IDC公司物資管理制度

1、文件修改改狀態(tài)一一覽表序號修訂單號修訂位置修訂內(nèi)容容簡述修訂后版本號經(jīng)辦人/日期批準(zhǔn)人/日期公司物資資管理制制度目的為使公司司物資管管理合理理化，滿滿足日常常工作需需要，合合理節(jié)約約開支，特制定定本辦法法。適用范圍圍本辦法適適用于公公司所有有物資的的管理，包括實(shí)實(shí)物資產(chǎn)產(chǎn)及低值值易耗品品的管理理；實(shí)物物資產(chǎn)包包括根據(jù)據(jù)合同購購買，提提供給用用戶使用用的物資資、設(shè)備備、IDDC機(jī)房房使用的的物資、設(shè)備、除前兩兩項(xiàng)以外外用于公公司內(nèi)部部使用的的實(shí)物物物資、設(shè)設(shè)備。定義或縮縮寫無角色和職職責(zé)綜合部行行政部門門（下稱稱行政部部）：負(fù)負(fù)責(zé)公司司除IDDC機(jī)房房以外，內(nèi)部使使用物資資的編號號登記、申領(lǐng)、維

2、護(hù)、調(diào)拔、報(bào)廢處處理。IDC系系統(tǒng)部：負(fù)責(zé)公公司IDDC機(jī)房房物資的的編號登登記、申申領(lǐng)、維維護(hù)、調(diào)調(diào)拔、報(bào)報(bào)廢處理理。運(yùn)作流程程圖無運(yùn)作流程程 物資資采購后后的驗(yàn)收收及使用用登記管管理。物資采購購到貨后后，相關(guān)關(guān)人員依依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序之進(jìn)貨貨檢驗(yàn)規(guī)規(guī)定實(shí)施施實(shí)物驗(yàn)驗(yàn)收。其其中：根據(jù)合同同為客戶戶采購的的物資，由責(zé)任任部門人人員協(xié)同同客戶代代表共同同驗(yàn)貨。供公司內(nèi)內(nèi)部IDDC機(jī)房房使用的的專業(yè)物物資，由由IDCC系統(tǒng)部部組織驗(yàn)驗(yàn)貨。供公司內(nèi)內(nèi)部非IIDC機(jī)機(jī)房使用用的物資資，由行行政部組組織驗(yàn)貨貨。供公司內(nèi)內(nèi)部非IIDC機(jī)機(jī)房使用用的物資資，行政政部工作作人員在在收到實(shí)實(shí)物

3、驗(yàn)收收合格證證明、及及相關(guān)的的保修單單等資料料后，辦辦理物資資編號登登記手續(xù)續(xù)，填寫寫物資資使用情情況登記記表，；實(shí)物物驗(yàn)收合合格證明明可以是是：物物資驗(yàn)收收單、經(jīng)簽字字確認(rèn)的的發(fā)票等等。供公司內(nèi)內(nèi)部IDDC機(jī)房房使用的的專業(yè)物物資，經(jīng)經(jīng)實(shí)物驗(yàn)驗(yàn)收合格格后，由由IDCC系統(tǒng)負(fù)負(fù)責(zé)物資資編號，并將物物資驗(yàn)收收證明、編號信信息等反反饋給行行政部，行政部部根據(jù)物物資信息息及編號號辦理登登記手續(xù)續(xù)，填寫寫物資資使用情情況登記記表。行政部辦辦理物資資登記手手續(xù)后，在物物資驗(yàn)收收單、或購貨貨發(fā)票背背面簽字字，確認(rèn)認(rèn)已辦理理物資登登記手續(xù)續(xù)。財(cái)務(wù)部憑憑經(jīng)行政政部登記記確認(rèn)的的物資資驗(yàn)收單單、或或購貨發(fā)發(fā)票為

4、采購人人員實(shí)施施報(bào)銷。 物資資領(lǐng)用由物資申申領(lǐng)人填填寫物物資領(lǐng)用用申請單單，提提交部門門經(jīng)理審審批簽字字。物資申領(lǐng)領(lǐng)人將經(jīng)經(jīng)審批后后的物物資領(lǐng)用用申請單單提交交至行政政部，行行政部工工作人員員為其辦辦理物資資領(lǐng)用，并在物資使使用情況況登記表表中登登記領(lǐng)用用信息，申領(lǐng)人人確認(rèn)簽簽字領(lǐng)用用。 公司司物資的的維護(hù)及及管理供公司內(nèi)內(nèi)部IDDC機(jī)房房使用的的專業(yè)物物資，由由IDCC系統(tǒng)部部按年度度組織清點(diǎn)點(diǎn)、破損損情況檢檢查等維維護(hù)工作作，清點(diǎn)點(diǎn)、檢查查結(jié)果填填寫物物資清點(diǎn)點(diǎn)維護(hù)表表，并并將物物資清點(diǎn)點(diǎn)維護(hù)表表提交交至行政政部。供公司內(nèi)內(nèi)部非IIDC機(jī)機(jī)房使用用物資，由行政政部按年年度組織織清點(diǎn)、破損情

5、情況檢查查等維護(hù)護(hù)工作，清點(diǎn)、檢查結(jié)結(jié)果填寫寫物資資清點(diǎn)維維護(hù)表。行政部根根據(jù)物資資清點(diǎn)、檢查結(jié)結(jié)果，匯匯總IDDC機(jī)房房及公司司各部門門的物資資清點(diǎn)維維護(hù)表，并根據(jù)據(jù)清點(diǎn)、維護(hù)結(jié)結(jié)果更新新物資資使用情情況登記記表。 公司司內(nèi)部物物資的調(diào)調(diào)撥管理理行政部負(fù)負(fù)責(zé)辦理理公司物物資在各各使用部部門之間間的調(diào)撥撥工作。由使用部部門提出出調(diào)拔申申請，填填寫物物資內(nèi)部部調(diào)撥單單，由由轉(zhuǎn)移人人、接收收人和部部門經(jīng)理理共同簽簽字確認(rèn)認(rèn)后，交交行政部部辦理調(diào)調(diào)拔手續(xù)續(xù)，行政政部根據(jù)據(jù)調(diào)拔結(jié)結(jié)果更新新物資資使用情情況登記記表。物資使用用人未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)不不得對物物資進(jìn)行行拆卸、拼裝、轉(zhuǎn)移；否則由由此造成成的一切切后果

6、將將由使用用人承擔(dān)擔(dān)，員工工未經(jīng)批批準(zhǔn)不得得擅自挪挪用拆卸卸他人或或公用物物資。6.5 公司物物資的借借用管理理6.5.1物資借借用人填填寫物物資借用用表提提出借用用申請，提交部部門經(jīng)理理簽字認(rèn)認(rèn)可；6.5.2 物資借借用人將將經(jīng)簽字字確認(rèn)的的物資資借用表表提交交到行政政部，行行政部工工作人員員為其辦辦理借用用手續(xù)，并更新新物資資使用情情況登記記表。物資借借用表留行政政部，作作為催還還依據(jù)。6.5.3借用物物資超時時未還的的，行政政部工作作人員負(fù)負(fù)責(zé)對借借用人督督促歸還還，或辦辦理續(xù)借借手續(xù)；6.5.4借用物物資發(fā)生生損壞或或遺失的的，視具具體情況況照價或或折價賠賠償。6.6 公司司物資的的報(bào)廢管管理6.6.1公司各各類物資資的報(bào)廢廢均由使使用部門門提出，綜合部部行政根根據(jù)維修修記錄進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，填寫寫物資資報(bào)廢申申請表報(bào)CEEO審批批。6.6.2行政部部收到經(jīng)經(jīng)CEOO審批的的物資資報(bào)廢申申請表后，辦辦理報(bào)廢廢登記手手續(xù)，更更新物物資使用用情況登登記表。6.7附附則6.7.1新進(jìn)人人員到職職時由人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)通知，向行政政部領(lǐng)用用辦公用用品；人人員離職職時，必必須向行行政部辦辦理辦公公物品歸歸還手續(xù)續(xù)。未經(jīng)經(jīng)行政部部認(rèn)可，人力資資源部不不得為其其辦理離離職手續(xù)續(xù)。6.7.2行政部部有權(quán)控控制每位位員工辦辦公物品品的領(lǐng)用用總支出出。相關(guān)支持持文件