和大力進展設(shè)施農(nóng)業(yè)的要求。2食用菌被公認為綠色食品、是一種具有營養(yǎng)和保健功效的食品。目前，我國食用菌產(chǎn)業(yè)進展趨勢，一是南菌北移，食用菌產(chǎn)業(yè)從總體上由發(fā)達地區(qū)向欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移；二是向反季節(jié)生產(chǎn)方向進展；三是向名貴食用菌方向進展。阜康市目前種植食用菌的菇農(nóng)專門多，然而品種單一，差不多上以平菇為主，沒有形成規(guī)模，優(yōu)質(zhì)的食用菌以及名貴食用菌在阜康市是個空白，菇農(nóng)使用的食用菌菌種全部從其他地區(qū)引進，沒有通過出菇試驗進行評價，直接用于生產(chǎn)，食用菌的產(chǎn)量以及產(chǎn)品的品質(zhì)專門難得到保障。3本項目一是通過引進

21、新品種、推廣新技術(shù)，進一步促進菌草業(yè)的標準化生產(chǎn)，指導(dǎo)和關(guān)心菇農(nóng)按照標準化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程操作；二是開發(fā)培育高產(chǎn)量、高品質(zhì)的新品種，提高產(chǎn)量，增加農(nóng)牧民收入，實現(xiàn)菌草種植規(guī)模化，促進阜康以及周邊地區(qū)食用菌的進展。4.項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進展現(xiàn)狀阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌培育基地是阜康市設(shè)施農(nóng)業(yè)進展的一大亮點，2010年10月開始建設(shè)，同年12月份建成菇棚9000，食用菌實驗室一座，截至目前基地差不多建成菇棚1.6萬，簡易食用菌實驗室一座，差不多開始為阜康部分菇農(nóng)提供食用菌菌種以及技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)運行正常。阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌培育基地背靠天山，山體植被稀少，水土流失較嚴峻，對山體進行綠化，保持水土、美化

22、環(huán)境勢在必行。 二、項目建設(shè)的必要性 1食用菌是阜康市設(shè)施農(nóng)業(yè)專門重要的組成部分，通過本項目的實施，將進一步做大做強這一產(chǎn)業(yè)，不斷提升特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化水平和市場競爭力，示范和引領(lǐng)其他各類專業(yè)經(jīng)濟快速進展，加速阜康市設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)進程，實現(xiàn)基地生產(chǎn)進展模式。 2通過菌草技術(shù)推廣示范點的實施，充分利用阜康市的光、熱、水、土等自然條件，種植菌草保持水土、生產(chǎn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的食（藥）用菌，為人們提供優(yōu)質(zhì)的菇類保健食品，用菌草、廢菌料生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的菌物飼料，為畜牧業(yè)的生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的飼料，或生產(chǎn)有機肥為農(nóng)作物的生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的肥料，建立起資源多次綜合循環(huán)利用，植物、菌物、動物三者生產(chǎn)的良性循環(huán)新的生產(chǎn)模式。從而實

23、現(xiàn)經(jīng)濟、社會、環(huán)境和資源相互協(xié)同、和諧的可持續(xù)進展。菌草技術(shù)在阜康的實施，將為阜康的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，增加就業(yè)、增加農(nóng)民收入開發(fā)一條經(jīng)濟合理的途徑。3項目的實施，將有效地促進當?shù)貎?yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的進展，增加農(nóng)牧收入，一是通過依靠專業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)模化經(jīng)營方式，鞏固現(xiàn)有生產(chǎn)基地，提升基地的生產(chǎn)能力，為寬敞城鄉(xiāng)居民和市場提供品種優(yōu)良、數(shù)量充裕、食用方便安全的綠色食品。二是通過引進新品種、推廣新技術(shù)，進一步促進菌草產(chǎn)業(yè)的標準化生產(chǎn)；三是開發(fā)培育高產(chǎn)量、高品質(zhì)的新品種，提高產(chǎn)量，增加菇農(nóng)和牧民收入，實現(xiàn)菌草業(yè)種植規(guī)?；?，促進阜康以及周邊地區(qū)食用菌的進展，帶動周邊縣市乃至全疆的食用菌產(chǎn)業(yè)進展；四是為

24、養(yǎng)殖業(yè)的品質(zhì)的提升提供新依據(jù)。第三章 建設(shè)單位的差不多情況一、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)及法人代表情況建設(shè)單位名稱：新疆阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)民專業(yè)合作社單位性質(zhì)：合作社單位法人代表：呂金文二、單位進展簡介、要緊業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)民專業(yè)合作社成立于2008年。合作社以阜康市南灣村食用菌基地為依托，吸納當?shù)夭糠洲r(nóng)民，食用菌基地占地面積100多畝，目前有食用菌大棚40座，實驗室1座，各類設(shè)備20多臺套。2012年和昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心合作成立菌草技術(shù)科技示范園。合作社要緊業(yè)務(wù)范圍：1菌草技術(shù)為主，其他兼營各類花卉、蔬菜及其他農(nóng)作物的種植、貯藏、銷售、技術(shù)培訓(xùn)、信息服務(wù)

25、、荒山綠化、農(nóng)田改造、園林綠化、土地改良。菌草技術(shù)科技示范園要緊是生產(chǎn)新奇菌類，菌類生產(chǎn)示范；種植菌草作為飼料或進行飼料的精細化加工，進展養(yǎng)殖業(yè)；種植菌草作為菌類栽培原料同時保持水土；利用菌類廢料作為肥料進行有機耕作，改良土壤。該基地具有示范、培訓(xùn)、研究、制種、生產(chǎn)、產(chǎn)品加工和保藏的功能，要緊任務(wù)為： 1、建立菌草原料生產(chǎn)和加工基地； 2、建立菌草食用菌栽培示范場；3、建立菌草技術(shù)應(yīng)用推廣模式；4、利用山坡有利的條件，新建保鮮庫一座；5、培訓(xùn)菌草生產(chǎn)的技術(shù)隊伍。三、人員及其構(gòu)成合作社職工總?cè)?25人，技術(shù)人員9人（其中高級3人，中級6），治理人員116人。王應(yīng)舟，高級園藝師，福建援疆技術(shù)專家，

26、負責(zé)菌草生產(chǎn)技術(shù)，曾今在寧夏、新疆等地援疆，從事菌草事業(yè)18年。四、要緊技術(shù)成果合作社從福建成功引進菌草3種，名貴食用菌3種，差不多繁育成功，特不是鹿角靈芝差不多大面積種植。五、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況食用菌基地土地剩余承包期23年，有各類設(shè)備設(shè)施20多臺套。 1目前基地差不多建成菇棚1.6萬，食用菌實驗室一座，差不多開始為阜康部分菇農(nóng)提供食用菌菌種以及技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)運行正常，基地差不多具備了相當?shù)募夹g(shù)力量。基地基礎(chǔ)設(shè)施在政府部門的關(guān)懷下，已差不多實現(xiàn)水通、路通、電通，另外基地背靠天山，有大片的荒山需要綠化。22011年，從福建引進了巨菌草在呼圖壁縣試種，畝產(chǎn)鮮草可達15噸左右，據(jù)檢測初蛋白

27、達到5.9-10.8，既是栽培食用菌的優(yōu)質(zhì)、無農(nóng)藥殘留的原料，又是養(yǎng)殖牛、羊、兔、豬、鵝等禽畜的優(yōu)質(zhì)草飼，在新疆推廣前景寬敞。3在福建援疆專家的指導(dǎo)下，昌吉州食（藥）用菌的進展有了長足的進步，在福建農(nóng)林大學(xué)的大力支持下，昌吉州的菌草業(yè)在進展規(guī)模、新品種應(yīng)用、新技術(shù)推廣等方面都取得了專門好的成效。食用菌基地可依托福建援疆專家給予技術(shù)上的有力支持。六、資產(chǎn)與財務(wù)狀況，包括單位經(jīng)費或收入來源、年總收入與總支出及贏余或利潤、固定資產(chǎn)總值、凈資產(chǎn)總值等，應(yīng)附近期資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。七、協(xié)作單位情況 阜康市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，位于阜康市準噶爾路219號，中心技術(shù)力量雄厚，隊伍結(jié)構(gòu)合理，共有職員2

28、4人，農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員達到23人，其中高級農(nóng)藝師4人，農(nóng)藝師11人，助理農(nóng)藝師5人，技術(shù)員3人；具有本科學(xué)歷9人，大專學(xué)歷14人。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心下設(shè)植保植檢室、園藝栽培室、土壤肥料室、檢測培訓(xùn)室、辦公室5個職能科室，要緊負責(zé)全市農(nóng)作物栽培、土壤改良、科學(xué)施肥、旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)、有害生物防治、農(nóng)藥安全使用等重大技術(shù)以及優(yōu)良品種的引進、試驗、示范與推廣；承擔全市農(nóng)業(yè)植物檢疫治理和農(nóng)作物品種區(qū)域試驗工作；組織全市農(nóng)作物有害生物發(fā)生動態(tài)和農(nóng)田墑情與旱情監(jiān)測預(yù)報；承擔農(nóng)作物種子、土壤、肥料質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作；指導(dǎo)種植業(yè)技術(shù)推廣工作；承擔種植業(yè)有關(guān)項目實施、信息公布與行業(yè)標準制（修）訂工作；對引進或?qū)嶒?、示?/p>

29、的先進農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新模式、新農(nóng)資，盡快地以無償?shù)姆绞较蜣r(nóng)戶推廣，使科技成果盡快地轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，為提高本市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平，促進農(nóng)村經(jīng)濟進展，增加農(nóng)牧民實際收入水平發(fā)揮重要作用。第四章 市場或需求預(yù)測一產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀預(yù)測 我國食用菌市場近年來進展迅速。隨著我國經(jīng)濟的快速進展，人們生活水平的不斷提高，市場食用菌的需求總量持續(xù)增長，對食用菌的質(zhì)量要求將更高。隨著本項目的實施，將會豐富我省和省外食用菌市場，填補我省食用菌市場的空白，市場前景是寬敞的。二產(chǎn)品市場前景分析我國是食用菌生產(chǎn)大國，要緊集中在江南及長江流域，以福建、浙江、江蘇、上海、四川等省市為主產(chǎn)區(qū)，近年來，河北、山東、河南、新疆、廣東也進

30、展專門快，是世界食用菌生產(chǎn)和出口的大國，能夠預(yù)見食用菌生產(chǎn)與市場前景是寬敞的。三產(chǎn)品生產(chǎn)方案項目食用菌產(chǎn)品生產(chǎn)采納工廠化集中生產(chǎn)菌種、菌袋，農(nóng)戶分散培育出菇的生產(chǎn)方式，菌種與菌袋生產(chǎn)因其技術(shù)和設(shè)備要求高，生產(chǎn)工藝較復(fù)雜，采納工廠化集中生產(chǎn)；培育出菇生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)要求相對較低，采納分散式分戶生產(chǎn)。項目由于采納企業(yè)集中與農(nóng)戶分散相結(jié)合的生產(chǎn)方式，加之，食用菌生產(chǎn)是作為項目戶的副業(yè)生產(chǎn)，不阻礙其種植業(yè)生產(chǎn)，因此在生產(chǎn)上有較大的靈活性。四產(chǎn)品銷售方案項目產(chǎn)品銷售采納公司集中生產(chǎn)收購，對外銷售的方式。 五銷售策略和營銷模式項目產(chǎn)品銷售上采納農(nóng)戶分散生產(chǎn)，公司統(tǒng)一收購，統(tǒng)一銷售的模式。營銷策略上，首先與省

31、內(nèi)外已有一定規(guī)模的食用菌生產(chǎn)、銷售公司簽定購銷協(xié)議，利用這些公司現(xiàn)有銷售渠道進行銷售。第二時期在大中都市查找有實力，有信譽的蔬菜（食用菌）批發(fā)商與之建立長期供銷關(guān)系。第三時期與國內(nèi)大型連鎖經(jīng)營超市建立供貨關(guān)系，進行直銷。同時積極尋求國外市場，努力進入日本、韓國及港澳食用菌市場。六銷售隊伍及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)食用菌鮮菇是一種保存期專門短的鮮活農(nóng)產(chǎn)品，因此產(chǎn)品銷售是企業(yè)經(jīng)營的命脈。項目要把銷售隊伍及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)作為項目建設(shè)和生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。企業(yè)要成立營銷部。配備專職營銷人員，建立分工負責(zé)制和銷營業(yè)績激勵制度，全力搞好產(chǎn)品營銷。第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)任務(wù)通過高標準，技術(shù)含量高的食用菌菌種菌袋場建設(shè)，工

32、廠化生產(chǎn)菌種菌袋，向農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)菌種菌袋，建立公司+農(nóng)戶+市場的經(jīng)營機制，充分利用現(xiàn)有農(nóng)業(yè)設(shè)施，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，進展菌草產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，提高農(nóng)牧民收入，建設(shè)一個具有先進生產(chǎn)水平的規(guī)模化菌草生產(chǎn)基地。二建設(shè)規(guī)模 擴建1000智能溫室1座；1500周年生產(chǎn)示范廠房一座；年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)菌草菌種100萬袋菌草制種廠一座； 350m保鮮庫一座；菌草養(yǎng)殖場一座；菌草加工廠一座；引進福建菌草品種3個，高檔、名貴、優(yōu)質(zhì)食（藥）用菌新品種3個；先進的生產(chǎn)技術(shù)5項。引進菌草種植技術(shù)，推廣菌草種植應(yīng)用模式，利用菌草綠化荒山180畝，種植各類樹木1500棵。第六章 項目選址和建設(shè)條件 1阜康市距首府烏魯木齊市57公里，吐烏大高等

33、級公路、216國道、烏甘鐵路穿越境內(nèi)，與亞歐大陸橋相連接，資源豐富、能源充足，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通通訊便利快捷，土壤有機質(zhì)含量為18.8g/kg。土壤肥沃、土層深厚，屬半干旱大陸氣候，降水少、光照充足、熱量豐富、晝夜溫差大，大于等于10度的有效年積溫3551.6度。阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌培育究基地位于吐烏大高速公路南側(cè)，目前差不多建成菇棚1.5萬，食用菌實驗室一座，差不多掌握了成熟的食用菌菌種制作以及治理技術(shù)，差不多開始為基地和附近菇農(nóng)提供菌種和技術(shù)服務(wù)。項目所在地毗鄰烏昌大市場，地緣優(yōu)勢突出，水、電、路、渠、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施差不多配套，具備較強的經(jīng)濟實力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。2目前基地差不多建成

34、菇棚1.5萬，食用菌實驗室一座，差不多開始為阜康部分菇農(nóng)提供食用菌菌種以及技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)運行正常，基地差不多具備了相當?shù)募夹g(shù)力量?；鼗A(chǔ)設(shè)施在政府部門的關(guān)懷下，已差不多實現(xiàn)水通、路通、電通，另外基地背靠天山，有大片的荒山需要綠化。32011年，福建引進了巨菌草在呼圖壁縣試種，畝產(chǎn)鮮草可達15噸左右，據(jù)檢測初蛋白達到5.9-10.8，既是栽培食用菌的優(yōu)質(zhì)、無農(nóng)藥殘留的原料，又是養(yǎng)殖牛、羊、兔、豬、鵝等禽畜的優(yōu)質(zhì)草飼，在新疆推廣前景寬敞。4在福建援疆專家的指導(dǎo)下，昌吉州食（藥）用菌的進展有了長足的進步，在福建農(nóng)林大學(xué)的大力支持下，昌吉州的菌草業(yè)在進展規(guī)模、新品種應(yīng)用、新技術(shù)推廣等方面都取得了專門

35、好的成效。食用菌基地可依托福建援疆專家給予技術(shù)上的有力支持。第七章 工藝（或農(nóng)藝）技術(shù)方案和設(shè)備選型一、土建工程1洗滌室，建設(shè)面積60平方米，磚混結(jié)構(gòu)，是洗滌菌種瓶及其它器皿的房間，室內(nèi)設(shè)有23個水泥洗滌糟，分不洗滌各類器皿。2配料室，建設(shè)面積100平方米，磚混結(jié)構(gòu)，是配制培養(yǎng)基的房間。地面要平坦、光滑、以便于拌料。3滅菌室，建設(shè)面積100平方米，磚混結(jié)構(gòu)，是對所有用具、物料進行滅菌消毒的房間。滅菌室應(yīng)離配料室，冷卻室較近。4接種室，建設(shè)面積100平方米，供10個人同時操作間。要求房間的密閉性較高，墻面要光滑、潔凈，外設(shè)緩沖間、玻璃隔斷，用于換工作服，雙層玻璃窗戶，進出風(fēng)口需有6層沙布的過濾封

36、口。5培養(yǎng)室，建設(shè)面積2000平方米，磚混結(jié)構(gòu)，是進行菌種及菌袋培養(yǎng)的房間。要求密閉性好、陰涼、通風(fēng)、干燥。6冷藏室，建設(shè)面積60平方米，用于培養(yǎng)好的菌種冷藏備用的房間，要求有制冷設(shè)備，便于菌種長期保存。7原料粉碎棚，建設(shè)面積600平方米，水泥地面，磚柱，鋼架塑料瓦頂。用于粉碎培養(yǎng)料原料的場地。安放粉碎機2臺，占地50平方米。8配料車間，建設(shè)面積200平方米，磚混結(jié)構(gòu)。是配制培養(yǎng)料的車間，安放拌料機2臺，占地100平方米，并可每天放置20噸料發(fā)酵20小時。9裝袋車間，建筑面積400平方米，磚混結(jié)構(gòu)。是裝填菌袋的車間，安放裝袋機5臺，每天裝料8噸，占地80平方米。10滅菌車間，建設(shè)面積200平方

37、米，磚混結(jié)構(gòu)。是菌袋滅菌的車間。11冷卻車間，建筑面積200平方米，磚混結(jié)構(gòu)。要求陰涼、通風(fēng)，每天冷卻菌袋10噸。12鍋爐房，建設(shè)面積80平方米，磚混結(jié)構(gòu)。是生產(chǎn)蒸氣用于滅菌的車間，安放4噸蒸汽鍋爐一臺。13原料庫，建設(shè)面積600平方米，磚混結(jié)構(gòu)。用于存放制作培養(yǎng)料的原材料；按設(shè)計的生產(chǎn)規(guī)模計算，每年需原料600噸，分兩次進料，每次需300 噸原料存放。14輔料庫，建設(shè)面積100平方米，磚混結(jié)構(gòu)。每年需輔料70噸，一次性進料。15分級包裝庫，建設(shè)面積100平方米，磚混結(jié)構(gòu)。是分級包裝回收鮮菇的庫房。16倉庫，建設(shè)面積60平方米，磚混結(jié)構(gòu)。用于存放包裝材料，機械配件，勞動工具的倉庫。17車庫，建

38、設(shè)面積40平方米，磚混結(jié)構(gòu)。存放保鮮運輸車輛，每輛占地20平方米。18保鮮冷藏庫，建設(shè)350立方米，磚混結(jié)構(gòu)。配備制冷設(shè)備、設(shè)施；按可存放5天的量建設(shè)。分為兩間，一間溫度操縱在5左右，一間溫度操縱在510之間。19標準菇棚，建設(shè)周年化生產(chǎn)示范菇棚一棟，面積1500平方米。用于菌種制作的出菇栽培和培訓(xùn)的實習(xí)場地。 1）規(guī)格：菇棚長100米，寬15米，栽培面積2200平方米。2）骨架：采納鍍鋅鋼管骨架，棚內(nèi)立柱拱型架結(jié)構(gòu)，拱高0.4米，柱距6米，高3米。3）墻體：菇棚四周砌墻，墻體采納鋼架結(jié)構(gòu)，麥草填充，墻體厚度1米，墻面用C15混凝土抹，墻基礎(chǔ)采納毛石C15砼結(jié)構(gòu)。20工廠化生產(chǎn)，建設(shè)人工氣候溫

39、室一座1000平方米，長100米，寬10米，墻體采納彩鋼夾心板，配置人工氣候操縱設(shè)備。21培訓(xùn)教室，建設(shè)面積100平方米，磚混結(jié)構(gòu)。用于對種菇農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)。22廢料處理場，建設(shè)面積300平方米，水泥地面，四周挖排水溝。用于回收存放廢塑料袋和廢培養(yǎng)料，并作發(fā)酵處理。23場區(qū)道路，修建場區(qū)道路1公里，砂石路面，路寬4米。24綠化，場區(qū)綠化1500平方米，要緊內(nèi)容種樹、種草、種花及修花壇。25圍墻，修建圍墻280米，磚墻石基礎(chǔ)。26大（?。╅T，修建大（小）門一套，結(jié)構(gòu)為磚柱，鐵柵欄門。27新建養(yǎng)殖場一座，面積1500平方米，鋼架結(jié)構(gòu)，墻體為彩鋼夾心板。二、設(shè)備購置1干濕測定儀2套2大型滅菌柜2組

40、，每天每組滅菌培養(yǎng)料2噸，每天共滅菌培養(yǎng)料4噸。3液種器4臺4搖床1臺5接種機10個6鍋爐及附件1套，鍋爐功能4噸。7超凈工作臺1套8烘干箱2臺9恒溫箱2臺10紫外光消毒設(shè)備10組11保鮮運輸車2輛12粉碎機2臺，每臺每小時粉料1.5噸，每天工作8小時，粉碎料24噸。13拌料機2臺WT-70型，每臺每小時拌料1.5噸，每天工作8小時，拌料24噸。14裝袋機5臺 MT-08型，每臺每小時裝料600公斤，每天工作8小時，裝料24噸。15冷庫庫板1200平方米16冷庫庫門3扇17密封件1200平方米18隔水1100平方米19吊頂裝置90套20制冷機組3臺，型號BITZER，三間冷藏室各一組。21顯微

41、鏡1臺22滅菌鍋3臺23接種箱4個24分析天平1臺25冰箱2臺26臺秤3個27玻璃器皿200套28貨架140個 29周轉(zhuǎn)筐600個三、技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)種菇及菌草農(nóng)牧民300人，講授食用菌出菇治理技術(shù)及菌草種植技術(shù)，并實地觀看實習(xí)，使每戶有一個種菌草技術(shù)“明白人”。第八章 項目建設(shè)方案與建設(shè)內(nèi)容一總體思路立足本區(qū)域，著眼大市場，以科技為先導(dǎo)，以資源為依托，以“總體規(guī)劃，分步實施”為建設(shè)實施原則，以產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化為方向，引進技術(shù)，開發(fā)新品種，提高服務(wù)功能，建立一個生物鏈、經(jīng)濟鏈、產(chǎn)業(yè)鏈相互促進的，產(chǎn)、銷、技術(shù)服務(wù)一體化的菌草生產(chǎn)示范基地。二總體目標通過本項目建設(shè)和進展，一方面實現(xiàn)阜康市及周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)食用菌

42、菌種的供應(yīng)，開發(fā)新品種，引進名貴食用菌，填補阜康市的空白；二是促進菌草技術(shù)在阜康地區(qū)的進展；三是汲取農(nóng)村富余勞動力，增加農(nóng)牧民收入，帶動阜康市菌草業(yè)的進展。三建設(shè)方案 依照昌吉州的菌草技術(shù)進展現(xiàn)狀，以及阜康市地理環(huán)境等特點，本著投資少、周期短、見效快、經(jīng)濟效益高、生態(tài)、社會效益好、可持續(xù)進展等原則，有針對性的制定實施方案。（1）新建年產(chǎn)100萬袋的制種廠，2000菌種培養(yǎng)房一座，100接種房一間，50實驗室一間，料庫1500，新建辦公室及職工宿舍800m2，建設(shè)倉庫、車間、鍋爐房、等廠房2000，購置消毒、接種等設(shè)備58（套、件）。（2）引進新品種建立周年化生產(chǎn)示范廠房1500m2。要緊用于引

43、進新品種（例如靈芝、姬松茸、紫菇等），進行反季節(jié)栽培和周年化生產(chǎn)的種植示范，在標準化的技術(shù)體系下，革新傳統(tǒng)的種植模式，帶動食用菌單產(chǎn)及品質(zhì)的提高，進而全面提升食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟效益，為反季節(jié)生產(chǎn)食用菌提供技術(shù)。同時利用菌草食（藥）用菌栽培示范場培訓(xùn)菌草生產(chǎn)技術(shù)人員。（3）引進菌草種植技術(shù)，推廣菌草種植，建立菌草原料生產(chǎn)和加工基地，綠化荒山180畝，種植各類樹木1500棵。（4）新建菌草加工廠一座1500m2，新建菌草養(yǎng)殖廠，利用菌草進展養(yǎng)殖業(yè)，研究菌草以及菌糟養(yǎng)殖技術(shù)。打算利用菌草和菌糟混合養(yǎng)牛10頭，一般飼養(yǎng)方式養(yǎng)牛10頭，對比菌草和菌糟混合飼養(yǎng)方式與一般飼養(yǎng)方式的的效果，找到菌草和菌糟混合料

44、的最佳配比，利用菌草養(yǎng)羊100只。（5）利用山坡有利的條件，新建300噸保鮮庫一座。通過示范點，把菌草技術(shù)依據(jù)當?shù)貙嶋H情況本土化、簡單化、標準化和系統(tǒng)化，使農(nóng)戶參加菌草生產(chǎn)的技術(shù)風(fēng)險降到最低程度，使千家萬戶都能夠掌握、都能夠參與，形成規(guī)?；?。每一個示范點從原材料到產(chǎn)品加工和銷售到廢菌料的循環(huán)使用，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。幸免了推廣過程常出現(xiàn)的“四處開花，無一結(jié)果”的局面，短期見效，確保項目、產(chǎn)業(yè)可持續(xù)進展，同時還能夠為當?shù)剞r(nóng)民提供就業(yè)機會第九章 環(huán)境愛護與安全生產(chǎn)一、環(huán)境阻礙評價該項目是特種農(nóng)業(yè)種植項目，主產(chǎn)品的栽培生產(chǎn)食用菌，可不能對生態(tài)環(huán)境造成污染，但菌袋生產(chǎn)所增置的鍋爐，會產(chǎn)生部分煙塵，二氧化

45、碳、二氧化硫、爐渣及廢氣，對環(huán)境有一定污染。二、對策及措施為了防止環(huán)境污染，修建廢低壓聚乙烯及其它廢料處理場，集中回收上交作再生塑料制品或就地深埋處理。鍋爐選用高效節(jié)能產(chǎn)品，按環(huán)保要求安裝高效旋風(fēng)式除塵器；燃料盡量選用高熱低硫低灰優(yōu)質(zhì)燃煤，減少煙塵廢氣中的粉塵和二氧化硫，二氧化碳的排放，爐渣和粉煤灰要集中堆放，定期運到場外，做為鋪路和建筑材料。第六章 投資估算與資金籌措第十章 組織治理與實施進度一、組織機構(gòu)與職能劃分1組織機構(gòu)該項目由阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)民專業(yè)合作社承建，項目建成后成立專門機構(gòu)負責(zé)經(jīng)營治理。實行廠長負責(zé)制，并依照產(chǎn)品規(guī)模，生產(chǎn)工藝需求，下設(shè)生產(chǎn)治理，財務(wù)治理和供銷治理三

46、部分。機構(gòu)設(shè)置如下：場 長生產(chǎn)財務(wù)供銷副場長 長 2職能劃分場長：要緊銷售打算的制定， 內(nèi)外業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)以及重大問題的決策。副場長：要緊負責(zé)生產(chǎn)打算的制定、生產(chǎn)治理、技術(shù)問題指導(dǎo)。生產(chǎn)：由專業(yè)技術(shù)人員組成，負責(zé)生產(chǎn)打算的實施，生產(chǎn)菌種和菌袋以及農(nóng)戶種菇的技術(shù)指導(dǎo)。財務(wù)：負責(zé)生產(chǎn)資金的預(yù)算、決算、協(xié)助場長作好經(jīng)營治理。供銷：由經(jīng)驗豐富的銷售人員組成，要緊負責(zé)銷售打算的實施；負責(zé)產(chǎn)品在省內(nèi)外的銷售，并及時反饋食用菌市場信息。3勞動定員治理人員：該項目設(shè)場長1名，副場長1名，生產(chǎn)（技術(shù)人員）2人，財務(wù)人員2名，供銷人員5人名，共11人。生產(chǎn)人員：該項目為季節(jié)性生產(chǎn)，每年實際工作90天，以聘用季節(jié)工人為

47、主，臨時用工3830個工日。其中：粉碎，拌料人員6人，工作量540個工日；裝袋人員5組，每組2人，共10人，工作量900個工日；鍋爐房人員4人，二班制，每班2人，工作量360個工日；接種人員10人，工作量900個工日；滅菌5人，工作量450個工日；培養(yǎng)室人員2 人，工作量180個工日；其它用工：500個工日。二、經(jīng)營治理該項目經(jīng)營采納“公司建基地”，“基地帶農(nóng)戶”的形式組織實施；由菌袋場提供菌種、菌袋，提供技術(shù)，收購、加工、銷售產(chǎn)品。公司是初級產(chǎn)品和技術(shù)的提供者及產(chǎn)品的銷售者；菌袋作價賣給農(nóng)戶或賒給農(nóng)戶，收購食用菌產(chǎn)品時再扣回菌袋款。農(nóng)民分散栽培，是產(chǎn)品的生產(chǎn)者。公司與農(nóng)民以合同形式相連接，指

48、導(dǎo)價生產(chǎn)，愛護價收購，最大限度的愛護農(nóng)民的差不多利益，降低公司的經(jīng)營風(fēng)險，農(nóng)民和公司獨立核算、自負盈虧、互惠互利、共同進展。企業(yè)實行崗位責(zé)任治理制，各崗位或工序制定明確細致的責(zé)任和目標。建立符合市場經(jīng)濟運行規(guī)律的權(quán)、責(zé)、利治理制度。治理人員要一專多能，實行競爭上崗，崗位承包制度。產(chǎn)品經(jīng)營：由菌袋廠向食用菌種植農(nóng)戶提供菌袋，并無償進行技術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，農(nóng)民生產(chǎn)的鮮菇由菌袋廠按愛護價或市場價統(tǒng)一收購、統(tǒng)一銷售。三、經(jīng)營治理措施1工程治理菌袋場建設(shè)從設(shè)計、施工，到驗收是工程建設(shè)的差不多環(huán)節(jié)。從工程組織治理上，明確項目責(zé)任人，切實加強領(lǐng)導(dǎo)和治理。工程設(shè)計必須與可研相一致，力求做到科學(xué)性、可操作性

49、，確保設(shè)計文件規(guī)范化、合理化。項目施工治理由責(zé)任人負全部責(zé)任，嚴格做到按工序進行施工，前一道工序有向后一道工序負責(zé)的義務(wù)，后一道工序有向前一道工序監(jiān)督、驗收的權(quán)利，任何一道工序都必須按要求完成任務(wù)。項目治理部門成立項目監(jiān)測、監(jiān)督小組，對項目的設(shè)計、施工負責(zé)，指導(dǎo)項目實施，保質(zhì)保量完成工程項目。2資金治理建立資金使用監(jiān)督機制。實行資金的內(nèi)部審計制度，進行定期或不定期抽查、監(jiān)督、審核資金的使用情況，及時糾正錯誤，杜絕漏洞，對挪用、濫用、白費、截留資金的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)覺要追究有關(guān)責(zé)任。3信息治理建立和完善檔案治理制度，抓好項目可研、設(shè)計、批文、打算、財務(wù)、科技、信息、人才，基礎(chǔ)設(shè)施等環(huán)節(jié)的檔案治理工作

50、，強化差不多治理知識，掌握技術(shù)資料的建檔、歸檔方面的專業(yè)治理技能，每年都要逐級上報，逐級匯總，每年都有新的檔案數(shù)據(jù)出臺，以利于調(diào)控和決策。四、技術(shù)培訓(xùn)在項目建設(shè)的同時對治理和生產(chǎn)人員及農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容要緊是設(shè)備的正確操作、管護、維修技術(shù)以及產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)，食用菌栽培技術(shù)，儲存技術(shù)以及營銷技術(shù)等。培訓(xùn)方法：聘請專家、技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)職員和農(nóng)戶生產(chǎn)，所有生產(chǎn)人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可正式上崗。對公司急需的技術(shù)人員和治理、營銷人員可采取調(diào)入或聘用的方式解決。五、勞動愛護與安全衛(wèi)生該項目生產(chǎn)過程中要使用一些易燃和有腐蝕的試劑、農(nóng)藥等，要嚴格按照農(nóng)藥、試劑使用規(guī)范使用，并由專人嚴格治理，防止

51、發(fā)生意外損害事故。第十一章 投資估算和資金籌措方案一、項目建設(shè)投資估算1依據(jù)土建工程項目：按新疆98統(tǒng)一建筑工程預(yù)算定額估算；設(shè)備按生產(chǎn)廠家報價估算；其它按照上年市場平均價格估算；建設(shè)投資估算；固定資產(chǎn)投資：固定資產(chǎn)投資895.49萬元，其中725.49萬元，生產(chǎn)設(shè)備投姿100萬元，其它投資16萬元，預(yù)備金54萬元。流淌資金：該行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)情況為每年一次性投入，當年回收并考慮本項目的實際需要，以經(jīng)營成本估列流淌資金為110萬元。建設(shè)期利息：銀行貸款償還期間按年利率5.49%計提，利息為5.49萬元（建設(shè)期利息減半）。總投資：依照上述估算內(nèi)容，項目總投資為：總投資=土建工程投資+設(shè)備

52、投資+其它投資+預(yù)備金投資流淌資金+建設(shè)期利息=720+100+16+541105.49=1005.49萬元二、資金籌措該項目總投資1005.49萬元，其中申請財政部貼120萬元，銀行貸款380萬元，企業(yè)自籌505.49萬元。三、資金的使用和治理1資金使用方向貸款要緊用于生產(chǎn)流淌資金和固定資產(chǎn)投資；企業(yè)自籌資金要緊用于菌種菌袋廠建設(shè)，地點配套資金用于廠房建設(shè)、科技培訓(xùn)。2資金治理項目嚴格按財務(wù)治理制度，實行?？顚Ｓ茫O(shè)立專項帳戶，專人治理，定期審核、審計，保證各項資金按項目批復(fù)和可行性研究的建設(shè)投資標準，投資額等資金打算和規(guī)定使用。第十二章 經(jīng)濟、社會效益分析一、經(jīng)濟分析1財務(wù)評價依據(jù)本項目財

53、務(wù)評價按國家現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度和新稅制的有關(guān)規(guī)定進行。評價方法參照國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)進行。 項目計算期1年 稅收稅率：農(nóng)業(yè)綜合稅金及附加=6.5%+附加2%所得稅率33% 銀行貸款利率：年息5.49%貼現(xiàn)率8%二、財務(wù)估算1銷售收入食用菌菌袋廠達產(chǎn)年生產(chǎn)100萬個菌袋，每袋裝料1.5公斤，共裝料1500噸，生物轉(zhuǎn)化率以100%計，年產(chǎn)鮮菇1500噸，每公斤以10元計，年經(jīng)營收入為1500萬元。2農(nóng)業(yè)綜合稅金及附加農(nóng)業(yè)綜合稅金按銷售收入的6.5%計納，為131.95萬元；附加稅按主稅的2%計納為2.64萬元。二項合計為134.59萬元。3總成本及經(jīng)營成本估算

54、單位原材料生產(chǎn)成本 栽培1000袋食用菌原材料成本（配方一） 菌種 0.30元/袋 300.00元 菌袋 12公斤12元/公斤 144.00元 木屑 800公斤0.4元/公斤 320.00元 麩皮 168公斤0.9元/公斤 151.20元 紅糖 15公斤4.0元/公斤 60.00元 石膏粉 10公斤0.1元/公斤 1.00元 石灰 5公斤0.2元/公斤 1.00元玉米粉 30公斤1.2元/公斤 36.00元小計 1013.20元 裝袋、滅菌、消毒、封口、接種用具 200.00元 菌袋運送費 30.00元 合計 1243.20元總成本估算：1原材料總成本=1243.201400=174.05萬元

55、2人職員資18.66萬元，其中固定工作人員年薪1萬元/人，共11萬元，臨時工每個工日20元，共7.66萬元，工資總額為18.66萬元。3燃料與動力20.66萬元4折舊費；土建工程按30年折舊、設(shè)備按15年折舊、殘值以5%計，折舊費分不為24.15萬元和6.48萬元，共計30.63萬元；殘值為38.14萬元和5.12萬元，共計43.26萬元。5包裝費52.5萬元6營銷費按年銷售收入的2%計算，需營銷售費用40.60萬元7攤銷費(開辦費)16.1萬元，按5年攤銷，每年3.22萬元8治理費用；要緊用于企業(yè)治理性開支如辦公費、通訊費、交通費、取暖費等以銷售收入的1.5%計，為30.45萬元。9維修費用

56、；按折舊費的25%計算，年維修費7.66萬元10財務(wù)費用；生產(chǎn)運行期間貸款利息按5.58%的利率計算，共計年利息費用11.16萬元11達產(chǎn)年生產(chǎn)總成本費用378.76萬元。12達產(chǎn)年商品采購總成本費用840萬元。兩項合計總成本1218.76萬元。固定成本：112.89萬元；可變成本：1105.87萬元；經(jīng)營成本1184萬元。詳見總費用成本估算表。財務(wù)效益分析盈利能力分析1達產(chǎn)年收入2030萬元,其中白靈菇收入1680萬元,菌袋收入350萬元。2利稅總額811.24萬元3農(nóng)業(yè)綜合稅收134.59萬元4所得稅：按33%的稅率計算為223.29萬元5利潤：453.36萬元三、財務(wù)評價(所得稅后)1財務(wù)內(nèi)部收益率32.33%2財務(wù)凈現(xiàn)值1886萬元03投資回收期3.44年4投資利潤率37.18%四、不確定性分析1盈虧平衡分析經(jīng)測算，項目生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點為0.27，即年銷售收入達到226.8萬元（不考慮還款因素），項目可保本經(jīng)營。2敏感性分析(稅后)對項目內(nèi)部收益率、動態(tài)投資回收期二個要緊財務(wù)指標進行敏感性分析，在變動幅度10%的情況下，通過計算表明，對項目要緊財務(wù)指標最敏感的因素是銷售價格，其次是投資，經(jīng)營成本對項目敏感性阻礙最?。ㄒ娒舾行苑治霰恚┬蛱栕兓蛩貎?nèi)部收益率（%）動態(tài)投資回收期（