產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序

1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序1.目的為了對(duì)生產(chǎn)過程中原材料、零部件、在制品及成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和環(huán)保產(chǎn)品加施認(rèn)證認(rèn)可標(biāo)志，防止誤發(fā)、誤用，并可進(jìn)行追溯，特制定本程序。2.適用范圍本程序規(guī)定了公司進(jìn)貨物資、在制品、成品標(biāo)識(shí)與質(zhì)量追溯以及認(rèn)證認(rèn)可標(biāo)志管理的要求和方法。本程序適用于公司采購物資、在制品、成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。3.定義3.1標(biāo)識(shí)：指識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記。（3.2可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。注：當(dāng)考慮產(chǎn)品時(shí)，可追溯性涉及到：a.原材料和零部件的來源；b.加工過程的歷史；c.產(chǎn)品交付后的分布和場(chǎng)所。）4.職責(zé)4.1品質(zhì)部：a.產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保狀態(tài)標(biāo)識(shí)和

2、可追溯性管理的歸口管理部門b.負(fù)責(zé)公司所有標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)并組織產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的使用管理和控制4.2研發(fā)部：負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品標(biāo)識(shí)物和環(huán)保、安規(guī)等標(biāo)志的設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)化以及物料編碼的設(shè)計(jì)和審定，負(fù)責(zé)編制物料編碼規(guī)則并組織實(shí)施。4.3業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)顧客特殊標(biāo)識(shí)要求的識(shí)別與傳達(dá)到廠內(nèi)4.4采購部：負(fù)責(zé)將公司標(biāo)識(shí)要求傳遞到供方4.5各部門：各自責(zé)任區(qū)域標(biāo)識(shí)的管理與監(jiān)督5管理內(nèi)容與方法5.1進(jìn)貨物資標(biāo)識(shí)和可追溯性管理：5.1.1進(jìn)貨物資以其名稱、圖號(hào)或批號(hào)及編碼作為標(biāo)識(shí)，由檢驗(yàn)員、倉管員、領(lǐng)料員分別在送檢單、檢驗(yàn)合格標(biāo)簽、IQC來料檢驗(yàn)記錄、入庫單、出庫單或領(lǐng)料單及物資收發(fā)登記卡等單/卡上注明名稱或圖號(hào)，隨物資一起

3、流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。5.1.2對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格，但辦了相關(guān)手續(xù)的讓步使用的物資，以材料不良處理單并在產(chǎn)品上貼黃色“讓步接收”標(biāo)識(shí)，由檢驗(yàn)員在IQC來料檢驗(yàn)記錄上予以記錄，以便實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯。5.1.3對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)/驗(yàn)證需要放行的零部件、原材料，在辦理“特采申請(qǐng)單”后，由檢驗(yàn)員在該產(chǎn)品上明確標(biāo)記“應(yīng)急品”字樣的標(biāo)識(shí)牌作為標(biāo)識(shí)，并做好記錄，寫清產(chǎn)品名稱、數(shù)量、時(shí)間、供貨單位等，以便實(shí)現(xiàn)質(zhì)量追溯。5.1.4倉管員對(duì)有質(zhì)量、環(huán)保、HSF、安全追溯要求的物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在入庫、貯存、出庫流轉(zhuǎn)中應(yīng)保護(hù)和移植產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，防止標(biāo)識(shí)的涂改、消失和隨意挪動(dòng)。5.1.5倉管員對(duì)有質(zhì)量、環(huán)保、HSF、

4、安全追溯要求的零部件、原材料辦理出庫手續(xù)時(shí)，應(yīng)在出庫單/領(lǐng)料單上注明產(chǎn)品訂單號(hào)、供方批次號(hào)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等。5.2在制品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理5.2.1由車間或工段管理人員或操作人員在產(chǎn)品加工流程卡、工序檢驗(yàn)記錄表、作業(yè)流動(dòng)卡或內(nèi)部加工交接清單上填寫產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等，作為標(biāo)識(shí)。5.2.2對(duì)有質(zhì)量、環(huán)保、HSF、安全追溯要求的在制品，應(yīng)保護(hù)和移植標(biāo)識(shí)，如標(biāo)識(shí)損壞或消失，有關(guān)人員必須在下步操作前恢復(fù)其標(biāo)識(shí)，并反映在相關(guān)的記錄中。5.2.3對(duì)有質(zhì)量、環(huán)保、HSF、安全追溯要求的在制品，操作人員應(yīng)在工位器具上或存放場(chǎng)所掛標(biāo)牌、貼標(biāo)簽，并注明其相應(yīng)的內(nèi)容。5.2.4檢驗(yàn)員對(duì)有質(zhì)量、環(huán)保

5、、HSF、安全追溯要求的在制品進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)予標(biāo)記或記錄。5.2.5過程檢驗(yàn)中，一旦發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)保、HSF、安全追溯要求的物資不符合相關(guān)要求時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)異常處理程序5.2.6對(duì)于工序間的重大質(zhì)量事故和環(huán)保產(chǎn)品污染情況，技術(shù)工程人員及檢驗(yàn)人員根據(jù)工序檢驗(yàn)責(zé)任記錄、裝配工序記錄、作業(yè)流動(dòng)記錄、內(nèi)部加工交接清單、零部件檢驗(yàn)記錄、零部件工序檢驗(yàn)記錄、采購記錄及設(shè)備修理記錄等資料進(jìn)行追溯分析。5.2.5制造部門在領(lǐng)用和使用環(huán)保物料及制造環(huán)保產(chǎn)品過程中，應(yīng)做到：a.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)劃出環(huán)保物料的專用區(qū)域，并做好明顯標(biāo)識(shí)。該區(qū)域內(nèi)堆放的物料及周轉(zhuǎn)過程物料均要貼上“ROHS”或“HF”等環(huán)保標(biāo)識(shí)卡。b.環(huán)保

6、物料所涉及工用具、輔料及其容器均需貼上“環(huán)保物料專用”標(biāo)志。c.當(dāng)環(huán)保物料出現(xiàn)不良異常時(shí)，應(yīng)立即將不良物料移到環(huán)保不良品區(qū)，并及時(shí)加貼紅色非環(huán)保標(biāo)識(shí)。5.3成品的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理5.3.1成品標(biāo)識(shí)包括嘜頭、銘牌、標(biāo)簽（含安規(guī)標(biāo)志及環(huán)保標(biāo)識(shí)）、合格標(biāo)簽、使用說明書、包裝箱（紙箱包裝的內(nèi)盒、外箱）等。5.3.2成品標(biāo)識(shí)的主要內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、執(zhí)行/符合標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、環(huán)保標(biāo)志、出廠編號(hào)、代號(hào)、生產(chǎn)日期/批次號(hào)、操作者及檢驗(yàn)員代號(hào)等。裝配人員和檢驗(yàn)員及出廠時(shí)質(zhì)量狀況；未包裝的成品可憑銘牌和責(zé)任卡查出有關(guān)質(zhì)量情況。5.3.3包裝的成品可根據(jù)包裝物上的名稱、型號(hào)、出廠編號(hào)、生產(chǎn)日期等標(biāo)識(shí)內(nèi)容，查出

7、出貨質(zhì)量狀況。5.4檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理5.4.1檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)分為：待檢、合格（已檢）、不合格（待處理）、返工（返修）、讓步、報(bào)廢等六種狀態(tài)。5.4.2檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法主要有：a.掛標(biāo)識(shí)牌或做標(biāo)記；b.劃定存放區(qū)；c.掛產(chǎn)品合格證；d.出具檢驗(yàn)報(bào)告單。5.4.3檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)5.4.3.1對(duì)于需要送檢的原材料、零部件、半成品、成品，由物料接收人員、操作人員或生產(chǎn)流轉(zhuǎn)人員送至待檢區(qū)并掛待檢牌（白色）作標(biāo)識(shí)。5.4.3.2經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。a.掛合格牌（綠色）作標(biāo)識(shí)。b.出具合格報(bào)告單或產(chǎn)品合格證。c.對(duì)首檢合格的產(chǎn)品，可由檢驗(yàn)員在首件上作標(biāo)記以標(biāo)識(shí)。5.4.3.3對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)

8、不合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)。a.對(duì)不合格、來不及進(jìn)行評(píng)審處置的產(chǎn)品，可掛待處理牌（黃色）或放至待處理區(qū)，以作標(biāo)識(shí)。b.對(duì)不合格、可返工返修的產(chǎn)品以返工（修）通知單或掛“返工（修）品”標(biāo)識(shí)牌（藍(lán)色）作標(biāo)識(shí)。c.對(duì)不合格、已辦理讓步申請(qǐng)回用的產(chǎn)品，以材料不良處理單或特采申請(qǐng)單或掛“讓步接收”或“特采品”標(biāo)識(shí)牌（黃色）作標(biāo)識(shí)。d.對(duì)已確認(rèn)為廢品的產(chǎn)品，可掛“報(bào)廢品”標(biāo)簽（紅色）作標(biāo)識(shí)，送廢品區(qū)存放，進(jìn)行隔離。5.4.3.4對(duì)應(yīng)急放行的產(chǎn)品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中由檢驗(yàn)員在該產(chǎn)品上明確標(biāo)記“應(yīng)急品”字樣的標(biāo)識(shí)牌，并做好記錄，寫清產(chǎn)品名稱、數(shù)量、時(shí)間。5.4.4檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理5.4.4.1狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌按照

9、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由品質(zhì)部門負(fù)責(zé)制作。5.4.4.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、清晰、牢固，使用時(shí)由規(guī)定的使用人進(jìn)行標(biāo)識(shí)，其他任何人不得隨意挪動(dòng)。5.4.4.3狀態(tài)標(biāo)識(shí)不得挪作他用。狀態(tài)標(biāo)識(shí)污損和報(bào)廢，由使用人回收更換。5.4.4.4檢驗(yàn)狀態(tài)必須與標(biāo)識(shí)完全一致。5.5批次的編制原則5.5.1原材料批號(hào)編制原則5.5.1.1品質(zhì)部門應(yīng)統(tǒng)一制定原材料的批次編號(hào)規(guī)則并按文件信息化管理程序分發(fā)控制，確保相應(yīng)部門和人員得到適用的有效文件，防止亂編號(hào)或混編。5.5.1.2原材料批次編號(hào)可依據(jù)技術(shù)/研發(fā)部門確定的物料編碼進(jìn)行或者直接采用供應(yīng)商來料批號(hào)。一般包括供方代碼、進(jìn)貨年代號(hào)、月份、日期、同一天進(jìn)貨的批數(shù)以及零部件或產(chǎn)品代號(hào)

10、等作為其歷史追溯。5.5.2產(chǎn)線產(chǎn)品批次號(hào)編制原則5.5.2.1制造部門應(yīng)統(tǒng)一制定過程產(chǎn)品的批次編號(hào)規(guī)則并按文件信息化管理程序分發(fā)控制，確保相應(yīng)部門和人員得到適用的有效文件，防止亂編號(hào)或混編。5.5.2.2產(chǎn)品批次編號(hào)可根據(jù)其生產(chǎn)日期進(jìn)行編號(hào)，公司不作硬性規(guī)定，但批次編號(hào)應(yīng)能確保其生產(chǎn)歷史可追溯。一般包括生產(chǎn)年份、月份、日期、生產(chǎn)工段/工號(hào)、同一工段/工號(hào)生產(chǎn)的批數(shù)、設(shè)備號(hào)、工號(hào)等。5.6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目、清晰、規(guī)范，便于識(shí)別和保護(hù)。5.7產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄由各相關(guān)部門歸檔保存，詳按記錄管理程序執(zhí)行。5.8標(biāo)識(shí)必須滿足相關(guān)的法律法規(guī)要求以及客戶指定要求。具體參見電子信息產(chǎn)品污染控制標(biāo)識(shí)要求。5.9認(rèn)證認(rèn)可標(biāo)志和可追溯性管理5.9.1當(dāng)有認(rèn)證認(rèn)可產(chǎn)品時(shí)，可在認(rèn)證認(rèn)可產(chǎn)品或銘牌上加施認(rèn)證認(rèn)可及環(huán)保標(biāo)志,在使用說明書的封面和外包裝箱上印刷認(rèn)證認(rèn)可及環(huán)保標(biāo)志。5.9.2技術(shù)研發(fā)部門按照國(guó)家政府機(jī)構(gòu)、公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)加施認(rèn)證認(rèn)可及環(huán)