風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目策劃與活動(dòng)概述

1、 HYPERINK http:/ww./ 附件:信息系統(tǒng)信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告格式項(xiàng) 目名稱： 項(xiàng)目建設(shè)單位： 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單位: 年 月 日目 錄 TO 3 h zu 一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目概述1.工程項(xiàng)目概況1.1. 建設(shè)項(xiàng)目差不多信息工程項(xiàng)目名稱工程項(xiàng)目批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容非涉密信息系統(tǒng)部分的建設(shè)內(nèi)容相應(yīng)的信息安全愛(ài)護(hù)系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目完成時(shí)刻項(xiàng)目試運(yùn)行時(shí)刻11.2建設(shè)單位差不多信息工程建設(shè)牽頭部門部門名稱工程責(zé)任人通信地址聯(lián)系電話電子郵件工程建設(shè)參與部門部門名稱工程責(zé)任人通信地址聯(lián)系電話電子郵件如有多個(gè)參與部門，分不填寫上.13承建單位差不多信息如有多個(gè)承建單位,分不填寫下表。企業(yè)名稱企業(yè)性質(zhì)是國(guó)內(nèi)企業(yè)依

2、舊國(guó)外企業(yè)法人代表通信地址聯(lián)系電話電子郵件1. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施單位差不多情況評(píng)估單位名稱法人代表通信地址聯(lián)系電話電子郵件二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)概述 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作組織治理描述本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的組織體系(含評(píng)估人員構(gòu)成）、工作原則和采取的保密措施。22 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作過(guò)程工作時(shí)期及具體工作內(nèi)容.2.3依據(jù)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)文件2.4 保障與限制條件需要被評(píng)估單位提供的文檔、工作條件和配合人員等必要條件,以及可能的限制條件。三、評(píng)估對(duì)象. 評(píng)估對(duì)象構(gòu)成與定級(jí)31. 網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)文字描述網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成情況、分區(qū)情況、要緊功能等,提供網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D。31.2 業(yè)務(wù)應(yīng)用文字描述評(píng)估對(duì)象所承載的業(yè)務(wù),及其重要性。3. 子系統(tǒng)構(gòu)成

3、及定級(jí)描述各子系統(tǒng)構(gòu)成。依照安全等級(jí)愛(ài)護(hù)定級(jí)備案結(jié)果，填寫各子系統(tǒng)的安全愛(ài)護(hù)等級(jí)定級(jí)情況表：各子系統(tǒng)的定級(jí)情況表序號(hào)子系統(tǒng)名稱安全愛(ài)護(hù)等級(jí)其中業(yè)務(wù)信息安全等級(jí)其中系統(tǒng)服務(wù)安全等級(jí)32 評(píng)估對(duì)象等級(jí)愛(ài)護(hù)措施按照工程項(xiàng)目安全域劃分和愛(ài)護(hù)等級(jí)的定級(jí)情況,分不描述不同愛(ài)護(hù)等級(jí)愛(ài)護(hù)范圍內(nèi)的子系統(tǒng)各自所采取的安全愛(ài)護(hù)措施，以及等級(jí)愛(ài)護(hù)的測(cè)評(píng)結(jié)果。依照需要，以下子目錄按照子系統(tǒng)重復(fù)。XX子系統(tǒng)的等級(jí)愛(ài)護(hù)措施依照等級(jí)測(cè)評(píng)結(jié)果，X子系統(tǒng)的等級(jí)愛(ài)護(hù)治理措施情況見(jiàn)附表一。依照等級(jí)測(cè)評(píng)結(jié)果,XX子系統(tǒng)的等級(jí)愛(ài)護(hù)技術(shù)措施情況見(jiàn)附表二。子系統(tǒng)N的等級(jí)愛(ài)護(hù)措施四、資產(chǎn)識(shí)不與分析41 資產(chǎn)類型與賦值41.1資產(chǎn)類型按照評(píng)估對(duì)

4、象的構(gòu)成，分類描述評(píng)估對(duì)象的資產(chǎn)構(gòu)成。詳細(xì)的資產(chǎn)分類與賦值,以附件形式附在評(píng)估報(bào)告后面，見(jiàn)附件3資產(chǎn)類型與賦值表。1.資產(chǎn)賦值填寫資產(chǎn)賦值表。資產(chǎn)賦值表序號(hào)資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱子系統(tǒng)資產(chǎn)重要性4. 關(guān)鍵資產(chǎn)講明在分析被評(píng)估系統(tǒng)的資產(chǎn)基礎(chǔ)上，列出對(duì)評(píng)估單位十分重要的資產(chǎn),作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重點(diǎn)對(duì)象，并以清單形式列出如下：關(guān)鍵資產(chǎn)列表資產(chǎn)編號(hào)子系統(tǒng)名稱應(yīng)用資產(chǎn)重要程度權(quán)重其他講明五、威脅識(shí)不與分析對(duì)威脅來(lái)源(內(nèi)部外部；主觀不可抗力等)、威脅方式、發(fā)生的可能性,威脅主體的能力水平等進(jìn)行列表分析。5.1威脅數(shù)據(jù)采集52 威脅描述與分析依據(jù)威脅賦值表，對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行威脅源和威脅行為分析。5.2.1 威脅源分析填寫威

5、脅源分析表。5.2.2威脅行為分析填寫威脅行為分析表。5.2.3威脅能量分析3 威脅賦值填寫威脅賦值表。六、脆弱性識(shí)不與分析按照檢測(cè)對(duì)象、檢測(cè)結(jié)果、脆弱性分析分不描述以下各方面的脆弱性檢測(cè)結(jié)果和結(jié)果分析。6. 常規(guī)脆弱性描述6.1.1 治理脆弱性.2網(wǎng)絡(luò)脆弱性1.3系統(tǒng)脆弱性6.1.4應(yīng)用脆弱性61.數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)脆弱性616運(yùn)行維護(hù)脆弱性6.災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性6.8物理脆弱性62脆弱性專項(xiàng)檢測(cè).2.1木馬病毒專項(xiàng)檢查.2.2滲透與攻擊性專項(xiàng)測(cè)試6.2.3關(guān)鍵設(shè)備安全性專項(xiàng)測(cè)試6.2.4設(shè)備采購(gòu)和維保服務(wù)專項(xiàng)檢測(cè).2.其他專項(xiàng)檢測(cè)包括：電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等。62.6安全愛(ài)護(hù)效果綜合

6、驗(yàn)證63 脆弱性綜合列表填寫脆弱性分析賦值表。七、風(fēng)險(xiǎn)分析71 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算結(jié)果填寫風(fēng)險(xiǎn)列表風(fēng)險(xiǎn)列表資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)值資產(chǎn)名稱7. 關(guān)鍵資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)7.2. 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)列表填寫風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)值資產(chǎn)名稱資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)7.2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)資產(chǎn)數(shù)量所占比例72 基于脆弱性的風(fēng)險(xiǎn)排名基于脆弱性的風(fēng)險(xiǎn)排名表脆弱性風(fēng)險(xiǎn)值所占比例7.24 風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果分析八、綜合分析與評(píng)價(jià)九、整改意見(jiàn)附件：治理措施表序號(hào)層面/方面安全操縱/措施落實(shí)部分落實(shí)沒(méi)有落實(shí)不適用安全治理制度治理制度制定和公布評(píng)審和修訂安全治理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置人員配備授權(quán)和審批溝通和合作審核和檢查人員安

7、全治理人員錄用人員離崗人員考核安全意識(shí)教育和培訓(xùn)外部人員訪問(wèn)治理系統(tǒng)建設(shè)治理系統(tǒng)定級(jí)安全方案設(shè)計(jì)產(chǎn)品采購(gòu)自行軟件開(kāi)發(fā)外包軟件開(kāi)發(fā)工程實(shí)施測(cè)試驗(yàn)收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案安全服務(wù)商選擇系統(tǒng)運(yùn)維治理環(huán)境治理資產(chǎn)治理介質(zhì)治理設(shè)備治理監(jiān)控治理和安全治理中心網(wǎng)絡(luò)安全治理系統(tǒng)安全治理惡意代碼防范治理密碼治理變更治理備份與恢復(fù)治理安全事件處置應(yīng)急預(yù)案治理小計(jì)附件2：技術(shù)措施表序號(hào)層面/方面安全操縱/措施落實(shí)部分落實(shí)沒(méi)有落實(shí)不適用1物理安全物理位置的選擇物理訪問(wèn)操縱防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電溫濕度操縱電力供應(yīng)電磁防護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)操縱網(wǎng)絡(luò)安全審計(jì)邊界完整性檢查網(wǎng)絡(luò)入侵防范惡意代碼防范網(wǎng)絡(luò)設(shè)

8、備防護(hù)主機(jī)安全身份鑒不訪問(wèn)操縱安全審計(jì)剩余信息愛(ài)護(hù)入侵防范惡意代碼防范資源操縱應(yīng)用安全身份鑒不訪問(wèn)操縱安全審計(jì)剩余信息愛(ài)護(hù)通信完整性通信保密性抗抵賴軟件容錯(cuò)資源操縱數(shù)據(jù)安全及備份與恢復(fù)數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)保密性備份和恢復(fù)附件：資產(chǎn)類型與賦值表針對(duì)每一個(gè)系統(tǒng)或子系統(tǒng)，單獨(dú)建表類不項(xiàng)目子項(xiàng)資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱資產(chǎn)權(quán)重賦值講明附件4：威脅賦值表資產(chǎn)名稱編號(hào)威脅總分值威脅等級(jí)操作失誤濫用授權(quán)行為抵賴身份假冒口令攻擊密碼分析漏洞利用拒絕服務(wù)惡意代碼竊取數(shù)據(jù)物理破壞社會(huì)工程意外故障通信中斷數(shù)據(jù)受損電源中斷災(zāi)難治理不到位越權(quán)使用附件5:脆弱性分析賦值表編號(hào)檢測(cè)項(xiàng)檢測(cè)子項(xiàng)脆弱性作用對(duì)象賦值潛在阻礙整改建議標(biāo)識(shí)1治理脆弱性檢測(cè)機(jī)構(gòu)、制度、人員安全策略檢測(cè)與響應(yīng)脆弱性日常維護(hù)2網(wǎng)絡(luò)脆弱性檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浼敖Y(jié)構(gòu)脆弱性網(wǎng)絡(luò)設(shè)備脆弱性網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備脆弱性3系統(tǒng)脆弱性檢測(cè)操作系統(tǒng)脆弱性數(shù)據(jù)庫(kù)脆弱性應(yīng)用脆弱性檢測(cè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)脆弱性5數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)脆弱性數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)存儲(chǔ)脆弱性6運(yùn)行維護(hù)脆弱性安全事件治理災(zāi)備與應(yīng)急響應(yīng)脆弱性數(shù)據(jù)備