房地產(chǎn)公司前期風(fēng)險檢查評估作業(yè)指引-模版

1、前期風(fēng)險檢查評估作業(yè)指引編 制：工程管理中心 日期：2020年1月審 核： 日期：2020年1月批 準(zhǔn)： 日期：2020年1月版本修訂記錄序號修訂日期修訂內(nèi)容修訂人版本備注目的建立基坑和結(jié)構(gòu)早期階段施工安全監(jiān)控體系，有效預(yù)防揭示安全風(fēng)險。督促引導(dǎo)集團(tuán)管理制度的落地實施，引導(dǎo)戰(zhàn)區(qū)、項目加強(qiáng)對制度標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)知。強(qiáng)化基坑和結(jié)構(gòu)早期的質(zhì)量風(fēng)險管控意識，預(yù)防結(jié)構(gòu)安全及滲漏系統(tǒng)性問題。強(qiáng)化和鞏固項目團(tuán)隊自身品質(zhì)意識提升。關(guān)注示范區(qū)施工質(zhì)量及展示效果，助力營銷。適用范圍適用于*置地所有在建項目（含工程由*置地管理的合作項目）。職責(zé)與權(quán)限工程管理中心負(fù)責(zé)組織前期風(fēng)險檢查評估小組對戰(zhàn)區(qū)各項目的前期風(fēng)險工作進(jìn)行檢查

2、評估；評價項目前期風(fēng)險管理情況和風(fēng)險水平，制訂前期風(fēng)險管理制度和措施；戰(zhàn)區(qū)工程管理部協(xié)助集團(tuán)工程管理中心組織的項目前期風(fēng)險檢查；監(jiān)控各檢查項目的整改措施落實情況；項目工程部配合集團(tuán)工程管理中心組織的項目前期風(fēng)險檢查；負(fù)責(zé)本項目前期風(fēng)險檢查的整改計劃制定及實施；工作程序前期風(fēng)險檢查的組織檢查條件：總包單位進(jìn)場后土方開挖一個月后至結(jié)構(gòu)5個樓層面之前；檢查周期：原則上每個標(biāo)段在基坑施工階段僅作一次檢查；檢查范圍：大區(qū)、示范區(qū)均為評估檢查范圍；評估小組組成：第三方評估組，設(shè)組長一名。前期風(fēng)險檢查的評估流程啟動會議（1）會議組織人：評估小組組長（2）會議參加人員：戰(zhàn)區(qū)工程部對接人、項目工程部工程師、施工

3、單位及監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人（3）會議議程：項目工程部簡介本項目目前工程進(jìn)度、項目平面布置等基本情況，提交前期風(fēng)險檢查信息采集表；評估組進(jìn)行前期風(fēng)險檢查體系宣貫，對前期風(fēng)險檢查體系答疑；評估組對本項目基本情況的疑問咨詢及確認(rèn)；評估組確定人員分工及工作開展流程；項目工程部提供檢查工具、現(xiàn)場施工藍(lán)圖及內(nèi)業(yè)資料；巡查走場項目工程部工程師、施工單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)監(jiān)理配合評估小組質(zhì)量風(fēng)險評估組走場，項目工程部工程師、施工單位安全負(fù)責(zé)人、專業(yè)監(jiān)理配合評估小組安全文明組走場，質(zhì)量、安全兩組巡查同步展開，根據(jù)現(xiàn)場客觀事實評價、解釋并留取相關(guān)影像資料。內(nèi)業(yè)評估示范區(qū)展示評估：集中展示區(qū)、售樓處樣板房體驗區(qū)和景

4、觀展示區(qū)；材料管理評估：甲供材、乙供材、材料封樣室設(shè)置及驗收管理等；計劃管理評估：進(jìn)度計劃合理性（項目全景計劃、總進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃、專項施工進(jìn)度計劃），節(jié)點達(dá)成（項目定位會、大區(qū)開工等）；制度執(zhí)行評估：關(guān)鍵工序驗收、工程策劃編制及交底、合同培訓(xùn)交底、審圖疊圖、專項施工方案落實、簽證管理、工程師日志；總結(jié)會議評估組根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)量、安全分項評分，對評分及現(xiàn)場問題進(jìn)行分析并通報結(jié)果；評估組對項目疑問項答復(fù)說明，涉及到重大質(zhì)量安全風(fēng)險立即上報集團(tuán)工程管理中心；評估組對項目標(biāo)準(zhǔn)體系及相關(guān)制度疑問向項目工程部進(jìn)行征詢，涉及到項目特性問題及標(biāo)準(zhǔn)制度與地方政策沖突及時進(jìn)行匯總；項目工程部PM確認(rèn)評估成績并簽

5、字留底。如評估總結(jié)會超1小時項目工程部仍未就評估結(jié)果與評估組達(dá)成一致的，總結(jié)會結(jié)束評估成績以此為準(zhǔn)。檢查評估維度與權(quán)重分布質(zhì)量風(fēng)險評估維度及權(quán)重（30%）防滲漏工程（40%）；鋼筋工程（30%）;模板工程（30%）;安全文明評估維度及權(quán)重（40%）安全生產(chǎn)（60%）；文明施工（40%）；管控行為評估維度及權(quán)重（30%）示范區(qū)管理（30%）；材料管理（20%）；計劃管理（20%）；制度執(zhí)行（30%）；標(biāo)段綜合分=質(zhì)量風(fēng)險（30%）安全文明（40%）+質(zhì)量風(fēng)險管控行為（30%）+特殊加減分檢查評估具體內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)前期風(fēng)險檢查評估具體內(nèi)容詳見*置地前期風(fēng)險評估體系宣貫匯報檢查評估標(biāo)準(zhǔn)詳見*置地在建項目

6、前期風(fēng)險評估匯總表前期風(fēng)險檢查結(jié)果通報會項目檢查完成后，前期風(fēng)險檢查小組需組織召開檢查結(jié)果通報會；會議參加人員：戰(zhàn)區(qū)工程管理部、項目工程部、施工單位及監(jiān)理單位主要負(fù)責(zé)人；會議內(nèi)容：項目前期風(fēng)險檢查評估情況匯報；檢查發(fā)現(xiàn)的各類問題是否屬實可進(jìn)行申辯。評估小組根據(jù)檢查情況對項目前期風(fēng)險檢查評估結(jié)果進(jìn)行匯總評分，并在 3 個工作日內(nèi)完成前期風(fēng)險檢查報告，經(jīng)集團(tuán)工程管理中心審批后下發(fā)；項目工程部應(yīng)根據(jù)前期風(fēng)險檢查報告內(nèi)容，制定相應(yīng)解決方案（整改計劃），并督促責(zé)任單位限期整改完成并對整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核；對于檢查中暴露出的重要問題，工程管理中心將直接向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)作專項匯報，并提出整改建議。項目前期風(fēng)險檢查

7、評估注意事項評估組對次日測評項目，于前一日21:00點前電話通知項目工程部PM，并了解項目具體進(jìn)度情況；評估組到達(dá)工地門口后電話聯(lián)系項目工程部PM，如聯(lián)系不上可通知集團(tuán)工程管理中心對接人，如均聯(lián)系不上可以短信方式通知項目工程部PM和集團(tuán)工程管理中心對接人后直接進(jìn)入工地檢查；如測評當(dāng)天存在阻攔、干擾測評人員或不讓進(jìn)入施工現(xiàn)場的情況（影音資料留證），評估組第一時間應(yīng)通知集團(tuán)工程管理中心對接人，直接扣除該項目或標(biāo)段當(dāng)次評估綜合成績10分并集團(tuán)通報批評；嚴(yán)禁在測評過程中針對測評標(biāo)段進(jìn)行突擊整改，如有違反將直接扣除該項目或標(biāo)段當(dāng)次評估綜合成績5分；樁基施工階段的標(biāo)段所涵蓋的所有樁基礎(chǔ)施工工藝均納入測區(qū)參與此次評估檢查；如項目存在停工怠檢現(xiàn)象,該相關(guān)子分項合格率直接按“0”計算；項目前期風(fēng)險檢查評分標(biāo)準(zhǔn)及考核根據(jù)附件評分表的評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評分，按各項打分后匯總各權(quán)重得分；詳細(xì)考核評分維度及評分標(biāo)準(zhǔn)詳見附件*置地在建項目前期