房地產(chǎn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃流程概述

1、中京地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司郴州分公司 部門責(zé)權(quán)利及工作流程（治理手冊匯編？）編 寫 講 明1、本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。2、本制度匯編差不多批準(zhǔn)下發(fā)，即為公司最高行動(dòng)準(zhǔn)則，公司所屬職員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行。3、本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責(zé)的變化需要修訂、增刪匯編中相關(guān)條款的，須先通知行政部，由行政部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后統(tǒng)一進(jìn)行修正。4、本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為中京地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司郴州分公司 ，任何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。目 錄總述公司簡介治理總綱（公司的用人理念規(guī)章制度）公司組織架構(gòu)圖公司人員機(jī)構(gòu)圖一、人力行政部行政01入職流程圖04行政02離職

2、流程圖05行政03請假流程圖06行政04出差流程圖07行政05 專項(xiàng)檔案治理流程08行政06重要檔案借閱治理流程09行政07 辦公用品采購領(lǐng)用治理流程10行政08公文治理（發(fā)文）流程11行政09公文治理（收文）流程12行政10招聘治理流程13行政11 勞動(dòng)合同治理流程14二、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)01費(fèi)用報(bào)銷治理流程16財(cái)務(wù)02 資產(chǎn)購置治理流程17財(cái)務(wù)03資產(chǎn)入帳治理流程18財(cái)務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用治理流程19財(cái)務(wù)05資產(chǎn)處置治理流程20財(cái)務(wù)06資產(chǎn)盤點(diǎn)治理流程21財(cái)務(wù)07資金流入治理流程22財(cái)務(wù)08資金流出治理流程23三、商務(wù)部商務(wù)01固定資產(chǎn)采購治理流程25商務(wù)02 項(xiàng)目成本打算編制流程26商務(wù)03工程項(xiàng)目

3、總承包招標(biāo)治理流程27商務(wù)04監(jiān)理招標(biāo)治理流程28商務(wù)05分包工程招標(biāo)治理流程29商務(wù)06甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)治理流程30商務(wù)07甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)治理流程31商務(wù)08工程合同治理流程32商務(wù)09費(fèi)用簽證治理流程33商務(wù)10工程款中期支付治理流程34商務(wù)11工程結(jié)算支付治理流程35商務(wù)12造價(jià)信息治理流程36四、工程治理部工程01方案設(shè)計(jì)治理流程38工程02施工圖設(shè)計(jì)治理流程39工程03開工預(yù)備工作治理流程40工程04施工圖會(huì)審治理流程41工程05工程進(jìn)度與打算治理流程42工程06設(shè)計(jì)變更治理流程43工程07質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程44工程08基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收治理流程45工程

4、09單位工程竣工驗(yàn)收治理流程46工程10技術(shù)資料治理流程47工程11材料檢驗(yàn)治理流程48前 言為了使公司各部門業(yè)務(wù)工作開展規(guī)范有序，使各項(xiàng)治理制度文件更易于理解和可操作性，本著從保證項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)效率的目標(biāo)動(dòng)身，優(yōu)化、規(guī)范部門作業(yè)過程，明確公司各部門治理中工作責(zé)任和方法，以及部門間相互配合的目的，特制訂本業(yè)務(wù)治理流程。本業(yè)務(wù)流程圖是對常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范與程序，清晰地表達(dá)各項(xiàng)業(yè)務(wù)作業(yè)步驟、作業(yè)內(nèi)容、順序、責(zé)任，以及執(zhí)行重要作業(yè)步驟所需要使用的工作指引和標(biāo)準(zhǔn)表單等，擬為公司職員的業(yè)務(wù)工作中提供必需的信息，確保業(yè)務(wù)運(yùn)作的效率和準(zhǔn)確性，合理安排過程和順序，保證業(yè)務(wù)過程接口嚴(yán)

5、密、運(yùn)作有序，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)治理的規(guī)范化。本流程還有待于在工作實(shí)踐中不斷修正，持續(xù)改進(jìn)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，促進(jìn)公司治理水平和經(jīng)營績效的不斷提升。文件名稱入職流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期入職流程表行政人力部發(fā)聘用通知或電話通知入職前的預(yù)備工作通知新職員報(bào)到時(shí)必帶的資料、證書等職員報(bào)到、填寫職員履歷表辦理入職手續(xù)，錄入打卡指紋發(fā)放差不多辦公用品、安排住宿向各部門介紹新職員入職前的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)公司制度、職員手冊、崗位職責(zé)到所在部門上崗，工作交接安排文件名稱離職流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期離職流程表試用期內(nèi)職員：離職須提早一周向

6、部門主管申請辭職申請正式職員：離職必須提早一個(gè)月向部門主管申請離職面談部門主管審批部門經(jīng)理審批人力行政主管審批職員級：辭職審批可由人力行政主管審批完畢后即可。主管級及以上：辭職審批須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)完畢后方可離職?？偨?jīng)理批準(zhǔn)職員將審批完畢后的離職申請表交人力行政部門須按人力行政主管核準(zhǔn)離職日期之后開始領(lǐng)取離職單進(jìn)行交接（移交時(shí)須按離職表上所涉及的相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依次進(jìn)行交接簽字，生效后把離職單交回人事行政部門）辦理離職移交手續(xù)結(jié)算薪資文件名稱請假流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期請假流程表申領(lǐng)請假單部門主管審批3天以內(nèi)可由部門經(jīng)理直接審批部門經(jīng)理審批人力行政主管

7、審核1、職員級：超過3天以上請假人員需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效，3天以下主管批準(zhǔn)2、主管級以上：經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效總經(jīng)理批準(zhǔn)交請假單至人力行政部門，留存聯(lián)個(gè)人或部門留存，以備核算考勤請假時(shí)刻超過三天以上者到假時(shí)必須銷假以便人力部行政部門核銷銷假文件名稱出差流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期出差流程圖出差申請部門總監(jiān)或總經(jīng)理呈報(bào)送審預(yù)領(lǐng)出差費(fèi)安排交通工具其他事物安排出差過程回公司報(bào)到出差匯報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)差旅費(fèi)審核報(bào)銷結(jié)單文件名稱專項(xiàng)檔案治理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期專項(xiàng)檔案治理流程相關(guān)部門 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文書

8、辦結(jié)收 集整理、分類編號、裝訂歸檔、整理檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀主管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批文件名稱檔案借閱治理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期檔案借閱治理流程相關(guān)部門 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)重要檔案借閱填寫借閱單主管領(lǐng)導(dǎo)審核閱調(diào)出檔案總經(jīng)理審批審批歸還登記歸檔文件名稱辦公用品采購領(lǐng)用治理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期辦公用品采購領(lǐng)用治理流程相關(guān)部門 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)定供應(yīng)商年終庫存清查領(lǐng)用登記清單簽字領(lǐng)用驗(yàn)收、入庫采 購編制采購單編制打算預(yù)算市場調(diào)查詢價(jià)匯總需求打算提出采購需求人力行政經(jīng)理審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核文件名稱公

9、文（發(fā)文）治理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期公文（發(fā)文）治理流程相關(guān)部門 總經(jīng)辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 主辦部門擬稿填寫審批單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽相關(guān)部門會(huì)簽修 改總經(jīng)理審批印 發(fā)歸 檔文件名稱公文（收文）治理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期公文（收文）治理流程相關(guān)部門 總經(jīng)辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽收、登記、擬辦意見主管領(lǐng)導(dǎo)批辦承 辦承辦、傳達(dá)、催辦、督辦整理反饋信息聽取匯報(bào)歸 檔文件名稱招聘治理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期招聘治理流程相關(guān)部門 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)用人部門主管審核填報(bào)招聘需求表表分

10、管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定調(diào)整招聘需求確認(rèn) 總經(jīng)理審批審批制定招聘方案公布招聘信息應(yīng)聘資料收集篩選與用人部門共同確定面試名單用人部門相關(guān)人員參與招聘面試分管人力行政領(lǐng)導(dǎo)審定填寫面試評估表對專業(yè)技能方面作出評價(jià)填寫面試評估表結(jié)果反饋總經(jīng)理審核審批明確崗位職責(zé)、要求等被錄用人員未錄用人員進(jìn)入試用期通知被錄用人員報(bào)到告知、材料歸檔文件名稱勞動(dòng)合同治理流程文件編號BBLC-XZ-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期勞動(dòng)合同治理流程相關(guān)部門 人力行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 錄用并簽訂勞動(dòng)合同試用考核 延長試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同 不合格 辭職/辭退審批 合格履行勞動(dòng)合同不同意 終止勞動(dòng)合同續(xù)簽考核解除勞動(dòng)合同

11、不 合格合格終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商 不同意 同意簽訂并履行勞動(dòng)合同 財(cái)務(wù)治理流程文件名稱費(fèi)用報(bào)銷治理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期費(fèi)用報(bào)銷治理流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字部門負(fù)責(zé)人審核退回報(bào)銷人 通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核否 通過 報(bào)銷入帳大額款項(xiàng)總經(jīng)理審批通過 文件名稱資產(chǎn)購置治理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)購置治理流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)年度預(yù)算或資產(chǎn)購買打算部門負(fù)責(zé)人審核提出購買申請、資產(chǎn)采購單通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 小型資產(chǎn)總經(jīng)理審批 大型資產(chǎn)通過安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)部門負(fù)責(zé)人

12、審核通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核否 小型資產(chǎn)總經(jīng)理審批通過 大型資產(chǎn)通過財(cái)務(wù)入帳簽訂采購合同并實(shí)施采購文件名稱固定資產(chǎn)入庫治理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)入庫治理流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)推斷固定資產(chǎn)類不采購固定資產(chǎn)的申請?zhí)罟潭ㄙY產(chǎn)卡，錄入登記簿商務(wù)部將固定資產(chǎn)采購合同、發(fā)票等提交財(cái)務(wù)部設(shè)備驗(yàn)收后，將驗(yàn)收報(bào)告提交財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核年末對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)評估填制會(huì)計(jì)憑證并填寫固定資產(chǎn)卡片總經(jīng)理審批核算該固定資產(chǎn)賬面價(jià)值等，整理相關(guān)資料，報(bào)批制作憑證，登記固定資產(chǎn)登記簿文件名稱資產(chǎn)調(diào)用治理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期

13、修改日期生效日期資產(chǎn)調(diào)用治理流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始調(diào)入部門填寫申請單調(diào)出部門協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)治理部門負(fù)責(zé)人審核同意通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批通過資產(chǎn)治理部門驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用文件名稱資產(chǎn)處置治理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)處置治理流程提出資產(chǎn)處理意見開 始相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否部門負(fù)責(zé)人審核填制資產(chǎn)處置申請審批表通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 總經(jīng)理審批通過通過報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門申報(bào)調(diào)整財(cái)務(wù)帳目文件名稱資產(chǎn)盤點(diǎn)治理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資產(chǎn)盤點(diǎn)治理流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相

14、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出年度盤點(diǎn)打算確定盤點(diǎn)流程及人員下發(fā)盤點(diǎn)要求及表格配合、參與資產(chǎn)盤點(diǎn)復(fù)核是否帳物相符編寫資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告否差異緣故分析并形成處理意見報(bào)告部門負(fù)責(zé)人審核通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核通過總經(jīng)理審批大額才需要按審批意見落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳文件名稱資金流入治理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資金流入治理流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請單開 始總經(jīng)理審批通過撥付資金收款入帳文件名稱資金流出治理流程文件編號BBLC-CW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期資金流出治理流程相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫用款申請書或借款申請書部門負(fù)責(zé)人審核否通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審

15、核通過總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)出納辦理通過直接退回經(jīng)辦人或借款人結(jié)束由財(cái)務(wù)部門退回否商務(wù)治理流程文件名稱固定資產(chǎn)采購治理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期固定資產(chǎn)采購治理流程相關(guān)部門 商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始入固定資產(chǎn)清單庫匯總需求打算制定年度（或月度）需求打算部門經(jīng)理審核市場調(diào)查詢價(jià)編制打算預(yù)算已審批采購申請財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批選定供應(yīng)商采 購簽字領(lǐng)用歸 還領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)文件名稱項(xiàng)目成本打算編制流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期項(xiàng)目成本打算編制流程相關(guān)部門 造價(jià)、商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)形成正式成本打算文件商務(wù)、工程部備案

16、組織實(shí)施結(jié)束分管領(lǐng)導(dǎo)審批開始施工總承包招標(biāo)結(jié)束工程部提供相關(guān)資料編制項(xiàng)目成本打算項(xiàng)目成本打算內(nèi)部會(huì)審分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審核公司造價(jià)復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本打算 文件名稱工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)治理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)治理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審編制標(biāo)底工程總監(jiān)審查審查商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定公布招標(biāo)公告同意報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件招標(biāo)答疑同意標(biāo)書、評標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審查中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部

17、備案總經(jīng)理審批發(fā)中標(biāo)通知書、招標(biāo)辦備案與中標(biāo)單位簽訂工程承包合同結(jié)束文件名稱監(jiān)理招標(biāo)治理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期監(jiān)理招標(biāo)治理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審工程總監(jiān)審核開始商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定公布招標(biāo)公告、同意報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審核入圍單位入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑 同意標(biāo)書、評標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案 與中標(biāo)單位簽訂工程監(jiān)理合同結(jié)束文件名稱分包工程招標(biāo)治理流程文件編號BBLC-SW-

18、2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期分包工程招標(biāo)治理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件招標(biāo)文件內(nèi)部評審工程總監(jiān)審核開始商務(wù)、造價(jià)復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件總經(jīng)理審定公布招標(biāo)公告、同意報(bào)名工程部參與考察工程總監(jiān)審核審查入圍單位招標(biāo)小組初選入圍單位公布招標(biāo)文件、答疑 同意標(biāo)書、評標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)、工程部參與工程總監(jiān)審定中標(biāo)單位詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位商務(wù)、工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書、備案 與中標(biāo)單位簽訂工程合同結(jié)束文件名稱甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)治理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期甲供材料與設(shè)備采購招標(biāo)治理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程治理部 相關(guān)領(lǐng)

19、導(dǎo)開始確定甲供材料與設(shè)備的技術(shù)方案工程部提出甲供材料與設(shè)備的請購單分管領(lǐng)導(dǎo)審查商務(wù)部市場調(diào)查報(bào)價(jià)、詢價(jià)總經(jīng)理審定工程部編制招標(biāo)文件公布招標(biāo)信息、同意報(bào)名分管領(lǐng)導(dǎo)審查初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商工程部參與考察商務(wù)部整合、發(fā)包接標(biāo)、評標(biāo)、決標(biāo)商務(wù)部工程部參與詢標(biāo)、確定中標(biāo)單位分管領(lǐng)導(dǎo)審查總經(jīng)理審批商務(wù)部工程部備案發(fā)中標(biāo)通知書與中標(biāo)單位簽訂采購合同結(jié)束文件名稱甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)治理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)治理流程相關(guān)部門 商務(wù)部/工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始確定甲定乙供材料與設(shè)備工程部審查施工單位上報(bào)的材料與設(shè)備的品種、品牌、價(jià)格等

20、商務(wù)部市場調(diào)查報(bào)價(jià)詢價(jià)工程部提供材料與設(shè)備的技術(shù)參數(shù)指標(biāo)會(huì)同工程部對材料與設(shè)備進(jìn)行性價(jià)比分析、確定三個(gè)品牌分管領(lǐng)導(dǎo)審查工程部參與考察分管領(lǐng)導(dǎo)審查再次對材料與設(shè)備的品牌、價(jià)格進(jìn)行最優(yōu)性價(jià)比分析最終確定一個(gè)品牌與價(jià)格總經(jīng)理審定與施工單位進(jìn)行溝通商務(wù)、工程部備案會(huì)同工程簽發(fā)材料與設(shè)備的品牌與價(jià)格簽證單督促總包單位與供應(yīng)商簽訂材料與設(shè)備的采購合同結(jié)束文件名稱工程合同治理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程合同治理流程相關(guān)部門 工程治理部/商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始 合同起草 與合同簽訂單位進(jìn)行磋商工程部、造價(jià)商務(wù)審查合同內(nèi)容對合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評審工程總監(jiān)審核與合同簽訂

21、單位最終確認(rèn)合同條款修改合同、正式合同成文總經(jīng)理審批正式簽訂合同工程部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部備案辦理相關(guān)手續(xù)結(jié)束文件名稱費(fèi)用簽證治理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期費(fèi)用簽證治理流程相關(guān)部門 工程治理部 /商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程總監(jiān)審核工程部接收差不多過監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單工程部核實(shí)變更工程量、填寫內(nèi)部審批單審查變更工程量及變更費(fèi)用工程部審查合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生開始 工程部、商務(wù)部審查單項(xiàng)變更10萬元以上的 總經(jīng)理審批工程部進(jìn)行簽證并下發(fā)費(fèi)用簽證單工程部商務(wù)部備案重大變更的費(fèi)用簽證單報(bào)公司備案結(jié)束文件名稱工程款中期支付治理流程文件編號BBLC-SW-2012

22、-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程款中期支付治理流程相關(guān)部門 工程治理部/商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核已完工程量的造價(jià)按有關(guān)規(guī)定及合同約定確定應(yīng)付款財(cái)務(wù)部提供應(yīng)扣款項(xiàng)及款額工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部支付工程進(jìn)度款備案結(jié)束合同約定工程款中期支付的日期與方式工程部接收施工單位上報(bào)并通過監(jiān)理單位審查的工程款中期支付申請工程部確認(rèn)工程形象進(jìn)度開始文件名稱工程結(jié)算支付治理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程結(jié)算支付治理流程相關(guān)部門 工程治理部/商務(wù)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接收施工單位上報(bào)并經(jīng)監(jiān)理單位審查的結(jié)算資料工程部核實(shí)結(jié)算條件審核結(jié)算資料是否齊全進(jìn)行工程結(jié)算開始會(huì)同施工單

23、位對總造價(jià)的初次確認(rèn)工程總監(jiān)審核造價(jià)托付第三方對工程決算進(jìn)行審計(jì)會(huì)同施工單位對總造價(jià)的最終確認(rèn)公司造價(jià)審定工程總監(jiān)審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部核算尾款備案財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定支付工程尾款結(jié)束造價(jià)商務(wù)備案文件名稱造價(jià)信息治理流程文件編號BBLC-SW-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期造價(jià)信息治理流程相關(guān)部門 商務(wù)/造價(jià)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束造價(jià)商務(wù)每月將造價(jià)信息發(fā)到治理人員OA系統(tǒng)郵箱中在OA系統(tǒng)中接收造價(jià)信息造價(jià)商務(wù)收集整理各類造價(jià)信息收集造價(jià)信息每月上報(bào)造價(jià)信息給公司高層領(lǐng)導(dǎo)開始造價(jià)商務(wù)編制甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄收集甲供、甲定乙供材料與設(shè)備名錄并上報(bào)造價(jià)部 工程治理流程文件名稱方案

24、設(shè)計(jì)治理流程文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期方案設(shè)計(jì)治理流程相關(guān)部門 工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開 始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告初步選定設(shè)計(jì)單位編寫方案設(shè)計(jì)任務(wù)書方案設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審工程總監(jiān)審定簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)公司造價(jià)商務(wù)參與內(nèi)審工程總監(jiān)審定方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審組織項(xiàng)目專題會(huì)議評審總經(jīng)理審批工程部辦理申報(bào)手續(xù)工程部收集方案申報(bào)過程中的意見匯總各類意見設(shè)計(jì)院修改方案文件名稱初步設(shè)計(jì)治理流程文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期施工圖設(shè)計(jì)治理流程相關(guān)部門 工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件初步選定設(shè)計(jì)單位編

25、寫施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書分管領(lǐng)導(dǎo)審查施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書內(nèi)部初審公司造價(jià)商務(wù)復(fù)審工程總監(jiān)審定地質(zhì)勘察托付及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同公司造價(jià)審計(jì)部備案托付設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司造價(jià)商務(wù)復(fù)審總經(jīng)理審定公司總工審設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖工程部辦理申報(bào)手續(xù)文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期開工預(yù)備工作治理流程相關(guān)部門 工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始拆地平坦及申請施工水、用電造價(jià)商務(wù)行監(jiān)理標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申造商務(wù)施工招標(biāo)工程治理部組織施工圖會(huì)審分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂工程項(xiàng)目治理實(shí)施總體打算工程治理部復(fù)審總經(jīng)理審定對監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)備工作的檢查，

26、審查監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，主持召開監(jiān)理會(huì)議施工組織設(shè)計(jì)報(bào)總經(jīng)辦辦備案對施工單位的施工預(yù)備工作進(jìn)行檢查，審批施工組織設(shè)計(jì)等審批開工報(bào)告文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期施工圖會(huì)審治理流程相關(guān)部門 工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程部查看圖紙查看圖紙工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件造價(jià)查看圖紙組織施工圖內(nèi)部初審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審造價(jià)商務(wù)部參加圖紙會(huì)審工程部負(fù)責(zé)收集、整理圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位審查圖紙會(huì)審紀(jì)要組織各相關(guān)單位在圖紙會(huì)審紀(jì)要上蓋章造價(jià)復(fù)審圖紙會(huì)審紀(jì)要發(fā)放圖紙會(huì)審紀(jì)要圖紙會(huì)審紀(jì)要報(bào)、造價(jià)備案依照圖紙會(huì)審紀(jì)要內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作文件名稱

27、文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期工程進(jìn)度與打算治理流程相關(guān)部門 工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始工程項(xiàng)目治理實(shí)施總體打算已審批分管領(lǐng)導(dǎo)審定編制工程年度進(jìn)度打算下達(dá)年度工程實(shí)施打算文件編制季度進(jìn)度打算和月進(jìn)度打算經(jīng)工程部審核后、下達(dá)季度工程實(shí)施打算文件執(zhí)行季度打算和月度打算公司季度檢查工程部對工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度打算和月度打算進(jìn)行對比。每年年底實(shí)現(xiàn)打算目標(biāo)嚴(yán)峻偏離打算目標(biāo)進(jìn)行緣故分析分管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫打算調(diào)整審批表總經(jīng)理審定對年度打算執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編

28、制日期修改日期生效日期設(shè)計(jì)變更治理流程相關(guān)部門 工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更施工單位提出設(shè)計(jì)變更工程部、造價(jià)審查分管領(lǐng)導(dǎo)審核一般變更公司造價(jià)部審查重大變更總經(jīng)理審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司造價(jià)備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見。（設(shè)計(jì)院出圖）下發(fā)設(shè)計(jì)變更文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程相關(guān)部門 工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始在工程實(shí)施過程中發(fā)覺質(zhì)量問題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量缺陷質(zhì)量事故施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請監(jiān)理單位審批質(zhì)量事

29、故區(qū)域暫停施工、報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)工程治理部工程部會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，公司領(lǐng)導(dǎo)等人員對質(zhì)量事故進(jìn)行分析愛護(hù)現(xiàn)場，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門處理重大質(zhì)量事故一般質(zhì)量事故施工單位編制質(zhì)量事故處理方案，并經(jīng)監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)院審批同意報(bào)設(shè)計(jì)院并請?jiān)O(shè)計(jì)人員踏勘（按地點(diǎn)規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政部門）設(shè)計(jì)院提出重大質(zhì)量事故處理方案施工單位按質(zhì)量事故處理方案進(jìn)行處理并做好記錄確認(rèn)事故處理方案并由工程總監(jiān)審定質(zhì)量事故處理完成，經(jīng)各單位驗(yàn)收同意下道工序施工。（重大質(zhì)量事故處理結(jié)果上報(bào)建設(shè)行政主管部門備案）組織相關(guān)單位和部門會(huì)審事故處理方案結(jié)束事故處理方案報(bào)公司總經(jīng)辦備案文件名稱文件編號BBLC-GC-2012-05頁 碼編制日期修改日期生效日期基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收治理流程相關(guān)部門 工程治理部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主體結(jié)構(gòu)工程已完成基礎(chǔ)工程已完成按地點(diǎn)規(guī)定，工程差不多過實(shí)體檢測工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)