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文檔簡介

1、材料標識程序.目的通過對材料進行適當?shù)臉俗R，以便于識別和追溯。.適用范圍本程序適用于建材供應部建材倉庫材料標識和追溯。.引用文件GFP6-5材料采購過程控制程序GFP15-1材料貯存搬運控制程序.定義標識：通過對入庫材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、產地、出入庫日期、責任人 名稱、結存數(shù)、入庫驗收是否合格的登記、標貼，反映材料狀態(tài)及識別材料?？勺匪菪裕焊鶕?jù)記載的標識，追蹤材料的歷史、應用情況及所處場所的能力。 經過執(zhí)行材料標識方法和控制，查出產品的分供方和存放在點，從而達到對材料監(jiān)控的 目的。.職責建材供應部經理負責處理材料采購主辦上報的疑難問題。材料采購主辦負責定期檢查材料追溯性記錄。倉庫保管員負

2、責材料的標識和追溯性記錄。倉庫辦公室人員負責保存有關的倉庫記錄。.資格或培訓執(zhí)行本程序不需特別的培訓和資格。.程序標識要求標識應清晰，牢固耐久，并符合文字性記錄書寫工整的要求。材料從接收到出庫，應具有唯一性標識，以確保在需要追回或進行特別檢驗 時，能識別具體產品。標識實施倉庫保管員按下列要求負責標識：劃分倉庫庫區(qū)，并對材料進倉排放進行籌劃，繪制倉庫平面圖。根據(jù)材料的材質、規(guī)格、形狀、周轉頻率等條件因素，將庫區(qū)分為潔具類、 瓷磚類、管材類、燈具類、零配件類及不合格產品類，分類整理存放，填制材料平面 分布圖。對于每一分區(qū)，用倉庫物資收付卡片（見 GFP8-1-F1）加以識別。倉 庫物資收付卡片內容

3、包括有品名、材料數(shù)量、規(guī)格、進出庫日期、憑證號數(shù)、責任人 姓名等。追溯方法材料入庫、出庫時，倉管員應做好進銷存帳（見GFP15-1-F6）記錄工作, 內容包括：出入庫時間、憑證號數(shù)、摘要、收入記錄、發(fā)出記錄、結存記錄、核對號。材料采購主辦應定期檢查進銷存帳，如檢查無問題，簽字確認。如有疑 問，將檢查結果記錄在盤點表（見 GFP15-1-F5）中，并及時查明原因，上報建材供 應部經理，對倉庫保管員作出相應的處理；對于數(shù)目不相符的材料，補辦進貨，補簽手 續(xù)。.記錄倉庫平面圖、材料平面分布圖、倉庫物資收付卡片、進銷存帳 由倉庫保管員保存并更新。盤點表由倉庫辦公室人員保存，保存期限為三年。.附件GFP8-1-F1倉庫物資收付卡片倉庫物資收付卡片品名貨品編

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