集團(tuán)信息化建設(shè)管理辦法資料

1、 集團(tuán)信息化建設(shè)管理辦法目的為規(guī)范集團(tuán)所屬各單位信息化建設(shè)行為，貫徹事業(yè)部提出的“運行信息化”和“四個一”信息化建設(shè)指導(dǎo)思想，堅持“四個統(tǒng)一、五個兼顧、集團(tuán)優(yōu)勢、共建共享”的管理原則，加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險，提高效益，保證信息化建設(shè)預(yù)期效果，根據(jù)總公司和事業(yè)部信息化建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。適用范圍本規(guī)定適用于?；瘓F(tuán)及所屬各單位所有的信息化建設(shè)。編制依據(jù) *與銷售事業(yè)部信息化建設(shè)管理規(guī)定（試行）原則信息化建設(shè)應(yīng)依據(jù)*集團(tuán)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及信息化年度計劃，堅持統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理，體現(xiàn)層次管理，兼顧先進(jìn)與適用，遵循效益最大化的原則，推動*集團(tuán)信息化目標(biāo)的實現(xiàn)。定義、縮略語定義項目建設(shè)參與單位投資單

2、位系指為信息化建設(shè)提供資金的單位。建設(shè)單位（或項目組）系指直接負(fù)責(zé)項目實施，承擔(dān)項目在質(zhì)量、進(jìn)度、費用、安全等方面控制責(zé)任的單位或部門。用戶單位（或?qū)嵤﹩挝唬┫抵缸鳛樾畔⒒ㄔO(shè)實施對象、參與建設(shè)并最終使用建設(shè)成果的單位或部門。運營維護(hù)單位系指負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)平穩(wěn)運行，保證用戶正常使用的單位。設(shè)計單位系指實施/施工之前進(jìn)行相關(guān)設(shè)計等活動的單位。施工單位系指按照設(shè)計要求或合同約定，進(jìn)行工程施工、系統(tǒng)開發(fā)、部署、調(diào)測和設(shè)備的安裝、調(diào)試等活動的單位。監(jiān)理單位系指為接受委托對項目建設(shè)進(jìn)行咨詢、顧問、監(jiān)督等服務(wù)的單位?？s略語總公司：事業(yè)部：海化集團(tuán)：各單位：集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)所有全資、控股子公司及直屬單位四

3、個統(tǒng)一：統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理五個兼顧：兼顧整體與局部、兼顧先進(jìn)與實用、兼顧近期與長遠(yuǎn)、兼顧集中與分散、兼顧建設(shè)與維護(hù)四個一：一個規(guī)劃、一個平臺、一套體系、一支隊伍信息化建設(shè)分類按照信息化任務(wù)與內(nèi)容，信息化建設(shè)可分為：信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一般包括通信與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、IT 系統(tǒng)整合、基礎(chǔ)性軟硬件購置與開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)的運營維護(hù)與支持等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；管理與決策信息化建設(shè)：一般包括經(jīng)營管理中的業(yè)務(wù)及管理應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)（如ERP、BI、SCM、電子商務(wù)、專業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等）、企業(yè)內(nèi)外部網(wǎng)站、辦公自動化，IT 管控等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；科研與生產(chǎn)信息化建設(shè)：一般包括科研、設(shè)計、生產(chǎn)、

4、工程、服務(wù)等領(lǐng)域中的獨立配套信息技術(shù)應(yīng)用或建設(shè)、專業(yè)軟硬件購置與開發(fā)等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；按照信息化建設(shè)模式，信息化建設(shè)可分為：集中建設(shè)，系指覆蓋?；瘓F(tuán)多個單位或多個業(yè)務(wù)板塊的信息化建設(shè)，或者由集團(tuán)統(tǒng)一部署、集中實施的信息化建設(shè)；自行建設(shè)，系指所屬單位自行開展的信息化建設(shè)；管理分類與權(quán)限按照信息化建設(shè)分類和預(yù)算金額，信息化建設(shè)管理分為：集中管理：實行集中管理的項目，各單位或項目組應(yīng)將涉及項目立項、啟動、技術(shù)方案、質(zhì)量、進(jìn)度、計劃、預(yù)算、安全、變更、上線、驗收、關(guān)閉等的重要事項事先報經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部，并在獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；報批管理：實行報批管理的項目，各單位或項目組需將涉及項目立項、啟動、技

5、術(shù)方案、項目管理、上線、驗收等方面的重要事項及時報經(jīng)海化集團(tuán)信息部審核備案；自行管理：各單位自行管理項目的建設(shè)，應(yīng)符合總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。按信息化建設(shè)類型進(jìn)行項目管理，可劃分為：信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：各單位局域網(wǎng)絡(luò)初始搭建和對本單位主干網(wǎng)絡(luò)改造的項目，以及預(yù)算費用在10 萬元（含）以上的實行報批管理，技術(shù)方案應(yīng)在報經(jīng)信息部審核批準(zhǔn)后執(zhí)行；10 萬元以下的自行管理；管理與決策信息化建設(shè)：投資、預(yù)算費用在10 萬元（含）以上的實行集中管理； 10 萬元以下的實行報批管理，技術(shù)方案應(yīng)報送信息部，由信息部會同相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行；科研與生產(chǎn)信息化建設(shè)：依托企業(yè)生產(chǎn)辦公局

6、域網(wǎng)，實現(xiàn)信息共享和專業(yè)管理，或依托生產(chǎn)控制網(wǎng)，但數(shù)據(jù)需要通過接口與辦公網(wǎng)相連的項目建設(shè)，均實行報批管理；依托獨立控制網(wǎng)絡(luò)，但預(yù)算超過100 萬元（含）以上的，實行報批管理；預(yù)算費用在 100 萬元以下獨立網(wǎng)絡(luò)體系的科研生產(chǎn)信息化項目，實行自行管理。職責(zé)?；瘓F(tuán)集中建設(shè)項目成立項目組，由海化集團(tuán)信息部管理和調(diào)度。報批項目成 立項目組，由海化集團(tuán)信息部指導(dǎo)和管理，可授權(quán)各單位管理，信息部提供技術(shù)管理支持。其他信息化建設(shè)項目按行政隸屬關(guān)系歸口，由各單位行使信息化管理職能的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理，并根據(jù)要求向?；瘓F(tuán)信息部報告工作。?；瘓F(tuán)信息部是海化集團(tuán)的信息化建設(shè)歸口管理部門，并在海化集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的

7、領(lǐng)導(dǎo)下完成?；瘓F(tuán)本部及所屬各單位信息化建設(shè)管理工作，其對?；瘓F(tuán)的信息化建設(shè)項目的管理職責(zé)為：制定和完善?；瘓F(tuán)信息化建設(shè)的管理規(guī)定、管理程序、實施辦法；協(xié)助總公司信息管理部、事業(yè)部財務(wù)與信息管理部統(tǒng)一管理所屬單位的信息化建設(shè)項目，提供各類支持服務(wù)，幫助協(xié)調(diào)相關(guān)資源；審核或批準(zhǔn)項目立項申請、項目啟動申請以及項目管理手冊；審核信息化建設(shè)項目實施商、廠商資格，并上報事業(yè)部財務(wù)與信息管理部備案；審核實施計劃和實施方案，監(jiān)督實施進(jìn)展情況，檢查質(zhì)量、進(jìn)度、費用、安全四大控制執(zhí)行情況，審查重大變更；組織監(jiān)理單位對大型項目或重點項目的實施進(jìn)行監(jiān)理；組織相關(guān)專家，對項目進(jìn)行上線檢查；審核項目組提出的項目驗收

8、申請，成立驗收小組，組織對信息化建設(shè)項目進(jìn)行完工驗收；監(jiān)督項目的收尾和關(guān)閉；跟蹤檢查已投產(chǎn)項目的運行情況與績效，對大型項目或重點項目組織后評估與考核。各單位負(fù)責(zé)組織管理并啟動本單位的信息化建設(shè)項目，依據(jù)本單位的信息化建設(shè)相關(guān)管理規(guī)定對項目整個過程進(jìn)行監(jiān)督管理，其管理職責(zé)為：貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和總公司、事業(yè)部和海化集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，配合總公司、事業(yè)部和海化集團(tuán)信息化建設(shè)項目的實施；參照本規(guī)定和?；瘓F(tuán)信息化投資管理規(guī)定制定本單位的信息化建設(shè)相應(yīng)管理制度，做好本單位信息化建設(shè)的管理和實施工作；接受?；瘓F(tuán)信息部和其它相關(guān)職能部門對信息化建設(shè)及項目的監(jiān)督管理，定期向?；瘓F(tuán)信息部報告信息化建設(shè)情況。項

9、目組的項目管理職責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)相關(guān)規(guī)定，組織項目的實施；接受?；瘓F(tuán)信息部對項目的監(jiān)督管理，定期向?；瘓F(tuán)信息部報告工作；編制項目管理手冊，明確項目目標(biāo)、實施范圍、工作內(nèi)容，分析項目風(fēng)險、制定應(yīng)對措施，制定質(zhì)量計劃、費用計劃、進(jìn)度計劃和人力資源計劃，建立安全機(jī)制、明確責(zé)任人；執(zhí)行項目授權(quán)范圍內(nèi)的采辦工作，做好采辦各環(huán)節(jié)的往來和報批的文字記錄，并按要求妥善保存相關(guān)文檔；實施項目日常管理，根據(jù)預(yù)先制定的相關(guān)計劃，執(zhí)行質(zhì)量、進(jìn)度、費用、安全四大控制，全面推進(jìn)項目實施進(jìn)展；執(zhí)行知識轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、上線支持等管理工作；進(jìn)行項目驗收前自查，準(zhǔn)備項目驗收文檔，提出項目驗收申

10、請；做好項目收尾和關(guān)閉工作。運營維護(hù)單位對信息化建設(shè)運營維護(hù)的管理職責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和總公司、事業(yè)部相關(guān)規(guī)定；接受?；瘓F(tuán)信息部對運營維護(hù)工作的監(jiān)督管理；參與信息化建設(shè)項目完工驗收工作，接收完工項目；負(fù)責(zé)項目完工后的運營維護(hù)管理，匯總過程缺陷和遺留問題，向上級主管單位或部門書面報告；執(zhí)行預(yù)算計劃范圍內(nèi)的采辦工作，做好采辦各環(huán)節(jié)的往來和報批的文字記錄，并按要求妥善保存相關(guān)文檔；編制運營維護(hù)管理制度，建立安全機(jī)制、明確責(zé)任人；實施運營維護(hù)日常管理，保障基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)的正常運行。供應(yīng)商資格管理各單位和項目組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)采辦管理規(guī)定，做好信息化建設(shè)實施商、廠商的篩選、審

11、查等管理工作；供應(yīng)商資格審查對于集中管理和報批管理的信息化項目，供應(yīng)商資格審查工作需在書面申請報經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部審核簽署意見，按程序報集團(tuán)招采辦批準(zhǔn)后方可開始；所有的信息化建設(shè)項目，如果采用議標(biāo)和競爭性談判，供應(yīng)商資格審查工作需事先書面申請報經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部審核，簽署意見后，按程序報集團(tuán)招采辦批準(zhǔn)；各單位和項目組根據(jù)管理要求，填寫供應(yīng)商資格審查推薦表（附表4） ，上報海化集團(tuán)信息部審核。集中管理程序項目啟動海化集團(tuán)各職能部門、所屬各單位依據(jù)?；瘓F(tuán)信息化建設(shè)年度計劃和公司業(yè)務(wù)需求，提交信息化項目立項申請書（附表 1 ） ，上報?；瘓F(tuán)信息部審核批準(zhǔn)；項目立項批準(zhǔn)后，投資單位（或部門）根據(jù)項目預(yù)

12、算計劃、實施范圍、工作量、技術(shù)難度、持續(xù)時間、投資規(guī)模等因素，與?；瘓F(tuán)信息部協(xié)商提出項目負(fù)責(zé)人建議，并按相關(guān)管理程序獲得批準(zhǔn)，成立項目組，啟動項目；各單位和項目組應(yīng)在項目啟動后規(guī)定的時間內(nèi)，向海化集團(tuán)信息部提交項目的總體進(jìn)度計劃、質(zhì)量管理計劃、資源投入計劃、費用支付安排、風(fēng)險管理計劃、安全管理等文件，或提交至少包含上述內(nèi)容的項目管理手冊。采辦管理采辦審批：各單位和項目組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)采辦管理的相關(guān)制度與規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行采辦工作，填寫采辦審批申請表（限上/限下 （附表 2&3） ，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；招評標(biāo)：各單位和項目組應(yīng)按總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)采

13、辦管理有關(guān)規(guī)定的要求，編制招標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建立評標(biāo)報告，分步驟填寫招標(biāo)文件審批表（附表5） 、 評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審批表（附表6）以及評標(biāo)報告審批表（限上/限下） （附表7&8） ，并按照?；瘓F(tuán)管理流程報批；合同簽訂：各單位和項目組應(yīng)按總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)合同管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，相應(yīng)的技術(shù)合同附件，填報技術(shù)合同附件審核表（附表9） ，報集團(tuán)信息部審核；項目實施管理方案審查：各單位與項目組應(yīng)根據(jù)實施階段需要提出項目方案審查申請，填報項目實施（技術(shù)）審核表（附表 10） ，報經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部審批；變更管理：項目在實施過程中，如發(fā)生重大變更，各單位和項目組應(yīng)提報項目變更申請表（附表 11 ） ，須報經(jīng)

14、?；瘓F(tuán)信息部和相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；報告制度：各單位和項目組應(yīng)以周/月報、會議紀(jì)要及其它適當(dāng)方式向海化集團(tuán)信息部報告工作；在周/月報中專題反映項目的質(zhì)量、進(jìn)度、費用、安全、風(fēng)險管理計劃的執(zhí)行情況；周/月報、會議紀(jì)要等文檔格式參見本制度13.2 報告模板項目驗收與關(guān)閉項目驗收：系統(tǒng)上線運行三個月后，各單位和項目組在完成項目自查與整改工作的基礎(chǔ)上，向?；瘓F(tuán)信息部上報項目驗收申請表（附表12） ；?；瘓F(tuán)信息部將根據(jù)項目實際情況組織相關(guān)人員進(jìn)行完工驗收，需要上報事業(yè)部的，組織初步驗收后，集團(tuán)信息部負(fù)責(zé)上報事業(yè)部，由事業(yè)部組織專家小組以及相關(guān)用戶單位（或部門）進(jìn)行項目完工驗收；項目關(guān)閉：各單位和

15、項目組在完成運營維護(hù)管理權(quán)移交、項目總結(jié)等全部工作后，向?；瘓F(tuán)信息部提交項目關(guān)閉申請，并按照海化集團(tuán)相關(guān)管理流程獲得批準(zhǔn)后關(guān)閉整個項目。報批管理程序項目啟動海化集團(tuán)各職能部門、所屬各單位依據(jù)海化集團(tuán)信息化建設(shè)年度計劃和公司業(yè)務(wù)需求，提交信息化項目立項申請書（附表 1 ） ，上報?；瘓F(tuán)信息部審核批準(zhǔn)；各單位和項目組應(yīng)在項目啟動后規(guī)定的時間內(nèi)，提交項目的總體進(jìn)度計劃、質(zhì)量管理計劃、資源投入計劃、費用支付安排、風(fēng)險管理計劃、安全管理等文件，向?；瘓F(tuán)信息部備案；采辦管理采辦審批：各單位和項目組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)采辦管理的相關(guān)制度與規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行采辦工作，采辦審批申請表（限

16、上/限下 （附表2&3） ，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；招評標(biāo)：各單位和項目組應(yīng)按總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)合同管理有關(guān)規(guī)定的要求， 編制招標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建立評標(biāo)報告，填寫 評標(biāo)報告審批表（限上） （附表7） ，并按照?；瘓F(tuán)管理流程報批；合同簽訂：各單位在簽訂商務(wù)合同時，相應(yīng)的技術(shù)合同附件，填報技術(shù)合同附件審核表（附表9） ，報?；瘓F(tuán)信息部審核；項目實施管理方案審查：對于基礎(chǔ)設(shè)施和管理決策類信息化建設(shè)項目，各單位與項目組應(yīng)根據(jù)實施階段需要提出項目方案審查申請，填報項目實施（技術(shù)）審核表（附表10 ） ，報經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部審批；變更管理：項目在實施過程中，如發(fā)生重大變更，各單位和項

17、目組應(yīng)提報項目變更申請表（附表 11） ，須報經(jīng)?；瘓F(tuán)信息部和相關(guān)投資單位（或部門）批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；報告制度：各單位和項目組應(yīng)以周/月報、會議紀(jì)要及其它適當(dāng)方式向?；瘓F(tuán)信息部報告工作；在周/月報中專題反映項目的質(zhì)量、進(jìn)度、費用、安全、風(fēng)險管理計劃的執(zhí)行情況；周/月報、會議紀(jì)要等文檔格式參見本制度報告模板；11.4 項目驗收與關(guān)閉項目驗收：系統(tǒng)上線運行三個月后，各單位和項目組在完成項目自查與整改工作的基礎(chǔ)上，向?；瘓F(tuán)信息部上報項目驗收申請表（附表 12） ；?；瘓F(tuán)信息部將根據(jù)項目實際情況組織或授權(quán)相關(guān)單位組織相關(guān)人員進(jìn)行完工驗收；需要上報事業(yè)部的， 完成初步驗收后由集團(tuán)信息部上報事業(yè)部組

18、織專家小組以及相關(guān)用戶單位（或部門）進(jìn)行項目完工驗收；自行管理程序?qū)Σ捎米h標(biāo)和競爭性談判的信息化項目建設(shè)，各單位和項目組應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)相關(guān)制度與規(guī)定，執(zhí)行以下程序：采辦審批：各單位和項目組填寫采辦審批申請表（限上（附表2） ，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；評標(biāo)報告：各單位和項目組應(yīng)按總公司、事業(yè)部和?；瘓F(tuán)合同管理有關(guān)規(guī)定的要求，編制評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建立評標(biāo)報告，評標(biāo)報告審批表（限上） （附表7） ，并按照?；瘓F(tuán)管理流程報批；項目啟動各項目單位應(yīng)根據(jù)海化集團(tuán)信息化建設(shè)年度計劃和公司業(yè)務(wù)需求，根據(jù)程序，及時啟動項目建設(shè)；各單位和項目組應(yīng)在項目啟動后規(guī)定的時間內(nèi)，提交項目的總

19、體進(jìn)度計劃、質(zhì)量管理計劃、資源投入計劃、費用支付安排、風(fēng)險管理計劃、安全管理等文件，向海化集團(tuán)信息部備案；采辦管理采辦審批：各單位和項目組應(yīng)根據(jù)?；瘓F(tuán)采辦管理的相關(guān)制度與規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行采辦工作，并按采辦管理相關(guān)程序與權(quán)限獲得批準(zhǔn)；招評標(biāo)：各單位和項目組應(yīng)按海化集團(tuán)合同管理招采辦有關(guān)規(guī)定的要求，編制招標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，建立評標(biāo)報告，按照?；瘓F(tuán)管理流程報批；項目實施管理各單位和項目組應(yīng)以周/月報、會議紀(jì)要及其它適當(dāng)方式向?；瘓F(tuán)信息部報告工作；在周/月報中專題反映項目的質(zhì)量、進(jìn)度、費用、安全、風(fēng)險管理計劃的執(zhí)行情況；周/月報、會議紀(jì)要等文檔格式參見本制度報告模板；考核信息化建設(shè)與管理工

20、作考核作為公司年度績效考核的重要組成部分，?；瘓F(tuán)信息部按項目實際執(zhí)行狀況對各單位和項目組進(jìn)行考核。附則本辦法由山東海化集團(tuán)有限公司信息部負(fù)責(zé)解釋與修訂。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。正文結(jié)束 】附表1 ：信息化項目立項申請書附表 2&3：采辦申請審批表（限上/限下）附表4：供應(yīng)商資格審查推薦表附表5：招標(biāo)文件審批表附表6：評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審批表附表7&8：評標(biāo)報告審核意見表（限上/限下）附表9：技術(shù)合同附件審核表附表10：項目實施（技術(shù)）方案審核表附表11 ：項目變更申請表附表12：項目驗收申請表附表13：項目驗收審批表模板1 ：項目周報模板2：項目月報模板3：項目會議紀(jì)要模板4：信息化建設(shè)簡報模板5：信

21、息化建設(shè)情況表 附表1: 信息化項目立項申請書項 目 名 稱：申 請 單 位：申請 日 期：一XXXXXXXXX 公司年 月、立項主要內(nèi)容項目 名稱立項申請 單位申請O 信息基礎(chǔ)設(shè)施類； 口 管理與決策類；O 科研與生產(chǎn)類主要內(nèi)容 和目標(biāo)主要技術(shù) 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)新點及 可能獲得 的成果項目批復(fù) 預(yù)算申請 預(yù)算完成 年限中報 日期、項目預(yù)算明細(xì)表（一）年度預(yù)算單位：萬兀年度一額總額年年年年備注總公司撥吊自用資金其他來源合 計（二）預(yù)算明細(xì)單位：萬元項目公司經(jīng)費其他經(jīng)費備注一、設(shè)備購置費1.硬件費2.軟件費二、項目管理費1.材料費2.資料費3.業(yè)務(wù)費4.會議費（項目論證 加案審查/評估/驗收）5.咨詢

22、費6.差旅費7.專家費8.三、項目實施費四、其他費用合計：、審查意見立項申請單位意見簽字：年 月日集團(tuán)信息 部意見簽字：年 月日集團(tuán)主管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字：年 月日附表10: 采辦申請審批表（限上）填報日期：年 月 日申請單位預(yù)算責(zé)任人米辦負(fù)貝人聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：電子郵箱：項目名稱交貨時間預(yù)算金額米辦貨物/服務(wù)名稱、數(shù)量、規(guī)格及主要技術(shù)要求簡述（詳細(xì)內(nèi)容需附頁）：推薦米辦方式：公開招標(biāo) 口邀請招標(biāo)口競爭性談判 口議標(biāo)口情況說明（采用競爭性談判”或議標(biāo)”方式需要進(jìn)行說明）：簽字：推薦發(fā)標(biāo)供應(yīng)商名單及理由（需附相關(guān)資質(zhì)審查材料）：公司：一級口乙級庫口廠家口代理商口資質(zhì)預(yù)審口公司：一級 口乙級庫口

23、 ；冢口代埋商L4資質(zhì)預(yù)審 口公司：一級 口乙級庫口 ；冢口代埋商U 資質(zhì)預(yù)審 口經(jīng)確認(rèn)，上述供應(yīng)商均有相關(guān)業(yè)績和投標(biāo)意向。推薦評標(biāo)小組名單（職務(wù)/職稱）：申報單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：集團(tuán)信息部審核意見：集團(tuán)采辦部門審批意見：集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見：說明：1、采辦金額在100萬元以上的適用本表2、采用議標(biāo)方式，30萬元（含）以上的適用本表采辦申請審批表（限下）填報日期：年 月 日申請單位預(yù)算責(zé)任人米辦負(fù)貝人聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：電子郵箱：項目名稱交貨時間預(yù)算金額米辦貨物/服務(wù)名稱、數(shù)量、規(guī)格及主要技術(shù)要求簡述（詳細(xì)內(nèi)容需附頁）：簽字：推薦米辦方式：公開招標(biāo) 口邀請招標(biāo)口競爭性談判 口議標(biāo)口 情況說明

24、（采用競爭性談判”或議標(biāo)”方式需要進(jìn)行說明）：推薦發(fā)標(biāo)供應(yīng)商名單及理由（需附相關(guān)資質(zhì)審查材料）：公司：一級口乙級庫口廠家口代理商口資質(zhì)預(yù)審口公司：一級 口乙級庫口 ；?？诖裆蘈4資質(zhì)預(yù)審 口公司：一級 口乙級庫口 ；冢口代埋商U 資質(zhì)預(yù)審 口經(jīng)確認(rèn)，上述供應(yīng)商均有相關(guān)業(yè)績和投標(biāo)意向。推薦評標(biāo)小組名單（職務(wù)/職稱）：申報單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：集團(tuán)信息部審核意見：采辦部門審核意見：說明：1、采辦金額在100萬元以下的適用本表2、采用議標(biāo)方式，金額在 30萬元以下供應(yīng)商資格審查推薦表申報單位：填報日期：年 月 日供應(yīng)商名稱中文央文供應(yīng)商注冊國別法人代表所屬行業(yè)聯(lián)系人供應(yīng)商取得的專業(yè)資格情況：供應(yīng)商主要

25、業(yè)績：在海洋石油的使用或服務(wù)情況：推薦從事的項目：推薦單位（蓋章）及推薦意見：集團(tuán)信息部審核意見：經(jīng)辦人：聯(lián)系電話:招標(biāo)文件審核備案表填報日期：年 月 日項目名稱申請單位批準(zhǔn)文號預(yù)算金額預(yù)算責(zé)任人項目負(fù)責(zé)人送審介質(zhì)CM介質(zhì)Dfe子版完稿日期年 月 日頁數(shù)技術(shù)文件擬稿人簽字：日期：商務(wù)文件擬稿人簽字：日期：項目負(fù)責(zé)人意見：日期：預(yù)算責(zé)任人意見：日期：所在單位信息化主管部門審核意見：日期：集團(tuán)信息部審核意見：日期：評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)審核備案表填報日期：年 月 日項目名稱申請單位批準(zhǔn)文號預(yù)算金額預(yù)算責(zé)任人項目負(fù)責(zé)人送審介質(zhì)CM介質(zhì)Dfe子版完稿日期年 月 日頁數(shù)評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)擬稿人簽字：日期：項目負(fù)責(zé)人意見：日期：

26、預(yù)算責(zé)任人意見：日期：所在單位信息化主管部門審核意見：日期：集團(tuán)信息部審核意見：日期：評標(biāo)報告審核意見表（限上）填報日期：年 月 日申請單位：項目名稱：預(yù)算責(zé)任人（簽字）：米辦負(fù)貝人（簽子）：聯(lián)系人：電話：傳真：評標(biāo)結(jié)果:項目組意見：日審核人：年月所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：審核人：年月日海化集團(tuán)主管部門意見：審核人：年月日?；瘓F(tuán)信息部意見：審核人：年月日海化集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核/批示：年月日說明：3、采辦金額在100萬元以上的適用本表30評標(biāo)報告審核意見表（限下）填報日期：年 月 日申請單位：項目名稱：預(yù)算責(zé)任人（簽字）：米辦負(fù)貝人（簽子）：聯(lián)系人：電話：傳真：評標(biāo)結(jié)果:所在單位信息化主管部門意見:審核

27、人：年 月 日?；瘓F(tuán)信息部領(lǐng)導(dǎo)審核意見：審核人：年 月 日備注：技術(shù)合同附件審核表合同概要合同名稱中標(biāo)單位合同金額技術(shù)合同附件擬稿人簽字：核稿人簽字：日期：日期：項目單位主管部門意見：年月日信息部審核意見：年月日項目實施（技術(shù)）方案審核表填報日期：年 月 日項目名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵箱項目實施方案或計劃簡述：擬米用系統(tǒng)或技術(shù)平臺（含潛在供應(yīng)商、型號版本、開發(fā)實施方式等情況）方案簡述： （詳細(xì)內(nèi)容應(yīng)附頁）申報單位主管部門意見：集團(tuán)信息部意見：說明：需進(jìn)行技術(shù)方案審核的項目，應(yīng)在項目啟動前報審核項目變更申請表填報日期：年 月 日項目名稱變更類型質(zhì)量（）進(jìn)度（）費用（）工作范圍（）組織機(jī)構(gòu)（）其

28、它 （）艾更內(nèi)容計劃/合同 原約定內(nèi)容交更原因影口忖方回 后果評估應(yīng)對計劃/措施項目組：項目負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：審核意見：項目預(yù)算責(zé)任人（簽字）：日期：審核意見：所在單位信息化分管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期：審核意見：集團(tuán)信息部領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期：項目驗收申請表項目名稱預(yù)算責(zé)任人項目負(fù)責(zé)人合同名稱合同號項目階段實施地點驗收日期項目組聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件驗收內(nèi)容：相關(guān)文檔：驗收申請：（文例） 項目自 年月一日以來，按照實施計劃已完成建設(shè) /實施/運行階段內(nèi)容。 在此期間，建送/實施/運行情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，建設(shè) /實施/運行質(zhì)量達(dá)到預(yù)期要求，現(xiàn)提出項目階段驗收申請。項目負(fù)責(zé)人（簽字）：日期：項目預(yù)算責(zé)

29、任人（簽字）：日期：審批意見（邀請第三方專家：需要口不需要 :集團(tuán)信息部領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期：項目驗收審批表項目名稱預(yù)算責(zé)任人項目負(fù)責(zé)人合同名稱合同號項目階段實施地點驗收日期項目組聯(lián)系人聯(lián)系電話電子郵件驗收內(nèi)容：相關(guān)文檔：驗收意見：第三方專家（簽字）：日期：意見：所在單位分管信息化領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期：審批意見：集團(tuán)信息部領(lǐng)導(dǎo)（簽字）：日期：模板2: XXx XXXX公司XXXX項目周報KjWJnc0 年 月 日年 月 日（第XX周）編制：XX項目組提交人：項目總體信息項目開始日期：計劃結(jié)束日期：?；椖拷?jīng)理：乙方項目經(jīng)理：項目總體進(jìn)度計劃和里程碑計劃：（可用圖表說明）項目進(jìn)度情況1、本周主要工作

30、要點包含內(nèi)容：簡介工作重點及成果2、本周詳細(xì)工作情況包含內(nèi)容：項目處于總體進(jìn)度中的哪個階段（例如：設(shè)計、采辦、實施、收尾等） ， 單項進(jìn)展情況，本周計劃完成/實際完成，累計計劃完成/實際完成等情況，可用附件。質(zhì)量管理包含內(nèi)容：質(zhì)量管理措施，項目質(zhì)量情況等安全管理包含內(nèi)容：安全管理措施，隱患及處理等問題及措施六、下周工作安排七、附件目錄密 級文檔編號:XXXX公司XXXX項目月報（第XX月）年 月 日年 月 日編 制：提交人：年 月模板4: 項目月報項目概述項目開始日期:?；椖拷?jīng)理:項目計劃結(jié)束日期: 乙方項目經(jīng)理：包含內(nèi)容：項目簡介，項目總體進(jìn)度計劃和里程碑計劃（可用圖表說明）項目進(jìn)展情況本

31、月主要工作和成果：項目進(jìn)度：包含內(nèi)容：項目處于總體進(jìn)度中的哪個階段（例如：設(shè)計、采辦、實施、收尾等） ， 單項進(jìn)度權(quán)重，單項進(jìn)展情況（本月計劃完成/實際完成，累計計劃完成/實際完成等），項目資源：包含內(nèi)容：人力設(shè)備等資源投入情況（計劃投入、實際投入、累計投入） ；采辦執(zhí) 行情況（計劃到貨、實際到貨）等?？捎?EXCEl等圖表附件。項目費用：包含內(nèi)容：預(yù)算計劃；單項費用（計劃采購、完成簽約、計劃支付、完成支付）；管理費用等?？捎肊XCEl等圖表附件。質(zhì)量管理包含內(nèi)容：質(zhì)量管理措施，項目質(zhì)量情況等安全管理包含內(nèi)容：安全管理措施，隱患及處理等問題及措施六、下月計劃七、項目大事記八、附件目錄廣XXXX公司XXXX項目會議2己要（第 XX期）會議地點:會議記錄:會議時間：主持人：