某科技公司采購管理工作細(xì)化培訓(xùn)教材

1、 浙江幸福一百科技股份有限公司 浙江幸福一百科技股份有限公司Time yyyy年M月d日2022年9月8日采購管理工作細(xì)化 浙江幸福一百科技股份有限公司 目錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc18184 第1章 供應(yīng)商商管理 PAGEREF _Toc18184 11 HYPERLINK l _Toc19618 第1節(jié) 供應(yīng)商商管理制制度 PAGEREF _Toc19618 1 HYPERLINK l _Toc23255 第2節(jié) 供應(yīng)商商管理表表格工具具 PAGEREF _Toc23255 4 HYPERLINK l _Toc8668 第2章 采購價價格管理理 PAGE

2、REF _Toc8668 6 HYPERLINK l _Toc19410 第1節(jié) 采購價價格管理理制度 PAGEREF _Toc19410 6 HYPERLINK l _Toc5398 第 2節(jié)節(jié)采購價價格管理理表格工工具 PAGEREF _Toc5398 8 HYPERLINK l _Toc22343 第3章 采購合合同管理理 PAGEREF _Toc22343 10 HYPERLINK l _Toc7274 第1節(jié) 采購合合同管理理制度 PAGEREF _Toc7274 10 HYPERLINK l _Toc14539 第2節(jié) 采購合合同糾紛紛處理方方案 PAGEREF _Toc14539

3、 12 HYPERLINK l _Toc13176 第4章采采購訂單單管理 PAGEREF _Toc13176 114 HYPERLINK l _Toc23156 第1節(jié) 采購訂訂單管理理 PAGEREF _Toc23156 14 HYPERLINK l _Toc19750 第2節(jié)采采購訂單單表格工工具 PAGEREF _Toc19750 177 HYPERLINK l _Toc30734 第5章 采購交交期管理理 PAGEREF _Toc30734 21 HYPERLINK l _Toc138 第1節(jié)采采購交期期管理制制度 PAGEREF _Toc138 211 HYPERLINK l _T

4、oc21741 第2節(jié)采采購交期期管理表表格工具具 PAGEREF _Toc21741 23 HYPERLINK l _Toc12787 第6章 采購質(zhì)質(zhì)量管理理 PAGEREF _Toc12787 25 HYPERLINK l _Toc24895 第1節(jié)采采購質(zhì)量量管理制制度 PAGEREF _Toc24895 255 HYPERLINK l _Toc16751 第2節(jié)采采購質(zhì)量量管理表表格工具具 PAGEREF _Toc16751 29 HYPERLINK l _Toc21268 第7章 采購庫庫存控制制 PAGEREF _Toc21268 31 HYPERLINK l _Toc21051

5、 第1節(jié)庫庫存控制制管理辦辦法 PAGEREF _Toc21051 31 HYPERLINK l _Toc6255 第2節(jié) 采購庫庫存控制制表格工工具 PAGEREF _Toc6255 322 HYPERLINK l _Toc6916 第8章 采購績績效管理理 PAGEREF _Toc6916 35 HYPERLINK l _Toc29474 第1節(jié)采采購績效效管理辦辦法 PAGEREF _Toc29474 355 HYPERLINK l _Toc27876 第2節(jié).采購績績效管理理表格工工具 PAGEREF _Toc27876 388第1章 供應(yīng)商商管理第1節(jié) 供應(yīng)商商管理制制度1. 供供應(yīng)

6、商檔檔案管理理為了規(guī)范范供應(yīng)商商資料和和檔案管管理工作作，確保保各種資資料、文文件、記記錄的完完整性，要加強(qiáng)強(qiáng)供應(yīng)商商的檔案案管理。供應(yīng)商商檔案資資料主要要包括：1供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查表。2供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)品品價格表表。3供應(yīng)應(yīng)商采購購合同原原件及復(fù)復(fù)印件。4供應(yīng)應(yīng)商洽談?wù)劦怯洷肀碓凹皬?fù)印件件。5采購購談判與與合同簽簽訂現(xiàn)場場的影像像資料。6供應(yīng)應(yīng)商考核核評價表表。公司調(diào)查查、選擇擇和評價價供應(yīng)商商后，應(yīng)應(yīng)在1周周之內(nèi)將將該供應(yīng)應(yīng)商的材材料進(jìn)行行收集整整理。采采購合同同簽訂后后，應(yīng)在在1周內(nèi)內(nèi)將該次次采購的的合同相相關(guān)資料料進(jìn)行收收集整理理。定期期對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行考核評評價，考考核結(jié)果果歸檔記記錄。2

7、. 供供應(yīng)商規(guī)規(guī)范管理理細(xì)則2.1目目的為了選擇擇合格供供應(yīng)商并并對其進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)監(jiān)督與與管理，確保其其提供的的物資滿滿足本公公司的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，特制制定本細(xì)細(xì)則。2.2 適用范范圍本細(xì)則適適用于本本公司供供應(yīng)商管管理。2.3 管理職職責(zé) 1.采采購部負(fù)負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)商的開開發(fā)與評評定工作作的組織織與實(shí)施施。 2.倉倉儲運(yùn)營營部門參參與供應(yīng)應(yīng)商的評評定工作作并為供供應(yīng)商考考核提供供反饋信信息。2.4 供應(yīng)商商選擇原原則1同等等價格擇擇其優(yōu)原原則。2同等等質(zhì)量擇擇其廉原原則。3同價價同質(zhì)擇擇其近原原則。2.5 供應(yīng)商商增補(bǔ)時時機(jī)1需要要增加新新的產(chǎn)品品供應(yīng)商商之前。2原有有供應(yīng)商商出現(xiàn)重重大質(zhì)量量問

8、題時時。 3. 與現(xiàn)有有供應(yīng)商商協(xié)商不不一致2.6 供應(yīng)商商評定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1通過過ISOO90000質(zhì)量量管理體體系認(rèn)證證。 2與與本公司司保持合合作往來來且在產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)方面面無重大大不良記記錄。 3經(jīng)經(jīng)本公司司供應(yīng)商商評審認(rèn)認(rèn)定為合合格。2.7 供應(yīng)商商初步評評價1采購購部應(yīng)根根據(jù)本公公司實(shí)際際需求收收集供應(yīng)應(yīng)商資料料，并分分析產(chǎn)品品市場現(xiàn)現(xiàn)狀。2要求求有合作作意向的的供應(yīng)商商填寫“供應(yīng)商商調(diào)查表表”。3對收收集的信信息和“供應(yīng)商商調(diào)查表表”進(jìn)行分分析，以以供應(yīng)能力力、產(chǎn)品品質(zhì)量、售貨服務(wù)務(wù)作為篩篩選依據(jù)據(jù)，挑選選出候選選供應(yīng)商商。2.8比比價（詳詳見采購購價格管管理）通通過比價價后最終終確

9、定供供應(yīng)商，與其簽簽訂采購購合同、質(zhì)量保保證協(xié)議議2.9供供應(yīng)商的的溝通與與反饋采購部門門應(yīng)就采采購產(chǎn)品品的到貨貨時間、到貨產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、數(shù)量量、質(zhì)量量，產(chǎn)品品退換貨貨等內(nèi)容容加強(qiáng)與與供應(yīng)商商間的溝溝通與反反饋，溝溝通方式式可以采采取電話話、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、電子子郵件及及傳真等等 2.110供應(yīng)應(yīng)商考核核本公司對對供應(yīng)商商進(jìn)行考考核，考考核項(xiàng)目目包括質(zhì)質(zhì)量、交交期、價價格、配配合度等等方面的的內(nèi)容?？己祟l頻率每季季度一次次。根據(jù)考核核結(jié)果，應(yīng)按照照下表所所示的方方法對供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行處理理。供應(yīng)商考考核結(jié)果果處理辦辦法考核得分分處理辦法法90分（含）以以上優(yōu)先采購購80（含含）990分要求供應(yīng)應(yīng)商對不不

10、足之處處進(jìn)行整整改，將將整改結(jié)結(jié)果以書書面形式式提交并并通過審審核確認(rèn)認(rèn)70（含含）880分限期要求求供應(yīng)商商進(jìn)行整整改，并并將整改改結(jié)果以以書面形形式提交交，根據(jù)據(jù)相關(guān)部部門對其其整改效效果的評評價決定定對其采采購量的的調(diào)整，且整改改期間暫暫停對其其采購70分（不含）以下終止對其其采購2.111 對供供應(yīng)商的的監(jiān)督1采購購人員應(yīng)應(yīng)要求供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)時交貨貨，并準(zhǔn)準(zhǔn)確記錄錄供應(yīng)物物資的到到貨時間間。2采購購人員應(yīng)應(yīng)記錄由由供應(yīng)商商原因引引起分批批發(fā)運(yùn)造造成的超超額費(fèi)用用，每月月按時匯匯總提交交部門經(jīng)經(jīng)理作為為供應(yīng)商商考核依依據(jù)。3. 對對供應(yīng)商商的質(zhì)量量監(jiān)督，對于不不合格產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)及及時通知知供應(yīng)

11、商商。連續(xù)續(xù)兩批產(chǎn)產(chǎn)品不合合格則應(yīng)應(yīng)暫停對對其采購購，另選選供應(yīng)商商或待其其提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量后再行行采購。3.供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證方案一、目的的為了穩(wěn)定定與供應(yīng)應(yīng)商的關(guān)關(guān)系，提提升供應(yīng)應(yīng)商能力力，規(guī)范范供應(yīng)商商認(rèn)證管管理，特特制定本本方案。二、適用用范圍本方案適適用于本本公司所所有物資資采購類類供應(yīng)商商的認(rèn)證證管理工工作，服服務(wù)類供供應(yīng)商的的認(rèn)證工工作請另另行參考考其他相相關(guān)制度度或方案案。三、職責(zé)責(zé)范圍（一）總總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督和指導(dǎo)導(dǎo)供應(yīng)商商認(rèn)證工工作，審審核和批批準(zhǔn)相關(guān)關(guān)認(rèn)證文文件，并并提出審審核意見見和建議議。（二）采采購部采購部負(fù)負(fù)責(zé)與供供應(yīng)商溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)，提供供相關(guān)供供應(yīng)商資資料。

12、四、認(rèn)證證內(nèi)容認(rèn)證專員員應(yīng)明確確供應(yīng)商商認(rèn)證內(nèi)內(nèi)容，與與采購部部人員配配合共同同做好供供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)證工作作，具體體內(nèi)容如如下表所所示。供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)證內(nèi)容容表項(xiàng)目考察內(nèi)容容供應(yīng)商的的基本情情況 經(jīng)營營環(huán)境的的穩(wěn)定性性、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和員工情情況等 近幾幾年的財(cái)財(cái)務(wù)和銷銷售狀況況等 信譽(yù)譽(yù)及行業(yè)業(yè)地位、產(chǎn)品的的質(zhì)量、交期的的可靠性性、與其其他客戶戶的關(guān)系系等供應(yīng)商的的企業(yè)管管理 企業(yè)業(yè)管理的的組織框框架、各各組織之之間的功功能分配配及協(xié)調(diào)調(diào)等 企業(yè)業(yè)的經(jīng)營營戰(zhàn)略及及目標(biāo)、技術(shù)革革新情況況和管理理戰(zhàn)略等等供應(yīng)商的的質(zhì)量體體系 質(zhì)量量管理機(jī)機(jī)構(gòu)的設(shè)設(shè)置及功功能等 質(zhì)量量保證文文件、目目標(biāo)與計(jì)計(jì)劃、審審核情況

13、況等 產(chǎn)品品質(zhì)量水水平與改改進(jìn)情況況等供應(yīng)商的的開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)能力 開發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)試試驗(yàn)、產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)周期及及工藝開開發(fā)程序序等 工程程技術(shù)人人員的能能力等供應(yīng)商的的生產(chǎn)情情況 生產(chǎn)產(chǎn)機(jī)構(gòu)的的設(shè)置及及職能等等 生產(chǎn)產(chǎn)工藝過過程的控控制及生生產(chǎn)人員員的情況況等供應(yīng)商的的物流管管理 物流流機(jī)構(gòu)的的設(shè)置及及職能等等 倉儲儲條件、倉儲量量及發(fā)貨貨交單情情況等五、實(shí)行行認(rèn)證（一）成成立供應(yīng)應(yīng)商認(rèn)證證小組1質(zhì)量量管理部部與采購購部及相相關(guān)部門門及時選選取專業(yè)業(yè)人員組組成認(rèn)證證小組。2認(rèn)證證小組應(yīng)應(yīng)及時確確定對供供應(yīng)商認(rèn)認(rèn)證所采采取的形形式及指指標(biāo)體系系。（二）確確定評分分體系認(rèn)證小組組應(yīng)針對對同類物物資的供供應(yīng)商

14、采采取相同同的評分分體系，并根據(jù)據(jù)認(rèn)證內(nèi)內(nèi)容形成成全面的的認(rèn)證指指標(biāo)體系系。（三）現(xiàn)現(xiàn)場調(diào)查查認(rèn)證小組組應(yīng)根據(jù)據(jù)采購部部提供的的供應(yīng)商商資料和和指標(biāo)評評分體系系對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行現(xiàn)場考考察，充充分了解解供應(yīng)商商各方面面的情況況，并進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)細(xì)記錄。（四）匯匯總評分分認(rèn)證小組組現(xiàn)場調(diào)調(diào)查后，結(jié)合相相關(guān)記錄錄文件和和認(rèn)證評評分指標(biāo)標(biāo)體系對對供應(yīng)商商進(jìn)行綜綜合評分分，得出出供應(yīng)商商認(rèn)證的的總得分分。（五）認(rèn)認(rèn)證結(jié)果果整理及及反饋1認(rèn)證證小組在在對供應(yīng)應(yīng)商結(jié)束束認(rèn)證后后，根據(jù)據(jù)公司相相關(guān)制度度規(guī)定和和供應(yīng)商商的認(rèn)證證得分情情況編寫寫供應(yīng)商商認(rèn)證報報告，并并交總經(jīng)經(jīng)辦審核核。2總經(jīng)經(jīng)辦批準(zhǔn)準(zhǔn)后，采采購人員

15、員應(yīng)及時時將認(rèn)證證記錄存存檔，同同時要及及時將結(jié)結(jié)果反饋饋給供應(yīng)應(yīng)商。六、認(rèn)證證問題處處理如供應(yīng)商商在認(rèn)證證中出現(xiàn)現(xiàn)影響公公司利益益的重大大問題，則應(yīng)對對采取以以下措施施。1立即即停止認(rèn)認(rèn)證工作作。2調(diào)查查問題的的緣由，并據(jù)此此制定應(yīng)應(yīng)對措施施。3如因因供應(yīng)商商問題造造成公司司損失，則應(yīng)與與其協(xié)商商進(jìn)行賠賠償。4必要要時可以以與其終終止合作作關(guān)系。第2節(jié) 供應(yīng)商商管理表表格工具具1.1供供應(yīng)商調(diào)調(diào)查表 供應(yīng)商基基本信息息供應(yīng)商名名稱法定地址址法人代表表營業(yè)執(zhí)照照號注冊資本本稅務(wù)登記記號企業(yè)類型型經(jīng)營范圍圍網(wǎng)址聯(lián)系電話話傳真主要聯(lián)系系人聯(lián)系人姓姓名性別職務(wù)辦公電話話手機(jī)電子郵件件人員數(shù)量量信息管

16、理人員員技術(shù)人員員倉儲人員員財(cái)務(wù)人員員銷售人員員其他總?cè)藬?shù) 發(fā)展展?fàn)顩r及及質(zhì)量認(rèn)認(rèn)證保證證能力發(fā)展?fàn)顩r況是否通過過認(rèn)證認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)認(rèn)證日期期認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)名稱證書編號號有效期供應(yīng)商負(fù)負(fù)責(zé)人 簽字字（蓋章章）： 日日期： 年 月 日（*產(chǎn)品品的價格格也應(yīng)屬屬于供應(yīng)應(yīng)商調(diào)查查范圍，詳見采采購價格格管理,此處只只標(biāo)明產(chǎn)產(chǎn)品價格格表歸入入供應(yīng)商商檔案）1.2供供應(yīng)商考考核評級級表供應(yīng)商所供物資資總得分期間年月日至至 年年月日項(xiàng)目考核內(nèi)容容考核部門門滿分考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)得分考核部門門簽章質(zhì)量產(chǎn)品合格格率采購部30質(zhì)量能力力提升采購部10交期交貨準(zhǔn)時時性采購部20按訂單延延遲天數(shù)數(shù)扣分退換貨及及時性采購部10價格價格

17、水平平采購部10配合度合同履行行率采購部10整改配合合度采購部10備注供應(yīng)商主主管審核核 簽字字（蓋章章）： 日日期： 年 月 日部門經(jīng)理理審核 簽字字（蓋章章）： 日日期： 年 月 日（考核評評級以相相關(guān)使用用部門提提供或反反饋的信信息為依依據(jù)，由由采購部部統(tǒng)一評評分）采購價格格管理采購價格格管理制制度1.報價價舞弊管管理辦法法目的為了規(guī)范范公司報報價管理理系統(tǒng)，減少報報價舞弊弊現(xiàn)象的的發(fā)生，確保采采購報價價的真實(shí)實(shí)、有效效，特制制定本辦辦法。2. 適適用范圍圍本辦法適適用于本本公司所所有采購購報價管管理工作作。3.報價價舞弊情情況分析析3.1 存在陪陪襯供應(yīng)應(yīng)商采購人員員為了讓讓相關(guān)報報價

18、審批批人看起起來比價價是充分分的，會會找一個個甚至多多個供應(yīng)應(yīng)商來湊湊數(shù)或作作陪襯，讓這幾幾個供應(yīng)應(yīng)商故意意報高價價，而和和自己存存在舞弊弊行為的的供應(yīng)商商的報價價只要比比這幾個個供應(yīng)商商低即可可。3.2 采購購報價單單蓋章、簽字不不全如果采購購報價單單無蓋章章、無簽簽字或有有涂改痕痕跡，則則可能存存在舞弊弊現(xiàn)象。3.3 某些供供應(yīng)商只只參與一一次報價價通常情況況下，采采購報價價是雙方方議價的的過程，一般不不會存在在一次就就報最終終價的情情況。如如果存在在某些供供應(yīng)商只只參與一一次報價價的情況況，則可可能存在在報價舞舞弊情況況。3.4 臨時時引入新新的供應(yīng)應(yīng)商采購報價價如果不不是金額額很小的的

19、臨時緊緊急采購購，一般般都需要要向多家家供應(yīng)商商進(jìn)行詢詢價，如如果采購購人員只只找來了了一兩家家或者行行業(yè)內(nèi)非非主流的的供應(yīng)商商，那就就應(yīng)該警警惕是否否存在舞舞弊行為為。如果存在在未經(jīng)認(rèn)認(rèn)證就引引入的臨臨時供應(yīng)應(yīng)商，則則有可能能是采購購人員故故意利用用緊急采采購中的的部分權(quán)權(quán)限進(jìn)行行舞弊行行為。3.5 在比價價中只比比較部分分價格采購人員員應(yīng)計(jì)算算采購物物資的總總價格，例如產(chǎn)產(chǎn)品的價價格、運(yùn)運(yùn)費(fèi)、增增值稅等等，比價價過程中中僅考慮慮部分采采購價格格誤導(dǎo)其其他人員員決策的的，相關(guān)關(guān)人員就就應(yīng)警惕惕是否存存在舞弊弊行為。報價舞弊弊管理辦辦法4.1引引入采購購信息系系統(tǒng)科學(xué)引入入采購信信息系統(tǒng)統(tǒng)，嚴(yán)

20、格格的流程程和權(quán)限限設(shè)置，并并且留有有全部的的操作記記錄，采采購人員員的作弊弊行為就就可以得得以有效效的避免免。4.2及及時收集集供應(yīng)商商反映的的信息如果供應(yīng)應(yīng)商們向向采購部部進(jìn)行抱抱怨和申申訴，那那么采購購管理人人員應(yīng)警警惕公司司采購人人員是否否存在舞舞弊行為為?？梢砸圆扇￠_開通供應(yīng)應(yīng)商熱線線、設(shè)置總總經(jīng)理信信箱等方方式完成成供應(yīng)商商反映信信息的收收集。4.3避避免單一一渠道供供應(yīng)商一旦供應(yīng)應(yīng)商的產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)出現(xiàn)了了問題，如不適適當(dāng)?shù)膬r價格上漲漲或者質(zhì)質(zhì)量達(dá)不不到要求求，公司司應(yīng)當(dāng)能能及時采采取應(yīng)變變措施，而不是是過分依依賴單一一供應(yīng)商商。采購方應(yīng)應(yīng)定期對對渠道供供應(yīng)的成成本、質(zhì)質(zhì)量、效效率

21、等做做出評估估，同時時應(yīng)對渠渠道供應(yīng)應(yīng)市場行行情有準(zhǔn)準(zhǔn)確靈敏敏的反應(yīng)應(yīng)。4.4考考察供應(yīng)應(yīng)商資質(zhì)質(zhì)確認(rèn)其各各種證書書的真?zhèn)蝹?，考察察供?yīng)商商在其所所處行業(yè)業(yè)、領(lǐng)域域內(nèi)的口口碑。4.5采采購過程程職務(wù)分分離在采購過過程中要要做到職職務(wù)分離離，即采采購的申申請、審審批、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)收入庫庫要由專專人負(fù)責(zé)責(zé)，而不不能集中中到一個個人身上上。定期期對采購購行為進(jìn)進(jìn)行審查查。4.6對對采購人人員進(jìn)行行教育培培訓(xùn)應(yīng)盡量選選擇愛崗崗敬業(yè)的的人擔(dān)任任采購人人員。對對于采購購人員應(yīng)應(yīng)加大培培訓(xùn)力度度，防范范其產(chǎn)生生舞弊思思想。4.7通通過建立立組織牽牽制采購部應(yīng)應(yīng)當(dāng)組織織相關(guān)部部門專業(yè)業(yè)人員共共同參加加合同談?wù)?/p>

22、判，由采購購部代表表公司統(tǒng)統(tǒng)一簽署署采購合合同。2 .采采購價格格管理制制度2.1 目的為規(guī)范采采購價格格管理流流程和采采購價格格審核管管理工作作，在保保證采購購物資質(zhì)質(zhì)量的同同時實(shí)現(xiàn)現(xiàn)降低成成本的目目標(biāo)，特特制定本本制度。2.2 適用范范圍本制度所所涉及的的物資采采購，既既包括設(shè)設(shè)備的采采購也包包括商品品的采購購。公司司物資采采購價格格的分析析、審核核和確認(rèn)認(rèn)，除另另有規(guī)定定外，均均依照本本制度處處理。2.3 管理職職責(zé)1采購購部負(fù)責(zé)責(zé)本制度度制定、修改和和廢止的的起草工工作。2采購購總監(jiān)和和總經(jīng)理理負(fù)責(zé)本本制度制制定、修修改、廢廢止的核核準(zhǔn)工作作。2.4 詢價價、比價價2.4.1采采購人員

23、員應(yīng)選擇擇3家以以上符合合采購條條件的供供應(yīng)商作作為詢價價對象。2.4.2供供應(yīng)商提提供報價價的物資資規(guī)格與與請購規(guī)規(guī)格不同同或?qū)俅闷窌r時，采購購人員應(yīng)應(yīng)送采購購需求部部門進(jìn)行行確認(rèn)。2.4.3已已核定的的設(shè)備和和產(chǎn)品，采購部部必須經(jīng)經(jīng)常分析析或收集集資料，作為降降低成本本的依據(jù)據(jù)。2.4.4比價時應(yīng)應(yīng)注意品品質(zhì)、交交期、服服務(wù)兼顧顧。2.4.5 比價考考慮采購購成本時時應(yīng)包括括包裝運(yùn)運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)費(fèi)用 2.55 價格格審核2.5.1采購人人員根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商的報價價進(jìn)行比比價后填填制采購購比價分分析表，提交采采購經(jīng)理理審核。2.5.2采采購經(jīng)理理審核后后認(rèn)為價價格過高高時退回回采購人人員，與與供

24、應(yīng)商商議價或或重新選選擇供應(yīng)應(yīng)商。2.5.3采采購部經(jīng)經(jīng)理審核核后，呈呈供應(yīng)總總監(jiān)審核核，并呈呈總經(jīng)理理批準(zhǔn)。2.5.4供應(yīng)應(yīng)總監(jiān)、總經(jīng)理理均可視視需要再再行議價價或要求求采購部部進(jìn)一步步尋找供供應(yīng)商。2.5.5不不論金額額多寡，均應(yīng)先先經(jīng)采購購部經(jīng)理理審核，再呈供供應(yīng)總監(jiān)監(jiān)與總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)。2.6 采購購價格變變動處理理2.6.1已已核定的的采購單單價如需需上漲或或降低，應(yīng)填列列“采購價價格變動動表”重新報報批，且且附上書書面原因因。2.6.2單單價漲跌跌的審核核應(yīng)參照照新價格格的審核核流程執(zhí)執(zhí)行。2.6.3采采購數(shù)量量或頻率率有明顯顯增加時時，應(yīng)要要求供應(yīng)應(yīng)商適當(dāng)當(dāng)降低單單價。第 2節(jié)節(jié)采

25、購價價格管理理表格工工具1.1設(shè)設(shè)備采購購詢價單單（確定定采購數(shù)數(shù)量的）序號品名型號及技技術(shù)參數(shù)數(shù)單位數(shù)量單價（元元）總價（元元）備注123456合計(jì)總金金額（大大寫）：（小寫）：交貨日期期 售后服服務(wù)備注報價日期期單位蓋章章聯(lián)系人聯(lián)系電話話以上價格格為含增增值稅、包裝運(yùn)運(yùn)輸費(fèi)用用價格1.2產(chǎn)產(chǎn)品采購購詢價單單序號產(chǎn)品名稱稱 規(guī)格單位單價（含含稅）零售價備注123456交貨周期期運(yùn)輸費(fèi)用用 平均元元每件（運(yùn)往全全國各地地）報價日期期單位蓋章章聯(lián)系人聯(lián)系電話話1.3 采購比比價分析析表序號產(chǎn)品名稱稱規(guī)格單位報價單一一報價單二二報價單三三備注單價運(yùn)費(fèi)單價運(yùn)費(fèi)單價運(yùn)費(fèi)1234制表： 審核核： 日期：

26、上表中價價格為含含稅單價價，運(yùn)費(fèi)費(fèi)為平均均每件運(yùn)運(yùn)費(fèi)1.4 采購價價格變動動表編號： 日期期：年月日序號變動日期品名規(guī)格變動原因上次變動動時間原購單價變動后單價差異備注總經(jīng)理： 采購購主管： 制制表： 采購合同同管理采購合同同管理制制度1.1 目的為規(guī)范公公司對采采購合同同的管理理事宜，做好采采購合同同的編制制、簽訂訂、執(zhí)行行、修改改等工作作，使其其符合采采購管理理的要求求及公司司的利益益，特制制定本制制度。1.2 適用用范圍本制度適適用于采采購合同同管理的的相關(guān)事事宜。1.3 合同同編制1.3.1公司司采購部部是采購購合同的的對口管管理單位位，負(fù)責(zé)責(zé)公司采采購合同同的編制制、簽訂訂、執(zhí)行行、

27、控制制等管理理事項(xiàng)。1.3.2 采采購合同同的編制制程序如如下圖所所示。編制正式合同選擇供應(yīng)商進(jìn)行談判擬定草案并評審采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購合同草案，報送法律顧問審核及總經(jīng)理或分管副總進(jìn)行審批采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、法律顧問及總經(jīng)理或分管副總的意見對采購合同草案進(jìn)行修訂，并據(jù)此形成正式的采購合同所選供應(yīng)商必須是公司認(rèn)可的合格供應(yīng)商采購部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物資的價格、質(zhì)量、供貨方式、貨款支付等方面1.3.3 正式的的采購合合同應(yīng)包括以以下內(nèi)容容1合同同簽訂雙雙方的姓姓名、地地址和聯(lián)聯(lián)系方式式。2采購購物品的的價格清清單。3采購購物品的的品質(zhì)和和技術(shù)要要求。4采

28、購購物品的的驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方方式。5付款款方式和和期限。6售后后服務(wù)和和其他優(yōu)優(yōu)惠條件件。7違約約責(zé)任和和解決爭爭議的方方法。8. 其其他1.4采采購合同同簽訂1.4.1 與與公司簽簽訂采購購合同的的供應(yīng)商商必須具具備法人人資格，并以其其自己的的名義簽簽訂采購購合同，不得委托托別人代代簽。1.4.2 公司與與供應(yīng)商商簽訂的的合同必必須采用用書面形形式，其其他任何何形式的的合同視視為無效效合同。1.4.3 對于金金額不大大的采購購合同，可以采采用傳真真的方式式進(jìn)行簽簽訂，即即公司將將合同擬擬訂好后后傳送給給供應(yīng)商商，供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行蓋章簽簽字后回回傳，再再由公司司蓋章簽簽字后發(fā)發(fā)給供應(yīng)應(yīng)商回執(zhí)執(zhí)，即

29、視視為合同同成立。1.4.4 簽訂后后的合同同由財(cái)務(wù)務(wù)部保管管。1.5采采購合同同的執(zhí)行行1.5.1 合合同簽訂訂后即具具有了法法律約束束力，采采購部應(yīng)應(yīng)及時向向供應(yīng)商商發(fā)送采采購訂單單，使供供應(yīng)商及及時準(zhǔn)備備公司所所需的物物品。1.5.2 采采購部應(yīng)應(yīng)配合倉倉儲部做做好采購購物資的驗(yàn)驗(yàn)收工作作，當(dāng)所所采購的的物資不符符合合同同所約定定的質(zhì)量量要求時時，采購購部應(yīng)積積極聯(lián)系系供應(yīng)商商進(jìn)行處處理。1.5.3 采采購部應(yīng)應(yīng)建立合合同履約約的管理理臺賬，對雙方方的履約約進(jìn)程逐逐次、詳詳細(xì)地進(jìn)進(jìn)行書面面登記，并保存存好能夠夠證明合合同履約約的原始始憑證。1.5.4 在在合同的的執(zhí)行過過程中采采購部要要

30、處理好好與供應(yīng)應(yīng)商的關(guān)關(guān)系1.5.5采購購部應(yīng)本本著經(jīng)濟(jì)濟(jì)性的原原則做好好物資的采采購進(jìn)度度控制工工作1.6采采購合同同的修改改與終止止1.6.1 在合同同執(zhí)行過過程中，因供應(yīng)應(yīng)商的原原因造成成無法按按時按量量供應(yīng)采采購物資資，采購部部應(yīng)與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商或終終止勞動動合同。若因不不可抗力力導(dǎo)致供供應(yīng)商無無法按時時交貨，采購部部經(jīng)過核核實(shí)后，可與供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行協(xié)商商，約定定新的交交貨時間間和交貨貨量，作作為采購購合同的的附件執(zhí)執(zhí)行。1.6.2 在合同同執(zhí)行過過程中，若外部部市場環(huán)環(huán)境發(fā)生生重大變變化，采采購部可可與供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行協(xié)商，簽訂新新的供貨貨價格的的條款，作為采采購合同同的附件件執(zhí)行。1

31、.6.3 有下列列情形之之一者，視為合合同終止止1因不不可抗力力導(dǎo)致合合同無法法繼續(xù)執(zhí)執(zhí)行，雙雙方同意意取消合合同。2因市市場環(huán)境境或需求求的變化化，一方方提出取取消合同同，另一一方收到到書面通通知后。3一方方出現(xiàn)違違背合同同條款的的狀況。4出現(xiàn)現(xiàn)逾期沒沒有履行行合同約約定的狀狀況。5發(fā)生生符合合合同條款款中合約約解除的的事項(xiàng)。1.7合合同糾紛紛 當(dāng)公司司與供應(yīng)應(yīng)商所簽簽訂的合合同出現(xiàn)現(xiàn)糾紛時時，一般般可采取取如下44種處理理方法。1與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商解決決。2請第第三方協(xié)協(xié)調(diào)解決決。3由仲仲裁機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行仲仲裁。4通過過法律途途徑解決決。1.8采采購合同同的簽訂訂與管理理人員要要嚴(yán)格遵遵守公司司

32、的相關(guān)關(guān)規(guī)定，不得泄泄露合同同內(nèi)容、不得私私自更改改合同內(nèi)內(nèi)容、不不得損害害公司利利益，給公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失或其他他損失的的，公司司將根據(jù)據(jù)性質(zhì)與與情節(jié)輕輕重對責(zé)責(zé)任人進(jìn)進(jìn)行行政政和經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰，情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重者將將依法追追究其法法律責(zé)任任。第2節(jié) 采購合合同糾紛紛處理方方案采購合同同糾紛處處理方案案2.1目目的為加強(qiáng)采采購合同同管理水水平，使使采購合合同糾紛紛的處理理工作有有章可循循，減少少并防止止采購活活動中因因合同糾糾紛造成成的損失失，特制制定本方方案。2.2適適用范圍圍本方案適適用于因因采購合合同違約約而引起起的糾紛紛處理工工作。2.3引引發(fā)糾紛紛的情況況采購活動動中，引引發(fā)雙方方糾紛的

33、的情況主主要有2.3.1貨貨款支付付不及時時。2.3.2供供應(yīng)商沒沒有按時時交貨。2.3.3物物資質(zhì)量量不合格格。2.4.4一一方違反反保密義義務(wù)。2.4.5由由于不可可抗力因因素造成成了損失失。2.3糾糾紛處理理流程2.3.1采采購人員員發(fā)現(xiàn)供供應(yīng)商違違約行為為或接到到供應(yīng)商商違約通通知后，應(yīng)立即即向采購購經(jīng)理回回報，并并進(jìn)行原原因調(diào)查查。2.3.2確確認(rèn)糾紛紛情況和和違約行行為后，采購部部應(yīng)制定定相應(yīng)的的處理方方案交采采購總監(jiān)監(jiān)審批。2.3.3經(jīng)經(jīng)采購總總監(jiān)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，采采購人員員實(shí)施處處理措施施。2.3.4對對于因雙雙方爭議議而無法法執(zhí)行處處理的情情況，采采購部應(yīng)應(yīng)立即通通知法務(wù)務(wù)部進(jìn)行行

34、協(xié)助處處理。2.3.5采采購部會會同法務(wù)務(wù)部共同同制定采采購合同同糾紛的的法律處處理措施施，并提提交采購購總監(jiān)、總經(jīng)理理審批后后執(zhí)行。2.4貨貨款支付付不及時時在接到供供應(yīng)商的的逾期未未付款通通知后，采購部部人員應(yīng)應(yīng)立即查查閱采購購合同條條款，確確認(rèn)超過過付款期期限后向向財(cái)務(wù)部部門匯報報并證實(shí)實(shí)未付貨貨款。若查明原原因是由由于商業(yè)業(yè)匯款延延誤造成成的，采采購部人人員應(yīng)立立即與供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行溝通通并向其其出示匯匯款憑證證。若確認(rèn)為為逾期未未付款項(xiàng)項(xiàng)，則應(yīng)應(yīng)按照合合同條款款的要求求償付對對方相應(yīng)應(yīng)違約金金。2.5未未按時交交貨在合同或或采購訂訂單約定定的收貨日日，沒有有收到供供應(yīng)商的的相關(guān)貨貨物到

35、達(dá)達(dá)的信息息，即視視為對方方?jīng)]有按按時交貨貨。2.5.1供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)從從最遲交交貨日的的次日起起，每逾逾1日按按逾期交交貨價款款總值的的5交納違違約金，且供應(yīng)應(yīng)商所支支付逾期期交貨違違約金應(yīng)應(yīng)不超過過采購合合同總金金額的110%。25.2若在在規(guī)定的的交貨日日期后110日內(nèi)內(nèi)仍未能能接收到到貨物，則視為為發(fā)貨方方不能交交貨，公公司有權(quán)權(quán)要求發(fā)發(fā)貨方賠賠付全部部貨款110%的的違約金金。2.5.3支付付逾期交交貨違約約金并不不免除供供應(yīng)商交交貨的責(zé)責(zé)任及合合同所規(guī)規(guī)定的其其他各項(xiàng)項(xiàng)義務(wù)。由此給給我公司司造成的的一切損損失均由由供應(yīng)商商承擔(dān)。2.6質(zhì)質(zhì)量不合合格的處處理（一）質(zhì)質(zhì)量不合合格的表表現(xiàn)1

36、在質(zhì)質(zhì)量保證證期內(nèi)，采購物物資存在在規(guī)格、型號等等與合同同不符，或證實(shí)實(shí)物資有有缺陷，包括潛潛在的缺缺陷或不不符合質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等，均均認(rèn)定為為質(zhì)量不不合格。2供應(yīng)應(yīng)商在收收到本公公司要求求更換有有缺陷物物資的通通知后110日內(nèi)內(nèi)或在簽簽署“貨損證證明”后155日內(nèi)，沒有補(bǔ)補(bǔ)足或更更換物資資、或交交貨仍不不符合要要求的，也視為為質(zhì)量不不合格。（二）質(zhì)質(zhì)量不合合格的處處理措施施。1退貨貨。供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)將將實(shí)際發(fā)發(fā)生貨款款退還本本公司，并承擔(dān)擔(dān)由此造造成的一一切損失失和費(fèi)用用。2折扣扣。根據(jù)據(jù)貨物、物資的低低劣程度度、損壞壞程度以以及造成成損失的的金額，通過協(xié)協(xié)商降低低供應(yīng)商商物資的的供貨價價格，要要

37、求其給給予本公公司一定定的折扣扣。3在質(zhì)質(zhì)量保證證期內(nèi)設(shè)設(shè)備更換換部件、修補(bǔ)缺缺陷，要要求供應(yīng)應(yīng)商用符符合規(guī)格格、質(zhì)量量、性能能要求的的新部件件、零件件或設(shè)備備更換有有缺陷的的部分和和修補(bǔ)缺缺陷部分分，供貨貨方需承承擔(dān)一切切費(fèi)用和和風(fēng)險，同時，應(yīng)相應(yīng)應(yīng)延長其其質(zhì)量保保證期。4.因質(zhì)質(zhì)量引起起的一切切問題責(zé)責(zé)任均由由供應(yīng)商商承擔(dān)2.7違違反保密密義務(wù)的的處理承擔(dān)保密密義務(wù)的的一方，在雙方方約定的的范圍和和時間內(nèi)內(nèi)沒有履履行采購購合同中中所列的的保密條條款，由由于故意意或過失失的原因因?qū)е孪嘞嚓P(guān)秘密密事項(xiàng)泄泄露的，均視為為違反保保密義務(wù)務(wù)。1當(dāng)機(jī)機(jī)密泄露露給權(quán)利利方帶來來直接損損失或可可衡量的的間

38、接損損失時，義務(wù)承承擔(dān)方應(yīng)應(yīng)向權(quán)利利方支付付相應(yīng)損損失賠償償金，并并立即采采取措施施停止對對權(quán)利方方的繼續(xù)續(xù)侵害。2義務(wù)務(wù)承擔(dān)方方應(yīng)及時時對泄密密人員進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部紀(jì)律處處分，并并將處分分情況及及時告知知權(quán)利方方。2.8不不可抗力力造成的的糾紛處處理采購合同同中的不不可抗力力是指本本合同生生效后發(fā)發(fā)生的不不能預(yù)見見并且對對其發(fā)生生和后果果不能防防止或避避免的事事件，具具體包括括1自然然災(zāi)害，包括地地震、臺臺風(fēng)、水水災(zāi)等。2人為為因素，包括火火災(zāi)、戰(zhàn)戰(zhàn)爭等。3其他他不可預(yù)預(yù)見且無無法避免免的事故故。1遭遇遇不可抗抗力事件件的一方方應(yīng)立即即通知對對方，并并在155天內(nèi)提提供不可可抗力的的詳情及及有關(guān)

39、證證明文件件。2發(fā)生生不可抗抗力事件件時，合合同雙方方通過協(xié)協(xié)商的途途徑制定定合理的的解決方方案，并并盡一切切努力降降低不可可抗力帶帶來的影影響。3不可可抗力事事件持續(xù)續(xù)達(dá)到115天時時，合同同雙方應(yīng)應(yīng)協(xié)商解解決本合合同繼續(xù)續(xù)執(zhí)行或或終止的的問題。2.9合合同糾紛紛處理的的法律途途徑2.9.1因合合同具體體條款的的解釋或或合同履履行產(chǎn)生生爭議時時，應(yīng)首首先通過過友好協(xié)協(xié)商解決決，友好好協(xié)商期期限為225天。2.9.2如協(xié)協(xié)商不能能解決時時，合同同的任何何一方可可將爭議議提交本本地仲裁裁委員會會，并由由該委員員會依照照相關(guān)仲仲裁規(guī)則則進(jìn)行仲仲裁。2.9.3進(jìn)行行仲裁期期間，除除爭議事事項(xiàng)外，采購

40、人人員應(yīng)通通過洽談?wù)劦确绞绞蕉酱匐p雙方繼續(xù)續(xù)履行本本合同中中規(guī)定的的義務(wù)和和權(quán)利，確保損損失的最最小化和和權(quán)益的的最大化化。2.9.4根據(jù)據(jù)仲裁的的結(jié)果判判斷本公公司的合合法權(quán)益益是否得得到有效效維護(hù)，在考慮慮機(jī)會成成本較低低的情況況下，可可以向人人民法院院提起訴訴訟，以以維護(hù)我我方的合合法權(quán)益益。第4章采采購訂單單管理采購訂單單管理1.日常常訂單管管理辦法法第1條 目的的為規(guī)范采采購日常常訂單的的處理過過程，對對日常訂訂單進(jìn)行行及時有有效的處處理，特特制定本本辦法。第2條 適用用范圍本辦法適適用于采采購日常常訂單處處理的全全過程。第3條 管理理職責(zé)1總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)大宗物物資及特特殊物資資的訂

41、單單審批，并監(jiān)督督采購部部完成訂訂單的全全程管理理工作。2采購購部負(fù)責(zé)責(zé)按照已已采購申申請單制制作采購購預(yù)算表表，交采采購總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理審批批后開立立采購訂訂單，并并按要求求全程跟跟蹤管理理采購訂單單。3請購購部門按按要求填填寫采購購申請單單，積極極配合采采購部對對日常訂訂單的管管理工作作。第4條 接受受并審核核采購申申請單1需求求部門依依據(jù)公司司銷售計(jì)劃劃和具體體情況，以書面面的形式式提出采采購要求求。2采購購申請單單要詳細(xì)細(xì)記錄所所需物資資的名稱稱、規(guī)格格、數(shù)量量、需要要日期等等相關(guān)內(nèi)內(nèi)容。3采購購部需及及時接收收各需求求部門開開出的采采購申請請單并進(jìn)行行采購預(yù)預(yù)算。4一般般采購申申請單

42、由由采購經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)采購申申請單內(nèi)內(nèi)容、公公司采購購相關(guān)規(guī)規(guī)定和供供應(yīng)商情情況來審審核，通通過后反反饋給申申請部門門，并及及時組織織開具采采購訂單單。5大宗宗物資或或特殊物物資的請請購單，采購經(jīng)經(jīng)理審核核完畢后后要上交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可開立采采購訂單單。第5條 開立立采購訂訂單1采購購部要根根據(jù)已審審核通過過的采購購申請單單及時開開具采購購訂單。2采購購部要及及時與供供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系協(xié)調(diào)調(diào)簽單的的相關(guān)事事宜，采采購部應(yīng)應(yīng)注意維維護(hù)公司司利益，在允許許的價格格內(nèi)，確確保交期期、質(zhì)量量等方面面滿足公公司要求求。第6條 訂單單內(nèi)容規(guī)規(guī)范采購訂單單應(yīng)包括括1交貨貨方式：交貨時時間、交交貨地點(diǎn)

43、點(diǎn)等。2驗(yàn)收收方式：檢驗(yàn)設(shè)設(shè)備、檢檢驗(yàn)費(fèi)用用、不合合格品的的退換、提前或或延遲交交貨的處處理等規(guī)規(guī)定。3罰則則：延遲遲交貨或或品質(zhì)不不符的扣扣款、違違反合約約的處理理、取消消合約等等規(guī)定。4品質(zhì)質(zhì)保證：包修和和包換期期限、無無償或有有償換修修等規(guī)定定。5履約約保證：不能按按期履行行合同需需支付違違約金等等的規(guī)定定。6仲裁裁或訴訟訟：買賣賣雙方紛紛爭、仲仲裁的地地點(diǎn)或訴訴訟的法法院等規(guī)規(guī)定。第7條 訂單單編制規(guī)規(guī)范訂單編制制人員在在編制采采購訂單單時，應(yīng)應(yīng)完整填填寫1供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)（第一聯(lián)聯(lián)），作作為供應(yīng)應(yīng)商交貨貨時的憑憑證。2回執(zhí)執(zhí)聯(lián)（第第二聯(lián)），由供供應(yīng)商簽簽字確認(rèn)認(rèn)后寄回回公司。3物資資聯(lián)（第

44、第三聯(lián)），作為為公司控控制存量量和驗(yàn)收收的參考考。4請款款聯(lián)（第第四聯(lián)），作為為結(jié)算采采購貨款款的依據(jù)據(jù)。5承辦辦聯(lián)（第第五聯(lián)），由采采購部自自存。第8條 采購購訂單執(zhí)執(zhí)行1公司司與供應(yīng)應(yīng)商簽訂訂訂單后后，采購購部要隨隨時關(guān)注注并緊密密跟蹤訂訂單執(zhí)行行情況，保持同同供應(yīng)商商的溝通通，確保保訂單能能順利執(zhí)執(zhí)行。2加工工型供應(yīng)應(yīng)商要進(jìn)進(jìn)行備料料、加工工、組裝裝、調(diào)試試等過程程，存貨貨型供應(yīng)應(yīng)商只需需從庫房房中調(diào)集集相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品并進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)當(dāng)處理即即可送至至公司。因此采采購部需需密切關(guān)關(guān)注加工工型供應(yīng)應(yīng)商的備備貨進(jìn)程程，確保保其能按按時交貨貨。第10條條 訂訂單保管管1為了了方便訂訂單查找找與使用用，

45、采購購部應(yīng)對對訂單進(jìn)進(jìn)行分類類歸檔、有序保保存。2采購購部應(yīng)將將采購訂訂單的原原件按編編號順序序保管；復(fù)印件件與相關(guān)關(guān)采購申申請和往往來信件件一起，按供應(yīng)應(yīng)商名字字的字母母順序保保管。2.異常常訂單處處理辦法法 總則第1條 目的的為規(guī)范采采購訂單單異常的的處理過過程，確確保對異異常訂單單進(jìn)行及及時有效效的處理理，特制制定本辦辦法。第2條 適用用范圍本辦法適適用于采采購部異異常訂單單處理的的全過程程。第3條 管理理職責(zé)1采購購部負(fù)責(zé)責(zé)及時有有效地將將異常信信息傳遞遞給請購購部門，以便公公司及時時調(diào)整生生產(chǎn)計(jì)劃劃，并與與供應(yīng)商商積極協(xié)協(xié)商處理理異常情情況。2請購購部門負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)助助采購部部解決訂訂單

46、異常常情況，根據(jù)需需求及時時調(diào)整訂訂單。第4條 術(shù)語語解釋1本辦辦法所稱稱交期異異常，是是指物資資交期延延后或交交貨數(shù)量量變更無無法滿足足需求。2本辦辦法所稱稱品質(zhì)異異常，主主要指供供應(yīng)商在在生產(chǎn)過過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的品品質(zhì)異常常。3本辦辦法所稱稱下單異異常，主主要指由由于采購購人員的的主觀因因素導(dǎo)致致的訂單單下發(fā)異異常。4本辦辦法所稱稱突發(fā)異異常，是是指發(fā)生生不可抗抗拒的外外力因素素（如地地震、火火災(zāi)等）或市場場原材料料嚴(yán)重緊緊缺等突突發(fā)情況況。 交期異異常的處處理第5條 交期期異常情情況獲取取采購人員員需在下下單后及及時跟蹤蹤訂單情情況，及及時獲取取訂單交交貨進(jìn)度度，并與與供應(yīng)商商聯(lián)絡(luò)，及時獲獲

47、知交期期異常情情況。第6條 交期期異常反反饋采購人員員發(fā)現(xiàn)異異常后，應(yīng)及時時向采購購經(jīng)理和和請購部部門反饋饋信息，以便及及時進(jìn)行行補(bǔ)救或或調(diào)整。第7條 交期期異常措措施采購人員員需要采采取積極極措施盡盡量挽回回?fù)p失，可以采采用跟催催法催交交貨物，也可依依具體情情況變更更采購訂訂單或?qū)ふ姨娲?yīng)商商等。第8條 評估估交期異異常損失失采購部應(yīng)應(yīng)積極聯(lián)聯(lián)絡(luò)相關(guān)關(guān)部門評評估損失失費(fèi)用，并可視視情況向向供應(yīng)商商進(jìn)行索索賠。 品質(zhì)異異常的處處理第9條 品質(zhì)質(zhì)異常反反饋供應(yīng)商發(fā)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)異常無無法自行行解決時時，應(yīng)以以書面形形式將問問題反饋饋給相應(yīng)應(yīng)的采購購員，采采購員要要及時反反饋給采采購經(jīng)理理，請示

48、示解決辦辦法。品質(zhì)異常常措施采購部門門和供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商及時更更換，盡盡可能減減少損失失第11條條 評評估品質(zhì)質(zhì)問題損損失如因品質(zhì)質(zhì)問題退退換貨導(dǎo)導(dǎo)致本公公司缺貨貨或斷貨貨的，采采購部應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)部門門評估損損失費(fèi)用用，并可可視情況況向供應(yīng)應(yīng)商提出出索賠。 下單異異常的處處理第12條條 下下單異常常反饋采購員如如發(fā)現(xiàn)采采購訂單單等相關(guān)關(guān)單據(jù)沒沒能及時時下發(fā)，應(yīng)立即即聯(lián)系采采購部下下單人員員并反饋饋給采購購經(jīng)理。第13條條 下下單異常常處理1如發(fā)發(fā)生采購購部下錯錯訂單，采購員員應(yīng)與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)商能否否撤單，盡可能能避免呆呆廢物資資，同時時下達(dá)正正確的訂訂購單。2如不不能撤單單，采購購應(yīng)與相相關(guān)部

49、門門溝通看看能否將將訂單進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部消化，并把信信息上報報采購經(jīng)經(jīng)理。3如不不能撤單單又無法法內(nèi)部消消化，產(chǎn)產(chǎn)生的損損失費(fèi)用用由責(zé)任任部門承承擔(dān)，并并按公司司相關(guān)規(guī)規(guī)章制度度對責(zé)任任部門進(jìn)進(jìn)行懲罰罰。 突發(fā)發(fā)異常的的處理第14條條 突突發(fā)異常常范圍以下異常常均可劃劃屬突發(fā)發(fā)異常，并按照照本章節(jié)節(jié)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行處理理。1經(jīng)確確認(rèn)屬發(fā)發(fā)生重大大事故（如嚴(yán)重重火災(zāi)、地震等等），造造成供應(yīng)應(yīng)商短期期內(nèi)無法法恢復(fù)生生產(chǎn)。 2突發(fā)發(fā)事故造造成市場場物資嚴(yán)重重短缺。第15條條 突突發(fā)異常常處理辦辦法1出現(xiàn)現(xiàn)突發(fā)異異常時，采購員員應(yīng)及時時向采購購經(jīng)理匯匯報，并并通過多多種渠道道了解市市場行情情，查看看現(xiàn)有市市場能

50、否否滿足運(yùn)運(yùn)營需要要。2如突突發(fā)異常常影響運(yùn)運(yùn)營進(jìn)行行時，采采購人員員需向請請購部門門確認(rèn)是是否通過過高價調(diào)調(diào)撥現(xiàn)貨貨或采用用其他能能減少公公司損失失的方式式進(jìn)行采采購。3.訂單單變更管管理辦法法 總則則第1條 目的的為了規(guī)范范訂單變變更管理理工作，明確訂訂單變更更流程，有效處處理訂單單變更中中出現(xiàn)的的問題，特制定定本辦法法。第2條 適用用范圍本辦法適適用于公公司所有有采購訂訂單的變變更管理理全過程程。第3條 職責(zé)責(zé)1采購購部經(jīng)理理負(fù)責(zé)審審核和批批準(zhǔn)訂單單變更申申請表及及訂單變變更表。2采購購部負(fù)責(zé)責(zé)接收、評審變變更訂單單，就訂訂單變更更事項(xiàng)與與請購部部門進(jìn)行行溝通并并與供應(yīng)應(yīng)商協(xié)調(diào)調(diào)，做好好

51、訂單變變更工作作。3請購購部門負(fù)負(fù)責(zé)填寫寫采購訂訂單變更更申請表表，積極極配合采采購部做做好訂單單變更過過程中的的相關(guān)工工作。 訂單變變更作業(yè)業(yè)第4條 提出出變更申申請1在采采購訂單單下達(dá)后后，如果果采購需需求發(fā)生生重大變變化，請請購部門門可根據(jù)據(jù)現(xiàn)實(shí)情情況向采采購部申申請?zhí)岢龀鲇唵巫冏兏暾堈垺?提出出變更申申請時要要寫清楚楚變更具具體內(nèi)容容，如交交貨日期期的變更更、采購購數(shù)量的的變更等等。第5條 訂單單變更審審核1采購購部需要要審查下下達(dá)的采采購訂單單是否已已經(jīng)收貨貨，如是是已經(jīng)收收過貨的的訂單，其變更更內(nèi)容必必須受到到限制。2如果果訂單貨貨物已經(jīng)經(jīng)收到，但由于于供應(yīng)商商方責(zé)任任造成訂訂單

52、變更更時，采采購部方方可與供供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)絡(luò)，辦辦理訂單單變更。3采購購部需要要求請購購部門確確認(rèn)變更更內(nèi)容，并及時時與供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商，詢問問其是否否可以接接受訂單單變更，并確定定變更事事項(xiàng)及內(nèi)內(nèi)容。第6條 開立立變更訂訂單1采購購部在訂訂單變更更通過審審批并與與供應(yīng)商商協(xié)商完完成后，應(yīng)立即即制定采采購變更更單。2采購購變更單單一式四四份，采采購部自自留一份份，其余余三份分分別給財(cái)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)辦辦和供應(yīng)應(yīng)商。第7條 變更更損失1由于于本公司司自身原原因要求求變更訂訂單時，給公司司帶來的的損失要要由相關(guān)關(guān)責(zé)任部部門承擔(dān)擔(dān)。2由于于供應(yīng)商商原因不不得不變變更訂單單時，由由此給本本公司帶帶來的損損失按合

53、合同相關(guān)關(guān)規(guī)定由由供應(yīng)商商負(fù)責(zé)承承擔(dān)。第2節(jié)采采購訂單單表格工工具1.1設(shè)設(shè)備采購購申請計(jì)計(jì)劃表編號： 日日期：序號 名稱稱規(guī)格單位數(shù)量要求到貨貨時間備注12345申請部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見 采采購部經(jīng)經(jīng)理供應(yīng)總監(jiān)監(jiān)總經(jīng)理1.2物物資（商商品）采采購計(jì)劃劃申請表表編號： 日日期：序號 名稱（品牌）規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注123456申請部門負(fù)責(zé)責(zé)人日期審批意見 采采購部經(jīng)經(jīng)理供應(yīng)總監(jiān)監(jiān)總經(jīng)理1.3采采購變更更申請表表請購部門門原訂單號號采購日期期物資名稱稱物資規(guī)格格變更內(nèi)容容變更原因因經(jīng)辦人聯(lián)系電話話請購部門門意見 簽簽字（蓋蓋章）： 日日期： 年月日采購部意意見采購專員員采購主管管采購

54、經(jīng)理理年月日年月日（蓋章）年月日總經(jīng)理意意見 簽簽字（蓋蓋章）： 日日期： 年月日 備注1隨附附資料：原采購購請購單單和訂購購單復(fù)印印件2本表表一式四四份，請請購部門門、采購購部、財(cái)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理理辦公室室各執(zhí)一一份1.4采采購預(yù)算算審核表表申購部門門申購單編編號總經(jīng)理采購預(yù)算序號產(chǎn)品名稱稱規(guī)格單位單價數(shù)量總價12采購總監(jiān)監(jiān)34總計(jì)采購經(jīng)理理簽署意見見制表： 日期：1.5采采購訂單單編號： 日期：年月日訂單編號號采購申請請單編號號供應(yīng)商名名稱聯(lián)系人收貨地址址收貨人聯(lián)系電話話交貨日期期分批交貨貨數(shù)量采購負(fù)責(zé)責(zé)人訂單狀態(tài)態(tài)編號品名與型型號規(guī)格等級單價數(shù)量總價總計(jì)備注審核人： 制表人人： 1.6采采

55、購訂單單跟蹤表表編號： 日期期：年月日序號訂單號供應(yīng)商名稱物資名稱采購數(shù)量下單日期擬交貨日期實(shí)交數(shù)量未交數(shù)量預(yù)計(jì)補(bǔ)齊齊日期1234審核人： 制表人人：采購交期期管理第1節(jié)采采購交期期管理制制度1.采購購交期跟跟催辦法法 總則則第1條 目的的為了達(dá)到到以下目目的，特特制定本本方案，以指導(dǎo)導(dǎo)采購物物資的催催收工作作。1保證證本公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動的正常常進(jìn)行，確保采采購交期期滿足生生產(chǎn)經(jīng)營營需求。2促進(jìn)進(jìn)采購合合同與訂訂單的正正常執(zhí)行行。第2條 適用用范圍本辦法適適用于公公司所有有采購的的交貨跟跟催工作作。第3條 采購購交期跟跟催原則則采購人員員需要在在確定合合適的交交貨時間間、交貨貨質(zhì)量、交貨

56、數(shù)數(shù)量、交交貨價格格的情況況下進(jìn)行行跟催。 訂單單跟蹤管管理第4條 訂單單審核采購跟單單員需審審核訂單單無誤后后發(fā)給供供應(yīng)商，并要求求其審核核確認(rèn)無無誤后簽簽字回傳傳。第5條 訂單單狀態(tài)監(jiān)監(jiān)督1采購購跟單員員需跟蹤蹤掌握供供應(yīng)商的的備貨或或發(fā)貨過過程。2如備備貨中途途出現(xiàn)相相關(guān)變更更的，需需立刻解解決，不不得延誤誤。3采購購跟單員員需及時時跟蹤物物資運(yùn)輸輸過程，確保及及時進(jìn)行行到貨檢檢驗(yàn)和入入庫工作作。 催貨管管理第6條 了解解備貨狀狀態(tài)1訂單單下達(dá)后后，采購購需要在在每周固固定時間間進(jìn)行一一次電話話溝通，了解供供應(yīng)商的的備貨情情況。2必要要時，可可以請供供應(yīng)商提提供生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃表表，據(jù)此此掌握

57、并并督促備備貨進(jìn)度度。第7條 訂單單跟催1在訂訂單預(yù)訂訂到貨日日期前周周，采購購跟單人人員需要要通過電電話進(jìn)行行一次跟跟催，弄弄清楚物物資的備備貨情況況和預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)貨日日期。2如果果供應(yīng)商商不能按按時交貨貨，可能能影響公公司的正正常經(jīng)營營，采購購部需向向供應(yīng)商商發(fā)送催催貨通知知單。3催貨貨通知單單發(fā)出后后，采購購人員需需要及時時聯(lián)系供供應(yīng)商，確定確確切的交交貨時間間。交貨延期期處理與與供應(yīng)商商考核第8條 交貨貨延期處處理1如交交貨期已已過而供供應(yīng)商仍仍未交貨貨，采購購人員應(yīng)應(yīng)及時采采用跟催催法催交交貨物2.依具具體情況況變更采采購訂單單或?qū)ふ艺姨娲┕?yīng)商等等。第9條 供應(yīng)應(yīng)商考核核1每項(xiàng)項(xiàng)采購

58、工工作結(jié)束束后，采采購部應(yīng)應(yīng)當(dāng)及時時對供應(yīng)應(yīng)商交貨貨過程進(jìn)進(jìn)行記錄錄，作為為供應(yīng)商商考核的的重要依依據(jù)。2對于于非常重重要的供供應(yīng)商或或者交貨貨過程易易出現(xiàn)問問題的供供應(yīng)商，采購部部應(yīng)派人人對供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行駐場指指導(dǎo)和監(jiān)監(jiān)督檢查查。3對于于按時交交貨的供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)給予一一定的獎獎勵。第10條條 交交期跟催催工作總總結(jié)1采購購部需及及時對交交貨延誤誤的原因因進(jìn)行分分析。2依據(jù)據(jù)供應(yīng)商商交期考考核與評評估的結(jié)結(jié)果，分分析是否否必須轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移訂單單或者更更換供應(yīng)應(yīng)商。3可以以與優(yōu)良良供應(yīng)商商簽訂長長期合約約。2.物資資交期跟跟催方案案一目的的為了規(guī)范范、有效效地進(jìn)行行物資跟跟催，確確保采購購交期的的按時

59、達(dá)達(dá)成，減減少各種種生產(chǎn)損損失，特特制定本本方案。二、適用用范圍本方案適適用于物物資跟催催作業(yè)的的各相關(guān)關(guān)事項(xiàng)。三、管理理原則采購部管管理物資資進(jìn)度控控制工作作，負(fù)責(zé)責(zé)采購下下單、過過程跟蹤蹤、到貨貨驗(yàn)收、交貨問問題處理理等各項(xiàng)項(xiàng)相關(guān)工工作。四、物資資采購跟跟催辦法法物資采購購常用的的進(jìn)度跟跟催方法法有4種種，具體體如下表表所示，采購人人員可以以根據(jù)情情況進(jìn)行行合理選選擇。采購跟催催方法說說明表跟催方法法具體說明明訂單跟催催按照訂單單預(yù)訂交交付日期期，提前前一定時時間進(jìn)行行跟催定期跟催催每周固定定時間將將要跟催催的訂單單整理好好，打印印成報表表，統(tǒng)一一進(jìn)行跟跟催物資跟催催表采用物資資跟催表表掌

60、握供供貨狀況況，明確確跟催對對象，確確保采購購順利進(jìn)進(jìn)行物資跟催催箱設(shè)置物資資跟催箱箱，取代代傳統(tǒng)翻翻頁打鉤鉤辦法，在跟催催箱里規(guī)規(guī)劃322格，前前31格格分別代代表每月月的每一一天，第第32格格是急件件處理格格五、物資資進(jìn)度跟跟催1采購購人員應(yīng)應(yīng)及時確確定交貨貨日期、數(shù)量、供應(yīng)商商產(chǎn)能及及其生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商商物流及及生產(chǎn)管管理能力力等。2采購購人員需需規(guī)劃合合理的購購運(yùn)時間間，將請請購、下下單、供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)備、運(yùn)運(yùn)輸、質(zhì)質(zhì)檢等各各項(xiàng)作業(yè)業(yè)所需的的時間都都予以合合理的規(guī)規(guī)劃，并并確定流流程進(jìn)度度。3采購購人員應(yīng)應(yīng)通知供供應(yīng)商編編制實(shí)際際進(jìn)度表表，將實(shí)實(shí)際進(jìn)度度與計(jì)劃劃進(jìn)度進(jìn)進(jìn)行對照照，并要要