建筑公司50430管理制度匯編

1、 建設(shè)工程有限公司 管理制度匯編 版次：B/0_ 第頁建設(shè)工程程有限公公司管理制度度匯編 依據(jù)據(jù)504430編編制編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期期 20012.3.110 實實施日期期20112.33.10目錄TOC o 1-1 h z u1、文件件管理制制度 CCLJSS/ZDD-011 PAGEREF _Toc341690077 h 32、記錄錄與檔案案管理制制度 CCLJSS/ZDD-022 PAGEREF _Toc341690078 h 73、管理理評審制制度 CCLJSS/ZDD-033 PAGEREF _Toc341690079 h 104、內(nèi)部部審核制制度 CCLJSS/ZDD-04

2、4 PAGEREF _Toc341690080 h 135、構(gòu)配配件、建建筑材料料、設(shè)備備不合格格品管理理制度CCLJSS/ZDD-055 PAGEREF _Toc341690081 h 166、糾正正措施管管理制度度 CLLJS/ZD-06 PAGEREF _Toc341690082 h 1187、預(yù)防防措施管管理制度度 CLLJS/ZD-07 PAGEREF _Toc341690083 h2208、質(zhì)量量目標(biāo)管管理制度度 CLLJS/ZD-08 PAGEREF _Toc341690084 h 2219、人力力資源管管理制度度CLJJS/ZZD-009 PAGEREF _Toc3416900

3、85 h 24410、員員工績效效考核制制度CLLJS/ZD-10 PAGEREF _Toc341690086 h 22811、施施工機(jī)具具管理制制度CLLJS/ZD-11 PAGEREF _Toc341690087 h 33112、工工程項目目投標(biāo)管管理制度度CLJJS/ZZD-112 PAGEREF _Toc341690088 h 35513、工工程合同同管理制制度CLLJS/ZD-13 PAGEREF _Toc341690089 h 44014、建建筑材料料、構(gòu)配配件、設(shè)設(shè)備管理理制度CCLJSS/ZDD-144 PAGEREF _Toc341690090 h 4715、分分包管理理制度

4、CCLJSS/ZDD-155 PAGEREF _Toc341690091 h 5216、工工程項目目施工質(zhì)質(zhì)量管理理制度CCLJSS/ZDD-166 PAGEREF _Toc341690092 h 5517、施施工質(zhì)量量檢查管管理制度度CLJJS/ZZD-117 PAGEREF _Toc341690093 h 62218、試試驗和檢檢測管理理制度CCLJSS/ZDD-188 PAGEREF _Toc341690094 h 6719、施施工質(zhì)量量問題處處理制度度CLJJS/ZZD-119 PAGEREF _Toc341690095 h 70020、質(zhì)質(zhì)量事故故責(zé)任追追究制度度CLJJS/ZZD-

5、220 PAGEREF _Toc341690096 h 72221、質(zhì)質(zhì)量管理理自查和和評價制制度CLLJS/ZD-21 PAGEREF _Toc341690097 h 77522、質(zhì)質(zhì)量信息息管理和和質(zhì)量管管理改進(jìn)進(jìn)制度CCLJSS/ZDD-222 PAGEREF _Toc341690098 h 801、文件件管理制制度CLLJS/ZD-0011、目的的對公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件進(jìn)行行控制，確保各各相關(guān)場場所使用用文件的的有效版版本。2、范圍圍適用于與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件控控制。3、職責(zé)責(zé)3.1總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量手冊冊； 3.2管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)審核質(zhì)質(zhì)量手

6、冊冊、批準(zhǔn)準(zhǔn)管理制制度（程程序）文文件；3.3綜綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)組織織質(zhì)量手手冊和管管理制度度的編制制；3.4各各部門負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)三級作作業(yè)文件件的編制制；3.5綜綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)文件件的發(fā)放放、登記記、回收收、銷毀毀和日常常的管理理。4、程序序內(nèi)容4.1文文件的分分類公司質(zhì)量量體系文文件包括括質(zhì)量手手冊、管管理制度度、三級級作業(yè)文文件（包包括作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、檢驗驗規(guī)范、規(guī)章制制度等）、外來來文件（包括與與質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、政策策、法規(guī)規(guī)文件等等），以以及作為為特殊文文件的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。4.2 文件的的編號a) 質(zhì)質(zhì)量手冊冊的編號號CLJJS/SSC-AA/0CLJSS代表表青島昌昌林建設(shè)設(shè)工

7、程有有限公司司SC代代表質(zhì)量量手冊A/0代代表版本本號b）管理理制度的的編號: CLLJS/CX-*CLJSS代表表青島昌昌林建設(shè)設(shè)工程有有限公司司CX代代表管理理制度*代代表序號號如011c）管理理制度的的編號: CLLJS/ZD-*CLJSS代表表青島昌昌林建設(shè)設(shè)工程有有限公司司ZD代代表管理理制度*代代表序號號如011d）三級級作業(yè)文文件的編編號：CCLJSS/ZYY-*CLJSS代表表青島昌昌林建設(shè)設(shè)工程有有限公司司ZY代代表三級級作業(yè)文文件*代代表序號號如0114.3文文件的編編制、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放文件發(fā)布布前應(yīng)得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保文件件是適宜宜的。a）質(zhì)量量手冊、管理制制度

8、、管管理制度度由綜合合辦負(fù)責(zé)責(zé)指定專專人編制制，由管管理者代代表審核核，上報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，由由綜合辦辦負(fù)責(zé)登登記、發(fā)發(fā)放。b）三級級作業(yè)文文件由各各相關(guān)部部門指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)編制制、匯總總，由部部門經(jīng)理理審核，報管理理者代表表批準(zhǔn)，由綜合合辦負(fù)責(zé)責(zé)登記、發(fā)放。c）文件件的領(lǐng)用用、發(fā)放放要填寫寫文件件發(fā)放、回收、作廢記記錄。4.4文文件的受受控狀況況文件分為為“受控”和“非受控控”兩大類類，凡與與質(zhì)量體體系運行行緊密相相關(guān)的文文件都應(yīng)應(yīng)為受控控文件，所有受受控文件件必須在在文件上上加蓋表表明其受受控狀態(tài)態(tài)的印章章，并注注明受控控號。4.5文文件的更更改a）質(zhì)量量手冊、管理制制度由綜綜合辦

9、組組織更改改，填寫寫文件件更改申申請單，經(jīng)管管理者代代表審核核，上報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后更改，綜合辦辦應(yīng)保留留文件更更改內(nèi)容容的記錄錄。b）三級級作業(yè)文文件更改改由各相相關(guān)部門門填寫文件更更改申請請單，經(jīng)管理理者代表表審批后后，再由由各相應(yīng)應(yīng)部門指指定專人人進(jìn)行更更改。c）所有有被更改改的原文文件必須須由相關(guān)關(guān)部門收收回，并并填寫文件發(fā)發(fā)放、回回收、作作廢記錄錄，以以確保有有效文件件的唯一一性。4.6文文件的重重新發(fā)放放a）所有有更改后后的文件件應(yīng)重新新發(fā)放；b）因破破損而重重新發(fā)放放的文件件，受控控號不變變，并收收回相應(yīng)應(yīng)舊文件件；c）因丟丟失補發(fā)發(fā)的文件件應(yīng)給予予新的受受控號，并注明明已丟失

10、失的文件件的受控控號失效效。4.7文文件的保保存、作作廢、銷銷毀、借借閱與復(fù)復(fù)制4.7.1文件件的保存存a）與質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的文文件都必必須分類類存放于于適宜的的地方。b）所有有文件由由綜合辦辦備案存存檔，并并填寫受控文文件清單單和外來文文件清單單。c）各部部門指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)發(fā)放放到本部部門體系系文件的的保管。d）任何何人不得得在受控控文件上上亂涂亂亂畫，不不準(zhǔn)涂改改，不準(zhǔn)準(zhǔn)私自外外借，確確保文件件的清晰晰，易于于識別和和檢索。4.7.2文件件的作廢廢、銷毀毀a）所有有失效或或作廢文文件由相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人及時從從所發(fā)放放或作用用場所撤撤出，加加蓋“作廢”印章，確保防防止作廢廢文件

11、的的非預(yù)期期使用。b）為某某種原因因需保留留的任何何作廢文文件都應(yīng)應(yīng)有適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識識。c）對要要銷毀的的作廢文文件由相相關(guān)部門門填寫文件件發(fā)放、回收、作廢記記錄，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，加加蓋“銷毀”印章，由綜合合辦銷毀毀。4.7.3文件件的借閱閱、復(fù)制制借閱與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件，應(yīng)應(yīng)填寫文件借借閱記錄錄，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批后方可可借閱。受控文文件不能能隨意復(fù)復(fù)制，必必須經(jīng)綜綜合辦統(tǒng)統(tǒng)一登記記、編號號、發(fā)放放。4.8外外來文件件的控制制4.8.1收到到外來文文件的部部門，需需識別其其適用性性，與質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)的的，必須須經(jīng)綜合合辦統(tǒng)一一備案、登記、編號、發(fā)放。4.8.

12、2綜合合辦負(fù)責(zé)責(zé)收集國國際、國國家、行行政區(qū)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的最最新版本本，統(tǒng)一一編號，加蓋受受控印章章，分發(fā)發(fā)到相關(guān)關(guān)部門使使用，并并把舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)收回回。4.9作作為質(zhì)量量記錄的的文件應(yīng)應(yīng)執(zhí)行記錄與與檔案管管理制度度。、相關(guān)關(guān)文件CLJSS/ZDD-022記錄錄與檔案管管理制度度6、記錄錄受控文件件發(fā)放、回收、銷毀登登記表文件更改改申請單單受控文件件清單外來文件件清單2、記錄錄與檔案案管理制制度CLLJS/ZD-0021、目的的根據(jù)策劃劃和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求規(guī)規(guī)定適當(dāng)當(dāng)記錄，并進(jìn)行行有效管管理，以以提供產(chǎn)產(chǎn)品、體體系和過過程符合合要求及及體系有有效運行行的證據(jù)據(jù)，并為為產(chǎn)品和和體系的的持續(xù)改改進(jìn)提供供信息。2、

13、適用用范圍適用于與與本公司司質(zhì)量管管理體系系相關(guān)記記錄與檔檔案的管管理與控控制。3、職責(zé)責(zé)3.1綜綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄的歸口口管理。3.2各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門記錄錄的日常常管理。4、管理理要求4.1 記錄錄和檔案案的范圍圍和要求求4.1.1 從施工工的準(zhǔn)備備、施工工過程、施工驗驗收到交交付使用用和服務(wù)務(wù)，以及及質(zhì)量管管理體系系運行、審核，都必須須建立記記錄與檔檔案。4.1.2 記錄是是在質(zhì)量量活動過過程中形形成的，參與管管理、執(zhí)執(zhí)行、驗驗證的人人員都負(fù)負(fù)有填寫寫質(zhì)量記記錄的責(zé)責(zé)任。4.1.3 質(zhì)量記記錄按照照規(guī)定的的表格、內(nèi)容、要求填填寫，清清晰、正正確和及及時，為為此，在在填寫時時做到：a)

14、數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確確、清楚楚，文字字述說恰恰當(dāng)，簡簡明；b)用用規(guī)定的的書寫工工具（鋼鋼筆或圓圓珠筆）書寫（或打印?。?；c)注注明填寫寫日期及及部門；d)責(zé)責(zé)任者簽簽名（或或代號），必要要時，審審核或批批準(zhǔn)者簽簽名。4.1.4 質(zhì)量記記錄不得得隨意涂涂改，確確因筆誤誤需要更更正時，采取杠杠改（在在被改處劃兩條條直線）。出廠廠質(zhì)量證證明文件件等重要要質(zhì)量記記錄的數(shù)數(shù)據(jù)、結(jié)結(jié)論寫錯錯，不得得更改，必須重重新填寫寫。4.2 記錄錄的標(biāo)識識記錄標(biāo)識識按下述述規(guī)定進(jìn)進(jìn)行編號號： JLXXX- XX記錄順序序號標(biāo)準(zhǔn)條款款號記錄漢語語拼音字字頭4.4記記錄的收收集、分分類、保保管、編編目和歸歸檔a) 各各部門每每季

15、度末末對已填填寫的記記錄進(jìn)行行收集匯匯總，并并按記錄錄編號分分類保存存,作好記記錄。b) 綜綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)建立立公司記記錄清單單，各部部門建立立本部門門相應(yīng)的的記錄清清單，并并規(guī)定記記錄的合合理保存存年限。c) 需需歸檔的的記錄，由記錄錄產(chǎn)生部部門及時時交綜合合辦整理理歸檔，并作好好記錄。4.5記記錄檔案案的借閱閱4.5.1借閱閱和查閱閱范圍a) 本本公司員員工因工工作需要要，經(jīng)記記錄保管管部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后借借閱。b) 上上級主管管部門因因工作需需要可借借閱、查查閱有關(guān)關(guān)記錄。C)如合合同有規(guī)規(guī)定，可可將記錄錄的復(fù)印印件提供供給顧客客。4.5.2借閱閱要求a)借閱閱記錄應(yīng)應(yīng)按期歸歸還。b)借

16、閱閱人應(yīng)確確保記錄錄的完整整性，嚴(yán)嚴(yán)禁損壞壞和丟失失。4.5.3各部門門應(yīng)建立立相應(yīng)記記錄。4.6記記錄的貯貯存各部門應(yīng)應(yīng)安排適適宜的貯貯存環(huán)境境，分類類存放，作到防防潮、防防水、防防火和防防蟲蛀鼠鼠害，確確保記錄錄在規(guī)定定的保存存期內(nèi)不不受損害害，并便便于檢索索。4.7記記錄的保保存期限限和處置置a)各部部門根據(jù)據(jù)記錄的的性質(zhì)、法律法法規(guī)要求求及合同同要求確確定記錄錄的保存存期限，列入記記錄清單單。b)以磁磁盤形式式保留的的重要記記錄，必必要時應(yīng)應(yīng)備份保保存。c)各部部門應(yīng)定定期對記記錄進(jìn)行行檢查，發(fā)現(xiàn)記記錄超出出保存期期限后，對需作作資料保保留的記記錄作好好標(biāo)識，隔離存存放，其其余記錄錄經(jīng)

17、部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后銷毀。4.8記記錄的媒媒體和表表式a)記錄錄可采用用紙張、磁盤等等方便有有效的形形式。b)各部部門可根根據(jù)需要要更換記記錄的媒媒體和表表式，并并到綜合合辦備案案，防止止產(chǎn)生混混亂。4.9外外來記錄錄的管理理外來記錄錄由接收收部門按按內(nèi)部記記錄要求求進(jìn)行管管理，4.100各部門門對記錄錄的收集集、歸檔檔、編目目、借閱閱、處置置等做好好記錄，并按本本制度進(jìn)行行管理。5、記錄錄記錄清單單3、管理理評審制制度CLLJS/ZD-031、目的的總經(jīng)理定定期組織織對質(zhì)量量管理體體系的適適宜性，充分性性和有效效性進(jìn)行行評審，根據(jù)評評審組織織改進(jìn)，保證質(zhì)質(zhì)量管理理體系適適應(yīng)變更更的要求求和

18、實現(xiàn)現(xiàn)本公司司質(zhì)量方方針和目目標(biāo)的要要求。2、適用用范圍適用于總總經(jīng)理對對質(zhì)量管管理體系系的管理理評審活活動。3、職責(zé)責(zé)3.1總總經(jīng)理主主持管理理評審。3.2管管理者代代表提供供管理評評審的輸輸入信息息，并組組織改進(jìn)進(jìn)措施的的跟蹤驗驗證。3.3各各部門負(fù)負(fù)責(zé)提供供本部門門相關(guān)的的輸入信信息。3.4綜綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)管理理評審記記錄的管管理。4、控制制要求4.1策策劃4.1.1管理理者代表表策劃管管理評審審，組織織編制管管理評審審年度計計劃，規(guī)規(guī)定評審審的頻次次、時間間間隔、內(nèi)容和和要求。4.1.2管理理評審每每年至少少一次，時間間間隔一般般不超過過12個個月。4.1.3當(dāng)出出現(xiàn)下述述情況之之一時，

19、應(yīng)適時時組織評評審：a)內(nèi)部部組織機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大變變化時；b)外部部環(huán)境及及市場需需求發(fā)生生重大變變化時；c)連續(xù)續(xù)出現(xiàn)重重大質(zhì)量量事故時時；d)出現(xiàn)現(xiàn)顧客重重大投訴訴時。4.1.4評審審一般采采取會議議的形式式進(jìn)行。4.1.5管理理層、部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及相相關(guān)人員員參加評評審.4.2評評審準(zhǔn)備備綜合辦在在每次評評審前一一周通知知參加人人員，準(zhǔn)準(zhǔn)備評審審輸入的相相關(guān)信息息。4.3評評審輸入入4.3.1管理理者代表表組織相相關(guān)部門門準(zhǔn)備評審審輸入，保保證評審審有充足足的信息息。4.3.2評審審輸入內(nèi)容容包括：a) 各各種有關(guān)關(guān)的審核核結(jié)果；b) 顧顧客反饋饋有關(guān)信信息，包包括顧客客滿意、與顧客客

20、重要的的溝通結(jié)結(jié)果等；c) 過過程的業(yè)業(yè)績和產(chǎn)產(chǎn)品（包包括采購購產(chǎn)品和和過程產(chǎn)產(chǎn)品）的的符合性性信息；d) 對對體系和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量有重重要影響響的糾正正和預(yù)防防措施的的有關(guān)信信息；e) 以以往管理理評審確確定的改改進(jìn)措施施的實施施及有效效性信息息；f）可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系變變更的內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境變化情情況；g) 有有關(guān)產(chǎn)品品、過程程、體系系的改進(jìn)進(jìn)建議；h) 質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)、組織織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和和權(quán)限、資源配配置、體體系文件件的適宜宜性以及及質(zhì)量目目標(biāo)的實實現(xiàn)情況況；i) 其其它相關(guān)關(guān)信息。4.4評評審a) 總總經(jīng)理主主持，說說明評審審的目的的、要求求和程序序；b) 管管理者代代表詳細(xì)細(xì)

21、介紹質(zhì)質(zhì)量體系系運行情情況，提提出改進(jìn)進(jìn)意見；c) 參參評人員員提供相相關(guān)評審審輸入信息息，并結(jié)結(jié)合本部部門的工工作對體體系運行行情況作作出評價價，提出出改進(jìn)建建議；d) 總總經(jīng)理根根據(jù)評審審作出結(jié)結(jié)論，提提出可能能的改進(jìn)進(jìn)決定和和措施；e) 綜綜合辦作作好管理理評審會會議記錄錄。4.5評評審輸出出4.5.1評審審結(jié)束后后，綜合合辦負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)評評審記錄錄編寫管管理評審審報告，并在評評審結(jié)束束后3天天內(nèi)完成成。4.5.2報告告內(nèi)容包包括：評評審目的的、時間間、參評評人員；評審過過程的簡簡述；對對質(zhì)量管管理體系系及過程程的有效效性、產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性、滿足顧顧客要求求的能力力、資源源及機(jī)構(gòu)構(gòu)的適宜宜

22、性、體體系適應(yīng)應(yīng)變化能能力的評評價以及需要要的改進(jìn)進(jìn)：a) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及過程有有效性的的改進(jìn)決決定；b) 與與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)決定；C)保證證質(zhì)量管管理體系系有效運運行的資資源的需需求；d)其它它方面的的改進(jìn)決決定。4.5.3評審審報告經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由綜綜合辦發(fā)發(fā)放給相相關(guān)部門門。4.6改改進(jìn)措施施的跟蹤蹤驗證a)管理理者代表表根據(jù)改改進(jìn)決定定，組織織各部門門制定具具體的改改進(jìn)措施施并組織織實施；b)措施施完成后后，管理理者代表表組織對對實施效效果進(jìn)行行跟蹤驗驗證，評評價其有有效性。需要時時，對已已取得的的成果采采取措施施，加以以鞏固。如涉及及文件的的更改，應(yīng)按

23、文件管管理制度度進(jìn)行行控制。若未達(dá)達(dá)到預(yù)期期效果，應(yīng)重新新組織制制定改進(jìn)進(jìn)措施，并再次次進(jìn)行驗驗證。直直到取得得滿意效效果為止止。c)改進(jìn)進(jìn)措施的的實施及及有效性性情況作作為下次次管理評評審的輸輸入。4.7綜綜合辦建建立并保保持評審審輸入、輸輸出及改改進(jìn)、驗驗證記錄錄，并按按記錄錄與檔案案管理制制度管管理。5、相關(guān)關(guān)文件記錄與檔檔案管理理制度糾正與預(yù)預(yù)防措施施管理制制度文件管理理制度6、記錄錄年度管理理評審計計劃 管理理評審輸輸入材料料 管管理評審審報告 改進(jìn)進(jìn)措施及及驗證記記錄 管理評審審會議記錄錄4、內(nèi)部部審核制制度CLLJS/ZD-041、目的的規(guī)定審核核方法并并進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審核核，確定定

24、體系涉涉及的各各項質(zhì)量量活動及及結(jié)果是是否符合合標(biāo)準(zhǔn)要要求和策策劃的安安排，發(fā)發(fā)現(xiàn)不足足，組織織改進(jìn)，提高體體系的符符合性和和有效性性。2、適用用范圍適用于質(zhì)質(zhì)量管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核工作。3、職責(zé)責(zé)3.1管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)策劃內(nèi)內(nèi)部審核核。3.2審審核小組組負(fù)責(zé)審審核的具具體實施施。3.3受受審核部部門配合合實施審審核，采采取糾正正措施并并實施。3.4 審核組組長負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤驗驗證糾正正措施的的有效性性。4、工作作要求4.1策策劃4.1.1 管管理者代代表根據(jù)據(jù)體系運運行情況況、重要要過程及及以往內(nèi)內(nèi)審情況況，策劃劃內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核，并組織織編制年年度內(nèi)審審計劃，規(guī)定審審核的頻頻次及每每

25、次審核核的依據(jù)據(jù)、范圍圍及時間間安排等等。4.1.2覆蓋蓋ISOO90001:220088和GBB/T5504330-220077標(biāo)準(zhǔn)所所有內(nèi)容容和部門門的內(nèi)部部審核每每年至少少進(jìn)行一一次，時時間間隔隔一般不不超過112個月月。4.1.3 當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下述情況況之一時時，應(yīng)適適時組織織內(nèi)部審審核，具具體時間間由管理理者代表表確定：a) 體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大變化化時；b) 連連續(xù)出現(xiàn)現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量問題題時；c) 產(chǎn)產(chǎn)品與組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)發(fā)生重重大調(diào)整整時。4.2審核準(zhǔn)準(zhǔn)備4.2.1審核核小組a)管管理者代代表選取取內(nèi)審員員組成審審核小組組，指定定一名能能勝任工工作的內(nèi)內(nèi)審員擔(dān)擔(dān)任審核核組長；b)審審核

26、員需需經(jīng)過培培訓(xùn)，具具有獨立立審核能能力；c)審審核員應(yīng)應(yīng)由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)。4.2.2 審審核組長長召開審審核員會會議，說說明審核核的目的的和要求求。分配配審核任任務(wù)，被被委派的的審核員員應(yīng)與受受審核區(qū)區(qū)域無直直接責(zé)任任和管理理關(guān)系。4.2.3 審審核組長長制定審審核工作作計劃，并經(jīng)管管理者代代表審批批。4.2.4審核核員收集集有關(guān)文文件，編編制審核核檢查表表。4.2.5審核核工作計計劃應(yīng)在在審核實實施前三三天通知知受審部部門，如如部門難難以安排排時，及及時聯(lián)系系審核組組長進(jìn)行行調(diào)整。4.3首次會會議a)審審核組長長在現(xiàn)場場審核之之前主持持召幵首首次會議議；b)參參加人員員為審核核組成員員、公

27、司司領(lǐng)導(dǎo)、管理者者代表、部門負(fù)負(fù)責(zé)人及及相關(guān)人人員；c)審審核組長長說明審審核的目目的、范范圍、審審核方法法和審核核員分工工，澄清清審核工工作計劃劃中不清清楚的問問題，需需要時確確定陪同同人員。4.4現(xiàn)場審審核a)首首次會議議結(jié)束后后，由審審核員實實施現(xiàn)場場審核。b)審審核員依依據(jù)審核核檢查表表，通過過交談、查閱文文件和記記錄、檢檢查現(xiàn)場場等方式式收集客客觀證據(jù)據(jù)，詳細(xì)細(xì)記錄審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，整個個審核過過程應(yīng)保保持客觀觀和公正正。c)審審核結(jié)束束后，審審核組長長組織審審核員交交流并匯匯總審核核結(jié)果，確定不不合格項項，編寫寫不合格格項報告告，形成成審核結(jié)結(jié)論。d)審審核組長長組織受受審核部部門進(jìn)行

28、行交流、溝通，并達(dá)成成共識。4.5末末次會議議a)上上述工作作完成后后，由審審核組長長召幵末末次會議議。b)參參加人員員同首次次會議。c)審審核組長長重申首首次會議議有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，概概述審核核過程，作出審審核結(jié)論論，宣讀讀不符合合項報告告，提出出改進(jìn)要要求和建建議。4.6審核報報告4.6.1 審核組組長編寫寫審核報報告，并并在審核核結(jié)束后后三日內(nèi)內(nèi)完成。4.6.2 審核報報告內(nèi)容容包括：a)審審核日期期、審核核組成員員、受審審部門及及主要參參加人員員。b)審審核目的的和范圍圍。c)審審核依據(jù)據(jù)的文件件。d)不不符合項報報告及改改進(jìn)要求求。e)審審核綜述述及體系系符合性性、有效效性的結(jié)結(jié)論及改改進(jìn)

29、建議議。4.6.4 審審核報告告經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后由綜合合辦統(tǒng)一一發(fā)放，作好記記錄。4.7糾正措措施的制制定、實實施及驗驗證a)各各責(zé)任部部門對不不合格項項進(jìn)行分分析，制制定適宜宜的糾正正措施，并組織織實施。b)管管理者代代表組織織審核員員對糾正正措施及及實施情情況進(jìn)行行跟蹤驗驗證。對對達(dá)到預(yù)預(yù)期效果果的，責(zé)責(zé)任部門門采取鞏鞏固措施施加以鞏鞏固，如如涉及文文件的更更改，按按文件件管理制制度進(jìn)進(jìn)行控制制。如未未達(dá)到預(yù)預(yù)期效果果，責(zé)任任部門應(yīng)應(yīng)重新制制定糾正正措施，組織 實施，并再次次進(jìn)行驗驗證。4.8內(nèi)內(nèi)部審核核結(jié)果、采取的的糾正措措施及實實施情況況，由管管理者代代表提交交管理評評審。4.

30、9審審核組長長將所有有審核材材料移交交綜合辦辦，按記錄與檔檔案管理理制度進(jìn)行管管理。5、相關(guān)關(guān)文件記錄與檔檔案管理理制度文件管理理制度6、記錄錄 內(nèi)部審核核報告 不符合項報報告不符符合項分分布表 首/末末次會議議簽到表表審核檢檢查記錄錄表 年度內(nèi)審審計劃 現(xiàn)場審核核實施計劃劃5、構(gòu)配配件、建建筑材料料、設(shè)備備不合格格品管理理制度CCLJSS/ZDD-0551、目的的確保不合合格品得得到識別別和控制制，以防防止不合合格品混混淆和非非預(yù)期的的使用或或交付。2、適用用范圍適用于對對采購構(gòu)構(gòu)配件、建筑材材料、設(shè)設(shè)備不合合格品的的控制。3、職責(zé)責(zé)3.1項項目部負(fù)責(zé)不不合格品品的判定定、評審審和控制制。3

31、.2設(shè)設(shè)材處負(fù)負(fù)責(zé)采購購產(chǎn)品不不合格品品的處置置。4、工作作程序4.1不不合格品品的分類類與判定定4.1.1不合合格品的的分類不合格品品分為一一般不合合格品與與嚴(yán)重不不合格品品。4.1.2項目目部按有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和和規(guī)范進(jìn)進(jìn)行檢驗驗或驗證證，當(dāng)判判定為不不合格品品時，做做好標(biāo)識識和記錄錄，對不不合格品品組織隔隔離，以以防混淆淆。4.2不不合格品品的評審審權(quán)限a)般不合合格品由由項目部部評審。b)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格品由由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營辦組組織評審審。4.3不不合格品品的評審審和處置置4.3.1不合合格品未未經(jīng)評審審之前，任何部部門不得得隨意處處置。4.3.2不合合格的評評審和處處置a)采購購原材料料判為不不

32、合格時時，處置結(jié)結(jié)論一般般為退貨貨，做好好評審記記錄。b) 當(dāng)當(dāng)采購產(chǎn)產(chǎn)品降級級使用時時，需經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營辦主主任和項項目部經(jīng)經(jīng)理聯(lián)合合評審確確定。4.3.3 項項目部監(jiān)督各各責(zé)任部部門嚴(yán)格格按處置置結(jié)論對對不合格格品進(jìn)行行處置。4.4 項目部部負(fù)責(zé)對不不合格品品的有關(guān)關(guān)信息進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計計和分析析，并報報送綜合合辦。以便確確定采取取糾正措措施的問問題，防防止不合合格再發(fā)發(fā)生。4.5采采購不合合格品的的性質(zhì)、評審和和處置做做好記錄錄。5、相關(guān)關(guān)文件糾正措施施管理制制度記錄與檔檔案管理理制度6、記錄錄不合格品品評審記記錄表6、糾正正措施管管理制度度CLJJS/ZZD-0061、目的的對工程項項目及質(zhì)

33、質(zhì)量管理理體系的的不符合合進(jìn)行調(diào)調(diào)查分析析，確定定糾正措措施的需需求，制制定并實實施糾正正措施，防止類類似問題題的再發(fā)發(fā)生。2、適用用范圍適用于對對質(zhì)量管管理體系系和工程程項目發(fā)發(fā)生的不不符合采取取糾正措措施的管管理。3、職責(zé)責(zé)3.1綜綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)糾正正措施的的歸口管管理和控控制。3.2各各相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門負(fù)責(zé)制制定糾正正措施并并實施。3.3 綜合辦辦與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營辦辦負(fù)責(zé)對對糾正措措施的有有效性實實施驗證證。4、工作作程序4.1不不合格信信息的收收集綜合辦充充分利用用數(shù)據(jù)分分析的有有關(guān)信息息，并收收集顧客客意見、過程、項目、質(zhì)質(zhì)量管理理體系、供方提提供產(chǎn)品品等不合合格信息息和數(shù)據(jù)據(jù)。4.2確確

34、定責(zé)任任部門和和糾正措措施的需需求綜合辦組組織有關(guān)關(guān)人員對對收集的的不合格格進(jìn)行評評審和分分析，并并從運作作成本、效率、產(chǎn)品性性能、顧顧客及相相關(guān)方的的滿意程程度等方方面綜合合考慮，確定糾糾正措施施的需求求及責(zé)任任部門，作好記記錄。4.3分分析不合合格的原原因，確確定和實實施所需需的糾正正措施。4.3.1責(zé)任任部門負(fù)負(fù)責(zé)人組組織有關(guān)關(guān)人員認(rèn)認(rèn)真分析析不合格格的原因因，通過過調(diào)查研研究，找找出不合合格發(fā)生生的主要要矛盾，確定采采取措施施的步驟驟。4.3.2責(zé)任任部門制制定與不不合格的的影響程程度和性性質(zhì)相適適應(yīng)的糾糾正措施施，經(jīng)責(zé)責(zé)任部門門負(fù)責(zé)人人確認(rèn)后后實施，重大糾糾正措施施需經(jīng)管管理者代代表

35、審批批后實施施，做好好記錄。4.4糾糾正措施施的驗證證4.4.1糾正正措施應(yīng)應(yīng)在規(guī)定定的期限限內(nèi)完成成，并將將實施結(jié)結(jié)果反饋饋給綜合合辦。4.4.2綜合合辦組織織有關(guān)人人員跟蹤蹤、驗證證、評價價所采取取的措施施及實施施情況的的有效性性。4.4.3對于于富有成成效的糾糾正措施施，需要要時采取取鞏固措措施，如如引起的的文件的的修改按按文件件管理制制度進(jìn)進(jìn)行控制制。4.4.4沒有有達(dá)到預(yù)預(yù)期效果果的糾正正措施，責(zé)任部部門應(yīng)重重新制定定和實施施，并再再次驗證證。4.5管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)把糾正正措施、實施效效果的有有關(guān)信息息提交管管理評審審。4.6糾糾正措施施所解決決的問題題的調(diào)查查分析、措施、實施和

36、和驗證等等做好記記錄，并并按記記錄與檔檔案管理理制度管理。5、相關(guān)關(guān)文件文件管理理制度記錄與檔檔案管理理制度6、記錄錄糾正/預(yù)預(yù)防措施施表7、預(yù)防防措施管管理制度度 CLLJS/ZD-071、目的的對工程項項目及質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的潛在不不合格進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查分析，確定潛潛在不合合格的趨趨勢或因因素及預(yù)預(yù)防措施施的需求求，組織織制定有有效的預(yù)預(yù)防措施施并實施施，防止止可能問問題的發(fā)發(fā)生。2、適用用范圍適用于對對工程項項目及質(zhì)質(zhì)量管理理體系采采取預(yù)防防措施的的控制。3、職責(zé)責(zé)3.1綜綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)預(yù)防防措施的的歸口管管理和控控制。3.2各各相關(guān)責(zé)責(zé)任部門門負(fù)責(zé)制制定預(yù)防防措施并并實施。3.3 綜合辦辦

37、與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營辦辦負(fù)責(zé)對對預(yù)防措措施的效效果實施施驗證。4、工作作要求4.1潛潛在不合合格信息息的收集集和分析析綜合辦充充與生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營辦辦分利用用數(shù)據(jù)分分析的信信息，同同時收集集管理評評審、內(nèi)內(nèi)審、生生產(chǎn)過程程的記錄錄、顧客客反饋信信息、降降級使用用以及其其它的相相關(guān)記錄錄，組織織有關(guān)人人員對收收集的信信息，適適時進(jìn)行行分析，從中發(fā)發(fā)現(xiàn)過程程能力、產(chǎn)品和和服務(wù)、供方及及質(zhì)量體體系的不不利的發(fā)發(fā)展趨勢勢或潛在在的不合合格因素素。4.2確確定責(zé)任任部門和和預(yù)防措措施的需需求綜合辦與與生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營辦組組織有關(guān)關(guān)人員對對產(chǎn)品的的潛在不不合格因因素進(jìn)行行分析，綜合考考慮風(fēng)險險、利益益和成本本確定預(yù)預(yù)防措施施

38、的需求求及責(zé)任任部門，作好記記錄。4.3分分析原因因、確定定和實施施所需的的預(yù)防措措施4.3.1責(zé)任任部門針針對預(yù)防防措施解解決的問問題，進(jìn)進(jìn)一步分分析潛在在不合格格的原因因，通過過調(diào)查研研究，找找出主要要矛盾和和問題，確定采采取預(yù)防防措施的的步驟和和所需資資源。4.3.2責(zé)任任部門制制定與解解決的問問題的影影響程度度和性質(zhì)質(zhì)相適應(yīng)應(yīng)的預(yù)防防措施，經(jīng)責(zé)任任部門負(fù)負(fù)責(zé)人確確認(rèn)后實實施，重重大預(yù)防防措施需需經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)后后方可實實施，作作好記錄錄。4.4預(yù)預(yù)防措施施驗證4.4.1預(yù)防防措施應(yīng)應(yīng)在規(guī)定定的期限限內(nèi)完成成，并將將結(jié)果反反饋給綜綜合辦，綜合辦辦組織有有關(guān)人員員對責(zé)任任部門所所采取

39、的的預(yù)防措措施跟蹤蹤、驗證證，并對對其有效效性進(jìn)行行評價，評價消消除潛在在的不合合格的效效果。4.4.2對效效果良好好的預(yù)防防措施，需要時時采取鞏鞏固措施施，如引引起文件件的修改改按文文件管理理制度進(jìn)行控控制。4.4.3經(jīng)評評價效果果不理想想的預(yù)防防措施，責(zé)任部部門應(yīng)重重新制定定和實施施，并再再次驗證證。4.5管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)將預(yù)防防措施及及實施效效果的有有關(guān)信息息提交管管理評審審。4.6預(yù)預(yù)防措施施所解決決的問題題、調(diào)查查分析、措施、實施和和驗證等等活動做做好記錄錄，并按按記錄錄與檔案案管理制制度進(jìn)進(jìn)行管理理。5、相關(guān)關(guān)文件文件管理理制度記錄與檔檔案管理理制度6、記錄錄糾正/預(yù)預(yù)防措施施

40、表8、質(zhì)量量目標(biāo)管管理制度度 CLLJS/ZD-081 目目的實施質(zhì)量量目標(biāo)管管理，確確保質(zhì)量量方針得得到貫徹徹執(zhí)行，確保質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)。2 范范圍本程序規(guī)規(guī)定了質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定定、展開開和實施施的方法法、內(nèi)容容和要求求。本程序適適用于公公司質(zhì)量量目標(biāo)的的管理。3 職職責(zé)公司質(zhì)量量管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量方方針目標(biāo)標(biāo)的管理理。公司各職職能部門門負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量方針針目標(biāo)的的貫徹實實施。4 控控制要求求4.1 公司司質(zhì)量目目標(biāo)的制制定4.1.1 公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)制定的的依據(jù)和和要求：a)符符合國家家經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展的要求求；b)符符合公司司經(jīng)營理理念和宗宗旨；c)對對顧客滿滿意和持持續(xù)改進(jìn)

41、進(jìn)質(zhì)量管管理體系系有效性性的承諾諾；d)符符合公司司實際，能測評評質(zhì)量管管理體系系業(yè)績；e)體體現(xiàn)員工工意愿，能激勵勵員工的的創(chuàng)造性性、積極極性。4.1.2 公司總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂公司質(zhì)質(zhì)質(zhì)量目目標(biāo)，并并形成文文件。4.1.3 公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，執(zhí)行行期為三三年，每每年進(jìn)行行評價。必要時時，可進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整或修改改。4.2 公司司質(zhì)量目目標(biāo)的展展開公司目標(biāo)標(biāo)在各職職能層次次上進(jìn)行行分解，以確保保公司目目標(biāo)的實實現(xiàn)。序號分解目標(biāo)標(biāo)責(zé)任部門門統(tǒng)計方法法統(tǒng)計部門門統(tǒng)計頻率率1文件受控控率1000%綜合辦查看記錄錄綜合辦季度培訓(xùn)計劃劃完成率率1000%查看記錄錄綜合辦季度2合同及招招標(biāo)文件件評審率率1

42、000%生產(chǎn)經(jīng)營營辦查看記錄錄綜合辦季度外包方評評定率1100%查看記錄錄綜合辦季度客戶滿意意率95%查看記錄錄、回訪訪等綜合辦季度檢驗準(zhǔn)確確率988%查看記錄錄、現(xiàn)場場綜合辦季度3工程施工工進(jìn)度履履約率1100%項目部查看記錄錄、現(xiàn)場場生產(chǎn)經(jīng)營營辦季度工程交驗驗合格率率1000%查看記錄錄生產(chǎn)經(jīng)營營辦季度檢測器具具檢定率率1000%查看記錄錄生產(chǎn)經(jīng)營營辦按送檢周周期重大施工工機(jī)具事事故率00查看及記記錄生產(chǎn)經(jīng)營營辦季度重大人身身傷亡事事故0查看記錄錄、現(xiàn)場場綜合辦季度4合格供方方評定率率設(shè)材處查看記錄錄綜合辦季度采購物資資驗收合合格率995%查看記錄錄綜合辦季度采購及時時率1000%查看記錄

43、錄和現(xiàn)場場綜合辦季度4.3 實施施與檢查查4.3.1 各職能能部門按按照質(zhì)量量目標(biāo)和和質(zhì)量工工作規(guī)劃劃制訂本本部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量量活動計計劃，經(jīng)經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審查查后實施施。4.3.2 管理者者代表、質(zhì)量管管理部門門負(fù)責(zé)組組織協(xié)調(diào)調(diào)，監(jiān)督督實施，按月檢檢查考核核。4.3.3 質(zhì)量管管理部門門按月統(tǒng)統(tǒng)計和上上報質(zhì)量量目標(biāo)（指標(biāo)）完成情情況，并并進(jìn)行分分析。4.3.4 每月召召開一次次質(zhì)量分分析會議議，對質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及質(zhì)量量工作完完成情況況進(jìn)行分分析，并并確定針針對性措措施。5 記記錄表式式質(zhì)量工作作計劃表表質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)完成情情況統(tǒng)計計表9、人力力資源管管理制度度CLJJS/ZZD-0091.目的

44、的對人力資資源進(jìn)行行有效管管理，以以滿足質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的實施、保持與與改進(jìn)的的需要。2.范圍圍適用于對對公司人人力資源源的管理理。3.職責(zé)責(zé)3.1總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃、崗位位職責(zé)和和任職條條件、人人力資源源需求申申請、培培訓(xùn)申請請、人員員錄用、年度培培訓(xùn)計劃劃的批準(zhǔn)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)責(zé)對部門門主管的的考核與與獎懲。3.2綜綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃、崗位位職責(zé)和和任職條條件、年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃的的制定，負(fù)責(zé)人人力資源源發(fā)展規(guī)規(guī)劃、年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃的的實施，負(fù)責(zé)人人力資源源開發(fā)、培訓(xùn)效效果評估估和員工工檔案管管理。3.3各各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門人力力資源需需

45、求申請請、招聘聘人員的的錄用考考核、崗崗前技能能培訓(xùn)、能力鑒鑒定與考考核。4.管理理要求4.1人人力資源源發(fā)展規(guī)規(guī)劃的制制定綜合辦根根據(jù)公司司發(fā)展和和質(zhì)量管管理長遠(yuǎn)遠(yuǎn)目標(biāo)制制定人人力資源源發(fā)展規(guī)規(guī)劃，確保人人力資源源滿足公公司發(fā)展展和質(zhì)量量管理需需要。4.2人人力資源源配置4.2.1綜合合辦制定定崗位位職責(zé)及及任職條條件，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)實施。公司各各崗位任任職條件件主要包包括四個個方面：1專業(yè)技技能要求求；2所接受受的培訓(xùn)訓(xùn)及所取取得的崗崗位資格格要求；3工作能能力要求求；4工作經(jīng)經(jīng)歷要求求。4.2.2項目目經(jīng)理、施工質(zhì)質(zhì)量檢查查人員、特種作作業(yè)人員員等必須須按照國國家法律律法規(guī)的的要求持持

46、證上崗崗。4.3培培訓(xùn)4.3.1根據(jù)據(jù)評估的的情況并并考慮到到員工個個人發(fā)展展與公司司發(fā)展的的需要，制定年度培培訓(xùn)計劃劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后，由綜綜合辦協(xié)協(xié)調(diào)執(zhí)行行。年度度培訓(xùn)計計劃要對對培訓(xùn)對對象、內(nèi)內(nèi)容、方方式及時時間作出出安排。培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容包括括：a)質(zhì)量量管理方方針、目目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量意識識；b)相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范；c)施工工企業(yè)質(zhì)質(zhì)量管理理制度；d)專業(yè)業(yè)技能和和繼續(xù)教教育4.3.2上崗崗培訓(xùn)對于新員員工，必必須進(jìn)行行基礎(chǔ)教教育，包包括：企企業(yè)概況況、公司司規(guī)章制制度、方方針目標(biāo)標(biāo)、安全全教育、相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)及質(zhì)量量、安全全標(biāo)準(zhǔn)的的基礎(chǔ)知知識等培培訓(xùn)內(nèi)容容，由綜綜合辦組組織

47、進(jìn)行行，必要要時培訓(xùn)訓(xùn)后應(yīng)予予以考核核，并將將培訓(xùn)情情況記錄錄于培培訓(xùn)記錄錄。對于新進(jìn)進(jìn)或換崗崗人員，應(yīng)進(jìn)行行崗前技技能培訓(xùn)訓(xùn)，包括括：相關(guān)關(guān)作業(yè)文文件、相相關(guān)設(shè)備備性能與與操作規(guī)規(guī)程、操操作技能能、安全全注意事事項及緊緊急情況況下的應(yīng)應(yīng)變措施施等培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容，由所在在崗位部部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織織進(jìn)行；對于政政府勞動動部門規(guī)規(guī)定必須須持證上上崗的特特種作業(yè)業(yè)人員，必須到到指定的的機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，并取取得資格格證書后后方可上上崗。通過上崗崗基礎(chǔ)教教育及崗崗前技能能培訓(xùn)，必須逐逐步培養(yǎng)養(yǎng)員工的的質(zhì)量、安全意意識，使使他們意意識到他他們活動動的相關(guān)關(guān)性和重重要性，以及他他們?nèi)绾魏螢檫_(dá)到到質(zhì)量、安全目目標(biāo)

48、做出出貢獻(xiàn)，同時也也應(yīng)強(qiáng)調(diào)調(diào)滿足顧顧客及相相關(guān)方要要求和期期望的重重要性，以及未未能滿足足要求所所造成的的結(jié)果，具體由由綜合辦辦組織進(jìn)進(jìn)行。對于新項項目、合合同或工工藝技術(shù)術(shù)發(fā)生變變更導(dǎo)致致相關(guān)崗崗位工作作內(nèi)容與與要求發(fā)發(fā)生變化化時，由由所在崗崗位的部部門負(fù)責(zé)責(zé)人隨時時組織培培訓(xùn)，培培訓(xùn)后要要以適當(dāng)當(dāng)方式進(jìn)進(jìn)行考核核，考核核合格后后才能上上崗。4.3.3計劃劃外培訓(xùn)訓(xùn)年度計劃劃外的培培訓(xùn)由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人提出出申請，報綜合合辦審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可實施。4.3.4培訓(xùn)訓(xùn)效果評評估4.3.4.11對每次次培訓(xùn)效效果要進(jìn)進(jìn)行評價價，評價價的方式式可以是是實際操操作、考考核、考考試等，并保持持

49、評價記記錄。4.3.4.22綜合辦辦每年年年底針對對本年度度所開展展的培訓(xùn)訓(xùn)工作，從員工工質(zhì)量安安全意識識的提高高、工作作能力的的提升、工作績績效的改改進(jìn)等方方面評估估培訓(xùn)的的效果，培訓(xùn)效效果評估估結(jié)果填填寫在培訓(xùn)記記錄的的相應(yīng)欄欄內(nèi)，為為以后培培訓(xùn)工作作的計劃劃、組織織與實施施提供改改進(jìn)意見見和建議議，提高高培訓(xùn)的的有效性性。4.4人人力資源源管理4.4.1人力力資源需需求申請請各部門需需要增加加或?qū)θ巳藛T有其其他需求求時，根根據(jù)崗位位任職資資格要求求、現(xiàn)有有人力資資源狀況況及生產(chǎn)產(chǎn)施工、體系運運行任務(wù)務(wù)的需要要，確定定人力資資源需求求，并填填寫人人力資源源需求申申請表，經(jīng)綜綜合辦審審核后報

50、報總經(jīng)理理批準(zhǔn)，由綜合合辦負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源的開開發(fā)。4.4.2人力力資源開開發(fā)4.4.2.11內(nèi)部調(diào)調(diào)配項目部應(yīng)應(yīng)該優(yōu)先先考慮針針對現(xiàn)有有人力資資源進(jìn)行行開發(fā)，針對每每個人的的具體情情況，考考慮到各各自的教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)歷狀況況，合理理安排其其適合的的工作崗崗位，用用其所長長，避其其所短，以充分分發(fā)揮每每一個人人的聰明明才智，盡最大大限度的的提高人人力資源源整體運運用效率率。對于于內(nèi)部合合理調(diào)配配后經(jīng)確確認(rèn)或考考核仍不不能達(dá)到到崗位資資格要求求的，可可安排上上崗培訓(xùn)訓(xùn)。4.4.2.22公開招招聘綜合辦根根據(jù)人力力資源需需求的要要求，通通過登報報、上網(wǎng)網(wǎng)、參加加招聘會會或其他他方式向

51、向?qū)W?；蚧蛏鐣_招聘聘，應(yīng)聘聘人員由由綜合辦辦考慮其其教育、培訓(xùn)、技能和和經(jīng)歷情情況后進(jìn)進(jìn)行面試試，通過過后，安安排一個個月的試試用期（學(xué)徒工工試用期期為3個個月），經(jīng)考核核合格后后，報經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后予以正正式錄用用。特殊殊情況需需要延長長試用期期的由綜綜合辦報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)，但延長長期最多多不超過過2個月月。4.4人人力資源源使用公司員工工都要遵遵守國家家法律法法規(guī)、公公司管理理方針、管理目目標(biāo)、規(guī)規(guī)章制度度、操作作規(guī)程和和職業(yè)道道德。充充分認(rèn)識識自身工工作的重重要性和和相關(guān)性性，清楚楚違反國國家法律律法規(guī)、公司規(guī)規(guī)章制度度、操作作規(guī)程和和職業(yè)道道德的潛潛在后果果。4.5辭辭退 4

52、.5.1 公公司對違違反違反反公司規(guī)規(guī)章制度度、操作作規(guī)程和和職業(yè)道道德的員員工，按按照員員工績效效考核制制度和和公司考考勤及獎獎懲制度度實施教教育和行行政、經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰。4.5.2對經(jīng)經(jīng)教育和和經(jīng)濟(jì)處處罰無效效的員工工解除勞勞動合同同，進(jìn)行行辭退或或開除。4.5.3被辭辭退或自自動辭職職員工必必須歸還還公司提提供財物物和負(fù)責(zé)責(zé)的相關(guān)關(guān)資料，辦理離離職手續(xù)續(xù)，經(jīng)相相關(guān)部門門確認(rèn)后后方可離離開公司司。4.5.4被辭辭退或自自動辭職職員工不不得泄露露公司商商業(yè)秘密密和技術(shù)術(shù)秘密，否則公公司將追追究法律律責(zé)任。4.6記記錄保存存綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)保存存員工所所接受教教育、培培訓(xùn)、考考核的記記錄（包包括電焊

53、焊工、電電工、內(nèi)內(nèi)審員、駕駛員員、項目目經(jīng)理、質(zhì)檢員員的取證證記錄、證書復(fù)復(fù)印件）。5.相關(guān)關(guān)/支持持性文件件崗位職職責(zé)及任任職條件件員工績績效考核核制度6.記錄錄人力資資源需求求申請表表培訓(xùn)記記錄表培訓(xùn)申申請表年度培培訓(xùn)計劃劃10、員員工績效效考核制制度CLLJS/ZD-101、目的的規(guī)范公司司員工績績效考評評活動，促進(jìn)人人力資源源的管理理和改進(jìn)進(jìn)。2、范圍圍適用于公公司全體體員工（包括臨臨時工）績效考考核。3、職責(zé)責(zé)3.1各各級管理理人員負(fù)負(fù)責(zé)對直直接下屬屬的績效效考評。3.2部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織本本部門的的績效考考評。3.3綜綜合辦負(fù)負(fù)責(zé)組織織公司績績效考評評。3.4總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對

54、績績效考評評結(jié)果的的審核批批準(zhǔn)。4管理要要求4.1績績效是員員工個人人或團(tuán)隊隊的工作作表現(xiàn)、直接成成績、最最終效益益的統(tǒng)一一。4.2績績效考評評是以工工作目標(biāo)標(biāo)為導(dǎo)向向，以工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為依據(jù)據(jù)，對員員工行為為及結(jié)果果進(jìn)行測測定，并并確認(rèn)員員工的工工作成就就的過程程。4.3考考評原則則 客觀公正正，實事事求是，揚長避避短，改改進(jìn)提高高。4.4考考評時間間和方式式：4.4.1公司司各部門門所有員員工統(tǒng)一一考評 每年一一次（每每年122月底），4.4.2月度度考評，每月一一次。作作為部門門績效工工資發(fā)放放的依據(jù)據(jù)。4.5考考評內(nèi)容容、 占占總分比比例 、考評依依據(jù)、考考評結(jié)果果4.5.1工作作績效

55、，占880， 公司司對員工工的考評評是以工工作結(jié)果果為導(dǎo)向向，側(cè)重重員工的的工作績績效。依依據(jù)員工工工作目目標(biāo)，據(jù)據(jù)實評分分；紀(jì)律律性，占占10 員員工手冊冊的規(guī)規(guī)定和公公司的各各項規(guī)章章制度、工作流流程，是是基于公公司宗旨旨、價值值觀、原原則的員員工的行行動準(zhǔn)則則，遵守守紀(jì)律是是公司對對員工的的基本要要求。 根據(jù)員工手手冊的的規(guī)定和和月度總總結(jié)/考考評的成成績，據(jù)據(jù)實評分分；團(tuán)隊隊協(xié)作精精神，占占10 團(tuán)隊隊協(xié)作是是公司一一直倡導(dǎo)導(dǎo)的經(jīng)營營原則和和工作作作風(fēng)，團(tuán)團(tuán)隊協(xié)作作精神是是寶供員員工的必必備條件件，據(jù)實實評分。4.5.2考評評結(jié)果：（一）考考評等級級：考評評結(jié)果分分為5個個等級，分別為

56、為： S總總是超過過工作目目標(biāo)及期期望，并并有突出出貢獻(xiàn)者者； A經(jīng)經(jīng)常超過過工作目目標(biāo)及期期望；B達(dá)達(dá)到工作作目標(biāo)及及期望，偶爾能能超過目目標(biāo)及期期望；C基基本達(dá)到到工作目目標(biāo)及期期望，偶偶爾不能能達(dá)到目目標(biāo)及期期望；D經(jīng)經(jīng)常不能能達(dá)到工工作目標(biāo)標(biāo)及期望望。（二） 等級分分配比率率：原則則上，在在同一部部門內(nèi)、同一級級別中，考評等等級的分分布都應(yīng)應(yīng)符合以以下的比比例：S級占同部部門、同同一級別別的05；A級占同部部門、同同一行政政級別的的1520；B級占同部部門、同同一行政政級別的的6065；C級占同部部門、同同一行政政級別的的1015；D級占同部部門、同同一行政政級別的的055。（三） 對

57、考評評結(jié)果的的處理原原則：1年終獎獎金額的的參考依依據(jù)：年年度總評評成績是是計發(fā)員員工當(dāng)年年年終獎獎的主要要依據(jù)，計獎方方法另發(fā)發(fā)。2晉級增增資的參參考依據(jù)據(jù)：根據(jù)據(jù)公司人人力規(guī)劃劃和需求求狀況，公司將將參考員員工的績績效考評評結(jié)果，決定員員工職務(wù)務(wù)的調(diào)配配或晉升升（考評評結(jié)果為為S、AA、B級級的員工工才具備備職務(wù)晉晉升的資資格）3定培訓(xùn)訓(xùn)計劃的的參考依依據(jù)：針針對員工工在考評評中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不足足，為員員工設(shè)定定有針對對性的培培訓(xùn)計劃劃。4員工制制定和修修改職業(yè)業(yè)發(fā)展計計劃提供供參考。 4.6考考評流程程4.6.1綜合合辦制定定考評計計劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實施，并下發(fā)發(fā)績效考考核表。4.6

58、.2工作作總結(jié)：首先由由員工在在績效考考核表上上填寫工工作總結(jié)結(jié)，部門門負(fù)責(zé)人人給出行行政評價價報綜合合辦。4.6.3綜合合辦召集集部門負(fù)負(fù)責(zé)人對對考評情情況進(jìn)行行復(fù)核。4.6.4通知知考評結(jié)結(jié)果：考評小組組把復(fù)核核后的“考評成成績單”返還給給部門負(fù)負(fù)責(zé)人，由其把把結(jié)果告告訴員工工。4.6.4備案案存檔綜合辦把把有關(guān)考考評資料料備案存存檔，并并將考核核結(jié)果作作為人力力資源管管理和改改進(jìn)的依依據(jù)。5.相關(guān)關(guān)/支持持性文件件崗位職職責(zé)及任任職條件件人力資資源管理理制度6.記錄錄績效考考評表11、施施工機(jī)具具管理制制度CLLJS/ZD-111目的對公司的的施工機(jī)機(jī)具進(jìn)行行有效控控制，確確保安全全、高

59、效效運行，以滿足足工程施施工過程程及其服服務(wù)的需需要。2適用范范圍適用于公公司施工工機(jī)具管管理的控控制。3職責(zé)3.1 設(shè)材處處負(fù)責(zé)施施工機(jī)具具供方的的評價、施工機(jī)機(jī)具的購購置并組組織項目目部對采采購機(jī)具具的驗收收。3.2 項目部部負(fù)責(zé)施施工機(jī)具具的維修修管理。3.3 施工機(jī)機(jī)具操作作人員負(fù)負(fù)責(zé)施工工機(jī)具的的使用和和日常保保養(yǎng)。4.管理理程序4.1施施工機(jī)具具的配置置4.1.1生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營辦辦根據(jù)施施工需要要提出施施工機(jī)具具配備計計劃，配配備計劃劃經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后實施施。4.1.2需要要購置或或租賃施施工機(jī)具具的，由由項目部部根據(jù)公公司施工工機(jī)具狀狀況和施施工需要要提出施施工機(jī)具具購置計計劃，報

60、報公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批后，設(shè)設(shè)材處負(fù)負(fù)責(zé)采購購或租賃賃。4.1.3在采采購或租租賃前對對供方或或出租方方進(jìn)行評評價，填填寫供方方評價表表，并收收集相應(yīng)應(yīng)的證明明資料和和保存評評價記錄錄。評價價的內(nèi)容容包括：a)經(jīng)營營資格和和信譽；b)產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)的質(zhì)量量；c)供貨貨能力；d)風(fēng)險險因素。4.1.4采購購人員要要與施工工機(jī)具供供應(yīng)方簽簽訂采購購或租賃賃合同，明確對對施工機(jī)機(jī)具質(zhì)量量及服務(wù)務(wù)的要求求。4.1.5項目目部對采采購或租租賃的施施工機(jī)具具進(jìn)行驗驗收，并并保存驗驗收記錄錄。施工工機(jī)具需需確定安安裝或拆拆卸方案案時，該該方案經(jīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后實實施，安安裝后的的施工機(jī)機(jī)具經(jīng)驗驗收后方方可