烏魯木齊公司質(zhì)量辦法

1、 HYPERLINK / 烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司文件標(biāo)號：DZZ/201.001.001-2011 質(zhì) 量 手 冊依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)編制版 號：B/0 發(fā)放序號：2011-06-15公布 2011-06-15實施烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司 發(fā) 布編 制： 年 月 日審 核： 年 月 日批 準(zhǔn)： 年 月 日目 錄01 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)02 治理者代表任命書03 質(zhì)量手冊公布實施令04 公司簡介第一章 范圍和適用領(lǐng)域第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)第三章 術(shù)語和定義第四章 質(zhì)量治理體系第五章 治理職責(zé)第六章 資源治理第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)第八章 測量分析和改進(jìn)附錄1：組織結(jié)構(gòu)圖附錄2：質(zhì)量治理體

2、系職責(zé)分配表質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)為確保烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司質(zhì)量治理體系持續(xù)有效運行，提高本公司質(zhì)量保證能力，依照顧客和市場的需求，特制定并公布本公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)。烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、客戶至上遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司質(zhì)量目標(biāo)：合同履約率：100%；產(chǎn)品出廠合格率：100%；顧客中意率：98%以上。 總經(jīng)理：姚強(qiáng)劍 2011年6月15日任 命任命黃麗巧女士為我公司治理者代表（同時兼任辦公室主任），其職責(zé)為：1、確保質(zhì)量治理體系建立所需過程得到建立、實施和保持。2、向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3、確保在整個組織內(nèi)部提高滿

3、足客戶需求的意識。4、與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：姚強(qiáng)劍 2011年6月15日質(zhì)量手冊公布令為推進(jìn)企業(yè)治理工作的科學(xué)化、規(guī)范化和現(xiàn)代化，實現(xiàn)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況，特制定烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司質(zhì)量手冊。本手冊適用于本公司電力產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售的質(zhì)量操縱。經(jīng)審定，質(zhì)量手冊符合國家法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)及本公司實際情況。本手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，明確了責(zé)任和權(quán)限，是本公司質(zhì)量治理體系運行、質(zhì)量職能履行的差不多法規(guī)，是對外證實本公司質(zhì)量保證能力的要緊文件。本公司的所有部門和全體職員必須按照質(zhì)量手冊的規(guī)定開展各

4、項職能活動，確保本公司質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)的落實、質(zhì)量承諾的實現(xiàn)，并使質(zhì)量治理體系有效運行。 總經(jīng)理：姚強(qiáng)劍 二一一年六月一十五日公司簡介烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司成立于1999年12月22日，是集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)。公司經(jīng)營的產(chǎn)品包括：安全工器具、安全標(biāo)示牌、輔助工具、輸電線路配套產(chǎn)品、變電站配套產(chǎn)品及電廠配套產(chǎn)品6系列200余種產(chǎn)品，經(jīng)營區(qū)域覆蓋全疆14個地市/州，95%的新疆電力公司下屬各分公司。電之助公司經(jīng)營理念：優(yōu)質(zhì)、誠信、專業(yè)、服務(wù)，公司認(rèn)真同意新疆電力科學(xué)研究院的技術(shù)指導(dǎo)，結(jié)合國內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)，不斷引進(jìn)改良安全工器具。所有“電之助”出廠的產(chǎn)品都通過國家電力安全

5、工器具質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心的權(quán)威認(rèn)證。電之助始終堅持的服務(wù)宗旨：哪怕您只要一塊標(biāo)識牌，我們也會及時給您送到！企業(yè)法人代表：姚強(qiáng)劍企業(yè)地址：烏市新華北路西一巷3號匯豐大廈公寓6樓A座公司電話傳真一章 范圍和適用領(lǐng)域1.1 總則烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司依據(jù)GB/T 19001-2008質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況，建立質(zhì)量治理體系，并編制質(zhì)量手冊。本手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，闡明了本公司治理體系的內(nèi)容和操縱要求，對治理體系所涉及的產(chǎn)品和服務(wù)提供全過程進(jìn)行了描述，確定了企業(yè)核心治理要素和過程之間的順序和相互關(guān)系，并按

6、照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行治理。通過加強(qiáng)操縱，提高治理的效率和效益。質(zhì)量手冊是本公司基礎(chǔ)性治理文件之一，要緊內(nèi)容是按照本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及選擇的國家標(biāo)準(zhǔn)，描述本公司的治理體系的范圍以及為實現(xiàn)治理體系所涉及到的各部門/崗位職責(zé)及其活動的過程順序和相互作用。本公司通過治理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)達(dá)到：a）能夠充分證明本公司有能力長期穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；b）通過治理體系的有效運行，同時在持續(xù)改進(jìn)的過程中，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客中意度。1.2 應(yīng)用1.2.1 覆蓋范圍本手冊適用于與電力有關(guān)的勞保用品采購、保管、銷售及電力工具、標(biāo)示牌的生產(chǎn)與銷售的質(zhì)量治理的全過程操

7、縱。1.2.2 相關(guān)講明A、本公司治理體系對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款進(jìn)行了刪減。以上條款刪減后不阻礙本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，也不阻礙本公司體系的運行。B、本公司所有過程輸出均能由后續(xù)的監(jiān)視式測量加以驗證，故對7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)條款刪減；本公司無顧客財產(chǎn)，故對7.5.4顧客財產(chǎn)刪減；本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不需監(jiān)視和測量裝置，對7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱條款刪減。第二章 引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2008 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008 質(zhì)量治理體系 要求Q/GDW434.1-2011 國家電網(wǎng)公司

8、安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)變電部分Q/GDW434.2-2011 國家電網(wǎng)公司安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)電力線路部分第三章 術(shù)語和定義本手冊中的術(shù)語采納GB/T19000-2008質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。下列術(shù)語和定義也適用于本手冊。3.1 本公司：指烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司。3.2 治理體系：指烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司質(zhì)量治理體系。3.3 各部門：指烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司所屬辦公室、生產(chǎn)部、銷售部、庫房和財務(wù)部5個職能部室。3.4 本手冊：指烏魯木齊電之助工貿(mào)有限公司質(zhì)量手冊。第四章 質(zhì)量治理體系4.1 總要求本公司按照GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求建立了覆蓋本公司的

9、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，治理職責(zé)，資源治理，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)治理的治理體系并形成文件。通過該治理體系的建立和實施，操縱治理工作全過程，使治理體系得以保持和持續(xù)改進(jìn)，提高治理效率和效益。a.本公司質(zhì)量治理體系所需過程要緊包括：治理職責(zé)、資源治理、顧客關(guān)系治理、物資供應(yīng)過程治理、生活過程治理、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、改進(jìn)（糾正和預(yù)防措施）等；b.上述這些過程的順序和相互作用已的本手冊中予以描述；c.通過程序文件、治理制度、崗位制度以及其它文件等形式，規(guī)定了為確保前述的過程有效動作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法；d.本公司治理者應(yīng)確保獲得必要的信息和資源，以支持這些過程的有效運行和對這些賽程的監(jiān)控。e.監(jiān)控

10、、測量和分析這些過程；f.實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。本公司將按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求治理這些過程。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量治理體系文件包括：a.質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；b.質(zhì)量手冊：包含為質(zhì)量治理體系而制定的程序文件的全部內(nèi)容；c.為確保治理體系的有效策劃、運行和操縱所要求的支持性文件；d質(zhì)量體系文件所要求的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊本公司編制并貫徹實施質(zhì)量手冊。內(nèi)容包括：質(zhì)量體系范圍；闡明質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，包括為質(zhì)量治理體系而制定的程序文件；表述本公司質(zhì)量體系治理過程之間的相互作用；質(zhì)量手冊按照4.2.3文件操縱要求予以操縱。4.2.3

11、文件操縱程序總則辦公室是文件操縱的歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立和保持文件操縱程序并編制本公司受控文件清單；組織本公司各部門/單位對所有與治理體系有關(guān)的所有文件包括外來文件、標(biāo)準(zhǔn)等實施操縱，確保其有效性、充分性和適宜性。文件分類：a.內(nèi)部文件，包括質(zhì)量手冊（含程序文件）、支持性文件、包括各種治理制度。b.一定途徑得到的外來文件、包括相關(guān)部門及顧客來文。c.公開性外來文件，是指從公開途徑包括報刊及各種媒體得到的外來文件，包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 內(nèi)部文件、擬定、審批a. 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理指定專人擬定，治理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b. 公司各項治理制度由總經(jīng)理指定專人護(hù)定，總經(jīng)理審批。 內(nèi)部文件的處理

12、a. 責(zé)任人擬定文稿完成后，由總經(jīng)理審批。b. 審批打印的文件，由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，各部門接到文件后，應(yīng)光簽字。 內(nèi)部文件更改、作廢操縱a.當(dāng)文件需要更改時，由原擬定人員填寫文件更改通知單，經(jīng)原審批人審批后，由辦公室原發(fā)放范圍發(fā)放。b.原收文部門接到文件更改通知單時及時按要求更改文件，并將文件更改通知單附在文件后，作為文件更改依據(jù)。c.質(zhì)量手冊修改換版，由總經(jīng)理審批，該審批即為銷毀作廢審批，辦公室應(yīng)及時回收銷毀手冊，保留底子加蓋“作廢保留”章存檔。d.治理性文件如有作廢由總經(jīng)理審批后，辦公室向原收交部門發(fā)出文件作廢通知，及時收回作廢文件。 相關(guān)單位來文操縱相關(guān)單位來文，由辦公室填寫外來文件登

13、記表，并及時轉(zhuǎn)送到相關(guān)人手中。 公開性外來文件操縱a.有關(guān)涉及經(jīng)營治理方面的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等外來文件，由辦公室收集并建立，法律法規(guī)清單，并及時下發(fā)到相關(guān)部門。b.辦公室應(yīng)及時了解法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等外來文件的修訂廢除情況，發(fā)生增減時，均應(yīng)在清單上標(biāo)識，并及時傳達(dá)到相關(guān)部門。c.各部門在接到外來文件的修訂、廢除通知后，及時在文件上標(biāo)識以防止誤用。相關(guān)記錄：法律法規(guī)清單 4.2.3-01收文登記表 4.2.3-02發(fā)文登記表 4.2.3-03文件更改通知單 4.2.3-044.2.4 記錄操縱程序 記錄的標(biāo)識記錄均應(yīng)填寫順序號，作為該記錄的唯一性標(biāo)識。 記錄的填寫要求a.記錄應(yīng)及時填寫，保持

14、與工作進(jìn)度同步。b.記錄應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，有關(guān)人員簽字齊全。c.記錄不能涂改，如確實要更改，只能劃改，在更改處應(yīng)有更改人簽字。 記錄的歸檔、移交、保管和儲存a按記錄的類不、發(fā)生的日期對記錄分門不類歸檔；b.記錄的保存期限；質(zhì)量治理體系記錄保存期限3年；生產(chǎn)過程產(chǎn)生的記錄長期保存；c.記錄應(yīng)保存在干燥的環(huán)境中，并做好防火、防腐、防蟲蛀、防損壞工作；d.記錄應(yīng)保持不變質(zhì)和丟失，不得擅自更改領(lǐng)先或隨意抽撒。相關(guān)記錄：質(zhì)量治理體系記錄清單 4.2.4-01第五章 治理職責(zé)5.1 治理承諾公司總經(jīng)理通過開展以下活動并提供證據(jù)，證實其建立、實施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾。a.召開質(zhì)量手冊公布大會，

15、向全體職員講解，滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.制定質(zhì)量方針；c.確定質(zhì)量目標(biāo)；d.負(fù)責(zé)每年召開一次治理評審會議；e.確?？色@得必要的資源。5.2 以顧客為中心公司總經(jīng)理以實現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定，予以滿足。5.3 質(zhì)量方針a.質(zhì)量方針是由公司總經(jīng)理正式公布的本公司質(zhì)量安全和質(zhì)量方向，是實現(xiàn)和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的推動力，質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目標(biāo)制定的框架，是評價質(zhì)量治理體系有效性的基礎(chǔ)。b.質(zhì)量方針持續(xù)、適宜性、充分性和有效性的評審可列入治理評審的內(nèi)容。c.質(zhì)量方針應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部得到溝通和理解。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)a.由辦公室在質(zhì)量方針的框架下，制定本公司質(zhì)量目標(biāo)，

16、由總經(jīng)理審批后公布執(zhí)行。b.各部門依照本部的工作內(nèi)容制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，報辦公室，由總經(jīng)理統(tǒng)一審批。5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃公司總經(jīng)理應(yīng)確保：a. 對質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及條款4.1中的要求。b. 在對質(zhì)量治理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，保持質(zhì)量治理體系的有效性和完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和社會治理機(jī)構(gòu)有關(guān)工作的方針、法規(guī)及相關(guān)文件；b.制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使企業(yè)全員得到理解和貫徹執(zhí)行；c.批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊；d.任命治理者代表；e.主持公司治理評審；f.為適應(yīng)質(zhì)量體系有效運行的需要，配備機(jī)構(gòu)人員和充分的資源

17、；g.對合同進(jìn)行評審、簽字。 副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a.以滿足顧客要求為目標(biāo)，組織市場調(diào)查參與產(chǎn)品要求有關(guān)評審（合同評審）；b.回收貨款加強(qiáng)資金周轉(zhuǎn)。 辦公室職責(zé)a. 組織貫徹本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、督促各部門制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；b. 負(fù)責(zé)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的宣傳貫徹，推動公司質(zhì)量體系有效運行，必要時作好文件修改。c. 在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織內(nèi)部審核；d. 參與治理評審協(xié)助總經(jīng)理做好評審和總結(jié)；e. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部、外部文件收發(fā)工作；f. 負(fù)責(zé)本公司人辦資源治理工作。 銷售部職責(zé)a.進(jìn)行市場調(diào)查廣泛聯(lián)系顧客，負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)的承接；b.負(fù)責(zé)參與合同評審和合同修改；c.及時回收貨款，加強(qiáng)資金周

18、轉(zhuǎn)。 采購部職責(zé)a.負(fù)責(zé)本公司的采購工作；b.負(fù)責(zé)對供方的評價工作。 庫房的職責(zé)a.負(fù)責(zé)對進(jìn)廠的采購品的驗收、保管工作；b.負(fù)責(zé)對電力工具按要求進(jìn)行組裝工作。5.5.2 治理者代表a.對內(nèi)代表總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織建立實施和完善質(zhì)量體系；b.向總經(jīng)理報告體系運行情況，提出改進(jìn)建議，以便評審改進(jìn)質(zhì)量體系；c.代表本公司處理和協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的有關(guān)事宜，確保在整個組織內(nèi)提高顧客要求的意思。5.5.3 內(nèi)部溝通公司通過每周例會和個不談話，進(jìn)行溝通及時了解質(zhì)量治理體系的有效性。5.6 治理評審5.6.1 總則公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少一次治理評審，由辦公室安排會議議程，治理者代表，各科室負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員參加，當(dāng)出現(xiàn)以下

19、情況時臨時召開評審會議。a.組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、重要崗位人員安排、運行機(jī)制、企業(yè)規(guī)模等內(nèi)部環(huán)境因素發(fā)生明顯變化時；b.發(fā)生嚴(yán)峻質(zhì)量事故時；c.發(fā)生顧客嚴(yán)峻投訴時。5.6.2 治理評審輸入公司各部門負(fù)責(zé)人到會前均應(yīng)預(yù)備書面匯報材料，就工作業(yè)績、目標(biāo)完成情況、存在問題、改進(jìn)建議。5.6.3 評審在公司治理評審會議中與會人員依照匯報材料，結(jié)合公司內(nèi)部、外部環(huán)境因素的變化情況能暢所欲言，對質(zhì)量體系進(jìn)行評審，評價公司使公司質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)機(jī)會和修訂的需要，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，以確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。5.6.4 評審輸出依照治理評審記錄，辦公室出具治理評審報告，報告中應(yīng)全面評價公司質(zhì)量治理體系

20、的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針實施和質(zhì)量目標(biāo)完成情況以及存在問題的改進(jìn)要求；與顧客要求相關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)資源的需求。5.6.5 評審記錄治理評審的相關(guān)記錄由辦公室長期保存。相關(guān)記錄：治理評審打算 5.6-01治理評審會議簽到表 5.6-02治理評審會議記錄 5.6-03治理評審報告 5.6-0第六章 資源治理6.1 資源提供本公司各級治理者負(fù)責(zé)及時確定并提供所需要的資料等。a. 實施、保持治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客中意。6.2 人力資源6.2.1 人員安排 考慮到教育培訓(xùn)技能和經(jīng)驗方面的因素，規(guī)定承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的以下人員應(yīng)具備的條件：必須具備相應(yīng)的實

21、際工作經(jīng)驗，必要的崗位資格考核，良好的素養(yǎng)和克勤克儉的工作作風(fēng)。6.2.2 能力意識和培訓(xùn) 確保人員能力需要a.為確保公司職員的實際工作能力能夠滿足其崗位需要，公司各級治理人員應(yīng)在日常工作中結(jié)合公司進(jìn)展戰(zhàn)略需要及本部門的工作需要，注意發(fā)覺其下屬職員所必要的能力需求，并以培訓(xùn)申請、人員招聘、崗位調(diào)整申請形勢確定職員所必要的能力需求；b.通過下述培訓(xùn)，招聘崗位調(diào)整程序，以滿足職員的能力需求，從而確保全體職員認(rèn)識到：所從事的工作活動符合質(zhì)量方針與程序，符合質(zhì)量治理體系要求的重要性。如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)程序 辦公室依照總經(jīng)理的指示制定培訓(xùn)打算，按培訓(xùn)打算進(jìn)行培訓(xùn)并通過考試評價培訓(xùn)的有效性

22、；操作工以師傅帶徒弟的方式對新進(jìn)廠職員進(jìn)行培訓(xùn)，通過操作考核評價培訓(xùn)的有效性。 培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。相關(guān)記錄：培訓(xùn)打算 6.2-01培訓(xùn)記錄 6.2-026.3 基礎(chǔ)設(shè)施建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。a. 辦公用房由辦公負(fù)責(zé)維護(hù)治理以確保質(zhì)量工作正常開展。b. 生產(chǎn)場地由庫房維護(hù)治理以確保生產(chǎn)工作正常進(jìn)行。6.4 工作環(huán)境a. 生產(chǎn)現(xiàn)場必須及時清理，做到整潔有序；b. 保證辦公室良好的辦公環(huán)境，建立職員之間和睦相處，互幫互學(xué)的友好氛圍。第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃本公司的產(chǎn)品電力工具的生產(chǎn)工藝比較簡單，按樣品生產(chǎn)不需要策劃。7.2 與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品推介：a. 向潛在顧客推廣本

23、公司產(chǎn)品收集有關(guān)業(yè)務(wù)信息，向顧客提供公司簡介及相關(guān)資料。b. 確定顧客要求。7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定業(yè)務(wù)員與顧客洽談訂貨時，應(yīng)詳細(xì)了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以衡量本公司的保證能力，以確保滿足顧客需求，實現(xiàn)對顧客的質(zhì)量承諾。與產(chǎn)品有關(guān)要求包括：顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求；顧客雖沒有規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期使用所必須的要求；法律法規(guī)要求；本公司規(guī)定的任何附加要求，如優(yōu)惠承諾、配合要求等。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審a. 大宗合同，由總經(jīng)理召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審；b. 批量較小的合同，企業(yè)法人簽字即視為合同的最終評審；c. 與產(chǎn)品要求有關(guān)評審的協(xié)調(diào)活動要求。產(chǎn)

24、品各項要求得到明確規(guī)定任何與初期洽談不一致的合同要求予以解決公司具有滿足合同的能力顧客明確規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求；合同簽訂合同應(yīng)加蓋合同專用章，并由企業(yè)法人簽字，銷售部應(yīng)建立合同臺帳。7.2.3 顧客溝通銷售應(yīng)通過電話、傳真等手段與顧客進(jìn)行溝通，以了解以下信息：a. 相關(guān)產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品更新?lián)Q代。b. 顧客反饋，包括顧客抱怨。由銷售部保留相關(guān)記錄。相關(guān)記錄：合同評審記錄 7.2-01合同臺帳 7.2-037.3 設(shè)計和開發(fā)本公司治理體系對GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款進(jìn)行了刪減。7.4 采購7.4.1 采購過程a.采購前采購部負(fù)責(zé)調(diào)查供應(yīng)

25、商，收集評價資料，填寫供應(yīng)商調(diào)查評價記錄。調(diào)查內(nèi)容包括：質(zhì)量保證能力、供貨能力、信譽(yù)和價格；依照有關(guān)規(guī)定提供有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量文件。b.供應(yīng)商評價：對具備質(zhì)量保證能力、供貨能力信譽(yù)較好，價格合理的供應(yīng)商能夠納入可選擇的范圍。列入合格供方名冊。c.供方重新評價：采購部應(yīng)每年初對上年度合格供方進(jìn)行重新評價，就產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定價格服務(wù)，供應(yīng)情況分析對其確認(rèn)是否接著合作。對在供貨過程中嚴(yán)峻違反合同，阻礙產(chǎn)品質(zhì)量或較大分歧時，在合格供方名單中除名。7.4.2 采購信息a.采購部依照銷售合同提出采購打算，采購打算內(nèi)容一般包括物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、數(shù)量、供貨時刻等。b.依照采購打算與供方簽訂采購協(xié)議或合同

26、，合同或協(xié)議中應(yīng)明確采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)、質(zhì)量要求、交貨期等c.在物資采購打算或合同中，適當(dāng)時應(yīng)包括：產(chǎn)品程序過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格要求；質(zhì)量治理體系的要求。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品入庫前，應(yīng)由庫管人員進(jìn)行驗收，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品外觀、數(shù)量、合格證，必要時要有質(zhì)檢報告或試驗報告單。相關(guān)記錄：供方評估記錄表 7.4-01合格供方名單 7.4-027.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱本公司產(chǎn)品要緊是為電力部門使用的工具。a. 電力工作中所使用的勞保用品，如：安全帽、絕緣手套、絕緣靴、安全帶等，過程如下：采購 驗收 入庫 重新包裝 發(fā)貨檢驗測試合格證供

27、方評價其重點操縱過程對供方評價，符合要求的才能成為供應(yīng)商，相關(guān)產(chǎn)品必須有檢驗測試合格證。b. 電力工具：配件采購 驗收 入庫 組裝 驗收 發(fā)貨合格證試驗報告供方評價本公司所生產(chǎn)的電力工器具要緊采納組裝形式、工藝簡單，質(zhì)量保證的要緊操縱點為進(jìn)貨渠道的操縱。要緊的文件為相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的要求。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性本公司產(chǎn)品發(fā)貨前，在產(chǎn)品本身包裝上加或印刷相關(guān)標(biāo)示，如產(chǎn)品名稱、合格證，注意事項及耐電電壓等標(biāo)識，產(chǎn)品配貨單可作為產(chǎn)品可追溯性的記錄。7.5.4 顧客財產(chǎn)刪減7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)為了保證產(chǎn)品在運輸過程中不損壞，因此，產(chǎn)品在出廠前按產(chǎn)品的用途，對產(chǎn)品實行包裝，裝卸車過程，要輕拿、輕放。7

28、. 6 監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱刪減第八章 測量分析和改進(jìn)8.1 總則本公司策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視，測量分析和改進(jìn)過程：a.本公司產(chǎn)品的符合性；b.確保質(zhì)量治理體系的符合性；c.持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 為了更好聽取顧客意見，改進(jìn)服務(wù)，由銷售部對顧客進(jìn)行中意度調(diào)查。a.調(diào)查方式可采取走訪、信訪、電訪等形式。b.調(diào)查內(nèi)容可見8.2.1-01顧客中意調(diào)查表中內(nèi)容。8.2.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核操縱程序通過對內(nèi)部質(zhì)量體系系統(tǒng)的、獨立的審核，驗證本公司質(zhì)量活動有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量體系文件的要求，并確定其有效性。 職責(zé)：a.辦公室負(fù)責(zé)編制“內(nèi)審打算”，治理者代表審核，總

29、經(jīng)理批準(zhǔn)。b.治理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織和資料配置。c.辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審的歸口治理。d.各相關(guān)部門負(fù)責(zé)內(nèi)審的同意內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 審核頻次A.內(nèi)部質(zhì)量體系審核分為常規(guī)審核和特不規(guī)審核。常規(guī)內(nèi)審每年至少進(jìn)行一次。B.遇有下列專門情況時，治理者代表可報請總經(jīng)理批準(zhǔn)并特不規(guī)內(nèi)部質(zhì)量體系審核。a.組織的領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)、隸屬關(guān)系和技術(shù)裝備等在較大改變。b.發(fā)生了嚴(yán)峻的質(zhì)量問題或顧客的嚴(yán)峻申訴。c.立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核。d.第三方認(rèn)證證書立即到期又希望接著保證認(rèn)證資格。 審核預(yù)備1. 治理者代表依據(jù)“內(nèi)審打算”，委派審核組長、內(nèi)審員，成立審核組。由審核組長負(fù)責(zé)編制“內(nèi)審實施打算”，

30、審核組長和內(nèi)審員由與被審部門無直接責(zé)任的具有內(nèi)審員資格的人擔(dān)任。2. “內(nèi)審實施打算”于正式審核開始前5天由組送到受審核部門。3. “內(nèi)審實施打算”內(nèi)容應(yīng)包括：a.審核目的；b.審核性質(zhì)（常規(guī)、特不規(guī)）；c .審核范圍；d.審核依據(jù)；e.審核方法；f.審核組長、內(nèi)審員姓名；g.審核日程及具體起止時刻安排。4. 審核組長負(fù)責(zé)組織審核學(xué)習(xí)，熟悉標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系程序文件。5. 審核組長分配審核任務(wù)，內(nèi)審員負(fù)責(zé)編寫“內(nèi)審檢查表”并提請審核組長審查批準(zhǔn)。 審核實施.1 首次會議由審核組長主持首次會議，參加人員有受審方的負(fù)責(zé)人（或其指定的代表人）、審核組成員和受審方陪同人員。因此參加人員須填寫“會議簽到表”

31、。首次會議的內(nèi)容有：a.向受審方介紹審核組成員；b.重申審核的范圍和目的；c .簡介實施審核采納的方法和程序；d.審核組與受審方建立正式聯(lián)系；e.確認(rèn)審核組所需的資源和設(shè)施已齊備；f.確認(rèn)審核組末次會議和中間數(shù)次會議的地點和時刻；g.澄清審核打算中不明確的內(nèi)容。.2 現(xiàn)場審核一現(xiàn)場審核的方法按“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行抽樣檢查、觀看和提問。二、確定不合格項在通過觀看、調(diào)查或其他手段，在得到的客觀證據(jù)的基礎(chǔ)上，確定不合格項，不合格項分為：a.體系性不合格：質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求不符；b.實施性不合格：未按文件規(guī)定實施；c.效果性不合格：由于實施不夠認(rèn)真，提出糾正和預(yù)防

32、措施實施后未能達(dá)到規(guī)定要求；三、填寫不合格報告審核員在審核中發(fā)覺不合格項后，應(yīng)填寫“內(nèi)審不合格報告”，內(nèi)容包括：a.受審核部門及負(fù)責(zé)人姓名；b.審核員姓名；c.審核依據(jù)；d.不合格事實的描述；e.不合格類型；f.建議采取的糾正措施打算及完成日期的認(rèn)可；g. 糾正措施情況的驗證。不合格報告中應(yīng)明確不合格的事實，不合格問題的性質(zhì)，違反的條款和不合格的類型。四、確認(rèn)不合格事實審核中發(fā)覺不合格項時，受審方部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在“內(nèi)審不合格報告”上簽字。五、審核結(jié)果的匯總分析1、對若干份不合格報告，審核組長應(yīng)組織審核組的審核員在末次會議召開前，對觀看結(jié)果作匯總分析，填寫“內(nèi)審不合格項分布表”以便對受審核部門的質(zhì)

33、量治理工作做一次總體評價。匯總分析從以下幾個方面入手：a.從發(fā)覺的不合格項來匯總分析，總結(jié)出部門或要素的薄弱環(huán)節(jié)；b.從進(jìn)展的歷史趨勢來分析，總結(jié)出質(zhì)量治理進(jìn)步和不足情況；c.從兩次內(nèi)審之間該部門對最終產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙來分析，了解部門領(lǐng)導(dǎo)對這些問題的態(tài)度是否正確，有無改進(jìn)等；d.總結(jié)部門質(zhì)量工作上的優(yōu)點，推廣到其他部門。2、匯總分析的意見末次會議前與受審方負(fù)責(zé)人溝通，向受審核方講明審核觀看結(jié)果。 召開末次會議1、末次會議由審核組長主持，參加者簽到，會議應(yīng)有記錄并保存歸檔。在末次會議上，審核組長：a. 應(yīng)講明不合格報告的數(shù)量和分類，并按重要程度依次宣讀部不合格報告。發(fā)覺部門負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快提出糾正措施

34、打算的建議。b. 應(yīng)就受審部門在確保整個組織的質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)的有效性方面提出審核組的結(jié)論。c.應(yīng)澄清或回答受審核部門提出的問題，并告訴受審部門審核報告發(fā)送的日期。2、受審核方負(fù)責(zé)人講話。 編寫審核報告1、審核報告時講明審核結(jié)果的正式文件，應(yīng)由審核組長親自編寫或?qū)徍私M長指導(dǎo)下編寫。內(nèi)容如下：a審核的目的和范圍；b.審核組成員和受審核部門名稱及其負(fù)責(zé)人；c.審核的日期；d.審核所依據(jù)的文件；e.不合格項的觀看結(jié)果（全部不合格報告作為附件附于審核報告之后）；f.質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論性意見；g.審核報告的分發(fā)清單。2、審核報告應(yīng)經(jīng)營治理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)到有關(guān)的領(lǐng)

35、導(dǎo)和部門。審核報告的格式見“內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告”。分析不合格緣故、制訂糾正措施一、糾正措施要求審核組在審核中發(fā)覺不合格項時，除要求受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的緣故，有的放矢地提出糾正措施的建議，其中包括完成糾正措施的期限。二、糾正措施建議的認(rèn)可受審部門負(fù)責(zé)人提出的糾正措施的建議首先要通過審核員得認(rèn)可。三、糾正措施的批準(zhǔn)通過審核員認(rèn)可的糾正措施還要通過治理者代表的批準(zhǔn)才能變?yōu)檎降募m正措施打算。四、糾正措施打算的實施糾正措施打算實施如不能按期完成，須由責(zé)任部門向治理者代表講明緣故，請求延期，治理者代表批準(zhǔn)后，可延期執(zhí)行。如實施中幾個部門有爭議，應(yīng)請治理者代表協(xié)

36、調(diào)或仲裁。跟蹤驗證審核員對糾正措施完成情況進(jìn)行驗證。內(nèi)容包括：a. 打算是否按規(guī)定的日期完成；b. 打算中的各項措施是否都已完成；c. 完成的效果如何；d. 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥善保存；e. 如引起程序修改，是否通知綜合辦公室按文件操縱規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄。審核員驗證并認(rèn)為措施打算已完成后，在“內(nèi)審不合格報告”中的“糾正措施的驗證”欄內(nèi)簽字。匯總分析并編寫年度審核報告一、按照年度打算對所有部門、所有條款的內(nèi)部質(zhì)量體系審核完成后，治理者代表應(yīng)指定審核組長對各部門、各要素審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析。匯總分析可采納下列方法：a. 編制“內(nèi)審不合格項分布表”；b.

37、 按問題的性質(zhì)將不合格項分類，即按體系性、實施性、效果性三種不合格類型分類；c. 動態(tài)比較，即與上一年內(nèi)審效果比較，推斷質(zhì)量體系改進(jìn)的情況以及是否達(dá)到了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。二、質(zhì)量體系的年度審核報告的編寫對內(nèi)部質(zhì)量體系審核的觀看結(jié)果及糾正措施打算完成情況作了匯總分析以后，治理者代表應(yīng)組織審核組長編寫年度審核報告。內(nèi)容包括：a. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度打算完成情況，可列表講明；b. 審核的目的和范圍；c. 審核依據(jù)的文件；d. 各次審核的組長及審核員名單；e. 不合格的總數(shù)及各類不合格的數(shù)量；f. 要緊不合格項的講明及糾正措施完成情況；g. 對整個質(zhì)量體系的總評價；（含優(yōu)缺點）；h. 審核報告編號、批

38、準(zhǔn)人及分發(fā)范圍；i. 附件，如各項審核報告，各種統(tǒng)計匯總表格和不合格清單等。相關(guān)記錄：內(nèi)審打算 8.2.2-01內(nèi)審實施打算 8.2.2-02內(nèi)審檢查表 8.2.2-03內(nèi)審不合格報告 8.2.2-04內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 8.2.2-05內(nèi)審不合格項分布表 8.2.2-06首末次會議簽到表 8.2.2-078.2.3 過程的監(jiān)視和測量a. 公司通過內(nèi)部審核對公司的質(zhì)量治理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，評價過程的業(yè)績，證實過程是否保持事實上現(xiàn)所策劃的能力；b. 庫房負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的組裝過程進(jìn)行監(jiān)視是否符合要求。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量采購產(chǎn)品入庫前由庫管員按采購協(xié)議或采購打算進(jìn)行驗收，以確保采購產(chǎn)品質(zhì)量。組裝產(chǎn)品由相關(guān)人員按相關(guān)要求進(jìn)行驗收，以確保出廠產(chǎn)品的符合性。8.2.5 不合格品操縱程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行操縱，以防止不合格品的非產(chǎn)期使用或交付，特制定“不合格品操縱程序”。 不合格采購產(chǎn)品的操縱a. 不管是采購產(chǎn)品入庫前或者在使用中發(fā)覺不合格，均應(yīng)由發(fā)覺人作好記錄，做好標(biāo)識，以防止誤用。b. 不合格采購產(chǎn)品原則上作退貨處理。 不合格成品的操縱成品發(fā)覺不合格時，作好記錄，由組裝人員進(jìn)行返工處理，返工后重新進(jìn)行驗收。 成品交付后發(fā)覺的不合格操縱出廠后發(fā)覺的不合格作退貨處理。注：本廠產(chǎn)品不準(zhǔn)讓步接收。