陜煤砼質(zhì)量辦法

1、B/MT01.2-014銅川分站試驗室治理體系文件 質(zhì) 量手 冊版本: 版編寫：高曉娟審核:劉 濤批準(zhǔn):李紅剛受控狀態(tài):受控 非受控發(fā)放號: 持有人： 2014-01-20 公布 2014012 實施陜西煤業(yè)化工建設(shè)（集團）有限公司 商品砼分公司銅川分站公布陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QBMT01.014主題: 批準(zhǔn)第1頁 共頁第A版第0次修改頒布日期:214年01月20日質(zhì)量手冊公布令為了建立和完善質(zhì)量治理體系，依據(jù)國認實函2001141號實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則、參照S/IEC 172：05檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求,結(jié)合本公司銅川分站實際制訂A版質(zhì)量手冊。本質(zhì)量手冊描述了銅川

2、分站的治理體系,規(guī)定了為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需要的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)，闡明了銅川分站的質(zhì)量方針和服務(wù)承諾，規(guī)范了檢測活動中須遵循的公正老實的行為準(zhǔn)則，展示了本公司銅川分站的檢測服務(wù)能力。本質(zhì)量手冊是銅川分站全面、準(zhǔn)確、有效地貫徹實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則的要求、保證公正檢測、服務(wù)客戶、風(fēng)險防范的依據(jù)，是指導(dǎo)本公司銅川分站一切質(zhì)量治理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本公司銅川分站的全體工作人員必須認真學(xué)習(xí)并自覺貫徹執(zhí)行,確保檢測活動的公正、老實、準(zhǔn)確,為用戶提供優(yōu)質(zhì)的檢測技術(shù)服務(wù)。本手冊適用于銅川分站的一切質(zhì)量活動。本質(zhì)量手冊差不多審定,現(xiàn)予以公布，自2014年01月20日起實施。批準(zhǔn):二一四年元

3、月二十日c陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QT1.2.014主題: 修訂頁第 頁 共 1 頁第 A版 第0 次修改頒布日期：2014年01月20日序號對應(yīng)的章、節(jié)、條號修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QBMT01.22014主題： 目錄第1頁 共2頁第版第次修改頒布日期：01年01月2日目 錄批準(zhǔn)頁修訂頁0 前言 0-11 概述 1-111 差不多信息 11.2 機構(gòu)概況1-21.3 公正性聲明12 術(shù)語和定義 12.1 術(shù)語(定義）-12.2縮略語(僅適應(yīng)于本手冊) -13 手冊的治理 3-13.手冊的編制 3-13.2 手冊的發(fā)放和回收 3-13.手冊的更

4、改 3-1.4 手冊的宣貫 33.5手冊的保管 3-236 手冊的解釋 3-24 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)-1.1質(zhì)量方針 414質(zhì)量目標(biāo) 4-1 治理要求 515.1 組織 -15.2 治理體系 -3 文件操縱5-15.4 檢測分包 5125.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購 5-1456 合同評審 16.7申訴和投訴 5-陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:Q/T01.22014主題： 目錄第1頁 共2頁第A版第0次修改頒布日期：201年01月20日5. 糾正措施、預(yù)防措施及改進5-18.9記錄操縱 525.10 內(nèi)部審核5-22511 治理評審 5-236 技術(shù)要求 6-6.1人員616.2設(shè)施和環(huán)境條

5、件 -6.3檢測方法 6-5.設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 6-76.量值溯源 6-106抽樣和樣品處置36.結(jié)果質(zhì)量操縱 6166.8檢測報告 6-1附件質(zhì)量職責(zé)分工一覽表檢測室平面圖程序文件一覽表法人單位有關(guān)證明陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QBT1.214主題： 前言第0-1頁 共1頁第A 版 第0次修改頒布日期：014年1月2日0 前言本手冊是為了建立和完善陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量治理體系，依據(jù)國認實函200141號實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則、參照ISO/IEC 1025：20檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求,結(jié)合本公司銅川分站工作實際編制而成。本手冊是公正、準(zhǔn)確、及時地完成各項檢驗工作，為用戶提

6、供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的保證。本手冊對貫徹實施國認實函2001141號實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則及中華人民共和國計量法、中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法等法律、法規(guī)作出了相應(yīng)的規(guī)定。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT012014主題: 差不多信息第1-1頁 共3頁第A 版 第0次修改頒布日期:2014年01月20日1.概述1. 差不多信息機構(gòu)名稱:陜西煤業(yè)化工建設(shè)（集團)有限公司商品砼分公司銅川分站通訊地址:銅川新區(qū)野狐坡郵政編碼：727100電話：139018339陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QMT01.2204主題： 機構(gòu)概況第-頁 共3頁第A 版 第0次修改頒布日

7、期:2014年01月2日1.2 銅川分站簡介銅川分站是一個技術(shù)治理、質(zhì)量治理、產(chǎn)品試驗、資料治理的部門,共有職工0人。從事技術(shù)質(zhì)量治理的3人；試驗人員人。其中資料治理1人。工程師3人。陜煤化商品砼銅川分站由縣人民政府1990年4月2日批準(zhǔn)成立，歸屬陜西煤化集團領(lǐng)導(dǎo)的建設(shè)工程質(zhì)量檢驗機構(gòu)。我銅川分站負責(zé)煤化集團內(nèi)所有建設(shè)工程和重點工程質(zhì)量的原材料與構(gòu)件的檢驗工作,固定資產(chǎn)0萬元，銅川分站是陜煤化建設(shè)集團下屬具有獨立法人的國營檢測機構(gòu)。銅川分站檢測設(shè)備、儀器齊全，要緊儀器設(shè)備8余臺（套)。其中YE-20液壓試驗機一臺,W-0A型液壓萬能試驗機一臺，WE-60型液壓式萬能材料試驗機一臺,ZJ5001

8、型電動抗折機一臺,CA雷氏沸煮箱一臺,S0電熱鼓風(fēng)干燥箱一臺,1平方米混凝土振動臺一臺,SJD3型強制式單臥軸混凝土攪拌機一臺,混凝土恒溫恒濕標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護箱一臺及水泥復(fù)試全套設(shè)備，并配有標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護室,檢測儀器、設(shè)備及環(huán)境條件完全滿足了檢測需要，可為各種建筑原材料及混凝土、砂漿、砌墻磚等提供常規(guī)檢測項目的檢驗。銅川分站的各種規(guī)章制度、質(zhì)量手冊齊全，并具有可操作性,能夠指導(dǎo)本銅川分站的檢測業(yè)務(wù)工作。全體人員按規(guī)定的工作流程開展工作,崗位職責(zé)落實，分工明確，形成和具備了銅川分站的監(jiān)督檢測能力和職能作用。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT1.2214主題: 銅川分站公正性聲明第1-3頁 共3頁

9、第A版 第0次修改頒布日期：204年01月20日.3公正性聲明為確保陜煤化商品砼銅川分站能夠向社會提供公正、科學(xué)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù),本人代表陜煤化商品砼銅川分站聲明如下:1.31 本銅川分站的檢測工作不受任何外界行政壓力和利益的阻礙，內(nèi)部工作程序完全按程序文件和質(zhì)量手冊的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.3. 嚴格按規(guī)定的試驗方法標(biāo)準(zhǔn)進行操作,試驗成果評價按現(xiàn)行有效的評定標(biāo)準(zhǔn)進行評定。1.3.3 托付單位提供的資料文件,未經(jīng)受檢單位同意，不得提供給銅川分站以外的人員批閱,檢測數(shù)據(jù)不得復(fù)印和記錄。不對樣品進行公開評定。34 不阻攔托付人對檢驗工作的有關(guān)申訴,不暗示受檢樣品托付人同意不合理的附加要求，對檢測

10、活動結(jié)果承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。1.3. 托付人對銅川分站提供的服務(wù)有知情權(quán)，對提供的檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果有咨詢權(quán)，對未經(jīng)認可的分包結(jié)果有否決權(quán)。.3.6銅川分站有如實告知的義務(wù)，其中包括有關(guān)檢測能力,收費標(biāo)準(zhǔn)和托付方的權(quán)利和義務(wù)。1.37銅川分站實施并保持人力資源、儀器設(shè)備資源、設(shè)施資源和試驗檢測活動的相對獨立。特此聲明 陜煤化商品砼銅川分站(章）法人代表：（簽字） 二零一四年元月二十日陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:BMT01.22014主題: 術(shù)語和定義第2頁 共頁第A 版第0次修改頒布日期：20年0月20日2術(shù)語和定義2.術(shù)語（定義)本手冊使用實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則和SO/IC 1705:

11、205檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求給出的相關(guān)術(shù)語和定義。3.2縮略語(僅適應(yīng)于本手冊）.21陜煤化商品砼銅川分站：是指陜西煤業(yè)化工建設(shè)(集團）有限公司商品砼分公司銅川分站。3.2.2質(zhì)量手冊或手冊，是指陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QBM1.2014主題: 質(zhì)量手冊的治理第3-1頁 共2頁第A 版 第0次修改頒布日期:2014年01月20日3 質(zhì)量手冊的治理31 手冊的編寫、審核和批準(zhǔn)質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責(zé)人組織治理室及相關(guān)人員編寫，由質(zhì)量負責(zé)人進行審核，由陜西煤業(yè)化工建設(shè)（集團）有限公司商品砼分公司批準(zhǔn)和公布。2 手冊的發(fā)放和回收3.21 手冊發(fā)放和回收由

12、資料員負責(zé)；3.2.2 質(zhì)量手冊分正本(一本)和副本（若干本)，受控和非受控,并在封面加注相應(yīng)的標(biāo)記；32.3受控正本保存在檔案室,受控副本發(fā)放至相關(guān)部門,非受控副本可依照需要發(fā)給銅川分站的客戶等相關(guān)方；3.2.手冊發(fā)放時應(yīng)造冊登記,由領(lǐng)用和保管人員對領(lǐng)用手冊進行簽名確認,受控本的領(lǐng)用人員在調(diào)離單位時應(yīng)交回領(lǐng)用的質(zhì)量手冊;3.2.受控本更換下來的舊版手冊或文件應(yīng)及時回收，并加注“作廢”標(biāo)識。3.3 手冊的更改.3.1手冊在下列情況下應(yīng)考慮改版: 3.3. 評審準(zhǔn)則改版或法律法規(guī)變化；3.31.2 組織機構(gòu)發(fā)生變化;33.1.3評審中出現(xiàn)較大質(zhì)量體系問題；3.3. 質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生變化。.3.

13、2手冊在下列情況下應(yīng)予局部修改2.1 手冊中的條款不適應(yīng)現(xiàn)實工作。3.3.2 實際執(zhí)行中發(fā)覺手冊有不完善之處。3.3.2.3 組織機構(gòu)或人員崗位調(diào)整，阻礙手冊的執(zhí)行。3.3.2.4 現(xiàn)行手冊的條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)有矛盾。3.2.5 內(nèi)部審核和治理評審中認為需要進行調(diào)整。3.3.2.6 檢測標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力發(fā)生變化。3.33 手冊的更改,應(yīng)由質(zhì)量負責(zé)人提出修改打算后報上級部門批準(zhǔn)后，再陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QBMT012201主題: 質(zhì)量手冊的治理第-2頁 共2頁第A 版第0次修改頒布日期：20年月20日由質(zhì)量負責(zé)人組織實施。修改后的手冊文件由質(zhì)量負責(zé)人組織技術(shù)負責(zé)人和相關(guān)部

14、門負責(zé)人審核后，報原批準(zhǔn)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后公布實施。3.4手冊內(nèi)容需作更改時，應(yīng)首先對受控正本進行更改,其后再對受控副本進行更換。3.4手冊的宣貫3.4 換版或局部修改后的手冊,應(yīng)由治理室制定出宣貫打算,經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后,由質(zhì)量負責(zé)人或各部門負責(zé)人組織宣貫。3.4.2 宣貫實施情況應(yīng)由治理室負責(zé)進行統(tǒng)計和做好記錄,由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織實施監(jiān)督。35 手冊的保管3.1手冊的借閱和復(fù)制受控質(zhì)量手冊一律不得外借和帶離單位;非受控質(zhì)量手冊的借閱或復(fù)制，應(yīng)得到銅川分站負責(zé)人的批準(zhǔn),由資料員辦理相應(yīng)手續(xù)。3.2質(zhì)量手冊持有者的責(zé)任手冊持有人必須妥善保管手冊，不應(yīng)自行更改、涂改。持有者不應(yīng)外借、復(fù)印和遺失手

15、冊，如找不到時，應(yīng)及時報告質(zhì)量負責(zé)人,做出處理決定。3.6手冊的解釋本質(zhì)量手冊由銅川分站負責(zé)人負責(zé)解釋。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/M0221主題:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第4-1頁 共1頁第A版 第次修改頒布日期:2014年0月2日 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為滿足客戶對本銅川分站檢測服務(wù)的質(zhì)量要求,并確保這一要求貫徹于銅川分站的全部檢測活動，本銅川分站確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下:4.1質(zhì)量方針公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、規(guī)范4.1公正指行為公正,愛護用戶的所有權(quán)、獨立老實地開展檢測工作。.1.2科學(xué)指方法科學(xué)，執(zhí)行現(xiàn)行有效的用戶認可的方法或標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3準(zhǔn)確指數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,認真執(zhí)行操作規(guī)程，嚴格操縱

16、檢測過程。4.4規(guī)范指服務(wù)規(guī)范，承諾各項服務(wù)到位、承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和義務(wù)。4.2質(zhì)量目標(biāo)4.21 依據(jù)實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則、參照檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求及相關(guān)法律建立并不斷完善質(zhì)量體系，確保持續(xù)有效運行，使本檢測機構(gòu)檢測水平得到不斷提高。.22 努力做到:設(shè)備完好率10%; 首次檢測差錯率不大于%; 復(fù)檢差錯率為%; 檢測報告差錯率不大于%；客戶中意率達到90以上。銅川分站負責(zé)人:二一四年元月二十日陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：B/MT01.214主題：治理要求 組織第5頁 共4頁第 版第次修改頒布日期:204年01月2日5 組織和治理5.1組織銅川分站為行使其職能而搭建組織

17、機構(gòu),明確各部門和各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，奠定質(zhì)量治理的基礎(chǔ)。5.1.1 本銅川分站屬非獨立法人單位,隸屬陜西煤業(yè)化工建設(shè)(集團)有限公司商品砼分公司,陜西省煤炭監(jiān)督中心站為上級主管部門。銅川分站負責(zé)人是法定代表人。銅川分站是在銅川分站負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)質(zhì)量檢測、質(zhì)量操縱、技術(shù)開發(fā)的質(zhì)檢機構(gòu),其業(yè)務(wù)保持相對獨立的建制;獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動。在組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、功能等方面與上級主管部門有明確界定并相對獨立,與具有利害關(guān)系的部門,如生產(chǎn)、市場服務(wù)、供應(yīng)等部門,責(zé)權(quán)應(yīng)清晰,并不得阻礙銅川分站檢測工作的獨立性和公正性。銅川分站法定代表人由主管部門任命，并作出保證檢測工作質(zhì)量的相應(yīng)聲明和承

18、諾。5.1.2 本銅川分站具有固定的工作場所,銅川分站面積00余平方米，恒溫面積20平方米，儀器設(shè)備共30余臺(套），具備開展正確檢測的能力。513 本銅川分站治理體系覆蓋了陜煤化商品砼銅川分站所有檢測場所。54 本銅川分站現(xiàn)有職員名，其中高級工程師1名,工程師2名,試驗員5名,均取得了崗位證書,具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)和治理知識。5.5 本銅川分站制定了保證公正性和老實性程序，要求職員認真執(zhí)行,并將職員的公正性和老實性行為納入考核內(nèi)容，對違反公正性和老實性規(guī)定的人員,視情節(jié)和所造成的后果分不給予批判、警告、經(jīng)濟或行政處罰。.1.6本銅川分站公示保證公正性和老實性的措施，并按照資質(zhì)認定的檢測范圍開展

19、檢測活動，同意各方監(jiān)督。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:/M01.2214主題： 治理要求 組織第5-2頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期：4年0月20日51.7 組織和治理結(jié)構(gòu)5.7.1 組織機構(gòu)框圖組 織 機構(gòu) 框圖陜西省建設(shè)廳陜西煤業(yè)化工建設(shè)（集團）有限公司商品砼分公司陜煤化商品砼銅川分站 最高治理者 李紅剛 質(zhì)量負責(zé)人 高曉娟技術(shù)負責(zé)人 劉 濤檢測室 主任治理室 主任 水 泥 組 綜合治理組收樣報告組 檔案組 質(zhì)量監(jiān)督組 砂石墻體材料組 混凝土及砂漿 組陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QB/M1.014主題: 治理要求第5-3頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期:

20、2014年1月20日.1.8 人員任命/聘用本銅川分站負責(zé)人由陜西煤業(yè)化工建設(shè)（集團)有限公司商品砼分公司任命，技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人及銅川分站其他崗位人員由本銅川分站負責(zé)人任命/聘用，本銅川分站負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人的變更需報省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局確認。5.1. 部門職責(zé)銅川分站部門設(shè)置：本銅川分站設(shè)治理室、檢測室等部門。.9.1 治理室a)負責(zé)體系文件的操縱及運行記錄工作，協(xié)助質(zhì)量負責(zé)人組織編寫治理體系文件;b)負責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、確保檢測使用的標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本；c）負責(zé)收樣及樣品治理,落實對客戶的承諾并受理客戶的抱怨；d）負責(zé)檢驗報告的驗收、發(fā)送、歸檔以及人員技術(shù)檔案的整理和歸檔;)負責(zé)檢測檔案

21、、資料的治理及公文的登記、編號、傳遞工作；f）負責(zé)制訂、實施人員培訓(xùn)打算；5.1.2檢測室a）按時完成各項檢測任務(wù)，認真做好原始記錄、出具報告;b)提出新建和技術(shù)改造項設(shè)備購置打算;c）負責(zé)維護、保養(yǎng)儀器設(shè)備，保證其在受控狀態(tài)和有效期內(nèi)使用;d）負責(zé)做好儀器設(shè)備使用記錄及日常維護保養(yǎng)；e）執(zhí)行銅川分站治理體系與本室的關(guān)聯(lián)要求，保證治理體系運行；f)依照項目治理要求，編制本室工作制度和項目試驗工作治理方法及實施細則;)承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)試驗檢測工作,及時出具檢測報告；h）本室技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的收集、確保檢測使用的標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本； i)本室儀器設(shè)備的治理,編制并實施計量檢定、校驗打算；j) 本室資料、文件

22、治理。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：B/MT.204主題:治理要求 組織第5-4頁 共4頁第版 第次修改頒布日期：214年01月2日5.10 崗位職責(zé)5.1.101銅川分站負責(zé)人職責(zé)和權(quán)力: ) 確立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和治理體系; b）落實與其體系和服務(wù)能力相適應(yīng)的組織機構(gòu)和資源； c）召開治理層會議，主持治理評審,批準(zhǔn)質(zhì)量手冊;.1.10技術(shù)負責(zé)人職責(zé)和權(quán)力 a）在銅川分站負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)銅川分站的技術(shù)工作,對銅川分站全部技術(shù)活動的正確性和有效性負責(zé);b） 負責(zé)原材料的質(zhì)量鑒定、負責(zé)混凝土配合比設(shè)計、確定和使用; )負責(zé)對試驗結(jié)果的審定,授權(quán)簽發(fā)檢驗報告和解釋檢驗結(jié)果，參與檢驗報告

23、的申訴和事故的調(diào)查處理； d) 負責(zé)質(zhì)量保證資料的提供; e） 負責(zé)貫徹國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和新材料、新技術(shù)的推廣應(yīng)用； f）負責(zé)檢查執(zhí)行和修訂質(zhì)量手冊； ) 負責(zé)技術(shù)系統(tǒng)的治理及培訓(xùn)、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進。 )負責(zé)文件和資料的過程操縱、檢驗和試驗狀態(tài)、不合格品的操縱、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、人員培訓(xùn)和統(tǒng)計技術(shù)。5.103質(zhì)量負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)力： a)在銅川分站負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,組織編寫和修訂質(zhì)量手冊并維護其現(xiàn)行有效和保證治理體系的有效運行；b) 協(xié)助銅川分站負責(zé)人治理銅川分站的日常工作,協(xié)調(diào)、處理檢驗業(yè)務(wù)活動中的問題,處理檢驗申訴；c) 協(xié)同銅川分站技術(shù)負責(zé)人制定新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)打算，并組織實施。5

24、.1.10.4治理室負責(zé)人職責(zé):） 領(lǐng)導(dǎo)本部門認真履行質(zhì)量手冊規(guī)定的部門職責(zé)，履行涉及本部門質(zhì)量活動要素治理工作。b）負責(zé)制定本部門職能范圍內(nèi)的工作打算，并組織實施。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT122014主題:治理要求 組織第55頁 共2頁第A版 第0次修改頒布日期：204年01月2日)確立本部門工作人員的權(quán)責(zé)分工，并督導(dǎo)完成本職工作。d）治理參與專業(yè)技術(shù)部門相關(guān)的質(zhì)量活動。.1.0.5 檢測室負責(zé)人職責(zé):a)全面負責(zé)本部門的質(zhì)量工作,編制本部門的年度業(yè)務(wù)工作打算、各類質(zhì)量打算,并組織實施。)保證本部門有效執(zhí)行質(zhì)量手冊和有關(guān)治理體系文件，按規(guī)定的要求和程序開展檢驗工作。c

25、）監(jiān)控本部門儀器設(shè)備狀態(tài)，提出本部門檢測儀器設(shè)備的購置、更新、改造打算及修理報廢申請。d)掌握本專業(yè)進展動態(tài),跟蹤本專業(yè)國際國內(nèi)先進水平并組織本部門人員進行技術(shù)改造，監(jiān)控本部門檢驗工作質(zhì)量。e)組織本部門人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高技術(shù)水平和工作技能;加強檢測人員的質(zhì)量意識教育和素養(yǎng)教育,檢查和督促其崗位職責(zé)的履行。）負責(zé)本部門編制的作業(yè)指導(dǎo)書審核。g)在授權(quán)范圍內(nèi),負責(zé)本部門檢測報告的審核，并在報告上簽字。51.10.監(jiān)督員的職責(zé):)對檢測人員理論知識和操作技能的考核；)在技術(shù)負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，熟悉檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法和檢驗結(jié)果評定,復(fù)核試驗報告。c) 負責(zé)銅川分站工作環(huán)境條件的監(jiān)測、操縱和記錄的核查;d

26、) 負責(zé)檢測儀器、設(shè)備的正常維護、保養(yǎng)和有效標(biāo)識的核查；e) 負責(zé)銅川分站標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)標(biāo)識和技術(shù)質(zhì)量檔案的檢查;f)負責(zé)銅川分站檢驗方法和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有效性的確認；j) 負責(zé)銅川分站原始記錄規(guī)范和再現(xiàn)性的核查；) 對檢測室的檢驗工作實施監(jiān)督,對背離質(zhì)量方針的行為和違反質(zhì)量規(guī)定與要求的活動進行干預(yù)制止,并責(zé)成當(dāng)事人糾正。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.2014主題：治理要求 組織第5-6頁 共2頁第A 版 第0次修改頒布日期:201年01月0日5.1.7技術(shù)資料員的職責(zé)和權(quán)力： a) 在技術(shù)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下建立技術(shù)文件操縱系統(tǒng)，對銅川分站的文件進行編號操縱保管; b)建立檢驗報告檔案

27、,保管儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案,人員技術(shù)檔案,保管技術(shù)活動中形成的各類文件； c） 建立治理體系（質(zhì)量手冊）文件檔案，對文件編號進行操縱治理，建立樣品保管檔案,保管質(zhì)量活動中形成的各類質(zhì)量文件; ) 有權(quán)制止違反文件治理程序的偏離行為，并責(zé)成當(dāng)事人予以糾正。 ） 對銅川分站使用有效文件以及對文件的保密負責(zé);5.110儀器設(shè)備治理員的職責(zé)和權(quán)力；a) 在技術(shù)負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案;b） 負責(zé)制定儀器設(shè)備檢定打算,組織儀器檢定和校準(zhǔn)，監(jiān)督儀器設(shè)備的使用、維護，以確保其功能正常。 c)對儀器設(shè)備實行標(biāo)識治理,并貼上計量檢定合格標(biāo)識或準(zhǔn)用標(biāo)識方可使用； d) 有權(quán)制止違反儀器設(shè)備和量值

28、溯源程序的偏離行為,并責(zé)成當(dāng)事人糾正；e)凡使用的儀器設(shè)備,計量器具必須有計量制造許可證標(biāo)識，編號和出廠合格證,并經(jīng)安裝調(diào)試，檢定合格后方可使用。 f) 對在用儀器設(shè)備和計量器具的完好性負責(zé)；.10.9樣品治理員的職責(zé)和權(quán)力: a） 在技術(shù)負責(zé)人的指導(dǎo)下參加樣品的接收與回退,建立樣品臺帳、檔案、標(biāo)識、狀態(tài)的治理系統(tǒng)； b) 監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照樣品的檢驗要求對樣品進行治理; c) 有權(quán)制止違反樣品治理程序的偏離行為，并責(zé)成當(dāng)事人予以糾正; d) 對樣品的安全、保管質(zhì)量、保密負責(zé)。.1.10.內(nèi)審員的職責(zé)和權(quán)力：陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QBMT1.201主題：治理要求 組織第

29、5-7頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期:014年月日a) 參加治理體系的內(nèi)審工作； ) 對糾正和預(yù)防措施的實施進行跟蹤驗證。51.10.11試驗員的職責(zé)和權(quán)力： a) 檢驗人員必須經(jīng)省、市有關(guān)技術(shù)部門考核獲得上崗證后,方可參加質(zhì)量檢測工作; b) 掌握并執(zhí)行與質(zhì)量檢測和計量治理方面的有關(guān)國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)； c) 熟悉檢驗方法，熟練操作，明白得檢驗結(jié)果評定,了解誤差理論,數(shù)據(jù)處理知識,能獨立進行數(shù)據(jù)處理工作; ) 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗程序,認真做好檢驗記錄，并應(yīng)完善、清晰、真實、準(zhǔn)確,簽名以示負責(zé)； e）有權(quán)抵制一切不正當(dāng)?shù)男姓深A(yù),對檢驗數(shù)據(jù)的真實性負責(zé)并同意監(jiān)督員的監(jiān)督，

30、對檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負責(zé)。.1.102試驗輔工的職責(zé)和權(quán)利a)按時給試件脫模,再放入養(yǎng)護室進行養(yǎng)護。b) 對養(yǎng)護室的溫濕度進行監(jiān)控并做好記錄。c)將到期試件取出后送入檢測室內(nèi)交試驗員進行試驗。d）保證養(yǎng)護室的清潔衛(wèi)生。.11權(quán)力的委派為保證銅川分站檢驗活動的正常進行,防止銅川分站行政治理、技術(shù)治理和質(zhì)量治理的真空，當(dāng)銅川分站負責(zé)人、技術(shù)及質(zhì)量負責(zé)人不在時，本銅川分站規(guī)定由以下人員代理行使相應(yīng)的職權(quán)：.1.1銅川分站負責(zé)人不在時,由質(zhì)量負責(zé)人行使職權(quán);5.111.2技術(shù)負責(zé)人不在時,由質(zhì)量負責(zé)人行使職權(quán);5.1.質(zhì)量負責(zé)人不在時，由技術(shù)負責(zé)人行使職權(quán);5.1.1.監(jiān)督員不在時,由質(zhì)量負責(zé)人行駛職權(quán)

31、；5.115當(dāng)上述情況出現(xiàn)時,權(quán)力委派自動生效。5.11.銅川分站授權(quán)簽字人職責(zé)和權(quán)力:a)審查檢測報告的完整性、證據(jù)合理性和結(jié)論的正確性；陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QB/T01.01主題:治理要求 組織第5-8頁 共24頁第A 版 第次修改頒布日期:201年01月2日b）對簽發(fā)的報告簽字確認,對發(fā)出的檢測報告負全部責(zé)任。 c)對不符合要求的檢測報告，責(zé)成報告編制人修改直至達到要求并做好記錄。)本銅川分站授權(quán)簽字人詳見附表。授權(quán)簽字人的識不(注：僅限于簽發(fā)報告的人員)姓 名職 務(wù)授權(quán)簽字領(lǐng)域本人簽名李紅剛主任檢驗項目全部領(lǐng)域劉 濤 技術(shù)負責(zé)人檢驗項目全部領(lǐng)域高曉娟質(zhì)量負責(zé)人檢驗項目

32、全部領(lǐng)域 5.2愛護用戶的機密信息和所有權(quán) 本銅川分站應(yīng)愛護用戶的機密信息和所有權(quán)。用戶提供的標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)要求和圖紙、工藝文件、講明書以及托付合同和協(xié)議等與檢驗有關(guān)的所有文件及受檢實物、檢驗結(jié)果均屬于保密范疇,銅川分站應(yīng)逐一登記操縱為其保守秘密,保證用戶所有權(quán)的完整性。保密和愛護所有權(quán)工作執(zhí)行保密操縱程序。.1.3比對試驗和能力驗證試驗本銅川分站應(yīng)積極參加陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的能力驗證試驗以及與其它同行業(yè)銅川分站之間的比對試驗活動，以達到通過參加外部檢驗的比對來證實本銅川分站的檢驗?zāi)芰退健Ｄ芰︱炞C及比對試驗由技術(shù)負責(zé)人負責(zé),實施后由技術(shù)負責(zé)人召集有關(guān)人員對驗證或比對結(jié)果進行評審分析。

33、資料員負責(zé)執(zhí)行記錄操縱程序，建立能力驗證的相關(guān)檔案。能力驗證執(zhí)行實驗室間比對或能力驗證程序。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QB/M01221主題：治理要求 治理體系第-9頁 共4頁第A版 第0次修改頒布日期:1年1月20日5. 治理體系 5.21 本銅川分站按照國認實函（2001）41號實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則，建立了文件化的質(zhì)量治理體系。體系文件對保持測活動的公正性、老實性、獨立性做出了相應(yīng)的規(guī)定。闡明了與質(zhì)量有關(guān)的政策,確定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量治理體系文件由質(zhì)量手冊程序文件作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄和質(zhì)量打算四個層次構(gòu)成。質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖如下: 質(zhì)量手冊 第一層次 程序文件 第二層次

34、 作業(yè)指導(dǎo)書 第三層次其他質(zhì)量文件(記錄、表格、報告、文件） 第四層次5.2治理體系文件的宣貫由治理室制定出宣貫打算，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后,由質(zhì)量負責(zé)人或各部門負責(zé)人組織宣貫。宣貫實施情況由治理室負責(zé)進行統(tǒng)計和做好記錄,由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織實施監(jiān)督。陜煤化商品砼銅川分站治理體系職責(zé)分配情況詳見附件一。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：Q/M01.214主題：治理要求 文件操縱第-10頁 共24頁第A 版第次修改頒布日期：204年1月20日.文件操縱53. 文件的編制：.3.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)由銅川分站負責(zé)人親自主持制訂；3.質(zhì)量手冊和程序文件及治理性質(zhì)量記錄格式由質(zhì)量負責(zé)人組織編制；5.

35、1.3作業(yè)指導(dǎo)書和技術(shù)性質(zhì)量記錄格式由技術(shù)負責(zé)人組織各檢測組編制；5.3.實施細則由各部門依照需要按相關(guān)程序文件的規(guī)定編制本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的實施細則。5.3. 文件的審批和公布:5.2.1凡作為質(zhì)量體系組成部分發(fā)給檢測人員的所有文件，在公布之前應(yīng)授權(quán)由技術(shù)負責(zé)人或質(zhì)量負責(zé)人審查并批準(zhǔn)使用,并建立識不質(zhì)量體系中文件當(dāng)前的制、修訂狀態(tài)和分發(fā)的操縱清單或等同的文件操縱程序并易于查閱，以防止使用無效和作廢的文件。.22質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責(zé)人審核，銅川分站負責(zé)人批準(zhǔn)。53.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)記錄格式由檢測室負責(zé)人審核，技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)。5324質(zhì)量記錄格式由相關(guān)部門負責(zé)審核，質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。5

36、.3.3 文件的編號：5.31質(zhì)量手冊： QB/MT02XXX “QB”表示企業(yè)治理標(biāo)準(zhǔn)；“M”表示陜煤化商品砼銅川分站“01”表示銅川分站代號;“”表示質(zhì)量手冊文件代號；“XXXX”表示公布年號。5.32 程序文件: QB/MT012- XXX “2”表示程序文件代號,其余表示同質(zhì)量手冊。5.3.33 作業(yè)指導(dǎo)書： /.-XXX“3”表示作業(yè)指導(dǎo)書代號,其余表示同質(zhì)量手冊。53.4文件的發(fā)放和保管 質(zhì)量治理體系文件應(yīng)發(fā)放到使用部門及場所,并建立發(fā)放記錄,注明受控狀態(tài)，保證相關(guān)人員都能使用相應(yīng)文件的授權(quán)受控有效版本。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QB/MT1.22014主題：治理要求

37、文件操縱第5-11頁 共4頁第A 版第0次修改頒布日期:04年1月20日文件使用部門及使用人員要妥善保管質(zhì)量治理體系文件，不得遺失。未經(jīng)銅川分站負責(zé)人同意，不得將文件轉(zhuǎn)借給銅川分站以外人員。53.5 文件的修訂和廢止文件的批準(zhǔn)人定期對文件及其有效性進行審查和評審,必要時進行修訂,以保證持續(xù)適用和滿足使用的要求。質(zhì)量體系文件的變更的申請、編制、審核和批準(zhǔn)與該文件原編制、審核、批準(zhǔn)程序和部門相同。文件修改后，應(yīng)將修改后的文件或文件修改通知書，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位，讓文件使用人員明白和理解,關(guān)于非受控文本,不作修改。及時地從所有使用處撤除無效或作廢的文件,因?qū)ｉT需要保留的作廢文件,需加蓋“作廢

38、”標(biāo)記,確保防止誤用無效或作廢文件;出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件,需加蓋“參考文件”標(biāo)記。 5.3關(guān)于法律、法規(guī)及政策性文件等外來文件,由資料員負責(zé)文件的有效性確認,通過技術(shù)負責(zé)人跟蹤標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的最新出版信息,防止使用失效文件。需要替換或更改的技術(shù)文件應(yīng)由使用人通過監(jiān)督員提出申請，經(jīng)銅川分站負責(zé)人批準(zhǔn)后，由資料員登記編號下發(fā)使用。53.7文件的標(biāo)識 本銅川分站質(zhì)量體系文件標(biāo)識包括:公布日期和(或)修訂標(biāo)識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和公布機構(gòu)。5.8相關(guān)支持性文件 文件操縱程序（QB/T.1.42014)陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:BMT1014主題:治理要求 檢測分

39、包第-12頁 共2頁第 A版第0次修改頒布日期：2014年01月20日5.4 檢測分包5.4.1 分包的確定當(dāng)本銅川分站由于工作量太多、需要更多專業(yè)技術(shù)支持或暫不具備某項檢測能力等未預(yù)料到的緣故，需要合理利用社會資源進行分包時,為防止引入來自外部銅川分站的質(zhì)量風(fēng)險，保證分包檢測數(shù)據(jù)的公正可靠，檢測活動應(yīng)分包給合格的分包方。合格分包檢測機構(gòu)應(yīng)首選有質(zhì)量資質(zhì)和保證的銅川分站，如按照實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則要求通過評審、進行工作的檢測機構(gòu)。 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)對分包檢測機構(gòu)的相關(guān)質(zhì)量體系進行審核,質(zhì)量體系審核應(yīng)在分包合同簽定前進行。5. 征求客戶的意見 本銅川分站除了調(diào)查、審核分包檢測機構(gòu)的質(zhì)量資質(zhì)和質(zhì)量體

40、系外,還應(yīng)將調(diào)查或?qū)徍艘约胺职囊鈭D用書面通知客戶，在得到客戶的書面同意后再實施分包活動。分包時,本銅川分站對分包方的工作負責(zé)。由客戶或法定治理機構(gòu)指定的分包方除外。5.3 分包合同的簽定技術(shù)負責(zé)人依照對分包方的評審結(jié)果,在確認分包檢測機構(gòu)的質(zhì)量體系符合要求后,組織檢測室負責(zé)人，依照本銅川分站承檢標(biāo)準(zhǔn)要求的缺項檢測內(nèi)容提出詳細的分包檢測項目，與分包檢測機構(gòu)簽定一份正式分包檢測合同。.4.4 保存分包文件本銅川分站應(yīng)保存檢測中使用的所有分包方的注冊資料,并保存其工作符合認證、認可標(biāo)準(zhǔn)的證明記錄。銅川分站由分包方完成的工作應(yīng)在檢測原始記錄中保存其檢測工作的記錄,并在出具的報告中注明。分包檢測機構(gòu)的

41、名錄，對分包檢測室分包能力和質(zhì)量資質(zhì)的詳細調(diào)查記錄， 陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：BM0.2201主題：治理要求檢測分包第-13頁 共24頁第 版 第0次修改頒布日期:2014年01月20日分包協(xié)議和分包方出具的分包報告，分包檢測涉及的全部記錄應(yīng)由相關(guān)檢測技術(shù)負責(zé)人建檔，資料治理員負責(zé)登記造冊和保管。5.4. 相關(guān)支持性文件檢測分包操縱程序(B/T021.-014）陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT0120主題：治理要求 服務(wù)和供應(yīng)品的采購第5-1頁 共24頁第 版 第次修改頒布日期：2014年01月2日5. 服務(wù)和供應(yīng)品的采購5.5.1 服務(wù)和供應(yīng)品的確定55.1.1

42、 服務(wù)采購包括：a) 對銅川分站檢測工作質(zhì)量有阻礙的計量校準(zhǔn)、檢定服務(wù);b） 對銅川分站檢測工作質(zhì)量有阻礙的設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)等服務(wù)工作；） 對銅川分站檢測工作質(zhì)量有阻礙的人員培訓(xùn)教育工作。5.5.1.供應(yīng)品采購包括：a) 檢測工作中使用的測量儀器、試驗設(shè)備和輔助設(shè)備;) 檢測工作中所使用的消耗材料和試劑。C) 本銅川分站不涉及有毒有害物質(zhì)。5.1.3 本手冊有關(guān)章節(jié)中未涉及的與檢測有關(guān)的其他服務(wù)和供應(yīng)品。5.5.2 服務(wù)和供應(yīng)品的采購與驗收本銅川分站確保所采購的、阻礙檢測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑和消耗材料，只有在經(jīng)檢查或證實符合有關(guān)檢測方法中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或要求之后

43、才投入使用。所使用的如儀器校準(zhǔn)服務(wù)、加工服務(wù)以及供應(yīng)品應(yīng)符合檢測規(guī)定的要求。除此之外還應(yīng)保存所采取的符合性檢查或驗證活動的記錄。5.3 采購文件的要求技術(shù)負責(zé)人應(yīng)在物品采購文件中，描述所購供應(yīng)品和服務(wù)的資料，如采購形式、物品類不、等級、精確的標(biāo)識、規(guī)格、圖紙、檢查講明等技術(shù)資料,質(zhì)量要求和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等。這些采購文件在發(fā)出之前,其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)通過技術(shù)負責(zé)人的審查和批準(zhǔn)。5.5.4 對供應(yīng)商的合格評價技術(shù)負責(zé)人應(yīng)對阻礙檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進行評價,確定合格供應(yīng)商,建立合格供應(yīng)商名單,并保存這些評價的記錄。5.5. 相關(guān)支持性文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序(Q/MT02.62014）陜煤

44、化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QBT01.201主題:治理要求 合同評審第5-1頁 共2頁第 版第0次修改頒布日期：2014年月2日5.6合同評審5.6.1客戶要求的確認簽定合同前,技術(shù)負責(zé)人應(yīng)對客戶的檢測要求進行識不，確認客戶的檢測要求，使客戶的檢測要求得到正確、及時和有效的滿足。5.2 合同評審的內(nèi)容：5.62 對包括所用方法在內(nèi)的要求應(yīng)予適當(dāng)規(guī)定,形成作業(yè)文件,并易于執(zhí)行人員理解和執(zhí)行；5.2.2 本銅川分站應(yīng)有能力和資源使這些要求得到實現(xiàn)；5.6.2.3 選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的有效的檢測方法;5.6.24 要求和合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；5.2.當(dāng)發(fā)覺客戶要求或標(biāo)書與合

45、同之間存在有任何差異,技術(shù)負責(zé)人應(yīng)在檢測工作開始之前得到有效的解決,使每項合同都能為本銅川分站和客戶雙方所同意。5.3 合同的變更在檢測工作開始后假如需要修改合同或標(biāo)書，技術(shù)負責(zé)人則應(yīng)重復(fù)進行同樣的合同或標(biāo)書的評審過程,評審主持人員應(yīng)將所有修改后的內(nèi)容通知銅川分站內(nèi)外的所有受到阻礙的人員。5. 分包的處理若銅川分站需分包，在合同中明確表示，則對合同的評審內(nèi)容還應(yīng)包括被分包出去的所有檢測工作，評審時執(zhí)行檢測分包操縱程序。5.6. 合同的偏離本銅川分站對所執(zhí)行合同或標(biāo)書的任何偏離均應(yīng)及時通知托付檢測的客戶。5.6.6 記錄的保存 為保證所簽合同、標(biāo)書的有效性,本銅川分站將保存包括檢測活動的任何重大

46、變化在內(nèi)的評審記錄，以及在執(zhí)行合同期間就客戶的要求或工作結(jié)果與客戶進 陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT012014主題：治理要求 合同評審第5-1頁 共4頁第A 版 第0次修改頒布日期:214年01月2日行討論的所有有關(guān)記錄。5.7相關(guān)支持性文件 合同評審程序（QB/MT217-4)陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：Q/M01.2014主題：治理要求 申訴和投訴第-17頁 共24頁第 A版第次修改頒布日期：214年01月20日5.7 申訴和投訴5.1 申訴和投訴的處理5.71.1 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)受理、處理和答復(fù)申訴投訴的全部工作。5.7.1.2 當(dāng)客戶申訴和投訴不成立時，應(yīng)

47、耐心細致地向客戶解釋清晰，書面答復(fù)客戶。5.3 當(dāng)客戶的申訴和投訴成立時，應(yīng)調(diào)查引起申訴和投訴的緣故,并采取糾正措施予以改進，同時以書面形式向客戶賠禮道歉。由于本銅川分站工作質(zhì)量緣故給顧客造成損失時,及時與其商談，采取必要的賠償或補救。7.1. 當(dāng)客戶向法律機關(guān)投訴時，按法律機關(guān)的判決執(zhí)行。.7. 客戶中意度調(diào)查 本銅川分站每年定期主動向客戶征求意見,了解客戶對本銅川分站服務(wù)的中意程度,并將客戶意見作為工作改進的依據(jù)?？蛻糁幸舛日{(diào)查由質(zhì)量負責(zé)人組織進行。.73 記錄的保存質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)將處理申訴投訴全部過程形成記錄文件，交資料治理員歸檔保存。必要時提交治理評審。5.4 相關(guān)支持性文件 申訴投訴處

48、理程序（/M021.820）陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QB/M0.2214主題：治理要求 糾正措施、預(yù)防措施及改進第5-18頁 共24頁第A版 第0次修改頒布日期：2014年0月日5. 糾正措施、預(yù)防措施及改進5.8.1糾正措施51.1措施負責(zé)人 糾正措施是在銅川分站工作中存在并差不多確認了的不符合工作情況下進行。糾正措施由技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織相關(guān)人員，按不符合工作類型,由技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)實施。.81.2 緣故分析實施糾正措施的人員應(yīng)認真分析產(chǎn)生問題的所有緣故，這種緣故可能包括：客戶的要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、職員的技能和培訓(xùn)、消耗品、儀器設(shè)備及其校準(zhǔn)等。58. 糾

49、正措施的制定和實施當(dāng)不符合工作出現(xiàn)時,應(yīng)立即采取糾正措施，并針對產(chǎn)生問題的緣故,制定能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。為經(jīng)濟合理地安排糾正措施的實施，糾正措施的確定應(yīng)與問題的嚴峻程度和風(fēng)險大小相適應(yīng),應(yīng)切實有效，既經(jīng)濟又合理。當(dāng)糾正措施調(diào)查結(jié)果會導(dǎo)致對原程序的修改時,必須遵循文件操縱程序，按規(guī)定修訂文件并經(jīng)批準(zhǔn)后加以實施。.8.4 糾正措施的驗證負責(zé)實施糾正措施的人員要對糾正措施的實施進行監(jiān)督和跟蹤,并驗證糾正措施的有效性。5.8.5 附加審核在實施了糾正措施以后，當(dāng)不符合或偏離的性質(zhì)比較嚴峻,導(dǎo)致對本銅川分站是否符合其政策和程序有懷疑,甚至對本銅川分站是否符合實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則產(chǎn)生懷疑

50、時,質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)盡快依據(jù)本質(zhì)量手冊5.1的規(guī)定對相關(guān)活動區(qū)域進行質(zhì)量體系的審核,以確定糾正措施的正確性和有效性。5.8.2 預(yù)防措施陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.22014主題:治理要求 糾正措施、預(yù)防措施及改進第-19頁 共4頁第 版第次修改頒布日期：214年01月20日5.8.2.1 措施負責(zé)人預(yù)防措施是針對銅川分站工作中潛在不符合所采取的措施。預(yù)防措施由技術(shù)負責(zé)人負責(zé),組織相關(guān)人員按潛在不符合工作類型，由技術(shù)負責(zé)人或質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)實施。5.8.2.2 鑒不潛在的不符合本銅川分站不管是在技術(shù)方面的依舊在質(zhì)量體系方面，都應(yīng)收集、識不潛在的不合格信息，包括運作趨勢和風(fēng)險

51、分析以及能力驗證結(jié)果在內(nèi)的資料分析，分析確定潛在的不符合緣故和所需要的改進工作。如需采取預(yù)防措施，則應(yīng)制訂、執(zhí)行和監(jiān)控這些預(yù)防措施的實施打算，以減少類似不符合情況發(fā)生的可能性并借機改進和提高本銅川分站的工作質(zhì)量。58. 預(yù)防措施的選擇與實施本銅川分站制定了預(yù)防措施操縱程序文件,該程序包括啟動時期或者預(yù)備時期和實施操縱預(yù)防措施兩個方面。啟動時期包括策劃、調(diào)查研究、分析信息資料、培訓(xùn)教育,以及在此基礎(chǔ)上制定出預(yù)防措施打算,為實施與操縱打算奠定基礎(chǔ)，以確保其有效性。5.4 記錄結(jié)果包括產(chǎn)生的緣故、措施打算的內(nèi)容以及結(jié)果。5.8.2.5評價預(yù)防措施的完成情況及其結(jié)果達到預(yù)期要求的程度。.改進在銅川分站

52、的治理體系運行過程中，不管是對治理工作依舊技術(shù)工作，一旦出現(xiàn)了不符合工作，就應(yīng)當(dāng)按5.8.1的要求立即爭取糾正措施，不符合工作可能再度發(fā)生時，要執(zhí)行糾正措施程序。關(guān)于確定的潛在不符合的緣故，應(yīng)按.82的要求，及時制定預(yù)防措施，啟動改進工作，并實施預(yù)防措施。不管是采取糾正措施，依舊實施預(yù)防措施，目的是對監(jiān)測站的治理體系實施改進,不斷地提高治理體系運行有效性,保證檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果質(zhì)量。5.8. 相關(guān)支持性文件糾正和預(yù)防措施操縱程序（QB/T2.12014）陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.224主題:治理要求 記錄操縱第5-20頁 共24頁第A 版 第0次修改頒布日期:014年1

53、月20日59 記錄記錄是為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的過程，形成的文件也是質(zhì)量活動的見證，可作為追溯的依據(jù)和實施預(yù)防、糾正措施及驗證的證據(jù)。記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄。質(zhì)量記錄是指本銅川分站質(zhì)量體系活動中所產(chǎn)生的記錄，技術(shù)記錄是指進行檢測活動所產(chǎn)生的記錄。本銅川分站建立了識不、存取、存檔、和維護質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的程序。5. 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄能夠表明質(zhì)量要求得到滿足的程度,同時也為質(zhì)量體系要素運行的有效性和為質(zhì)量活動的可追溯性提供客觀證據(jù)。質(zhì)量記錄包括內(nèi)部審核、治理評審記錄、糾正和預(yù)防措施實施記錄、申述和投述記錄、人員培訓(xùn)考核記錄等。5.9.2 技術(shù)記錄技術(shù)記錄是進行檢測所得數(shù)據(jù)和信息

54、的積存，也是檢測是否達到規(guī)定的質(zhì)量或過程參數(shù)所表明的信息，它是評價檢測對象真實特征的客觀證據(jù)。技術(shù)記錄包括:檢測原始記錄、表格、合同、工作單位、工作手冊、核查表及記錄、工作筆記、操縱圖、檢測機構(gòu)間比對或能力驗證記錄、試驗原材料檢測報告，負責(zé)抽樣的人員、從事各項檢測的人員和校核人員的簽字或標(biāo)識。本銅川分站要求將檢測原始觀看記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、開展跟蹤審核的足夠信息、校準(zhǔn)記錄、職員記錄以及發(fā)出的每份檢測報告按記錄操縱程序中規(guī)定的時刻保存。每項檢測記錄應(yīng)包含足夠的信息（包括合同評審和客戶要求，樣品識不和接收條件，抽樣細節(jié),樣品預(yù)備，樣品的接收和測試日期,所用方法和任何偏離,所用設(shè)備和校準(zhǔn),環(huán)境條件,原始

55、數(shù)據(jù)和任何計算，質(zhì)量操縱和相關(guān)核查,測量不確定度或重復(fù)性數(shù)據(jù),觀看、評論和結(jié)論，抽樣、測試,復(fù)核人員的標(biāo)識和日期，報告草案等)，以保證該檢測在盡可能接近原條件的情況下能夠復(fù)現(xiàn),并便于識不不確定度的阻礙因素。陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:B/MT01.22014主題:治理要求 記錄操縱第521頁 共2頁第A 版第0次修改頒布日期:2014年01月0日5.記錄的建立和保存記錄應(yīng)在活動當(dāng)時于現(xiàn)場及時記錄。所有記錄應(yīng)客觀、真實、規(guī)范、準(zhǔn)確，清晰明了,并能按照特定任務(wù)分類標(biāo)識,以便于識不。記錄應(yīng)以便于查閱的方式存放和保存在適宜環(huán)境的設(shè)施中,以防止損壞、變質(zhì)、丟失,保證記錄的耐久性,并按記錄操縱程

56、序中規(guī)定的的保存期保存。電子形式的記錄應(yīng)有備份。9.4 記錄的更改當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時,應(yīng)遵循記錄的更改原則,每一錯誤應(yīng)劃改,不同意涂擦或用涂改液，以免字跡模糊或消逝,并將正確值填寫在其上方。對記錄所有改動應(yīng)有改動人的簽名或在劃改處加蓋劃改人的專用印章。5.9.相關(guān)支持性文件記錄操縱程序(B/T02.110-24)陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：QB/MT01.2204主題:治理要求 內(nèi)部審核第22頁 共4頁第A 版 第0次修改頒布日期：20年01月20日5.10 內(nèi)部審核5.1 內(nèi)審的時機和要求本銅川分站制訂了內(nèi)部審核程序,以規(guī)范內(nèi)審工作。有打算的內(nèi)審每2個月許多于一次，以驗證質(zhì)量活動持

57、續(xù)符合質(zhì)量體系和實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則的要求。有打算的內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系的全部要素、全部活動、全部場所和部門。除有打算的內(nèi)審?fù)?依照需要能夠?qū)ο嚓P(guān)要素、相關(guān)活動及場所和部門開展附加內(nèi)審。質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織內(nèi)部審核。內(nèi)部審核應(yīng)由通過培訓(xùn)和具備資格的人員來執(zhí)行,審核人員應(yīng)獨立于被審核的活動，與受審核部門無直接責(zé)任關(guān)系。5.10. 內(nèi)審的實施由質(zhì)量負責(zé)人編制內(nèi)部審核打算，內(nèi)審員按照內(nèi)部審核打算進行審核。審核中發(fā)覺的不符合,責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定的時刻內(nèi)進行糾正或采取糾正措施。審核結(jié)束應(yīng)編制內(nèi)部審核報告。內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)提交治理評審。5.10.3 審核記錄 內(nèi)部審核打算、內(nèi)審檢查表、不符合報告及采取的糾正

58、措施等內(nèi)部審核記錄，應(yīng)妥善保存。5.104 跟蹤、驗證的要求內(nèi)審員應(yīng)對不符合項的糾正情況進行跟蹤，并驗證糾正措施實施的有效性并記錄下來。5.10.相關(guān)支持性文件內(nèi)部審核程序（QB/M02.1.11-14）陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號:QB/MT12201主題:治理要求 治理評審第5-23頁 共24頁第A 版第0次修改頒布日期:21年01月20日5.1 治理評審1.1 概述治理評審是銅川分站負責(zé)人對質(zhì)量體系的整體有效性和適用性所進行的綜合評價活動,是銅川分站發(fā)覺質(zhì)量體系存在的問題并進而改進的要緊依據(jù)。評審的內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程和資源等方面。511.2 治理評審打算的制定

59、治理評審由銅川分站負責(zé)人主持,質(zhì)量負責(zé)人按照本銅川分站制定的治理評審程序制訂治理評審打算。定期地(周期為12個月)對質(zhì)量體系和檢測活動進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效,并對質(zhì)量體系進行必要的改進。.3 治理評審輸入5.1.3.1 政策和程序的適用性;5.11.3.2質(zhì)量方針貫徹情況與質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況;511.3.質(zhì)量治理體系文件的適應(yīng)性、有效性、協(xié)調(diào)性;5.1. 各類人員（包括治理和監(jiān)督人員)的報告信息反饋；5.1135 近期內(nèi)部審核和外部機構(gòu)進行的評審結(jié)果；5.11.6 資源配置和人員培訓(xùn)情況；.113.7 檢測室間比對或能力驗證的結(jié)果；511.38 糾正措施、預(yù)防措施效果分析;51139

60、 檢測工作量增大和工作類型的變化以及開展新檢測項目的評審結(jié)果;513.10 服務(wù)質(zhì)量分析,包括客戶的反饋意見、客戶抱怨緣故、事故分析;5.13.11 檢測報告質(zhì)量分析;.1.3.1 檢測結(jié)果質(zhì)量保證中所使用方法效果分析;5113.13內(nèi)、外部環(huán)境和客戶需求的變化；51.14 標(biāo)準(zhǔn)的更新和檢測技術(shù)的進展；5.11.3.15 供應(yīng)商的操盡情況;陜煤化商品砼銅川分站質(zhì)量手冊文件編號：/M01.1主題：治理要求 治理評審第2頁 共24頁第A 版 第次修改頒布日期：214年01月20日5.1.3.16 銅川分站進展戰(zhàn)略、規(guī)劃的要求；.1.3.17上次評審改進措施執(zhí)行情況。.11.4 治理評審輸出治理評審