公司美的環(huán)境質(zhì)量管理辦法

1、5美的風(fēng)扇事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)文件編號(hào)： FQE01版本號(hào): A版擬制/日期: 審核/日期: 批準(zhǔn)/日期: 受控狀態(tài): 發(fā)文編號(hào): 目 錄文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改0.1 目錄0.2 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)講明0.3 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的修改操縱0.4 企業(yè)概況1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0 目的和適用范圍3.0 述語(yǔ)和定義4.0 質(zhì)量環(huán)境治理體系4.1質(zhì)量環(huán)境方針4.2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)4.3環(huán)境治理方案 4.4環(huán)境因素4.5法律法規(guī)及其它要求4.6文件操縱4.7記錄操縱5.0 治理職責(zé)5.1治理承諾5.2職責(zé)與權(quán)限5.3溝通與信息交流5.4治理評(píng)審6.0 資源治理6.1

2、人力資源6.2設(shè)施和環(huán)境7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2顧客要求與評(píng)審7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)操縱7.5生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程7.6環(huán)境運(yùn)行操縱7.7監(jiān)視和測(cè)量裝置7.8應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)8.0 測(cè)量分析和改進(jìn)8.1監(jiān)視和測(cè)量8.2不符合的操縱8.3數(shù)據(jù)分析8.4糾正和預(yù)防措施8.5內(nèi)部審核附錄1：質(zhì)量環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖附錄2：質(zhì)量環(huán)境治理體系職能分配表附錄3：質(zhì)量環(huán)境治理體系與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表附錄4：質(zhì)量環(huán)境治理體系文件清單質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)講明文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)ISO90012000質(zhì)量治理體系要求及ISO140011996環(huán)境治理

3、體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)和美的風(fēng)扇事業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事業(yè)部）實(shí)際運(yùn)作相結(jié)合編制而成，包括： 事業(yè)部的質(zhì)量治理體系范圍，包括ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)除第7.5.2條款外的所有要求； 事業(yè)部的環(huán)境治理體系范圍，包括ISO140011996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； 質(zhì)量及環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)和事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境治理體系要求的全部程序文件； 對(duì)事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。2、本手冊(cè)的目的是規(guī)定事業(yè)部的質(zhì)量環(huán)境方針、程序和要求，保證實(shí)施有效的質(zhì)量環(huán)境體系。3、本手冊(cè)中用到的術(shù)語(yǔ)，依據(jù)ISO9000-2000質(zhì)量治理體系要求及ISO140011996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)中的有關(guān)定義。4、

4、本手冊(cè)適用于廣東美的風(fēng)扇事業(yè)部生產(chǎn)的系列風(fēng)扇產(chǎn)品的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和服務(wù)的所有過(guò)程。5、由于事業(yè)部不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的活動(dòng)和過(guò)程，因此刪掉ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)中的第7.5.2條款。質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)操縱文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改1、編制1.1經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，并保證質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)描述的內(nèi)容滿(mǎn)足ISO9001-2000版和ISO14001-96版標(biāo)準(zhǔn)的要求以及風(fēng)扇事業(yè)部的生產(chǎn)特點(diǎn)要求。2、修訂2.1本領(lǐng)業(yè)部職員均有權(quán)依照實(shí)際情況對(duì)手冊(cè)提出修改意見(jiàn)，治理者代表審核修改要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2手冊(cè)的任何修改均由經(jīng)營(yíng)治理部依

5、照文件和資料操縱程序中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改，其他部門(mén)不得擅自修改。2.3手冊(cè)內(nèi)容有重大修改或修改頁(yè)碼較多時(shí)，可由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)重新編制新的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，這時(shí)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的版號(hào)依英文字母順序推進(jìn)改變版號(hào)，手冊(cè)的每一章節(jié)還有自身的版本編號(hào)并從A開(kāi)始，兩者相一致。3、審批3.1治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。4、發(fā)放4.1只有蓋有紅色“受控文件”印章和有發(fā)文編號(hào)的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)才是質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)的有效版本。4.2事業(yè)部保證總經(jīng)理、治理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人持有環(huán)境治理手冊(cè)的有效版本，各有關(guān)崗位人員可隨時(shí)查閱。有紅色“受控印章”標(biāo)志的質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)不同意復(fù)印。企 業(yè) 概 況文件

6、編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改廣東美的風(fēng)扇事業(yè)部簡(jiǎn)介 廣東美的風(fēng)扇事業(yè)部座落于珠江三角洲腹地的順德市北窖鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)，緊靠廣珠干道，水陸交通十分便利。風(fēng)扇事業(yè)部是美的集團(tuán)的骨干企業(yè)之一，通過(guò)20多年的進(jìn)展壯大，成為至今擁有1500多名職員，38500萬(wàn)元資產(chǎn)的大型現(xiàn)代化專(zhuān)業(yè)電風(fēng)扇制造基地，風(fēng)扇事業(yè)部占地面積13萬(wàn)平方米，建筑面積11萬(wàn)平方米要緊生產(chǎn)設(shè)備從日本、英國(guó)、香港等引進(jìn)，目前已有臺(tái)扇、落地扇、壁扇、轉(zhuǎn)頁(yè)扇、頂扇、臺(tái)地扇六大系列，70多個(gè)型號(hào)，形成了年產(chǎn)1500萬(wàn)臺(tái)電風(fēng)扇的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品40出口，行銷(xiāo)歐洲、北美、東南亞、港澳及國(guó)內(nèi)各省市自治區(qū)，電風(fēng)扇年出口量占全

7、國(guó)同行的第一位。美的風(fēng)扇的設(shè)計(jì)制造水平居國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)水平，現(xiàn)已取得CCEE、UL、BS、GS、CSA、IMG、SAA等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。美的風(fēng)扇產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB4706.27-92。 風(fēng)扇事業(yè)部按照ISO9001-2000和ISO14001-1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施并保持風(fēng)扇質(zhì)量環(huán)境治理體系，適用于美的風(fēng)扇產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)全過(guò)程的質(zhì)量及環(huán)境操縱。 企業(yè)名稱(chēng)：廣東順德美的風(fēng)扇事業(yè)部 地 址：廣東省順德市北窖鎮(zhèn)蓬萊路 電 話(huà)電 傳郵 編：528311 傳 真郵 編：528311質(zhì)量環(huán)境體系文件編號(hào)

8、：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改4.0質(zhì)量環(huán)境體系4.0.1目的：1） 證實(shí)事業(yè)部有能力且能穩(wěn)定地提供并滿(mǎn)足顧客/相關(guān)方及適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品及環(huán)境績(jī)效；2） 公司通過(guò)質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客及相關(guān)方的中意。4.0.2范圍：1) 事業(yè)部按IS09001-2000版及ISO14001-1996版標(biāo)準(zhǔn)要求所建立的質(zhì)量環(huán)境治理體系，適用于事業(yè)部?jī)?nèi)部從顧客/相關(guān)方，對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品/環(huán)境阻礙的要求到產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、服務(wù)及環(huán)境績(jī)效改善整個(gè)過(guò)程加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性和適宜性（其中產(chǎn)品貯存與交付托付符合事業(yè)部要求資格的物流公司進(jìn)行。2) 事

9、業(yè)部質(zhì)量環(huán)境治理體系適用于事業(yè)部所有部門(mén)，其運(yùn)行模式遵照PDCA循環(huán)。3) 質(zhì)量環(huán)境治理體系的模式如下圖所示：客戶(hù)和其他相關(guān)方要求 環(huán)境因素、法律法規(guī)客戶(hù)中意 環(huán)境績(jī)效測(cè)量、分析和改進(jìn) 治理職責(zé)資源治理產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)現(xiàn)、環(huán)境阻礙操縱運(yùn)行操縱質(zhì)量環(huán)境治理體系持續(xù)改進(jìn) 輸入 輸出質(zhì)量環(huán)境治理體系差不多框架圖釋?zhuān)?增值活動(dòng) 信息流4)公司不存在：生產(chǎn)的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，故7.5.2條款不適質(zhì)量環(huán)境體系文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改用。緣故：公司生產(chǎn)的風(fēng)扇半成品和成品都可通過(guò)后續(xù)的過(guò)程檢驗(yàn)監(jiān)控和成品檢驗(yàn)試驗(yàn)來(lái)確定其特性和要求。4.0.3事業(yè)部質(zhì)

10、量環(huán)境治理體系職能分配表見(jiàn)附錄1，事業(yè)部治理架構(gòu)見(jiàn)附錄2。4.0.4質(zhì)量環(huán)境治理體系文件1）質(zhì)量環(huán)境治理體系文件是體系運(yùn)行的依據(jù)和準(zhǔn)則，是按照ISO90012000T和ISO140011996標(biāo)準(zhǔn)并依據(jù)事業(yè)部目前的實(shí)際情況而編制的。2）質(zhì)量環(huán)境治理體系文件可依照需要采納紙張、磁/光盤(pán)、圖片或樣件等其他形式和類(lèi)型的媒體進(jìn)行承載和治理。手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)文件、記錄3）事業(yè)部的質(zhì)量環(huán)境體系文件結(jié)構(gòu)如下所示：手冊(cè)對(duì)事業(yè)部的質(zhì)量環(huán)境治理體系的范圍、所涉及的標(biāo)準(zhǔn)要素各要緊過(guò)程及過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行全面描述和講明。闡明事業(yè)部的質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。程序具體描述實(shí)施質(zhì)量環(huán)境治

11、理體系要素的具體方法和途徑及各職能部門(mén)的活動(dòng)。作業(yè)指導(dǎo)文件、記錄詳細(xì)的作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件。記錄是證實(shí)和評(píng)審環(huán)境治理體系有效運(yùn)行的客觀(guān)證據(jù)。注：1）本體系采納ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)和ISO140011996標(biāo)準(zhǔn)中的述語(yǔ)和定義； 2）采納相關(guān)產(chǎn)品行業(yè)的通用述語(yǔ)和定義。質(zhì)量環(huán)境體系文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改4.1 質(zhì)量環(huán)境方針4.1.1事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定事業(yè)部的質(zhì)量環(huán)境方針，并確保： 1）適合于顧客的需求和要求，適合于本領(lǐng)業(yè)部的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；2）包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、遵守法律、法規(guī)和其他要求、滿(mǎn)足規(guī)定要求的

12、承諾；3）依照企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針建立和評(píng)審相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；4）對(duì)內(nèi)、對(duì)外公開(kāi)，并使全體職員理解和執(zhí)行；5）定期評(píng)審，以保持其適用性與有效性。4.1.2質(zhì)量環(huán)境方針由經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和傳達(dá)，需要時(shí)制成單張供外部索取。風(fēng)扇事業(yè)部質(zhì)量、環(huán)境方針見(jiàn)附錄3。相關(guān)文件質(zhì)量環(huán)境方針4.2質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況是衡量質(zhì)量環(huán)境體系有效和持續(xù)運(yùn)行的要緊依據(jù)：4.2.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針的承諾，制訂相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并形成文件。 4.2.2治理者代表負(fù)責(zé)事業(yè)部的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的總體組織策劃,由經(jīng)營(yíng)治理部制定，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.3質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)由

13、經(jīng)營(yíng)治理部依照事業(yè)部運(yùn)行的實(shí)際情況，在考慮質(zhì)量環(huán)境持續(xù)改進(jìn)、提高和相應(yīng)法律法規(guī)要求下，參照相關(guān)方的意見(jiàn)提出。其中，目標(biāo)和指標(biāo)要可測(cè)量并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致。4.2.4事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)每年依照實(shí)際完成情況進(jìn)行修訂，一般不低于上一年的指標(biāo)。4.2.5治理評(píng)審會(huì)議評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況及是否需要進(jìn)行修訂。相關(guān)與支持性文件：質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)4.3環(huán)境治理方案環(huán)境治理方案是針對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)提出的旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的具體行動(dòng)方案。4.3.1、事業(yè)部的環(huán)境治理方案依照實(shí)際情況能夠?yàn)橐粋€(gè)或多個(gè)。4.3.2、環(huán)境治理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的責(zé)任人（部門(mén)）、方法、時(shí)刻表及具體措施。4

14、.3.3、對(duì)所有環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)均應(yīng)制定環(huán)境治理方案。4.3.4、經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)在征求各部門(mén)意見(jiàn)和遵循體相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的前提下制定/修訂環(huán)境治理方案。4.3.5、各部門(mén)負(fù)責(zé)依照環(huán)境治理方案的相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)行具體實(shí)施，必要時(shí)制定本部門(mén)的環(huán)境治理方案。4.3.6、關(guān)于事業(yè)部新上項(xiàng)目涉及到新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用時(shí)，應(yīng)考慮需要對(duì)環(huán)境、治理方案進(jìn)行修訂。質(zhì)量環(huán)境體系文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改4.3.7、治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境治理方案，并每年至少對(duì)環(huán)境治理方案的適宜性和有效性評(píng)審一次。相關(guān)與支持性文件環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案4.4環(huán)境因素環(huán)境因素的識(shí)不與評(píng)價(jià)是質(zhì)量環(huán)境治

15、理體系建立的基礎(chǔ)，是質(zhì)量環(huán)境治理體系策劃過(guò)程中的重要輸入。4.4.1事業(yè)部制定環(huán)境因素評(píng)價(jià)程序，對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)不與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。4.4.3經(jīng)營(yíng)治理部組織各部門(mén)相關(guān)人員，采取全員參與與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式，識(shí)不公司的環(huán)境因素，在識(shí)只是程中，考慮設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、使用、廢棄全過(guò)程。針對(duì)公司各部門(mén)，按照過(guò)去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)來(lái)識(shí)不環(huán)境因素。4.4.3經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)各部門(mén)的環(huán)境因素的總體評(píng)價(jià)，從環(huán)境阻礙、事業(yè)部形象、經(jīng)濟(jì)損失、法律法規(guī)要求等方面考慮，評(píng)價(jià)已識(shí)不出的環(huán)境因素。4.4.4評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素，通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案、運(yùn)行操

16、縱、檢測(cè)測(cè)量等手段加以操縱與治理。4.4.5事業(yè)部每年對(duì)各部門(mén)環(huán)境因素重新進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)一次。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，隨時(shí)識(shí)不、隨時(shí)評(píng)價(jià)：發(fā)生重大環(huán)境事故；新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目或開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)；法律、法規(guī)調(diào)整時(shí)。相關(guān)與支持性文件環(huán)境因素評(píng)價(jià)操縱程序4.5法律法規(guī)及其他要求質(zhì)量環(huán)境體系文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改事業(yè)部制定法律及其他要求操縱程序，用來(lái)確定對(duì)事業(yè)部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所涉及的與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并對(duì)其進(jìn)行保存、更新、傳達(dá)和治理。4.5.1經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的確定、獵取、保存及更新的治理。同時(shí)應(yīng)每年許多于一次的與市、區(qū)

17、環(huán)保局、質(zhì)量監(jiān)治理部門(mén)聯(lián)系，獵取最新法律、法規(guī)及其它要求。4.5.2產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的確定、獵取、保存及更新治理。相關(guān)與支持性文件法律及其他要求操縱程序4.6文件操縱事業(yè)部建立文件和資料操縱程序，對(duì)事業(yè)部的各級(jí)質(zhì)量環(huán)境體系文件及外來(lái)文件的審批、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、使用、保存及更改進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本。4.6.1經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)事業(yè)部體系文件的歸口治理。4.6.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用的體系文件和相應(yīng)技術(shù)文件的發(fā)放、使用、保存治理。4.6.3事業(yè)部每年視需要對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并再次批準(zhǔn)。4.6.4事業(yè)部對(duì)所有由于法律或其他要求需保存的失效

18、文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其非預(yù)期使用。相關(guān)與支持性文件文件和資料操縱程序 4.7記錄操縱事業(yè)部制定記錄操縱程序，對(duì)與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、處置等操縱和治理，以提供產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合性相關(guān)要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.7.1經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存期限、處理等的規(guī)定，并負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量環(huán)境記錄的治理。4.7.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)治理的相關(guān)質(zhì)量環(huán)境記錄的收集、歸檔、保存和處理。相關(guān)與支持性文件記錄操縱程序管 理 職 責(zé)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改50 治理職責(zé)5.1治理承諾5.1.1治理承諾事業(yè)部總經(jīng)理通

19、過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)其建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性和適宜性的承諾提供證據(jù)。A、向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)及其他要求的重要性。a) 事業(yè)部總經(jīng)理以強(qiáng)烈的質(zhì)量環(huán)境意識(shí)，認(rèn)識(shí)到顧客要求與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)要求必須同時(shí)滿(mǎn)足。b) 事業(yè)部總經(jīng)理確保通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議傳達(dá)等各種方式使所有職員認(rèn)識(shí)到滿(mǎn)足與產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求對(duì)事業(yè)部的重要性。c) 事業(yè)部總經(jīng)理確保在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中具體落實(shí)法律法規(guī)的要求。B、事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定事業(yè)部的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。C、事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期對(duì)質(zhì)量環(huán)境治理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。D、事業(yè)部總經(jīng)理確保質(zhì)量環(huán)境治理體系運(yùn)行所需資

20、源的獲得。5.1.2以顧客為中心事業(yè)部的生存和進(jìn)展取決于理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，事業(yè)部總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目的，為此：A、顧客的期望及要求的識(shí)不。事業(yè)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客溝通等各種手段，識(shí)不顧客的期望和要求，顧客的期望和要求不僅包括對(duì)產(chǎn)品的要求，法律、法規(guī)要求組織附加要求，還可能涉及對(duì)組織質(zhì)量治理體系、過(guò)程、設(shè)備等方面的要求。B、顧客期望和要求的確定。事業(yè)部將獲得的顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程的特性或規(guī)范，并通過(guò)體系的運(yùn)行來(lái)達(dá)到滿(mǎn)足顧客的要求。 C、事業(yè)部總經(jīng)理確保顧客中意信息得到及時(shí)反饋，并通過(guò)數(shù)據(jù)測(cè)量和分析來(lái)判定組織是否滿(mǎn)足了顧客要求。5.2 職責(zé)和權(quán)限事

21、業(yè)部質(zhì)量環(huán)境治理體系組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附錄2管 理 職 責(zé)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改職責(zé)和權(quán)限:5.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定事業(yè)部質(zhì)量環(huán)境方針、任命治理者代表，對(duì)事業(yè)部質(zhì)量治理體系的建立和保持及持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾。負(fù)責(zé)確定體系組織結(jié)構(gòu)和各部門(mén)人員的職責(zé)和權(quán)限，提供體系運(yùn)行所必要的資源。負(fù)責(zé)向組織傳達(dá)質(zhì)量環(huán)境方針及滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)。負(fù)責(zé)體系的持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)組織治理評(píng)審，并審批治理評(píng)審報(bào)告。5.2.2治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境治理體系建立、實(shí)施和保持。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量環(huán)境治理體系的業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況及改進(jìn)的需求。負(fù)責(zé)審核，批準(zhǔn)程序

22、文件。負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審會(huì)議。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量環(huán)境治理體系的內(nèi)部審核、糾正及預(yù)防活動(dòng)。5.2.3經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織事業(yè)部?jī)?nèi)職員崗位和職能培訓(xùn)打算的制訂和實(shí)施。負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱負(fù)責(zé)組織質(zhì)量環(huán)境治理體系文件的編制、修訂和不斷完善、日常治理、維護(hù)工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核的具體實(shí)施工作及治理評(píng)審相關(guān)文件的編制組織。負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部?jī)?nèi)/外的不符和、重大質(zhì)量、環(huán)境事故進(jìn)行調(diào)查分析、處理、跟蹤改進(jìn)及其效果驗(yàn)證。負(fù)責(zé)組織事業(yè)部?jī)?nèi)外部質(zhì)量環(huán)境信息的收集、整理、分析、處理、交流。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的治理、合格供應(yīng)商評(píng)定、年度審核及相應(yīng)的治理輸出。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的組織治理工作。負(fù)責(zé)制定事業(yè)部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和治理方

23、案。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)、相關(guān)信息的交流和溝通。5.2.4生產(chǎn)采購(gòu)負(fù)責(zé)組織編制事業(yè)部風(fēng)扇材料、零部件采購(gòu)打算和月度生產(chǎn)打算并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織（物料、成品）采購(gòu)業(yè)務(wù)的洽談與采購(gòu)合同的制訂。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各車(chē)間的均衡穩(wěn)定生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率。管 理 職 責(zé)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改負(fù)責(zé)合同的評(píng)審。負(fù)責(zé)組織對(duì)分承包方（原材料、零部件及外協(xié)成品）的選擇，并提出評(píng)定意見(jiàn)。負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督與考核及組織對(duì)供應(yīng)商的治理輸出。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)不、相關(guān)方重要環(huán)境因素操縱和環(huán)境信息交流。5.2.5質(zhì)量評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件進(jìn)廠(chǎng)檢驗(yàn)、成品出廠(chǎng)檢驗(yàn)及外協(xié)成品檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)組織

24、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)和操縱。負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審處置。負(fù)責(zé)采購(gòu)物料樣品的確認(rèn)。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)不、信息交流、運(yùn)行和記錄操縱。5.2.6 動(dòng)力車(chē)間負(fù)責(zé)事業(yè)部生產(chǎn)設(shè)備和水、電、氣的維護(hù)、治理。負(fù)責(zé)組織事業(yè)部設(shè)備的購(gòu)置和驗(yàn)收。負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)不和信息交流、運(yùn)行和記錄操縱。負(fù)責(zé)本部門(mén)重要環(huán)境因素的治理和操縱、危險(xiǎn)品的治理和儲(chǔ)存。5.2.7 總裝車(chē)間 負(fù)責(zé)風(fēng)扇成品生產(chǎn)過(guò)程操縱及過(guò)程檢驗(yàn)質(zhì)量操縱。負(fù)責(zé)本部門(mén)職員的崗位技能培訓(xùn)。負(fù)責(zé)本部門(mén)技術(shù)工藝治理。負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素的識(shí)不和環(huán)境信息的交流、運(yùn)行和記錄操縱。負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)品的

25、儲(chǔ)存和治理。5.2.8 技術(shù)工藝負(fù)責(zé)組織編制工藝總體方案。負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)操縱與改進(jìn)。負(fù)責(zé)組織定型產(chǎn)品的BOM（物料清單）和ROUTING（確定工藝路線(xiàn)）。負(fù)責(zé)本部門(mén)的環(huán)境因素識(shí)不、信息交流、運(yùn)行和記錄操縱。5.2.9 配件車(chē)間管 理 職 責(zé)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改負(fù)責(zé)配件車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程操縱及過(guò)程檢驗(yàn)質(zhì)量操縱。負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)不、信息交流、運(yùn)行和記錄操縱。5.2.10產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)風(fēng)扇新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品采購(gòu)物料樣品的確認(rèn)。負(fù)責(zé)主持新產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審和確認(rèn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)文件和資料歸檔治理和更改。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化

26、及技術(shù)專(zhuān)利的治理工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中使用新材料、新技術(shù)時(shí)可能產(chǎn)生新的重大環(huán)境阻礙的事先評(píng)價(jià)申報(bào)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中環(huán)保型材料的開(kāi)發(fā)應(yīng)用。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)不，信息交流。負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集、保管、歸檔及更新。5.2.11財(cái)務(wù)部（倉(cāng)庫(kù)治理）負(fù)責(zé)物料倉(cāng)庫(kù)的治理。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的操縱及顧客提供產(chǎn)品的操縱。負(fù)責(zé)事業(yè)部?jī)?nèi)外發(fā)生的資金治理和各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)算。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素識(shí)不、信息交流、危險(xiǎn)品貯存治理。5.2.12國(guó)內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品的質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析和反饋。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)客戶(hù)的產(chǎn)品咨詢(xún)、產(chǎn)品投訴和處理等工作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)客戶(hù)中意度的調(diào)查。負(fù)責(zé)收集客戶(hù)的新要求，產(chǎn)品進(jìn)展動(dòng)

27、態(tài)，為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供市場(chǎng)信息。負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)不、信息交流。5.2.13海外營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)外銷(xiāo)產(chǎn)品的質(zhì)量信息的收集和反饋。負(fù)責(zé)海外客戶(hù)的產(chǎn)品咨詢(xún)、產(chǎn)品投訴和處理等工作。負(fù)責(zé)收集客戶(hù)的新要求，產(chǎn)品進(jìn)展動(dòng)態(tài)，為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供市場(chǎng)信息。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)客戶(hù)中意度的調(diào)查。管 理 職 責(zé)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改負(fù)責(zé)本部門(mén)環(huán)境因素的識(shí)不、信息交流。5.3溝通與信息交流事業(yè)部制定溝通與信息交流操縱程序，建立事業(yè)部與外部及事業(yè)部?jī)?nèi)部各職能和層次間的溝通渠道，促進(jìn)溝通和信息交流，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效性。5.3.1事業(yè)部?jī)?nèi)外部的溝通與信息交流可定期或視需要在任何時(shí)

28、候通過(guò)調(diào)查反饋表、通知、會(huì)議、電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)、文件、內(nèi)部刊物或其他方式進(jìn)行。5.3.2 關(guān)于不能確保質(zhì)量環(huán)境治理體系有效性的溝通方式和過(guò)程，事業(yè)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。5.3.3溝通與信息交流的內(nèi)容涉及工作流程、產(chǎn)品要求、質(zhì)量信息、顧客意見(jiàn)反饋、抱怨、投訴、法律法規(guī)要求、事業(yè)部?jī)?nèi)的其他信息等。相關(guān)與支持性文件 溝通與信息交流操縱程序5.4治理評(píng)審事業(yè)部定期對(duì)質(zhì)量環(huán)境治理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。5.4.1事業(yè)部總經(jīng)理負(fù)責(zé)按策劃的時(shí)刻間隔（一般在每年年底或次年元月）組織對(duì)質(zhì)量環(huán)境治理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性、充分性和有效性并識(shí)不其更改的機(jī)會(huì)及改進(jìn)的需要。當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，可增加

29、治理評(píng)審的頻次。公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置等發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故（如火災(zāi)、爆炸）或用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量/相關(guān)方對(duì)企業(yè)有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求量生重大變化；體系的內(nèi)、外部審核發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不符合時(shí)； 當(dāng)相關(guān)方愿望和要求改變時(shí)。5.4.2經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)制定評(píng)審打算交治理者代表批準(zhǔn)、組織相關(guān)評(píng)審文件的編制及評(píng)審的具體組織工作。并負(fù)責(zé)治理評(píng)審中提出的改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤及實(shí)施效果的驗(yàn)證。5.4.3事業(yè)部各部門(mén)就本部門(mén)在質(zhì)量環(huán)境體系運(yùn)行的狀況及其適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審文件的編制及評(píng)審中提出的改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的有效實(shí)施。5.

30、4.4事業(yè)部的治理評(píng)審記錄及提出的相關(guān)問(wèn)題由經(jīng)營(yíng)治理部編制成相應(yīng)文件并予以保持。資 源 管 理文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改60資源治理事業(yè)部提供質(zhì)量環(huán)境治理體系其有效性運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)、滿(mǎn)足顧客要求、增強(qiáng)顧客中意所需要的人力、設(shè)施、資金、環(huán)境等資源。事業(yè)部依照內(nèi)部情況、外部情況以及顧客要求的變化不斷調(diào)整自身的資源。資源需求識(shí)不環(huán)境改變申報(bào)審批提供資源評(píng)價(jià)事業(yè)部的資源治理流程如下：6.1人力資源制定人力資源治理操縱程序，對(duì)事業(yè)部的人力資源進(jìn)行治理，確保事業(yè)部實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需要的人力資源得到提供和滿(mǎn)足。職員檔案記錄崗位配置人力資源需求

31、信息人力資源需求打算招 聘培訓(xùn)評(píng)估/考核環(huán)境改變事業(yè)部的人力資源治理流程如下：6.1.1確定從事與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的工作的人員所必要的能力，對(duì)從事可能產(chǎn)生重大質(zhì)量、環(huán)境阻礙的專(zhuān)門(mén)崗位人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)。6.1.2采取招聘、培訓(xùn)或其他措施來(lái)滿(mǎn)足實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境體系所需要的人員要求。資 源 管 理文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改6.1.3對(duì)采取的措施評(píng)價(jià)其效果是否滿(mǎn)足要求。6.1.4加強(qiáng)職員的質(zhì)量環(huán)境意識(shí)，認(rèn)識(shí)其工作對(duì)質(zhì)量環(huán)境體系維持和改進(jìn)的重要性及其違反程序的潛在后果，以實(shí)現(xiàn)全員參與。6.1.5建立職員檔案，保持職員教育、培訓(xùn)、技能和

32、經(jīng)驗(yàn)的記錄。相關(guān)與支持性文件人力資源治理操縱程序6.2設(shè)施和環(huán)境事業(yè)部依照質(zhì)量治理、環(huán)境治理的要求，確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，其中包括：滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境行為所需的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；滿(mǎn)足質(zhì)量和環(huán)境要求所必需的各種過(guò)程設(shè)備、工具、輔具等；計(jì)算機(jī)配套的軟件和硬件；支持性服務(wù)，如維修網(wǎng)點(diǎn)、運(yùn)輸和通訊；職職員作條件，包括物理的、心理的、社會(huì)的和環(huán)境因素方面。6.2.1各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)確定本部門(mén)達(dá)到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境行為所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.2.2事業(yè)部制定設(shè)施和環(huán)境治理細(xì)則對(duì)事業(yè)部的設(shè)施和環(huán)境的治理作出規(guī)范。6.2.3依照事業(yè)部?jī)?nèi)外部環(huán)境的變化

33、視需要變更設(shè)施和工作環(huán)境。6.2.4工作環(huán)境的提供要緊考慮以下幾個(gè)方面；a) 溫度、濕度、震動(dòng)、靜電、粉塵、有毒有害氣、液、固體等因素對(duì)職員和環(huán)境的阻礙；b) 改善工作環(huán)境，改良工作方法；c) 營(yíng)造健康的企業(yè)質(zhì)量和環(huán)境文化。相關(guān)與支持性文件設(shè)施和環(huán)境治理細(xì)則產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改70 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃事業(yè)部應(yīng)依照生產(chǎn)的產(chǎn)品類(lèi)型、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，必要時(shí)以質(zhì)量打算的形式反映策劃的結(jié)果。確定質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)環(huán)境阻礙要求產(chǎn)品的目標(biāo)應(yīng)與已有的質(zhì)量目標(biāo)相一致，要求包括滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)及組織自身、相關(guān)方要求。若有新

34、的質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)環(huán)境要求時(shí)，由相關(guān)人員進(jìn)行策劃、確定。確定過(guò)程、文件和資源需求確定同意準(zhǔn)則確定與組織的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求相符的一組活動(dòng)、設(shè)施和資源，并與質(zhì)量環(huán)境體系相一致，并考慮對(duì)環(huán)境的阻礙。確定所需操縱的特性，針對(duì)特性進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)證和試驗(yàn)、監(jiān)視和測(cè)量以及各時(shí)期產(chǎn)品的同意準(zhǔn)則。對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、過(guò)程結(jié)果及其產(chǎn)品符合性提供信任的證據(jù)。記錄滿(mǎn)足要求的證據(jù)7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.1.2與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程顧客要求確認(rèn)、評(píng)審設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)采 購(gòu)生 產(chǎn)質(zhì)量評(píng)價(jià)交 付服 務(wù)7.2顧客要求與評(píng)審事業(yè)部應(yīng)最大限度的識(shí)不和確定顧客的要求，評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保顧客的要求得到正確理解，并保證以適宜且有效的方式與顧客

35、和相關(guān)方進(jìn)行溝通，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的中意。產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)過(guò)程與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審過(guò)程與顧客溝通過(guò)程輸入輸出輸入輸出輸入輸出與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)檢索客戶(hù)及相關(guān)方的要求行業(yè)慣例市場(chǎng)調(diào)研顧客/相關(guān)方中意度調(diào)查與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求合同或訂單意向行業(yè)慣例/隱含的潛在要求交貨期價(jià)格服務(wù)產(chǎn)品信息組織滿(mǎn)足顧客的能力合同或定單的處理意見(jiàn)顧客反饋合同或定單顧客中意相關(guān)方中意7.2.1對(duì)顧客明確規(guī)定的要求、顧客雖沒(méi)明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或預(yù)期用途必定包含的要求、與產(chǎn)品、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)要求等進(jìn)行確定。7.2.2對(duì)顧客/相關(guān)方

36、與產(chǎn)品/環(huán)境有關(guān)的要求能夠通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、顧客中意度調(diào)查、與顧客溝通以及相關(guān)法律法規(guī)的檢索等方式進(jìn)行確定。7.2.3對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審應(yīng)在事業(yè)部向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行。7.2.4對(duì)顧客以口頭方式提出的要求，應(yīng)考慮用適宜的方式得到顧客要求的確認(rèn)，并保留確認(rèn)的證據(jù)。7.2.5當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)確保相關(guān)文件得到更改，并保證所有相關(guān)人員獲悉并理解變更的要求。7.2.6評(píng)審的結(jié)果應(yīng)確保事業(yè)部有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。其評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審過(guò)程中所引起的跟蹤措施應(yīng)進(jìn)行記錄并保存。7.2.7應(yīng)識(shí)不與顧客溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)，并采取適宜和有效的方式予以實(shí)施，保證能準(zhǔn)確了解顧客要求，增強(qiáng)顧客的中意度。

37、7.2.8 合同分“常規(guī)合同”：對(duì)事業(yè)部定型產(chǎn)品所定的合同；“特不規(guī)合同”：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，如新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或?qū)Χㄐ彤a(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。7.3、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1事業(yè)部制定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序，以對(duì)風(fēng)扇產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)進(jìn)行操縱。7.3.2內(nèi)/外營(yíng)銷(xiāo)部組織對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，輸入能夠包括往常類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息以及合同評(píng)審結(jié)果的要求。7.3.3所有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)應(yīng)制定打算并確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的不同活動(dòng)的職責(zé)和分工，打算經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，對(duì)打算的執(zhí)行應(yīng)進(jìn)行監(jiān)督，打算的更改應(yīng)依照設(shè)計(jì)進(jìn)展情況適時(shí)進(jìn)行，并產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改要通

38、過(guò)相應(yīng)的批準(zhǔn)。7.3.4承擔(dān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)任務(wù)的各部門(mén)、個(gè)人應(yīng)按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序中的規(guī)定完成相應(yīng)的任務(wù)，對(duì)需協(xié)調(diào)和銜接的工作應(yīng)按規(guī)定的接口方式進(jìn)行。7.3.5對(duì)設(shè)計(jì)輸出規(guī)定明確的要求，所有設(shè)計(jì)輸出均應(yīng)形成文件，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)應(yīng)通過(guò)驗(yàn)證證明其符合設(shè)計(jì)輸入的要求。設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)。7.3.6產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部在設(shè)計(jì)的適當(dāng)時(shí)期進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，實(shí)施設(shè)計(jì)評(píng)審的職責(zé)應(yīng)在設(shè)計(jì)打算中規(guī)定，評(píng)審記錄應(yīng)予以保持。7.3.7在設(shè)計(jì)打算中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的要求、驗(yàn)證方法和記錄方法，驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施記錄應(yīng)予以保持。7.3.8設(shè)計(jì)驗(yàn)證完成后，應(yīng)安排設(shè)計(jì)確認(rèn)，設(shè)計(jì)確認(rèn)由總經(jīng)理組織各有關(guān)人員進(jìn)行，合同有要求時(shí)，可請(qǐng)顧客參加確認(rèn)，確認(rèn)

39、的重點(diǎn)是新產(chǎn)品滿(mǎn)足使用要求。7.3.9對(duì)設(shè)計(jì)更改應(yīng)通過(guò)驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)，所有更改應(yīng)保證準(zhǔn)確無(wú)誤的傳遞到所涉及的部門(mén)和人員，更改評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保存。相關(guān)與支持性文件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序7.4、采購(gòu)操縱事業(yè)部制定采購(gòu)操縱程序?qū)κ聵I(yè)部的采購(gòu)進(jìn)行操縱，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。7.4.1事業(yè)部制定選擇、評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，由職能部門(mén)對(duì)提供產(chǎn)品或服務(wù)的分承包方進(jìn)行考察評(píng)定，經(jīng)評(píng)定合格的分承包方列入清單治理，合格的分承包方是供貨或提供服務(wù)的來(lái)源。7.4.2對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄并保存。7.4.3事業(yè)部對(duì)分承包方供貨質(zhì)量進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)，做好進(jìn)貨質(zhì)量記錄，定期形

40、成質(zhì)量分析報(bào)告，以保證以后能利用這些資料來(lái)評(píng)價(jià)分承包方的質(zhì)量現(xiàn)狀和質(zhì)量趨勢(shì)，還應(yīng)保存好采購(gòu)產(chǎn)品的識(shí)不記錄，以達(dá)到可追溯的目的。7.4.4事業(yè)部使用統(tǒng)一的采購(gòu)文件，采購(gòu)文件中應(yīng)清晰地講明采購(gòu)的要求，采購(gòu)文件依照需要發(fā)至合格分承包方。產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改7.4.5采購(gòu)部門(mén)制定采購(gòu)打算并實(shí)施采購(gòu)，并與供應(yīng)商簽定相應(yīng)的合同和質(zhì)量保證協(xié)議，同時(shí)對(duì)采購(gòu)情況進(jìn)行跟蹤。7.4.6當(dāng)需要到分承包方處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)或質(zhì)量評(píng)價(jià)部門(mén)安排適合的人員進(jìn)行，事先應(yīng)與分承包方就驗(yàn)證的安排、方法達(dá)成協(xié)議，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄。7.4.7當(dāng)合同規(guī)定顧客對(duì)分承包

41、方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)協(xié)助作出安排，但顧客的驗(yàn)證不能代替事業(yè)部的驗(yàn)證。7.4.8關(guān)于緊急采購(gòu)，應(yīng)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)后才可進(jìn)行。7.4.9事業(yè)部制定規(guī)定，對(duì)服務(wù)和其它材料的采購(gòu)進(jìn)行操縱。7.4.10事業(yè)部制定措施，以疏通與分承包方之間在質(zhì)量糾紛時(shí)的聯(lián)系渠道和處理方法。相關(guān)與支持性文件采購(gòu)操縱程序7.5、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程事業(yè)部制定并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)操縱程序，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行操縱，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量符合規(guī)定要求。7.5.1采購(gòu)部門(mén)依照合同評(píng)審的結(jié)果制定相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)和物資采購(gòu)打算，組織供應(yīng)及各車(chē)間實(shí)施執(zhí)行。7.5.2技術(shù)工藝部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)新產(chǎn)品的工藝流程卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件，由相應(yīng)車(chē)間進(jìn)行實(shí)

42、施。7.5.3產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)新產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范圖樣、包裝要求等產(chǎn)品特性信息。7.5.4質(zhì)量評(píng)價(jià)部門(mén)依照設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén)提供的產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求等產(chǎn)品特性，組織制定零部件和成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.5.5各部門(mén)應(yīng)保證所使用的各類(lèi)設(shè)備得到良好維護(hù)，保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的工作能力且減少對(duì)環(huán)境的阻礙。7.5.6需要文件指導(dǎo)的崗位都應(yīng)有有效的工藝文件或規(guī)定的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，須保證這些文件正確且能得到完全的執(zhí)行。7.5.7各崗位人員須達(dá)到規(guī)定的要求，樹(shù)立質(zhì)量和環(huán)保意識(shí)，所有專(zhuān)門(mén)崗位的工作人員如從事產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.

43、1 第A(yíng)版 第0次修改專(zhuān)門(mén)過(guò)程工作、檢測(cè)工作和關(guān)鍵設(shè)備操作的人員均須通過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)的資格后方可上崗。7.5.8對(duì)重要的過(guò)程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控并定期進(jìn)行鑒定，以確保這些過(guò)程的作業(yè)質(zhì)量符合要求。7.5.9事業(yè)部對(duì)生產(chǎn)環(huán)境和輔助設(shè)施進(jìn)行操縱，以保證其滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。7.5.10應(yīng)確保產(chǎn)品的有效標(biāo)識(shí)和可追溯性，標(biāo)識(shí)可依照實(shí)際情況采取標(biāo)簽、標(biāo)牌、存卡、區(qū)域、印章等方法進(jìn)行。7.5.11各相關(guān)部門(mén)應(yīng)依照要求對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的產(chǎn)品進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)并保持其可追溯性。7.5.12銷(xiāo)售部門(mén)保證顧客提供的財(cái)產(chǎn)在定單/合同上進(jìn)行標(biāo)注。7.5.13有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)核對(duì)、檢查客戶(hù)財(cái)產(chǎn)，做好標(biāo)識(shí)，制定驗(yàn)收技術(shù)要求及保存。當(dāng)發(fā)生丟

44、失、損壞或部適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告并記錄。7.5.14事業(yè)部制定產(chǎn)品防護(hù)操縱程序?qū)α悴考?、半成品及成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行有效操縱。相關(guān)與支持性文件生產(chǎn)和服務(wù)操縱程序產(chǎn)品防護(hù)操縱程序7.6、環(huán)境運(yùn)行操縱事業(yè)部為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的環(huán)境方針以及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境運(yùn)行操縱程序，通過(guò)程序的有效運(yùn)行，以達(dá)到改善事業(yè)部環(huán)境行為的目的。7.6.1事業(yè)部依照環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)。7.6.2經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織編制、修訂運(yùn)行操縱的規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。7.6.3對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中的重大環(huán)境因素，應(yīng)通報(bào)相關(guān)分承包方，并按相關(guān)方環(huán)境施加阻礙操縱程序?qū)?/p>

45、其進(jìn)行操縱。7.6.4事業(yè)部與重大環(huán)境因素有關(guān)的日常治理活動(dòng)要緊包括但不限于：“三廢”治理與噪聲操縱；水、電治理與資源治理；產(chǎn)品策劃、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)；專(zhuān)門(mén)物料治理；法規(guī)性治理；產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改相關(guān)方治理。相關(guān)與支持性文件環(huán)境運(yùn)行操縱程序相關(guān)方環(huán)境施加阻礙操縱程序7.7監(jiān)視和測(cè)量裝置事業(yè)部制定監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境監(jiān)測(cè)中的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行操縱，確保檢測(cè)設(shè)備測(cè)量的不確定性已知和測(cè)量能力符合要求。7.7.1相應(yīng)部門(mén)應(yīng)識(shí)不需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)以及需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置。7.7.2所有檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行分類(lèi)和確定校準(zhǔn)或檢定周期。在使用

46、前應(yīng)得到校準(zhǔn)或檢定，校準(zhǔn)應(yīng)能追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，所有檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有明顯的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，所有校準(zhǔn)應(yīng)有記錄并妥善保存。7.7.3檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)應(yīng)由具備資格的人員進(jìn)行，或送有資格的校準(zhǔn)服務(wù)合格分承包方進(jìn)行校準(zhǔn)。7.7.4應(yīng)保證校準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境條件，并保證必要數(shù)量的并經(jīng)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的操作人員。對(duì)需要調(diào)整的檢測(cè)設(shè)備，規(guī)定使用前必須進(jìn)行調(diào)校。7.7.5當(dāng)發(fā)覺(jué)使用未經(jīng)校準(zhǔn)或失效的設(shè)備時(shí)，須對(duì)已往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備和產(chǎn)品采取必要的措施并予以記錄。相關(guān)與支持性文件監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序7.8、應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)是針對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境事故的預(yù)防與治理，以減少、預(yù)防和操縱可能造成的

47、環(huán)境阻礙。（1）識(shí)不事業(yè)部存在的潛在事故，如：火災(zāi)、爆炸、油品泄漏等；（2）事業(yè)部經(jīng)營(yíng)治理部依照潛在的應(yīng)急情況，制定有關(guān)程序和應(yīng)急打算，規(guī)定各級(jí)人員應(yīng)急處理的方式；（3）經(jīng)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)的培訓(xùn)，并每年至少一次組織應(yīng)急訓(xùn)練；（4）緊急狀態(tài)發(fā)生后，經(jīng)營(yíng)治理部應(yīng)組織對(duì)有關(guān)程序、打算、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。相關(guān)文件測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)針對(duì)事業(yè)部生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)、體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)有效性方面以適宜的方式進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn),編制監(jiān)視和測(cè)量操縱程序。8.1監(jiān)

48、視和測(cè)量8.1.1顧客中意度測(cè)量1) 事業(yè)部安排相應(yīng)部門(mén),定期獵取顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的中意程度。2) 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)定期依照代理商的反饋信息、客戶(hù)的直接信息以及進(jìn)行調(diào)查的客戶(hù)信息進(jìn)行分析統(tǒng)計(jì)，得出顧客中意度的定性和定量分析，對(duì)需改進(jìn)的方面反饋相關(guān)部門(mén)以進(jìn)行改進(jìn)。3) 銷(xiāo)售部長(zhǎng)應(yīng)每季度一次對(duì)獵取顧客中意信息的方法、頻次、內(nèi)容等方面進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)是否能正確的獵取顧客中意信息，并形成評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門(mén)。必要時(shí)，客戶(hù)中意度評(píng)審會(huì)議可隨時(shí)進(jìn)行。4) 客戶(hù)中意度調(diào)查采納問(wèn)卷的形式或托付專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查。5) 問(wèn)卷調(diào)查由營(yíng)銷(xiāo)部組織進(jìn)行，調(diào)查的內(nèi)容包括以下內(nèi)容（但不限于）：產(chǎn)品的質(zhì)量產(chǎn)品的性能產(chǎn)品

49、的價(jià)格是否合理產(chǎn)品的功能是否齊全交貨期是否中意售后服務(wù)是否方便和及時(shí)需改善的方面8.1.2 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量1) 生產(chǎn)制造部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各車(chē)間對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2) 各車(chē)間負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量，保證本車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。3) 檢驗(yàn)員按“檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”要求的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)。4) 對(duì)生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的進(jìn)物資料，在獲得批準(zhǔn)后，可進(jìn)行緊急放行，但要做好響應(yīng)的標(biāo)識(shí)，測(cè)量、分析和改進(jìn)文件編號(hào)：FQE01 生效：2002.10.1 第A(yíng)版 第0次修改以便發(fā)覺(jué)物料不符合規(guī)定的要求時(shí)，能及時(shí)追回。5) 當(dāng)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)覺(jué)不符合規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員采取相應(yīng)的操縱措施。8.1.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1) 生產(chǎn)制造部長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織相應(yīng)部門(mén)制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)視測(cè)量方法。2) 各車(chē)間負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，質(zhì)量評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)進(jìn)貨和成品的監(jiān)