煤礦管理風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

1、煤礦管理風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施目 錄 TOC o 1-4 f h z u HYPERLINK l _Toc180210098 本質(zhì)安全委員會(huì)主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210098 h 2 HYPERLINK l _Toc180210099 礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210099 h 3 HYPERLINK l _Toc180210100 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210100 h 4 HYPERLINK l _Toc180210101 機(jī)電副礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc

2、180210101 h 6 HYPERLINK l _Toc180210102 經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210102 h 7 HYPERLINK l _Toc180210103 總工程師風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210103 h 8 HYPERLINK l _Toc180210104 黨委副書(shū)記風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210104 h 10 HYPERLINK l _Toc180210105 安監(jiān)處長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210105 h 10 HYPERLINK

3、l _Toc180210106 安監(jiān)處主任工程師風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210106 h 11 HYPERLINK l _Toc180210107 體系辦主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210107 h 11 HYPERLINK l _Toc180210108 技術(shù)組主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210108 h 12 HYPERLINK l _Toc180210109 機(jī)電組主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210109 h 13 HYPERLINK l _Toc180210110 質(zhì)

4、量組主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210110 h 14 HYPERLINK l _Toc180210111 調(diào)度組主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210111 h 15 HYPERLINK l _Toc180210112 信息組主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210112 h 16 HYPERLINK l _Toc180210113 經(jīng)營(yíng)辦主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210113 h 17 HYPERLINK l _Toc180210114 綜合辦主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGE

5、REF _Toc180210114 h 18 HYPERLINK l _Toc180210115 通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210115 h 20 HYPERLINK l _Toc180210116 各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210116 h 20 HYPERLINK l _Toc180210117 駐礦財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210117 h 26 HYPERLINK l _Toc180210118 駐礦財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc1802101

6、18 h 26 HYPERLINK l _Toc180210119 駐礦地測(cè)站站長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210119 h 27 HYPERLINK l _Toc180210120 駐礦供應(yīng)站站長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 PAGEREF _Toc180210120 h 27本質(zhì)安全委員會(huì)主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任管理責(zé)任人/組織本質(zhì)安全管理委員會(huì)工作任務(wù)管理評(píng)審編 號(hào)SDDLT-本質(zhì)安全委員會(huì)主任-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任每年年底組織本質(zhì)安全管理委員會(huì)、體系辦公室、及各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，對(duì)本年度礦井方針、目標(biāo)和計(jì)劃

7、進(jìn)行評(píng)審；2.對(duì)方針的有效性進(jìn)行審核，對(duì)目標(biāo)、計(jì)劃完成情況進(jìn)行測(cè)量，對(duì)目標(biāo)和計(jì)劃制定的適宜性進(jìn)行評(píng)審，提出方針的修改方案，對(duì)下一年度制定的目標(biāo)和計(jì)劃提供依據(jù)；3.對(duì)制度的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并提出修改方案；4.對(duì)措施的充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并提出修改方案；5.對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并提出修改方案；6.對(duì)資源配置的合理性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，為下一年度資源配置提供依據(jù)；7.評(píng)審培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是否健全，培訓(xùn)效果是否達(dá)到目的，評(píng)審培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性和有效性，提出下一年度培訓(xùn)工作的改進(jìn)意見(jiàn)；8.本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任每年年底在出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)組織追加評(píng)審（方針和目標(biāo)變更時(shí)

8、；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；出現(xiàn)重大、持續(xù)的安全事故、職業(yè)健康事故時(shí)；相關(guān)方有重大投訴時(shí)）。管理措施1.本質(zhì)安全委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)礦井管理評(píng)審進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求評(píng)審時(shí)，責(zé)令限期評(píng)審；2.駐礦安監(jiān)處負(fù)責(zé)對(duì)礦井管理評(píng)審情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求評(píng)審時(shí)，責(zé)令先期整改。礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象礦長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)辦公會(huì)工作任務(wù)制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-礦長(zhǎng)-01管理標(biāo)準(zhǔn)各類(lèi)制度審核完畢后，由礦長(zhǎng)簽發(fā)制度。管理措施安監(jiān)處負(fù)責(zé)對(duì)礦井制度的發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求發(fā)布時(shí)，責(zé)令限期整改。礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象礦長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織公司總工程師工作任務(wù)應(yīng)急預(yù)案處理編 號(hào)SD

9、DLT-礦長(zhǎng)-02管理標(biāo)準(zhǔn)1.應(yīng)急預(yù)案審核通過(guò)后，礦長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)發(fā)布，以便相關(guān)單位、部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)、落實(shí)；2.在發(fā)生緊急情況時(shí)，礦長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，最大限度的控制事故的擴(kuò)大與蔓延。管理措施1.安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求發(fā)布，要求限期發(fā)布；2.公司總工程師、安監(jiān)人員對(duì)發(fā)生緊急情況下啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，責(zé)令及時(shí)整改。礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象礦長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)辦公會(huì)工作任務(wù)安全組織機(jī)構(gòu)編 號(hào)SDDLT-礦長(zhǎng)-03管理標(biāo)準(zhǔn)礦長(zhǎng)應(yīng)組織礦領(lǐng)導(dǎo)、各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)人，召開(kāi)礦長(zhǎng)辦公會(huì)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)際情

10、況，形成安全組織機(jī)構(gòu)設(shè)置提案后，提交公司人力資源部審批。管理措施安監(jiān)人員對(duì)安全組織機(jī)構(gòu)建立情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)不健全、不合理的情況，要求進(jìn)行改進(jìn)。礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象礦長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織本職安全管理委員會(huì)工作任務(wù)安全文化建設(shè)編 號(hào)SDDLT-礦長(zhǎng)-04管理標(biāo)準(zhǔn)礦長(zhǎng)應(yīng)在公司企業(yè)文化建設(shè)委員會(huì)的指導(dǎo)下，成立本質(zhì)安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化建設(shè)的具體工作。本質(zhì)安全文化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)由不同層次的人員組成，職責(zé)明確，分工具體。管理措施安監(jiān)處對(duì)礦井的安全文化建設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未成立相應(yīng)機(jī)構(gòu)或機(jī)構(gòu)不完善，提出改進(jìn)要求。生產(chǎn)副礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象生產(chǎn)副礦長(zhǎng)管

11、理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)生產(chǎn)技術(shù)管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-生產(chǎn)副礦長(zhǎng)-01管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)副礦長(zhǎng)在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)生產(chǎn)技術(shù)管理制度審核進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改正；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。生產(chǎn)副礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象生產(chǎn)副礦長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-生產(chǎn)副礦長(zhǎng)-02管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)副礦長(zhǎng)在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審

12、核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度審核進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改正；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。生產(chǎn)副礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象生產(chǎn)副礦長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)生產(chǎn)組織管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-生產(chǎn)副礦長(zhǎng)-03管理標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)副礦長(zhǎng)在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)生產(chǎn)組織管理制度審核進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改

13、正；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)組織管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。機(jī)電副礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象機(jī)電副礦長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)機(jī)電管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-機(jī)電副礦長(zhǎng)-01管理標(biāo)準(zhǔn)機(jī)電副礦長(zhǎng)在機(jī)電管理制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)機(jī)電管理制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，及時(shí)要求改正；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電管理制度的審核和發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核和發(fā)布，責(zé)令限期整改。機(jī)電副礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象機(jī)電副礦長(zhǎng)管理責(zé)任人/

14、組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-機(jī)電副礦長(zhǎng)-02管理標(biāo)準(zhǔn)機(jī)電副礦長(zhǎng)在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度審核進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改正；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。機(jī)電副礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象機(jī)電副礦長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)物資供應(yīng)管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-機(jī)電副礦長(zhǎng)-03管理標(biāo)準(zhǔn)機(jī)電副礦長(zhǎng)在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員隊(duì)制度進(jìn)行審核，并確認(rèn)制度符合上

15、級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合本礦實(shí)際情況。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)物資供應(yīng)管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)物資供應(yīng)管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)財(cái)務(wù)管理制度的制定與落實(shí)的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)-01管理標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核制度并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合本單位管理實(shí)際。管理措施1.工會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)管理制度審核進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改正；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未

16、按要求審核，責(zé)令限期整改?？偣こ處燂L(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象總工程師管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)生產(chǎn)技術(shù)管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-總工程師-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.總工程師在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)生產(chǎn)技術(shù)管理制度事故審核進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改正；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。總工程師風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象總工程師管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)綜合管理體系管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-總工程師

17、-02管理標(biāo)準(zhǔn)總工程師在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核制度并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)綜合管理體系管理事故審核進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改正；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)綜合管理體系管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改?？偣こ處燂L(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象總工程師管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)一通三防管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-總工程師-03管理標(biāo)準(zhǔn)總工程師在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。管理措施1.安監(jiān)人員

18、對(duì)一通三防管理制度審核進(jìn)行監(jiān)督；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)一通三防管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改?？偣こ處燂L(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象總工程師管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)地測(cè)、測(cè)量管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-總工程師-04管理標(biāo)準(zhǔn)總工程師在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員隊(duì)制度進(jìn)行審核，并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合本礦實(shí)際情況。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)地測(cè)測(cè)量管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)地測(cè)測(cè)量管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改?？偣こ處燂L(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象總工程師管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)應(yīng)急預(yù)案

19、管理編 號(hào)SDDLT-總工程師-06管理標(biāo)準(zhǔn)1.總工程師在應(yīng)急預(yù)案編制完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審核，確認(rèn)應(yīng)急預(yù)案符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則及上級(jí)公司的相關(guān)要求，且符合現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)實(shí)際；2.總工程師根據(jù)“應(yīng)急預(yù)案”的要求，準(zhǔn)備必須的應(yīng)急物資。應(yīng)急物資應(yīng)單獨(dú)存放、專(zhuān)人保管.定期檢查；3.總工程師根據(jù)“應(yīng)急預(yù)案”的要求，配置、完善相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施，并定期檢查、維護(hù)；4.總工程師負(fù)責(zé)每年組織所有員工進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)，并保存記錄。管理措施1.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的審核進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核時(shí)，要求限期進(jìn)行審核；2.礦長(zhǎng)、安監(jiān)人員對(duì)應(yīng)急物資和設(shè)施的準(zhǔn)備情況進(jìn)行

20、監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求準(zhǔn)備時(shí)，要求及時(shí)整改；3.礦長(zhǎng)、安監(jiān)人員對(duì)應(yīng)急演習(xí)情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)，要求限期組織演習(xí)。黨委副書(shū)記風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象黨委副書(shū)記管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-副黨委書(shū)記-01管理標(biāo)準(zhǔn)黨委副書(shū)記在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)制度進(jìn)行審核，審核制度并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合單位實(shí)際。管理措施1.紀(jì)委紀(jì)檢人員對(duì)黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度審批進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求更正。2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度的審核進(jìn)行監(jiān)督和管

21、理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。安監(jiān)處長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象安監(jiān)處長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織礦長(zhǎng)工作任務(wù)安全管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-安監(jiān)處長(zhǎng)-01管理標(biāo)準(zhǔn)安監(jiān)處長(zhǎng)在制度制定完成后，組織相關(guān)部門(mén)和人員對(duì)安全管理制度進(jìn)行審核，審核并確認(rèn)制度符合上級(jí)單位相關(guān)制度的要求，能夠符合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際。管理措施1.工會(huì)對(duì)安全制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，及時(shí)要求改進(jìn)；2.礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全制度的審核情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求審核，責(zé)令限期整改。安監(jiān)處主任工程師風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象安監(jiān)處主任工程師管理責(zé)任人/組織安監(jiān)處長(zhǎng)工作任務(wù)安全管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-安監(jiān)處

22、主任工程師-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.駐礦安監(jiān)處主任工程師在制定安全管理制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2.駐礦安監(jiān)處主任工程師在制定安全管理制度時(shí)，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3.制定安全管理制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4.駐礦安監(jiān)處主任工程師在制度制定完成后，提交安監(jiān)處長(zhǎng)審核。管理措施1.工會(huì)對(duì)安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，進(jìn)行改進(jìn)；2.安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改。體系辦主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象體系辦主任管理責(zé)任人/組織

23、總工程師工作任務(wù)評(píng)審管理編 號(hào)SDDLT-體系辦主任-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.體系辦主任在管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)根據(jù)各單位業(yè)務(wù)分工，將改進(jìn)內(nèi)容分解到各單位，明確改進(jìn)意見(jiàn)、責(zé)任單位、完成時(shí)間等內(nèi)容；2.體系辦主任根據(jù)評(píng)審改進(jìn)完成時(shí)間要求，監(jiān)督檢查各單位改進(jìn)完成情況，發(fā)現(xiàn)未按要求修改體系文件，責(zé)令立即整改。管理措施1.安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審修改分解情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行分解時(shí)，責(zé)令整改；2.安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)體系辦監(jiān)督情況檢測(cè)，如發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行監(jiān)督改進(jìn)時(shí)，責(zé)令限期整改。體系辦主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象體系辦主任管理責(zé)任人/組織總工程師工作任務(wù)綜合管理體系管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDL

24、T-體系辦主任-02管理標(biāo)準(zhǔn)1.體系辦主任在制定綜合管理體系管理制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2.綜合辦主任在制定綜合管理體系管理制度時(shí)，應(yīng)明確制度的目標(biāo)、管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3.制定綜合管理體系管理制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合管理實(shí)際；4.體系辦主任在制度制定完成后，提交管理者代表審核；5.體系辦主任在綜合管理體系管理制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行綜合管理體系管理制度的責(zé)令改正。管理措施1.管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)綜合管理體系管理制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改；2.管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)

25、綜合管理體系管理制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行監(jiān)督檢查，責(zé)令限期整改。技術(shù)組主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象技術(shù)組主任管理責(zé)任人/組織總工程師工作任務(wù)生產(chǎn)技術(shù)管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-技術(shù)組主任-02管理標(biāo)準(zhǔn)1.技術(shù)組主任在制定生產(chǎn)技術(shù)管理制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2.技術(shù)組主任在制定生產(chǎn)技術(shù)管理制度時(shí)，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3.制定生產(chǎn)技術(shù)管理制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4.技術(shù)組主任在制度制定完成后，提交總工程師審核；5.生產(chǎn)辦技術(shù)組主任在生產(chǎn)技術(shù)管理制度下發(fā)后

26、，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)管理制度的責(zé)令改正。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)生產(chǎn)技術(shù)管理制度制定、監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，進(jìn)行改正；2.總工程師負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)管理制度進(jìn)行審核和檢查，對(duì)制度的監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督呵管理，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求、未按要求監(jiān)督執(zhí)行的，責(zé)令限期整改。機(jī)電組主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象機(jī)電組主任管理責(zé)任人/組織機(jī)電副礦長(zhǎng)工作任務(wù)機(jī)電管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-機(jī)電組主任-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.機(jī)電組主任在制定機(jī)電管理制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2.機(jī)電組主任在制定機(jī)電管理制度時(shí)，應(yīng)明確制度的管理要求、需

27、要達(dá)到的目標(biāo)；3.制定機(jī)電管理制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4.機(jī)電組主任在制度制定完成后，提交機(jī)電副礦長(zhǎng)審核；5.機(jī)電組主任在機(jī)電管理制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)電管理制度的責(zé)令改正。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)機(jī)電管理制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，進(jìn)行改正；2.安監(jiān)人員對(duì)生產(chǎn)辦機(jī)電組主任制定機(jī)電管理制度進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，及時(shí)要求改正；3.機(jī)電副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電管理制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改；4.機(jī)電副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電管理制度的審核和發(fā)布進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令限期整改。質(zhì)

28、量組主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象質(zhì)量組主任管理責(zé)任人/組織生產(chǎn)副礦長(zhǎng)工作任務(wù)煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-質(zhì)量組主任-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量組主任在制定煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2.質(zhì)量組主任在制定煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度時(shí)，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3.制定煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4.質(zhì)量組主任在制度制定完成后，提交生產(chǎn)副礦長(zhǎng)審核；5.質(zhì)量組主任在煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行煤質(zhì)、工程質(zhì)量制

29、度的責(zé)令改正。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度制定進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)，要求進(jìn)行改正；2.安監(jiān)人員對(duì)煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量組主任未按要求監(jiān)督執(zhí)行，及時(shí)要求改正；3.生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改；4.生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度的監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令限期整改。調(diào)度組主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象調(diào)度組主任管理責(zé)任人/組織生產(chǎn)副礦長(zhǎng)工作任務(wù)生產(chǎn)組織管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-調(diào)度組主任-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.調(diào)度組主任在制定生產(chǎn)組織管理制度前，應(yīng)收集相

30、關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2.調(diào)度組主任在制定生產(chǎn)組織管理制度時(shí)，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3.制定生產(chǎn)組織管理制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4.調(diào)度組主任在制度制定完成后，提交生產(chǎn)副礦長(zhǎng)審核；5.調(diào)度組主任在生產(chǎn)組織管理制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)組織管理制度的責(zé)令改正。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)生產(chǎn)組織管理制度制定、對(duì)生產(chǎn)組織管理制度監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)或調(diào)度組主任未按要求監(jiān)督執(zhí)行時(shí)，及時(shí)要求改正；2.生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)組織管理制度進(jìn)行審核和檢查并對(duì)生產(chǎn)組織管理制度得監(jiān)

31、督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求或未按要求監(jiān)督執(zhí)行時(shí)，責(zé)令限期整改。信息組主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象信息組主任管理責(zé)任人/組織生產(chǎn)副礦長(zhǎng)工作任務(wù)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-信息組主任-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.信息組主任在制定監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2.信息組主任在制監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度時(shí)，應(yīng)明確制度的管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3.制定監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際；4.信息組主任在制度制定完成后，提交機(jī)電副礦長(zhǎng)審核；5.信息組主任在監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查

32、各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度的責(zé)令改正。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度制定、信息組主任對(duì)制度監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)或未按要求監(jiān)督執(zhí)行時(shí)，及時(shí)要求改正；2.生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度進(jìn)行審核和檢查、對(duì)制度得監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求或未按要求監(jiān)督執(zhí)行，責(zé)令限期整改。經(jīng)營(yíng)辦主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象經(jīng)營(yíng)辦主任管理責(zé)任人/組織經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)工作任務(wù)經(jīng)營(yíng)管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-經(jīng)營(yíng)辦主任-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.經(jīng)營(yíng)辦主任在制定經(jīng)營(yíng)管理制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2.經(jīng)營(yíng)辦主任在制定經(jīng)營(yíng)管理制度時(shí)，應(yīng)

33、明確制度的目標(biāo)、管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3.制定經(jīng)營(yíng)管理制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合實(shí)際；4.經(jīng)營(yíng)辦主任在制度制定完成后，提交經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)審核；5.經(jīng)營(yíng)辦主任在經(jīng)營(yíng)制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查相關(guān)部門(mén)執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)營(yíng)制度的責(zé)令改正。管理措施1.經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改；2.經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)制度執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求監(jiān)督管理，責(zé)令限期整改。經(jīng)營(yíng)辦主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象經(jīng)營(yíng)辦主任管理責(zé)任人/組織總工程師工作任務(wù)本質(zhì)安全文化建設(shè)編 號(hào)SDDLT-經(jīng)營(yíng)辦主任-02管理標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)辦主任要將本質(zhì)安

34、全文化知識(shí)培訓(xùn)列入年度培訓(xùn)計(jì)劃，并嚴(yán)格按照計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)范圍應(yīng)為全體員工。管理措施1.總工程師對(duì)本質(zhì)安全文化的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核 ；2.安監(jiān)人員對(duì)本質(zhì)安全文化的培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求實(shí)施培訓(xùn)，責(zé)令改正。綜合辦主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象綜合辦主任管理責(zé)任人/組織黨委副書(shū)記工作任務(wù)黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-綜合辦主任-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.綜合辦主任在制定黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2.綜合辦主任在制定黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度時(shí)，應(yīng)明確制度的目標(biāo)、管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3.

35、制定黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合單位實(shí)際情況；4.綜合辦主任在制度制定完成后，提交副書(shū)記審核；5.綜合辦主任在黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行綜合管理制度的責(zé)令改正。管理措施1.黨委副書(shū)記負(fù)責(zé)對(duì)黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度進(jìn)行審核和檢查，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求，責(zé)令限期整改；2.黨委副書(shū)記負(fù)責(zé)對(duì)黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行監(jiān)督檢查，責(zé)令限期整改。綜合辦主任風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象綜合辦主任管理責(zé)任人/組織黨委副書(shū)記工作任務(wù)本質(zhì)安全文化建設(shè)編

36、 號(hào)SDDLT-綜合辦主任-02管理標(biāo)準(zhǔn)1.綜合辦主任要按照本質(zhì)安全管理建設(shè)的總體目標(biāo)要求，以BB煤炭分公司企業(yè)文化建設(shè)實(shí)施綱要為指導(dǎo)，制定本單位本質(zhì)安全文化建設(shè)的長(zhǎng)期目標(biāo)、年度目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃。目標(biāo)的制定應(yīng)遵循有計(jì)劃、有步驟、深入淺出、由表及里的原則；內(nèi)容包含人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面。根據(jù)年度目標(biāo)，制定本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃要包含建設(shè)內(nèi)容、任務(wù)、實(shí)施時(shí)間以及責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人等；2.綜合辦要確定本質(zhì)安全文化建設(shè)的模式，建設(shè)模式包含觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化幾個(gè)方面。安全文化建設(shè)的內(nèi)容要全面，除了包含人的思想意識(shí)、理念、價(jià)值觀、知識(shí)技能、道德倫理等方面的內(nèi)容外，還要包括設(shè)施設(shè)備、

37、技術(shù)工藝、環(huán)境等外在因素和物態(tài)條件；3.綜合辦主任組織工會(huì)、經(jīng)營(yíng)辦通過(guò)宣傳欄、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等載體對(duì)本質(zhì)安全文化進(jìn)行知識(shí)宣傳教育，營(yíng)造積極向上的文化氛圍；4.綜合辦主任要組織對(duì)本質(zhì)安全文化建設(shè)效果進(jìn)行跟蹤反饋和考核評(píng)價(jià)，年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。管理措施1.黨委副書(shū)記對(duì)本質(zhì)安全文化的長(zhǎng)、短期目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃、建設(shè)模式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)模式和內(nèi)容不明確、不合理，責(zé)令立即整改；對(duì)本質(zhì)安全文化的宣傳教育進(jìn)行監(jiān)督管理；對(duì)本質(zhì)安全文化的總結(jié)報(bào)告進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)分析不準(zhǔn)確、總結(jié)不完善、改進(jìn)意見(jiàn)不合理時(shí)，立即要求整改；2.安監(jiān)人員對(duì)本質(zhì)安全文化目標(biāo)、計(jì)劃的制

38、定情況、對(duì)本質(zhì)安全文化建設(shè)模式和內(nèi)容的確定情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)、計(jì)劃未制定或制定不合理或模式內(nèi)容不明確、不合理時(shí)，責(zé)令立即整改；對(duì)本質(zhì)安全文化建設(shè)的宣傳教育情況、對(duì)總結(jié)報(bào)告進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行宣傳教育或總結(jié)報(bào)告不符合要求時(shí)，要求立即整改。通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)管理責(zé)任人/組織總工程師工作任務(wù)一通三防制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)-01管理標(biāo)準(zhǔn)1.通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)在制定一通三防制度前，應(yīng)收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度，了解實(shí)際情況；2.通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)在制定生產(chǎn)管理制度時(shí)，應(yīng)明確制度的目標(biāo)、管理要求、需要達(dá)到的目標(biāo)；3.制定一通三防制度應(yīng)符合

39、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、上級(jí)單位制度的要求，并充分結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際；4.通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)在制度制定完成后，提交總工程師審核；5.通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)在一通三防制度下發(fā)后，監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況，對(duì)于未嚴(yán)格執(zhí)行一通三防制度的責(zé)令改正。管理措施1.安監(jiān)人員對(duì)一通三防制度制定、對(duì)一通三防制度實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)未按要求編寫(xiě)或?qū)嵤┎缓侠?，?zé)令限期整改；2.總工程師負(fù)責(zé)對(duì)一通三防制度進(jìn)行審核和檢查、通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)制度的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和管理合理性進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)編寫(xiě)不符合要求或通風(fēng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)未按要求監(jiān)督管理，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織總工程師工作任務(wù)管理評(píng)審編 號(hào)SDDLT-各

40、單位負(fù)責(zé)人-01管理標(biāo)準(zhǔn)各單位負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)及分解落實(shí)表，及時(shí)修改完善體系文件。管理措施總工程師、體系專(zhuān)檢人員、安監(jiān)人員負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審就該意見(jiàn)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)未按要求進(jìn)行修改時(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織安監(jiān)處長(zhǎng)工作任務(wù)安全管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-各單位負(fù)責(zé)人-02管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人在安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.安監(jiān)處長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落

41、實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織總工程師工作任務(wù)生產(chǎn)技術(shù)管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-各單位負(fù)責(zé)人-03管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)技術(shù)管理制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織機(jī)電副礦長(zhǎng)工作任務(wù)機(jī)電管理制度制定與落實(shí)

42、編 號(hào)SDDLT-各單位負(fù)責(zé)人-04管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人在機(jī)電管理制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.機(jī)電副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織生產(chǎn)副礦長(zhǎng)工作任務(wù)煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-各單位負(fù)責(zé)人-05管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人在煤質(zhì)、工程質(zhì)量管理制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制

43、度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織生產(chǎn)副礦長(zhǎng)工作任務(wù)生產(chǎn)組織管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-各單位負(fù)責(zé)人-06管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)組織管理制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)

44、未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織機(jī)電副礦長(zhǎng)工作任務(wù)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-各單位負(fù)責(zé)人-07管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)測(cè)監(jiān)控管理制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.生產(chǎn)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)工作任務(wù)經(jīng)營(yíng)管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDD

45、LT-各單位負(fù)責(zé)人-08管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人在經(jīng)營(yíng)制度下發(fā)后，組織相關(guān)部門(mén)全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.勞資管理人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.經(jīng)營(yíng)副礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)與落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織黨委副書(shū)記工作任務(wù)黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度的制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-勞資管理人員-09管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人在黨委行政工會(huì)、團(tuán)委、后勤管理制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制

46、度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.紀(jì)委紀(jì)檢人員、勞資管理人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.黨委副書(shū)記負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織總工程師工作任務(wù)綜合管理體系管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-各單位負(fù)責(zé)人-10管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人在綜合管理體系管理制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度

47、情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織總工程師工作任務(wù)綜合管理體系管理制度制定與落實(shí)編 號(hào)SDDLT-各單位負(fù)責(zé)人-11管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人在一通三防制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織總工程師工作任務(wù)一通三防管理制度制定與落實(shí)編

48、號(hào)SDDLT-各單位負(fù)責(zé)人-12管理標(biāo)準(zhǔn)1.各單位負(fù)責(zé)人在一通三防制度下發(fā)后，組織本單位全體員工學(xué)習(xí)；2.各單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督本單位員工執(zhí)行制度情況，對(duì)于未按制度執(zhí)行的責(zé)令改正。管理措施1.勞資管理人員、安監(jiān)人員對(duì)各單位制度培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.總工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位貫徹落實(shí)制度情況，發(fā)現(xiàn)未按要求培訓(xùn)落實(shí)，責(zé)令限期整改。各單位負(fù)責(zé)人風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理對(duì)象各單位負(fù)責(zé)人管理責(zé)任人/組織總工程師工作任務(wù)應(yīng)急預(yù)案管理編 號(hào)SDDLT-各單位負(fù)責(zé)人-13管理標(biāo)準(zhǔn)1.針對(duì)可能發(fā)生的事故類(lèi)別和應(yīng)急職責(zé)，成立XX礦應(yīng)急預(yù)案編制工作組，明確編制任務(wù)、職責(zé)分工和工作計(jì)劃；2.各區(qū)隊(duì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)確定為中、高風(fēng)險(xiǎn)的各類(lèi)可能發(fā)生的事故和所有危險(xiǎn)源制定現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案；3.所有的應(yīng)急預(yù)案必須明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個(gè)過(guò)程中有關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)；4.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容應(yīng)包括：綜合應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則中第5條“綜合應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容”和第8條“附件”所規(guī)定的項(xiàng)目和程序進(jìn)行編寫(xiě)；專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案主要內(nèi)容根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編