企業(yè)管理公司股改上市項(xiàng)目研究流程及進(jìn)度安排

1、PAGE PAGE 3（集集團(tuán)）有有限公司司股份制改改制及設(shè)設(shè)立上市市公司工作計(jì)劃劃書20033年 月 日項(xiàng)目研究究人員1項(xiàng)項(xiàng)目顧問問（1）參與確確定股份份制改制制、上市市公司設(shè)設(shè)立方案案；（2）參與協(xié)協(xié)調(diào)與政政府、中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)等各方方關(guān)系；（3）參與協(xié)協(xié)助企業(yè)業(yè)發(fā)行上上市；2項(xiàng)項(xiàng)目總負(fù)負(fù)責(zé)人確定股份份制改制制、上市市公司設(shè)設(shè)立方案案；協(xié)助客戶戶與政府府、中介介機(jī)構(gòu)的的關(guān)系；協(xié)助客戶戶完成股股份公司司設(shè)立、上市公公司發(fā)行行工作，并并報(bào)有關(guān)關(guān)政府部部門、中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)；3項(xiàng)項(xiàng)目主管管（1）參與企企業(yè)調(diào)查查、分析析；（2）參與制制定整體體設(shè)計(jì)方方案；（3）參與協(xié)協(xié)助客戶戶談判；（4）參與上上

2、報(bào)有關(guān)關(guān)政府部部門和中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)的文文件；（5）參與協(xié)協(xié)助企業(yè)業(yè)發(fā)行上上市及相相關(guān)工作作；4其其它中介介機(jī)構(gòu)（1）會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所人員參與對(duì)企企業(yè)盡職職調(diào)查，并分析析論證其其價(jià)值；參與企業(yè)業(yè)股份制制改制、上市策策劃中有有關(guān)會(huì)計(jì)計(jì)處理方方法的選選定；對(duì)企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行審審計(jì)，并并出具審審計(jì)報(bào)告告。（2）律師事事務(wù)所參與對(duì)企企業(yè)盡職職調(diào)查，并分析析論證其其價(jià)值；企業(yè)股份份制改制制、上市市策劃中中文件進(jìn)進(jìn)行審核核和確認(rèn)認(rèn)。（3）評(píng)估事事務(wù)所對(duì)企業(yè)現(xiàn)現(xiàn)有資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行評(píng)評(píng)估，并并出具評(píng)評(píng)估報(bào)告告。主承銷商商對(duì)企業(yè)上上市方案案的制定定；上市前企企業(yè)輔導(dǎo)導(dǎo)；協(xié)調(diào)企業(yè)業(yè)與證監(jiān)監(jiān)會(huì)之間間的關(guān)系系及完成成上報(bào)

3、工工作；協(xié)助企業(yè)業(yè)進(jìn)行上上市前的的路演并并募集股股份至上上市。二、項(xiàng)目目咨詢流流程及進(jìn)進(jìn)度安排排共需 天 自2003年從 月 日 月 日 與客戶簽訂咨詢合同共需 天 自2003年從 月 日 月 日 前期準(zhǔn)備階段對(duì)客戶情況進(jìn)行調(diào)查和分析現(xiàn)有資產(chǎn)分析共需 天 自2003年 月 日 月 日 法律法規(guī)制定股份制改制方案方案設(shè)計(jì)共需 天 自2003年 月 日 月 日 客戶審核股份制改制項(xiàng)目策劃階段審計(jì)機(jī)構(gòu)共需 天 自2003年 月 日 月 日 初步確定股份制方案共需 天 自2003年 月 日 月 日 評(píng)估機(jī)構(gòu)其它中介機(jī)構(gòu)律師事務(wù)所共需 天 自2003年 月 日 月 日 編制法律文件共需 天 自2003年 月 日 月 日 與政府協(xié)調(diào)股份制改制審批階段共需 天 自2003年 月 日 月 日 批準(zhǔn)設(shè)立共需 天 自2003年 月 日 月 日 確定主承銷機(jī)構(gòu)主承銷商設(shè)立上市公司項(xiàng)目策劃階段律師事務(wù)所共需 天 自2003年 月 日 月 日 上市公司方案制定審計(jì)機(jī)構(gòu)評(píng)估事務(wù)所共需 天 自2003年 月 日 月 日