供應(yīng)商守則及評(píng)審辦法WI-WK-001

1、XXX有限公司修訂日期2009年2月13日批準(zhǔn)日期2009年2月15日供應(yīng)商守則及評(píng)審辦法文件編號(hào)WI-WK-001版本號(hào)A0第 PAGE 8 頁 共 NUMPAGES 8 頁1目的為規(guī)范供應(yīng)商評(píng)審、管理流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。2 適用范圍本公司供供應(yīng)商之之評(píng)審、管理工工作，除除另有規(guī)規(guī)定外，悉依本本規(guī)章執(zhí)執(zhí)行。3 職 責(zé)3.1物物控部：負(fù)責(zé)本本規(guī)章制制定、修修改、廢廢止之起起草工作作。3.2 總經(jīng)理理：負(fù)責(zé)本本規(guī)章制制定、修修改、廢廢止之核核準(zhǔn)。4具體方方法4.1供供應(yīng)商開開發(fā)4.1.1 開發(fā)發(fā)權(quán)責(zé)物控部負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商開發(fā)發(fā)主導(dǎo)工工作；工工程部負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商樣品品的確認(rèn)認(rèn)；品管管部

2、、生生產(chǎn)部、物控部部組成供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查小組組，負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商的調(diào)查查評(píng)核。4.1.2供應(yīng)應(yīng)商開發(fā)發(fā)流程尋找供應(yīng)應(yīng)商填寫供供應(yīng)商基基本資料料表與供應(yīng)應(yīng)商洽談?wù)劚匾獣r(shí)時(shí)作樣品品鑒定供應(yīng)商商問卷調(diào)調(diào)查提出供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查評(píng)核核之申請(qǐng)請(qǐng)4.2供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查（具具體參見見供應(yīng)應(yīng)商綜合合評(píng)審表表）4.3 供應(yīng)商商評(píng)鑒4.3.1評(píng)鑒鑒分等供應(yīng)商評(píng)評(píng)鑒等級(jí)級(jí)劃分如如下：平均得分分90.11000分者為為A等；平均得分分80.1990分者者為B等等；平均得分分70.1880分者者為C等等；平均得分分60.1770分者者為D等等；平均得分分60分分以下者者為E等等。4.3.2評(píng)鑒鑒處理A等廠商商為優(yōu)秀秀廠商，予以付

3、付款、訂訂單、檢檢驗(yàn)之優(yōu)優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)；B等廠商商為良好好廠商，由物控控部提請(qǐng)請(qǐng)廠商改改善不足足；C等廠商商為合格格廠商，由品管管、物控控等部門門予以必必要之輔輔導(dǎo)；D等廠商商為輔導(dǎo)導(dǎo)廠商，由品管管、物控控等部門門予以輔輔導(dǎo)，三三個(gè)月內(nèi)內(nèi)未能達(dá)達(dá)到C等等以上予予以淘汰汰；E等廠商商為不合合格廠商商，予以以淘汰；合格供應(yīng)應(yīng)商列入入合格格供應(yīng)商商一覽表表QQP-008-001。4.4 供應(yīng)商商管理4.4.1 管管理程序序每月對(duì)供供應(yīng)商就就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等等項(xiàng)目作作評(píng)鑒；每半年年進(jìn)行一一次總評(píng)評(píng)；列出各各供應(yīng)商商之評(píng)鑒鑒等級(jí)；依規(guī)定定獎(jiǎng)懲； 每年年對(duì)合格格供應(yīng)商商進(jìn)行一一次復(fù)查查；復(fù)查流流程同供

4、供應(yīng)商調(diào)調(diào)查；有重大大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等等問題時(shí)時(shí)，隨時(shí)時(shí)可以作作供應(yīng)商商復(fù)查。4.4.2 供應(yīng)應(yīng)商輔導(dǎo)導(dǎo)對(duì)C等以以下之供供應(yīng)商采采取必要要的輔導(dǎo)導(dǎo)；不合格格供應(yīng)商商應(yīng)予除除名；不合格格供應(yīng)商商欲重新新向本公公司供貨貨，應(yīng)予予輔導(dǎo)及及重新作作調(diào)查評(píng)評(píng)核。4.4.3 供供應(yīng)商獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲4.4.3.11 獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀之之供應(yīng)商商有下列列獎(jiǎng)勵(lì)方方式：AA等供應(yīng)應(yīng)商，可可優(yōu)先取取得交易易機(jī)會(huì)；A等供供應(yīng)商，可優(yōu)先先支付貨貨款或縮縮短票期期；A等供供應(yīng)商，可獲得得品質(zhì)免免檢或放放寬檢驗(yàn)驗(yàn)；對(duì)價(jià)格合合理化及及提案改改善，品品質(zhì)管理理、生技技改善推推行成果果顯著者者，另行行獎(jiǎng)勵(lì)；A、BB、C等等供應(yīng)商

5、商，可參參加本公公司舉辦辦之各項(xiàng)項(xiàng)訓(xùn)練與與研習(xí)活活動(dòng)；A等供供應(yīng)商，年終可可獲公司司“優(yōu)秀供供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。4.4.3.22 懲處處方式凡因供應(yīng)應(yīng)商品質(zhì)質(zhì)不良或或交期延延誤而造造成之損損失，由由供應(yīng)商商負(fù)責(zé)賠賠償；C等、D等之之供應(yīng)商商，應(yīng)接接受訂單單減量、各項(xiàng)稽稽查及改改善輔導(dǎo)導(dǎo)措施；E等供供應(yīng)商即即予停止止交易；D等供供應(yīng)商三三個(gè)月內(nèi)內(nèi)未能達(dá)達(dá)到C等等以上供供應(yīng)商之之標(biāo)準(zhǔn)，視同EE等供應(yīng)應(yīng)商，予予以停止止交易；因上述述原因停停止交易易之供應(yīng)應(yīng)商，如如欲恢復(fù)復(fù)交易，需接受受重新調(diào)調(diào)查評(píng)核核，并采采用逐步步加量之之方式交交易；信譽(yù)不不佳之供供應(yīng)商酌酌情作延延期付款款之懲處處。5.附 件件5.1供

6、應(yīng)商商綜合評(píng)評(píng)審表（WII-WKK-0001-001）6.相關(guān)關(guān)文件6.1供應(yīng)商商管理控控制程序序（QQP-008）6.2采購管管理控制制程序（QPP-099）6.3采購作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（WI-WK-0033）江門市瑞瑞躍實(shí)業(yè)業(yè)有限公公司供應(yīng)商綜綜合評(píng)審審表第一部分分 供供應(yīng)商基基本信息息資料及及評(píng)定結(jié)結(jié)果資料備檔檔表格編號(hào)號(hào)X-YQQ-0001-001供應(yīng)商編編號(hào)X-YQQ-0001基本情況況企業(yè)名稱稱企業(yè)地址址郵政編碼碼營業(yè)賬號(hào)號(hào)聯(lián)絡(luò)電話話傳真電話話法定代表表人企業(yè)負(fù)責(zé)責(zé)人信用等級(jí)級(jí)信用等級(jí)級(jí)證號(hào)ISO990011認(rèn)證書書號(hào)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)證書書號(hào)其它標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)證書書號(hào)供應(yīng)商品品質(zhì)監(jiān)證證號(hào)組織結(jié)構(gòu)

7、構(gòu)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)企業(yè)人數(shù)數(shù)管理人數(shù)數(shù)生產(chǎn)人數(shù)數(shù)品管負(fù)責(zé)責(zé)人品管人數(shù)數(shù)營銷負(fù)責(zé)責(zé)人大專以上上人數(shù)客訴/售售后服務(wù)務(wù)員中級(jí)以上上職稱人人數(shù)經(jīng)營情況況主營項(xiàng)目目兼營項(xiàng)目目經(jīng)營模式式生產(chǎn)模式式企業(yè)規(guī)模模注冊(cè)資金金固定資產(chǎn)產(chǎn)占地面積積主要產(chǎn)品品主要品牌牌主要設(shè)備備主要設(shè)施施制程能力力產(chǎn)能負(fù)荷荷評(píng)審結(jié)論論評(píng)分情況況標(biāo)準(zhǔn)分200分分實(shí)得分評(píng)價(jià)情況況供應(yīng)商分分類計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編號(hào)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)A級(jí)合合格180分分以上第二、三三部分得得分均90分分。B級(jí)合合格160-1799分第二、三三部分均均80分分。C級(jí)合合格140-1599分第二部分分60分分，第三三部分80分分。D級(jí)儲(chǔ)儲(chǔ)備120-1400分第二、三三部分均均60分

8、分。評(píng)審意見見未通過過，待復(fù)復(fù)審；通過，待核準(zhǔn)準(zhǔn)；通過核核準(zhǔn)，評(píng)評(píng)定為級(jí)級(jí)。簽 署署評(píng)審日期期第二部分分 質(zhì)質(zhì)量管理理系統(tǒng)評(píng)評(píng)定總總分1000分序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)際評(píng)價(jià)價(jià)最終評(píng)價(jià)價(jià)項(xiàng) 目內(nèi) 容9-100分6-8分分3-5分分1-2分分證據(jù)得分一質(zhì)量體系系1企業(yè)業(yè)是否體體系認(rèn)證證？通過兩種種以上的的認(rèn)證其中質(zhì)質(zhì)量必須須ISOO90001體系系認(rèn)證通過ISSO90001體體系認(rèn)證證并有效效運(yùn)行。通過ISSO90001體體系認(rèn)證證，但運(yùn)運(yùn)行有待待強(qiáng)化。沒有通過過ISOO90001體系系認(rèn)證，但有按按ISOO標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)運(yùn)行。2質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)可程度度如何？國際上通通過兩種種以上的的認(rèn)證或或認(rèn)可。國際

9、上通通過一種種以上的的認(rèn)證或或認(rèn)可。通過國家家的認(rèn)證證或認(rèn)可可。沒有通過過國家的的認(rèn)證或或認(rèn)可，但有質(zhì)質(zhì)監(jiān)備案案。二產(chǎn)品質(zhì)量量特性1產(chǎn)品品質(zhì)量具具備什么么標(biāo)準(zhǔn)？產(chǎn)品符合合國際標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品符合合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品國家家許可。產(chǎn)品質(zhì)監(jiān)監(jiān)備案。2產(chǎn)品品是否專專利性？產(chǎn)品已申申請(qǐng)兩項(xiàng)項(xiàng)或以上上國際專專利。產(chǎn)品已申申請(qǐng)一項(xiàng)項(xiàng)以上國國際或國國家專利利。產(chǎn)品已申申請(qǐng)國家家專利。產(chǎn)品無專專利，但但具備獨(dú)獨(dú)有的知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)。三質(zhì)量管理理流程1來料料檢驗(yàn)流流程是否否清晰、順暢和和有效？程序清晰晰、順暢暢，有專專人負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)對(duì)異常有有效及時(shí)時(shí)處理。程序清晰晰、順暢暢且有專專人負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)對(duì)異常及及時(shí)處理理。程序清晰

10、晰且有專專人負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)對(duì)異常有有處理。無程序但但有專人人負(fù)責(zé)，并對(duì)異異常能處處理。2制程程控制流流程是否否清晰、順暢和和有效？程序清晰晰、順暢暢，有首首檢、巡巡檢、工工序檢、成品檢檢，并對(duì)對(duì)異常有有效及時(shí)時(shí)處理。程序清晰晰、順暢暢，且有有專人負(fù)負(fù)責(zé)，并并對(duì)異常常及時(shí)處處理。程序清晰晰且有專專人負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)對(duì)異常有有處理。無程序但但有專人人負(fù)責(zé)，并對(duì)異異常能處處理。3出貨貨保證流流程是否否清晰、順暢和和有效？程序清晰晰、順暢暢，有專專人負(fù)責(zé)責(zé)出貨檢檢驗(yàn)，并并對(duì)異常常有效及及時(shí)處理理。程序清晰晰、順暢暢且有專專人負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)對(duì)異常及及時(shí)處理理。程序清晰晰且有專專人負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)對(duì)異常有有處理。無程

11、序但但有專人人負(fù)責(zé)，并對(duì)異異常能處處理。4客訴訴處理流流程是否否清晰、順暢和和有效？程序清晰晰、順暢暢，有專專人負(fù)責(zé)責(zé)售后服服務(wù)，并并對(duì)異常常有效及及時(shí)處理理，客戶戶滿意度度高。程序清晰晰、順暢暢且有專專人負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)對(duì)異常及及時(shí)處理理，客戶戶滿意度度高。程序清晰晰且有專專人負(fù)責(zé)責(zé)，并對(duì)對(duì)異常有有處理，客戶相相當(dāng)滿意意。無程序但但有專人人負(fù)責(zé)，并對(duì)異異常能處處理，但但客戶不不太滿意意。四價(jià)格/交交付1價(jià)格格水準(zhǔn)是是否適宜宜？質(zhì)優(yōu)價(jià)平平，性價(jià)價(jià)比高，且有保保證金。質(zhì)價(jià)適宜宜，性價(jià)價(jià)比中，且有保保證金。質(zhì)平價(jià)低低，性價(jià)價(jià)比中。質(zhì)平價(jià)高高，性價(jià)價(jià)比低。4產(chǎn)品品交付是是否及時(shí)時(shí)？產(chǎn)品能夠夠按合同同及時(shí)

12、交交付或按按我方要要求交付付。產(chǎn)品基本本能夠及及時(shí)交付付或有提提前交付付。產(chǎn)品不能能及時(shí)交交付，但但有提前前一周通通知。產(chǎn)品不能能及時(shí)交交付，但但無任何何通知。第三部分分 質(zhì)量量表現(xiàn)評(píng)評(píng)定總總分1000分 序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目目評(píng)審內(nèi)容容實(shí)際評(píng)價(jià)價(jià)項(xiàng) 目內(nèi) 容3分2分1分證據(jù)得分一生產(chǎn)管理理生產(chǎn)工序是否按按工藝規(guī)規(guī)程進(jìn)行行？生產(chǎn)工序序能認(rèn)真真按工藝藝規(guī)程操操作生產(chǎn)工序序基本能能按工序序規(guī)程操操作。生產(chǎn)工序序規(guī)程不不全，有有些工序序不按規(guī)規(guī)程操作作。無證據(jù)表表明生產(chǎn)產(chǎn)工序規(guī)規(guī)程齊全全。1分2重點(diǎn)點(diǎn)工序是是否得到到控制。重點(diǎn)工序序有的工工藝參數(shù)數(shù)，能嚴(yán)嚴(yán)格按參參數(shù)操作作并監(jiān)控控，上崗崗人員經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)。重

13、點(diǎn)工序序的工藝藝數(shù)不準(zhǔn)準(zhǔn)確或不不齊全，能夠?qū)?duì)重點(diǎn)工工序進(jìn)行行監(jiān)控，上崗人人員經(jīng)過過培訓(xùn)。重點(diǎn)工序序不清楚楚，有些些重點(diǎn)得得不到監(jiān)監(jiān)控，部部分上崗崗人員未未經(jīng)培訓(xùn)訓(xùn)。無證據(jù)表表明重點(diǎn)點(diǎn)工序得得到監(jiān)控控，相關(guān)關(guān)人員有有培訓(xùn)。1分3工裝裝模具管管理是否否有效。工裝模具具從驗(yàn)證證、使用用、維修修、保養(yǎng)養(yǎng)到報(bào)廢廢有一套套行之有有效的管管理方法法，并得得到落實(shí)實(shí)。工裝模具具管理不不夠完善善，有脫脫節(jié)現(xiàn)象象。工裝模具具管理不不完善，各環(huán)節(jié)節(jié)還未運(yùn)運(yùn)作。無證據(jù)表表明工裝裝管理完完善，各各環(huán)節(jié)運(yùn)運(yùn)作有效效。1分4生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)境是是否符合合要求。生產(chǎn)環(huán)境境清潔，物品擺擺放整齊齊，各項(xiàng)項(xiàng)要求符符合規(guī)定定。生產(chǎn)環(huán)境境基

14、本清清潔，物物品擺放放基本整整齊，各各項(xiàng)要求求基本符符合規(guī)定定。生產(chǎn)環(huán)境境不太整整潔，物物品擺放放不整齊齊，有些些要求不不符合規(guī)規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)觀察察：物品品擺放整整齊，但但清潔效效果欠佳佳。2分5人員員是否得得到培訓(xùn)訓(xùn)。所有崗位位人員都都已經(jīng)過過培訓(xùn)。重要崗位位人員經(jīng)經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)，其他他崗位有有部分人人員未經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)。重要崗位位人員未未全部培培訓(xùn)，其其他人員員未經(jīng)培培訓(xùn)。雖有對(duì)員員工培訓(xùn)訓(xùn)，但無無證據(jù)支支持。2分6工序序記錄是是否安全全清楚.準(zhǔn)確？有一套完完整的工工序質(zhì)量量記錄，記錄清清楚、準(zhǔn)準(zhǔn)確。工序質(zhì)量量記錄基基本完整整，記錄錄清楚、準(zhǔn)確。工序質(zhì)量量記錄不不完整，記錄不不夠清楚楚和準(zhǔn)確確。有工序質(zhì)

15、質(zhì)量記錄錄批咭咭，記記錄清楚楚、準(zhǔn)確確。3分7產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)是是否達(dá)到到可追溯溯？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)清楚并并能追溯溯。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)基本清清楚，追追溯有一一定困難難。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)比較混混亂，無無法追溯溯。無證據(jù)表表明產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)清清楚并能能追溯。2分8設(shè)備備是否按按規(guī)定周周檢.維維護(hù)和保保養(yǎng)。所有設(shè)備備都能按按計(jì)劃周周檢并能能按規(guī)定定維護(hù)和和保養(yǎng)，確保滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)需要。主要設(shè)備備能夠按按計(jì)劃周周檢，并并能按規(guī)規(guī)定維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)養(yǎng)，基本本滿足生生產(chǎn)需要要。大部分設(shè)設(shè)備不能能按計(jì)劃劃周檢或或根本不不開展周周檢，不不能滿足足生產(chǎn)需需要。現(xiàn)場(chǎng)查看看有高速速分速機(jī)機(jī)、三輥輥機(jī)動(dòng)和和砂磨機(jī)機(jī)的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，但無無點(diǎn)檢記記錄。

16、2分二質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)1檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程是是否健全全完善？從原材料料進(jìn)廠到到成品出出廠有一一套行之之有效的的檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程。檢驗(yàn)規(guī)程程基本完完善。檢驗(yàn)規(guī)程程不夠完完善，有有些工序序檢驗(yàn)無無據(jù)可依依。有留樣但但無記錄錄。1分2原材材料、外外購?fù)鈪f(xié)協(xié)件及生生產(chǎn)過程程檢驗(yàn)是是否按規(guī)規(guī)程進(jìn)行行？所有檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目都都認(rèn)真按按規(guī)程操操作，檢檢驗(yàn)記錄錄能夠準(zhǔn)準(zhǔn)確填寫寫。所有檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目基基本按堆堆積操作作，檢驗(yàn)驗(yàn)記錄基基本能準(zhǔn)準(zhǔn)確填寫寫。有些檢驗(yàn)驗(yàn)項(xiàng)目未未按規(guī)程程操作，記錄有有缺項(xiàng)現(xiàn)現(xiàn)象。小批試樣樣，無證證據(jù)表明明來料有有檢驗(yàn)記記錄，具具體以成成品檢驗(yàn)驗(yàn)為準(zhǔn)。1分3檢驗(yàn)驗(yàn)器具是是否校準(zhǔn)準(zhǔn)？所有檢驗(yàn)驗(yàn)器具按按計(jì)劃校校準(zhǔn)，并并貼掛

17、相相應(yīng)標(biāo)識(shí)識(shí)。檢驗(yàn)器具具雖按計(jì)計(jì)劃校準(zhǔn)準(zhǔn)，但標(biāo)標(biāo)識(shí)貼掛掛有遺漏漏現(xiàn)象。檢驗(yàn)器具具不能按按計(jì)劃校校準(zhǔn)。查看有沖沖擊儀、粘度儀儀、光澤澤儀、細(xì)細(xì)主刮板板，但無無證據(jù)表表明校正正。1分序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)際評(píng)價(jià)價(jià)項(xiàng)目內(nèi)容3分2分1分證據(jù)得分二質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)4檢驗(yàn)驗(yàn)器具是是否得到到控制？有檢驗(yàn)器器具驗(yàn)證證、發(fā)放放、校驗(yàn)驗(yàn)、使用用保管規(guī)規(guī)定，并并能得到到有效控控制。有檢驗(yàn)器器具驗(yàn)證證、發(fā)放放、校準(zhǔn)準(zhǔn)、使用用、保管管規(guī)定，但在實(shí)實(shí)施中未未能參照照?qǐng)?zhí)行。規(guī)定不完完善，未未能得到到執(zhí)行。無證據(jù)表表明對(duì)檢檢驗(yàn)器具具有效保保管。1分5檢驗(yàn)驗(yàn)記錄是是否完整整？檢驗(yàn)記錄錄能夠按按規(guī)定完完整、如如實(shí)填寫寫。檢驗(yàn)記錄錄

18、基本能能夠按規(guī)規(guī)定完整整如實(shí)填填寫。檢驗(yàn)記錄錄填寫不不完整。產(chǎn)品檢檢驗(yàn)報(bào)告告單（成品）按規(guī)定定完整、如實(shí)填填寫3分6檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)是否否清楚？整個(gè)過程程的產(chǎn)品品檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)都清楚楚、準(zhǔn)確確，保證證了只有有合格才才能轉(zhuǎn)序序和出廠廠。整個(gè)過程程的產(chǎn)品品檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)基本清清楚、準(zhǔn)準(zhǔn)確，能能夠保證證轉(zhuǎn)序和和出廠產(chǎn)產(chǎn)品是合合格品。部分過程程的產(chǎn)品品檢驗(yàn)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)不夠清清楚、準(zhǔn)準(zhǔn)確，不不能保證證轉(zhuǎn)序和和出廠產(chǎn)產(chǎn)品都是是合格品品。產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)欠清清晰，產(chǎn)產(chǎn)品存放放混亂。1分三圖樣/文文件管理理1.圖樣樣、文件件是否得得到控制制？有完整和和可行的的圖樣、文件管管理規(guī)定定文件、圖樣、文件修修

19、訂、發(fā)發(fā)放、收收繳都能能得到有有效控制制。有完整的的圖樣、文件管管理規(guī)定定，但實(shí)實(shí)施中記記錄不全全。圖樣、文文件管理理規(guī)定不不完整、不能有有效控制制。有完整的的文件管管理規(guī)定定，但實(shí)實(shí)施中記記錄不全全,對(duì)測(cè)測(cè)量器具具無標(biāo)識(shí)識(shí)。2分2現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用是是否都是是有效版版本的圖圖樣和文文件？所有現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)都使用用有效版版本圖樣樣和文件件。現(xiàn)場(chǎng)的圖圖樣、文文件有失失效的和和有效的的同時(shí)使使用的現(xiàn)現(xiàn)象。現(xiàn)場(chǎng)得不不到有效效版本圖圖樣和文文件。查看生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),有標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)樣板和和使用相關(guān)關(guān)有效版版本圖樣樣和文件件。3分3顧客客提供的的圖樣是是否得以以妥善保保管？能夠按顧顧客提供供的圖樣樣，生產(chǎn)產(chǎn)并保管管圖樣?；景搭欘?/p>

20、客提供供的圖樣樣生產(chǎn)并并保管圖圖樣。雖妥善保保管顧客客提供的的圖樣，但不能能按圖樣樣生產(chǎn)。可以為顧顧客提供供的圖樣樣如色板板生產(chǎn)并并保管圖圖樣。2分四不合格品品處置1不合合格品是是否得到到控制？不合格品品能夠按按規(guī)定隔隔離，并并進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分分析。不合格品品雖經(jīng)隔隔離，但但統(tǒng)計(jì)、分析不不及時(shí)。不合格品品未經(jīng)隔隔離，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、分分析不準(zhǔn)準(zhǔn)確或不不分析。無證據(jù)表表明對(duì)不不合格品品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析或或得到有有效控制制。1分2不合合格品處處置是否否及時(shí)？能夠及時(shí)時(shí)處置不不合格品品，對(duì)顧顧客提出出的質(zhì)量量問題能能及時(shí)糾糾正。能夠處置置不合格格品，但但不夠及及時(shí)，顧顧客提出出質(zhì)量問問題基本本能及時(shí)時(shí)解決。出現(xiàn)

21、不合合格時(shí)，不能及及時(shí)處置置，對(duì)顧顧客提出出的質(zhì)量量問題不不能及時(shí)時(shí)或根本本不解決決。能夠及時(shí)時(shí)處置不不合格品品，對(duì)顧顧客提出出的質(zhì)量量問題能能及時(shí)糾糾正。2分3不合合格品經(jīng)經(jīng)返工返返修后是是否重新新進(jìn)行檢檢驗(yàn)？不合格品品經(jīng)返工工返修后后，按規(guī)規(guī)定重新新進(jìn)行檢檢驗(yàn)并記記錄不合格品品經(jīng)返工工返修后后，雖經(jīng)經(jīng)重新檢檢驗(yàn)，但但未作記記錄。不合格品品經(jīng)返工工返修后后未檢驗(yàn)驗(yàn)，也未未作任何何記錄。無證據(jù)表表明不合合格品經(jīng)經(jīng)返工返返修后重重新進(jìn)行行檢驗(yàn)。1分五糾正/預(yù)預(yù)防措施施1出現(xiàn)現(xiàn)不合格格問題是是否采取取糾正/預(yù)防措措施。發(fā)現(xiàn)不合合格問題題能及時(shí)時(shí)采取糾糾正/預(yù)預(yù)防措施施。出現(xiàn)不合合格問題題能夠采采取

22、糾正正措施，但不有有預(yù)防措措施。出現(xiàn)不合合格問題題不能全全部采取取糾正措措施，也也不能制制訂預(yù)防防措施。無證據(jù)表表明對(duì)出出現(xiàn)不合合格問題題采取了了糾正措措施和預(yù)預(yù)防措施施。1分2糾正正/預(yù)防防措施跟跟蹤驗(yàn)證證是否落落實(shí)。糾正/預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施后后能及時(shí)時(shí)跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。糾正/預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施后后，跟蹤蹤驗(yàn)證不不及時(shí)。糾正/預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施后后跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證未進(jìn)進(jìn)行或很很少進(jìn)行行。無證據(jù)表表明對(duì)糾糾正/預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施后后的跟蹤蹤驗(yàn)證.1分六包裝/貯貯存/防防護(hù)1產(chǎn)品品包裝是是否符合合要求？產(chǎn)品包裝裝符合合合同規(guī)定定和技術(shù)術(shù)要求。產(chǎn)品包裝裝基本符符合規(guī)定定要求。產(chǎn)品包裝裝達(dá)不到到規(guī)定要要求。無證據(jù)表表明

23、產(chǎn)品品包裝有有相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。1分2倉貯貯環(huán)境是是否符合合要求？倉貯環(huán)境境符合規(guī)規(guī)定要求求。倉貯環(huán)境境基本符符合規(guī)定定要求。倉貯環(huán)境境達(dá)不到到規(guī)定要要求。倉貯環(huán)境境基本符符合規(guī)定定要求，原材料料擺放整整齊清晰晰。3分3產(chǎn)品品是否得得到有效效防護(hù)？產(chǎn)品能夠夠得到有有效防護(hù)護(hù)。產(chǎn)品基本本能夠得得到有效效防護(hù)。不能確保保過程有有產(chǎn)品得得到有效效防護(hù)。無證據(jù)表表明產(chǎn)品品得到有有效防護(hù)護(hù)（如用用木板遮遮蓋）。1分七標(biāo)識(shí)管理理1產(chǎn)品品、設(shè)備備、人員員、文件件、記錄錄標(biāo)識(shí)是是否齊全全？所有使用用標(biāo)識(shí)的的產(chǎn)品、設(shè)備、人員、文件、記錄及及場(chǎng)所都都確定了了相應(yīng)標(biāo)標(biāo)識(shí)規(guī)定定，并按按規(guī)定實(shí)實(shí)施。標(biāo)識(shí)不夠夠齊全或或不太清清楚。大部分未未實(shí)施標(biāo)標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)查看看，標(biāo)識(shí)識(shí)不夠齊齊全，僅僅僅有檢檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)識(shí)。2分2標(biāo)識(shí)識(shí)管理職職責(zé)是否否清楚。有明確的的標(biāo)識(shí)管管理職責(zé)責(zé)規(guī)定，并按規(guī)規(guī)定實(shí)施施。有明確的的標(biāo)識(shí)管管理規(guī)定定，但沒沒有按規(guī)規(guī)定實(shí)施施。標(biāo)識(shí)管理理規(guī)定不不明確?，F(xiàn)場(chǎng)查看看，有明明確的標(biāo)標(biāo)識(shí)管理理規(guī)定，但沒有有按規(guī)定定實(shí)施