某軟件公司K3標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理規(guī)程

1、金蝶證券行業(yè)解決方案 第 PAGE 4 頁 共 NUMPAGES 1頁K/3標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)程庫庫金蝶軟件件（中國國）有限限公司咨詢與實(shí)實(shí)施部文檔控制制更改記錄錄日期作者版本更改參考考/備注注20020077-06-18張喆敏、張海勇勇、熊勝勝魁、鄧鄧其健、李曉東東、余波波、胡偉偉健、梁梁秒V1.00新建審校日期審校人版本審校意見見20020077-08-011明煌V1.00同意目錄TOC o 2-2 f t 標(biāo)題 1,1,樣式2,11供應(yīng)應(yīng)鏈管理理規(guī)程 PAGEREF _Toc175986670 h 41.1 采購管管理規(guī)程程 PAGEREF _Toc175986671 h 41.2 銷售管管

2、理規(guī)程程 PAGEREF _Toc175986672 h 151.3 倉存管管理規(guī)程程 PAGEREF _Toc175986673 h 251.4 質(zhì)量管管理規(guī)程程 PAGEREF _Toc175986674 h 292生產(chǎn)制制造管理理管理 PAGEREF _Toc175986675 h 4412.1生產(chǎn)任任務(wù)及車車間作業(yè)業(yè)管理規(guī)規(guī)程 PAGEREF _Toc175986676 h 4112.2委外加加工作業(yè)業(yè)管理規(guī)規(guī)程 PAGEREF _Toc175986677 h 5442.3PPDM管管理規(guī)程程 PAGEREF _Toc175986678 h 613成本本管理規(guī)規(guī)程 PAGEREF _T

3、oc175986679 h 6334HR管管理規(guī)程程 PAGEREF _Toc175986680 h 731供應(yīng)應(yīng)鏈管理理規(guī)程1.1 采購管管理規(guī)程程名稱供應(yīng)商管管理規(guī)程程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-01-0100時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明采購部備注當(dāng)有新產(chǎn)產(chǎn)品用到到新的物物料時(shí)，或采購購因現(xiàn)有有供應(yīng)商商評審不不合格，或引入入新供應(yīng)應(yīng)商，以以規(guī)避采采購風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、引入入價(jià)格競競爭等情情況下，采購員員需開發(fā)發(fā)新供應(yīng)應(yīng)商時(shí)啟啟動(dòng)本規(guī)規(guī)程；由采購員員手工填填寫“供應(yīng)商商評審表表”；采購經(jīng)理理根據(jù)供供應(yīng)商規(guī)規(guī)定進(jìn)行行審核確確認(rèn)是否否同意；同意后由由采購、工程、品

4、管聯(lián)聯(lián)合對供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評估估并將評評估結(jié)果果填寫“供應(yīng)商商評審表表”；通過后，由采購購員依據(jù)據(jù)供應(yīng)商商評審表表在在KK3系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資資料公公共資料料供應(yīng)應(yīng)商中錄錄入供應(yīng)應(yīng)商資料料。新增供應(yīng)商需求供商資料維護(hù)審核否?填寫供應(yīng)商評審表評審？ Y YEND廢品產(chǎn)量錄入ENDNN由采購員員將供應(yīng)應(yīng)商的基基礎(chǔ)資料料、擬采采購物料料的報(bào)價(jià)價(jià)、工程程和研發(fā)發(fā)能力、工藝水水平、生生產(chǎn)能力力、品質(zhì)質(zhì)能力以以及供應(yīng)應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層的合合作態(tài)度度、財(cái)務(wù)務(wù)狀況等等資料按按需要填填寫供應(yīng)應(yīng)商評審審表；當(dāng)采購經(jīng)經(jīng)理審核核同意該該供應(yīng)商商后，由由采購、工程、品管聯(lián)聯(lián)合對供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行評審審，需要要時(shí)要到到客戶工工廠

5、現(xiàn)場場了解相相關(guān)的工工藝水平平、品質(zhì)質(zhì)能力等等。名稱供應(yīng)商價(jià)價(jià)格管理理規(guī)程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-01-0200時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明采購部備注采購員向向認(rèn)證過過的供應(yīng)應(yīng)商提出出詢價(jià)需需求。采購員向向供應(yīng)商商詢價(jià)并并按供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)資料填填寫手工工采購詢詢價(jià)表。采購詢價(jià)價(jià)表交采采購經(jīng)理理審核，根據(jù)供供應(yīng)商價(jià)價(jià)格管理理規(guī)定進(jìn)進(jìn)行審核核確認(rèn)是是否同意意該價(jià)格格。通過后，由采購購員依據(jù)據(jù)詢價(jià)表表在在KK3系統(tǒng)統(tǒng)”采購價(jià)價(jià)格管理理”中錄入入供應(yīng)商商價(jià)格資資料。采購員在在“采購價(jià)價(jià)格管理理”中打印印采購詢詢價(jià)單。采購經(jīng)理理審核該該采購價(jià)價(jià)格是否否正確。

6、 采購經(jīng)理理在”采購價(jià)價(jià)格管理理”中審核核此記錄錄.供應(yīng)商價(jià)格管理審核否？ Y采購價(jià)格錄入采購詢價(jià)單END審核否? Y采購價(jià)格審核廢品產(chǎn)量錄入ENDNN名稱供應(yīng)商物物料管理理規(guī)程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-01-0300時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明采購部備注采購員請請供應(yīng)商商填寫完完成“供應(yīng)商商物料對對應(yīng)表”中供應(yīng)應(yīng)商的物物料編號號.采購員填填寫手工工供應(yīng)商商物料對對應(yīng)表.由采購員員在系統(tǒng)統(tǒng)中錄入入供應(yīng)商商物料編編號，建建立與內(nèi)內(nèi)部物料料編碼的的對應(yīng)關(guān)關(guān)系.供應(yīng)商物料管理物料對應(yīng)表供應(yīng)商供貨信息維護(hù)END廢品產(chǎn)量錄入END名稱非生產(chǎn)物物料請購購規(guī)程類型

7、采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-01-0400時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明需求部門門倉儲(chǔ)部備注申請非生生產(chǎn)物料料的部門門在系統(tǒng)中錄錄入采購購申請單單。需求部門門直接在在”采購申申請單-錄入”中錄入入采購申申請單。需求部門門在系統(tǒng)統(tǒng)中打印印出采購購申請單單。需求部門門經(jīng)理根根據(jù)需要要是否核核準(zhǔn)此單單(如果果不核準(zhǔn)準(zhǔn)購買則則退回重重新錄入入)。需求部門門經(jīng)理簽簽署采購購申請單單。 采購申請請單轉(zhuǎn)倉倉儲(chǔ)部進(jìn)進(jìn)行審核核.倉儲(chǔ)部判判斷是否否應(yīng)審核核(主要要檢查是是否有庫庫存).采購申請需求采購申請單錄入采購申請單 Y審核否？采購申請單END Y廢品產(chǎn)量錄入END審核否？

8、采購申請單1規(guī)程說明明需求部門門倉儲(chǔ)部采購部備注倉儲(chǔ)部物物料員在在”采購申申請單-審核”中審核核該申請請單采購申請請單一式式三聯(lián),一聯(lián)交交需求部部門,一一聯(lián)交采采購部,另一聯(lián)聯(lián)倉儲(chǔ)部部留存。采購申請單廢品產(chǎn)量錄入END1采購申請單審核采購申請單采購申請單名稱生產(chǎn)物料料請購規(guī)規(guī)程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-01-0500時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明計(jì)劃部倉儲(chǔ)部備注計(jì)劃部提提出生產(chǎn)產(chǎn)物料采采購需求求。計(jì)劃部物物控人員員對生產(chǎn)產(chǎn)物料需需求判斷斷是否由由系統(tǒng)自自動(dòng)計(jì)算算產(chǎn)生需需求，如如是，則則由系統(tǒng)統(tǒng)通過MMRP運(yùn)運(yùn)算規(guī)程程轉(zhuǎn)入采采購申請請單。計(jì)劃部直直接在”

9、采購申申請單-錄入”中錄入入采購申申請單計(jì)劃部在在系統(tǒng)中中打印出出采購申申請單。計(jì)劃部經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)需要是是否核準(zhǔn)準(zhǔn)此單(如果不不核準(zhǔn)購購買則退退回重新新錄入)。計(jì)劃部經(jīng)經(jīng)理簽署署采購申申請單。 采購申請請單轉(zhuǎn)倉倉儲(chǔ)部進(jìn)進(jìn)行審核核.倉儲(chǔ)部判判斷是否否應(yīng)審核核(主要要檢查是是否有庫庫存).采購申請需求自動(dòng)否？ N采購申請單錄入采購申請單審核否？END Y采購申請單廢品產(chǎn)量錄入END物料需求計(jì)算規(guī)程Y審核否？采購申請單 YY1N規(guī)程說明明計(jì)劃部倉儲(chǔ)部采購部備注倉儲(chǔ)部物物料員在在”采購申申請單-審核”中審核核該申請請單采購申請請單一式式三聯(lián),一聯(lián)交交計(jì)劃部部,一聯(lián)聯(lián)交采購購部,另另一聯(lián)倉倉儲(chǔ)部留留存。

10、采購申請單廢品產(chǎn)量錄入END1采購申請單審核采購申請單采購申請單名稱采購訂單單規(guī)程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-01-0600時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明采購部請購部門門財(cái)務(wù)部供應(yīng)商備注采購部針針對需采采購料件件提出采采購訂單單需求當(dāng)走申購購規(guī)程時(shí)，采購員員在接到到審核后后的采購購申請單單后，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)成采購購訂單；當(dāng)是直直接下采采購訂單單時(shí)，由由采購員員到”采購訂訂單-錄錄入”中直接接錄入采采購訂單單；采購員將將維護(hù)好好的采購購訂單打打印出來來，一式式三份；采購經(jīng)理理審核采采購訂單單并在系系統(tǒng)中審審核（如如為N，則需重重新修正正采購數(shù)數(shù)據(jù)或作作廢此單單據(jù)）；

11、采購員分分發(fā)審核核后的采采購訂單單，一份份留底，一份給給到財(cái)務(wù)務(wù)，一份份給到供供應(yīng)商；采購訂單需求采購訂單維護(hù)采購訂單審核？ NN YY 采購訂單采購申請規(guī)程N(yùn)采購訂單如是申購購單轉(zhuǎn)成成的采購購單，采采購員在在K3系系統(tǒng)采購購管理-采購申申請管理理-生成成采購訂單處，將將采購申申請單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入采購購訂單；采購員在在K3系系統(tǒng)采購購管理-訂單處處理-錄錄入處維維護(hù)采購購訂單相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)；采購經(jīng)理理在K33系統(tǒng)采采購管理理-訂單單處理-審核處處對采購購員訂單單進(jìn)行審審核名稱采購訂單單變更規(guī)規(guī)程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-01-0700時(shí)間20077年1月月版本V2.00規(guī)程說明

12、明計(jì)劃/請請購部門門采購部采購部財(cái)務(wù)部備注當(dāng)有采購購訂單變變更需求求時(shí)，由由計(jì)劃或或請購部部門填寫寫采購訂訂單變更更申請表表；計(jì)劃部經(jīng)經(jīng)理或請請購部門門經(jīng)理和和采購部部經(jīng)理對對變更申申請進(jìn)行行評估是是否需變變更（如如為N，則規(guī)程程結(jié)束）；評估同意意變更申申請后，在”采購訂訂單變更更-編輯輯-訂單單變更”中輸入入相關(guān)變變更數(shù)據(jù)據(jù).或在在”訂單處處理-編編緝-關(guān)關(guān)閉”中對采采購訂單單或訂單單行進(jìn)行行關(guān)閉.采購訂單單變更完完成后，由采購購員打印印修正版版的采購購訂單（一式三三份）；采購經(jīng)理理對采購購訂單進(jìn)進(jìn)行審核核簽字并并在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核（如有有問題，剛返回回重新執(zhí)執(zhí)行采購購訂單變變更）采購員分分發(fā)

13、采購購訂單修修正版，同時(shí)回回收原舊舊版采購購訂單（一份留留底，一一份給到到財(cái)務(wù)部部，一份份給到供供應(yīng)商），規(guī)程程結(jié)束。采購訂單變更申請?jiān)u估 YY采購訂單變更采購訂單（修正版）審核采購訂單（修正版）采購訂單（修正版） N YYNENDY采購員在在K3系系統(tǒng)采購購管理-訂單處處理-關(guān)關(guān)閉處對對采購訂訂單或訂訂單行進(jìn)進(jìn)行關(guān)閉閉；采購員在在K3系系統(tǒng)采購購管理-訂單處處理-訂訂單變更更處對采采購訂單單進(jìn)行變變更操作作；采購經(jīng)理理在K33系統(tǒng)采采購管理理-訂單單處理-審核處處對訂單單進(jìn)行審審核；名稱采購收料料規(guī)程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-01-0800時(shí)間20077年3月月版本

14、V2.00規(guī)程說明明采購部倉儲(chǔ)部質(zhì)量部備注采購聯(lián)絡(luò)絡(luò)供應(yīng)商商有送貨貨時(shí)，采采購部提提出收料料需求采購員在在”收料通通知單”中錄入入收料通通知信息息.采購經(jīng)理理判斷是是否審核核收料通通知單；采購員打打印收料料通知單單，一式式兩份，一份留留底，一一份給到到倉庫；供應(yīng)商送送貨到后后，倉庫庫人員在在”外購入入庫-錄錄入”輸入或或通過來來料通知知單下推推生成；倉管員打打印出外外購入庫庫單如果物料料需要檢檢驗(yàn)則轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入采購購檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程；質(zhì)檢員判判斷是否否進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收,如如不能驗(yàn)驗(yàn)收則修修改外購購入庫單單.采購收料需求收料通知單錄入審核N Y收料通知單32 NN收料通知單外購入庫單錄入外購入庫單檢驗(yàn)否供應(yīng)商送貨

15、Y采購檢驗(yàn)規(guī)程驗(yàn)收否?1 YN檢驗(yàn)后的的收料通通知單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交倉儲(chǔ)儲(chǔ)部.倉儲(chǔ)部經(jīng)經(jīng)理判斷斷是否審審核此單單,如不不核準(zhǔn)則則修改此此單.倉儲(chǔ)部經(jīng)經(jīng)理在”外購入入庫單-審核”中審核核此單外購入庫庫單一式式四聯(lián),一聯(lián)交交采購部部備查,另一聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)務(wù)部作賬賬,一聯(lián)聯(lián)倉儲(chǔ)部部留底,另一聯(lián)聯(lián)質(zhì)量部部檢驗(yàn)后后留存.外購入庫單2外購入庫單審核否? Y審核外購入庫單外購入庫單3N外購入庫單1外購入庫單1.2 銷售管管理規(guī)程程名稱客戶管理理規(guī)程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-02-0100時(shí)間20077年1月月版本V2.00規(guī)程說明明銷售部備注銷售人員員通過各各種途徑徑開發(fā)新新客戶,并提出出新增

16、新新客戶需需求；由銷售員員手工填填寫“客戶資資料表”銷售經(jīng)理理審核并并簽署”客戶資資料表”；銷售經(jīng)理理審批后后由客戶戶資料管管理員在在”公共資資料-客客戶”中錄入入客戶資資料信息息；銷售經(jīng)理理在判斷斷是否審審核該客客戶資料料；銷售經(jīng)理理在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核該客戶戶資料.新增客戶需求填寫客戶資料表審核Y客戶資料維護(hù)審核 NN Y審核客戶資料N名稱銷售價(jià)格格管理規(guī)規(guī)程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-02-0200時(shí)間20077年1月月版本V2.00規(guī)程說明明銷售部備注銷售員分分類建立立客戶產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格管理政政策；銷售人員員建立銷銷售價(jià)格格政策；銷售經(jīng)理理審核價(jià)價(jià)格政策策；客戶產(chǎn)品價(jià)

17、格管理價(jià)格政策維護(hù)審核？END在K3系系統(tǒng)銷銷售管理理價(jià)格資料料價(jià)格格政策中中按組合合類開進(jìn)進(jìn)錄入價(jià)價(jià)格政策策；名稱客戶物料料管理規(guī)規(guī)程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-02-0300時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明銷售部備注客戶物料料編碼與與我方產(chǎn)產(chǎn)品編碼碼不一致致,為提提高效率率提出客客戶物料料對照需需求.銷售人員員將客戶戶的物料料編號、名稱規(guī)規(guī)格手工工填寫客客戶物料料對應(yīng)表表；由銷售人人員在系系統(tǒng)中錄錄入客戶戶物料編編號，建建立與內(nèi)內(nèi)部物料料編碼的的對應(yīng)關(guān)關(guān)系；客戶物料對照需求填寫供客戶物料對應(yīng)表商品對應(yīng)表維護(hù)在K3系系統(tǒng)系系統(tǒng)設(shè)置置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料銷售管理理商

18、品品對應(yīng)表表維護(hù)中中錄入客客戶的物物料編號號與名稱稱規(guī)格；名稱銷售報(bào)價(jià)價(jià)管理規(guī)規(guī)程類型采購管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-02-0400時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明客戶銷售部備注客戶購買買產(chǎn)品時(shí)時(shí)提出產(chǎn)產(chǎn)品報(bào)價(jià)價(jià)需求。銷售員判判斷是否否接受客客戶詢價(jià)價(jià),如不不接受則則直接通通知客戶戶銷售員計(jì)計(jì)算好相相關(guān)產(chǎn)品品價(jià)格并并在K/3系統(tǒng)統(tǒng)”銷售報(bào)報(bào)價(jià)單-錄入”。銷售員打打印出銷銷售報(bào)價(jià)價(jià)單。銷售經(jīng)理理判斷是是否審核核此報(bào)價(jià)價(jià)單。 銷售經(jīng)理理在”銷售報(bào)報(bào)價(jià)單”中審核核此記錄錄.報(bào)價(jià)單一一式一聯(lián)聯(lián),銷售售部留底底,同時(shí)時(shí)將報(bào)價(jià)價(jià)單發(fā)放放給客戶戶.客戶報(bào)價(jià)需求接受否？審核否？E

19、ND報(bào)價(jià)單發(fā)放END廢品產(chǎn)量錄入END銷售報(bào)價(jià)單錄入銷售報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單審核報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單可可采用傳傳真方式式發(fā)放給給客戶,同時(shí)要要關(guān)注客客戶是否否確認(rèn)此此報(bào)價(jià).名稱銷售訂單單規(guī)程類型銷售管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-02-0600時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明銷售部財(cái)務(wù)部計(jì)劃部備注當(dāng)接到客客戶訂單單提出下下單需求求；由銷售組組織計(jì)劃劃、工程程、生產(chǎn)產(chǎn)、品管管、采購購等相關(guān)關(guān)部門對對訂單進(jìn)進(jìn)行評審審，確認(rèn)認(rèn)是否接接受訂單單；由銷售員員將客戶戶訂單資資料錄入入到系統(tǒng)統(tǒng)中；銷售人員員將銷售售訂單打打印出來來，一式式三份；銷售經(jīng)理理審核銷銷售訂單單在系統(tǒng)統(tǒng)中（如如為N，則需重

20、重新修正正銷售數(shù)數(shù)據(jù)或作作廢此單單據(jù)）；銷售員分分發(fā)審核核后的銷銷售訂單單，一式式三份，一份留留底，一一份給到到財(cái)務(wù)，一份給給到計(jì)劃劃；客戶下單需求評審NNY銷售訂單維護(hù)銷售訂單審核 NN Y銷售訂單銷售訂單銷售訂單銷售員在在K3系系統(tǒng)銷售售管理-訂單處處理-錄錄入處維維護(hù)銷售售訂單相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)；銷售經(jīng)理理在K33系統(tǒng)銷銷售管理理-訂單單處理-審核處處對銷售售訂單進(jìn)進(jìn)行審核核名稱銷售訂單單變更規(guī)規(guī)程類型銷售管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-02-0700時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明客戶銷售部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部備注客戶對于于已下的的訂單在在數(shù)量、交期、產(chǎn)品品品種等一一些因素

21、素上的調(diào)調(diào)整提出出訂單變變更需求求；銷售部經(jīng)經(jīng)理對變變更需求求進(jìn)行評評估是否否接受變變更（如如為N，則將該該需求退退回客戶戶）；銷售員在在K/33系統(tǒng)“銷售訂訂單變更更-編緝緝-訂單單變更”中進(jìn)行行變更，如關(guān)畢畢訂單則則點(diǎn)擊“關(guān)畢”；銷售訂單單變更完完成后，由銷售售員打印印修正版版的銷售售訂單（一式二二聯(lián)）；銷售經(jīng)理理對銷售售訂單（修正版版）進(jìn)行行簽署并并在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核（如不不核準(zhǔn)，則返回回重新執(zhí)執(zhí)行銷售售訂單變變更）銷售員分分發(fā)銷售售訂單修修正版，同時(shí)回回收原舊舊版銷售售訂單（一聯(lián)留留底，一一聯(lián)給到到生產(chǎn)部部），規(guī)規(guī)程結(jié)束束。銷售訂單變更需求接受否？ Y銷售訂單變更銷售訂單（修正版）審核銷

22、售訂單（修正版）N銷售訂單（修正版）銷售員在在K3系系統(tǒng)銷售售管理-訂單處處理-關(guān)關(guān)閉處對對銷售訂訂單或訂訂單行進(jìn)進(jìn)行關(guān)閉閉；銷售員在在K3系系統(tǒng)銷售售管理-訂單處處理-訂訂單變更更處對銷銷售訂單單進(jìn)行變變更操作作；銷售經(jīng)理理在K33系統(tǒng)銷銷售管理理-訂單單處理-審核處處對訂單單進(jìn)行審審核；名稱銷售出貨貨規(guī)程類型銷售管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-0200-0880時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明銷售部倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部備注銷售人員員按訂單單交期要要求提出出銷售出出貨需求求。銷售員在在“發(fā)貨通通知-錄錄入”中錄入入發(fā)貨通通知單；銷售員打打印出該該發(fā)貨通通知單；銷售經(jīng)理理審核

23、發(fā)發(fā)貨通知知單（如如不核準(zhǔn)準(zhǔn)則退回回并修改改發(fā)貨通通知單）；銷售經(jīng)理理簽署該該發(fā)貨通通知單并并在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核該單；將發(fā)貨通通知單交交給倉儲(chǔ)儲(chǔ)部準(zhǔn)備備發(fā)貨；倉管員按按照發(fā)貨貨通知單單進(jìn)行備備貨；備貨時(shí)檢檢查庫存存是否足足量。銷售出貨需求發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單 N Y審核否？發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單倉庫備貨 N Y足量否？缺貨出？ Y1NEND N NN1Y貨倉人員員在K33系統(tǒng)銷銷售管理理-出庫庫-銷售售出庫單單錄入處處根據(jù)發(fā)發(fā)貨通知知單下推推生成銷銷售出庫庫單； 規(guī)程說明明銷售部倉儲(chǔ)部客戶財(cái)務(wù)部備注倉管員在在“銷售出出庫錄入入”按發(fā)貨貨通知單單錄入銷銷售出庫庫單或直直接由發(fā)發(fā)貨通

24、知知單下推推生成；倉管員打打印出銷銷售出庫庫單并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行行審核賬賬款；財(cái)務(wù)部應(yīng)應(yīng)收賬會(huì)會(huì)計(jì)審核核該賬款款，如不不通過則則結(jié)束；賬款審核核通過后后將銷售售出庫單單轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)儲(chǔ)部辦理理出貨；倉儲(chǔ)部安安排銷售售出貨；倉管員簽簽署并在在系統(tǒng)中中審核該該張銷售售出庫單單；銷售出庫庫單一式式四聯(lián)，一聯(lián)給給到銷售售部，一一聯(lián)給到到財(cái)務(wù)部部，一聯(lián)聯(lián)交給客客戶簽收收，一聯(lián)聯(lián)倉儲(chǔ)部部留底。銷售出庫單1銷售出庫單錄入銷售出庫單銷售出庫單銷售出貨銷售出庫單審核 N銷售出庫單 Y銷售出庫單銷售出庫單審核賬款 NEND銷售出庫單名稱銷售退貨貨規(guī)程類型銷售管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-0200-0990

25、時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明銷售部倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部備注銷售人員員按訂單單交期要要求提出出銷售出出貨需求求。銷售員在在“發(fā)貨通通知-錄錄入”中錄入入發(fā)貨通通知單；銷售員打打印出該該發(fā)貨通通知單；銷售經(jīng)理理審核發(fā)發(fā)貨通知知單（如如不核準(zhǔn)準(zhǔn)則退回回并修改改發(fā)貨通通知單）；銷售經(jīng)理理簽署該該發(fā)貨通通知單并并在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核該單；將發(fā)貨通通知單交交給倉儲(chǔ)儲(chǔ)部準(zhǔn)備備發(fā)貨；倉管員按按照發(fā)貨貨通知單單進(jìn)行備備貨；備貨時(shí)檢檢查庫存存是否足足量。銷售出貨需求發(fā)貨通知單錄入發(fā)貨通知單 N Y審核否？發(fā)貨通知單審核發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單倉庫備貨 N Y足量否？缺貨出？ Y1NEND N NN1Y貨倉人員員

26、在K33系統(tǒng)銷銷售管理理-出庫庫-銷售售出庫單單錄入處處根據(jù)發(fā)發(fā)貨通知知單下推推生成銷銷售出庫庫單； 規(guī)程說明明銷售部倉儲(chǔ)部客戶財(cái)務(wù)部備注倉管員在在“銷售出出庫錄入入”按發(fā)貨貨通知單單錄入銷銷售出庫庫單或直直接由發(fā)發(fā)貨通知知單下推推生成；倉管員打打印出銷銷售出庫庫單并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)務(wù)部進(jìn)行行審核賬賬款；財(cái)務(wù)部應(yīng)應(yīng)收賬會(huì)會(huì)計(jì)審核核該賬款款，如不不通過則則結(jié)束；賬款審核核通過后后將銷售售出庫單單轉(zhuǎn)倉儲(chǔ)儲(chǔ)部辦理理出貨；倉儲(chǔ)部安安排銷售售出貨；倉管員簽簽署并在在系統(tǒng)中中審核該該張銷售售出庫單單；銷售出庫庫單一式式四聯(lián)，一聯(lián)給給到銷售售部，一一聯(lián)給到到財(cái)務(wù)部部，一聯(lián)聯(lián)交給客客戶簽收收，一聯(lián)聯(lián)倉儲(chǔ)部部留底。銷

27、售出庫單1銷售出庫單錄入銷售出庫單銷售出庫單銷售出貨銷售出庫單審核 N銷售出庫單 Y銷售出庫單銷售出庫單審核賬款NEND銷售出庫單1.3 倉存管管理規(guī)程程名稱生產(chǎn)完工工入庫規(guī)規(guī)程類型倉存管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-0300-0440時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明車間質(zhì)量部備注車間生產(chǎn)產(chǎn)完工后后提出入入庫需求求；車間物料料員在“完工入入庫-錄錄入”中錄入入完工產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量量；車間物料料員打印印出該產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫單；生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理判斷斷是否核核準(zhǔn)產(chǎn)品品入庫單單（如不不核準(zhǔn)則則退回并并修改產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫單）；核準(zhǔn)后的的產(chǎn)品入入庫單由由車間物物料員轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給質(zhì)量量部檢驗(yàn)驗(yàn)員進(jìn)行行檢

28、驗(yàn)；產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)員根據(jù)據(jù)產(chǎn)品品品種判斷斷是否需需要檢驗(yàn)驗(yàn)（如不不需要檢檢驗(yàn)則直直接將產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫單轉(zhuǎn)到到倉儲(chǔ)部部）；如需要檢檢驗(yàn)則轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入產(chǎn)品品檢驗(yàn)申申請規(guī)程程；產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)申請完完成后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入產(chǎn)品品檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程；生產(chǎn)入庫需求產(chǎn)品入庫單錄入產(chǎn)品入庫單核準(zhǔn)否？產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單檢驗(yàn)否？ Y產(chǎn)品檢驗(yàn)申請規(guī)程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 Y132N產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)員判斷斷是否合合格（如如不合格格則重新新維護(hù)產(chǎn)產(chǎn)品入庫庫單）；產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)員簽署署產(chǎn)品入入庫單后后轉(zhuǎn)交倉倉儲(chǔ)部；倉管員簽簽署并在在系統(tǒng)中中審核該該產(chǎn)品入入庫單；產(chǎn)品入庫庫單一式式四聯(lián)，車間一一聯(lián)，質(zhì)質(zhì)量部一一聯(lián)，財(cái)財(cái)務(wù)部一一聯(lián)入賬賬，倉儲(chǔ)儲(chǔ)部一聯(lián)聯(lián)留底；21合格否？ Y產(chǎn)

29、品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單3N產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單產(chǎn)品入庫單審核名稱倉庫盤點(diǎn)點(diǎn)作業(yè)規(guī)規(guī)程類型倉存管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-03-1000時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明計(jì)劃部倉儲(chǔ)部備注計(jì)劃部需需查核倉倉庫庫存存提出盤盤點(diǎn)需求求；通知倉儲(chǔ)儲(chǔ)部處理理完未審審核的單單據(jù)。在“盤點(diǎn)點(diǎn)方案-新建”中制定定盤點(diǎn)方方案；計(jì)劃部按按制定的的盤點(diǎn)方方案于”打印盤盤點(diǎn)表”中進(jìn)行行打印盤盤點(diǎn)數(shù)據(jù)據(jù)；倉儲(chǔ)部依依盤點(diǎn)表表進(jìn)行實(shí)實(shí)地盤點(diǎn)點(diǎn)，按事事先制定定的盤點(diǎn)點(diǎn)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行初盤盤、復(fù)盤盤和財(cái)務(wù)務(wù)抽查等等；由倉管員員將實(shí)地地盤點(diǎn)數(shù)數(shù)據(jù)在“錄入盤盤點(diǎn)數(shù)據(jù)據(jù)”中錄入入；倉管員交交叉進(jìn)行

30、行檢查，以保證證盤點(diǎn)數(shù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性；倉管員在在“編制盤盤點(diǎn)報(bào)告告”中打印印盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告并交交相關(guān)部部門審查查；倉庫盤點(diǎn)需求制定盤點(diǎn)方案盤點(diǎn)表未審核單據(jù)處理實(shí)地盤點(diǎn)錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù) Y正確否？盤點(diǎn)報(bào)告 Y1規(guī)程說明明總經(jīng)理倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部備注財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)檢查查盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告的數(shù)數(shù)據(jù)并判判斷是否否確認(rèn)該該盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告（如如不確認(rèn)認(rèn)則要對對盤點(diǎn)數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行調(diào)查）；總經(jīng)理對對盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告的數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行判斷是是否確認(rèn)認(rèn)該盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)（如不確確認(rèn)則要要對盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查）；財(cái)務(wù)部會(huì)會(huì)計(jì)按確確認(rèn)后的的盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告在“編制盤盤點(diǎn)報(bào)告告-盤盈盈單-盤盤虧單”；財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理在“盤盈入入庫-審審核”和“盤虧入入庫-審審核”中審核

31、核該盤盈盈虧單財(cái)務(wù)部將將盤點(diǎn)報(bào)報(bào)告留底底作為入入賬依據(jù)據(jù)；確認(rèn)否？ Y確認(rèn)否？ YN1 NN盤點(diǎn)數(shù)據(jù)調(diào)查生成盤盈盤虧單審核盤盈虧單盤點(diǎn)報(bào)告1.4 質(zhì)量管管理規(guī)程程名稱采購檢驗(yàn)驗(yàn)申請規(guī)規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-0100時(shí)間20077年2月月版本V2.00規(guī)程說明明采購部質(zhì)量部備注采購部收收到供應(yīng)應(yīng)商貨物物通知,判斷需需進(jìn)行采采購檢驗(yàn)驗(yàn)提出檢檢驗(yàn)申請請需求采購部從從采購訂訂單下推推生成采采購檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單或直接接錄入檢檢驗(yàn)申請請單采購員打打印出采采購檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單.經(jīng)采購經(jīng)經(jīng)理審核核后的檢檢驗(yàn)申請請單傳送送到質(zhì)量量部.質(zhì)量部對對應(yīng)采購購檢驗(yàn)員員判斷可可否接收收檢

32、驗(yàn)申申請,如如不能接接收則退退回采購購部修改改單據(jù).檢驗(yàn)員在在系統(tǒng)中中審核該該張檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單.申請單一一式兩聯(lián)聯(lián)采購部部和質(zhì)量量部各一一聯(lián).采購檢驗(yàn)的需求錄入采購檢驗(yàn)申請單采購檢驗(yàn)申請單審核否?END采購檢驗(yàn)申請單廢品產(chǎn)量錄入ENDN采購檢驗(yàn)申請單審核采購檢驗(yàn)申請單Y采購檢驗(yàn)申請單N名稱采購檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-0200時(shí)間20077年2月月版本V2.00規(guī)程說明明質(zhì)量部采購部備注質(zhì)量部收收到檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單后進(jìn)行行檢驗(yàn)質(zhì)量部從從檢驗(yàn)申申請單下下推生成成采購檢檢驗(yàn)單或或直接錄錄入檢驗(yàn)驗(yàn)單檢驗(yàn)員打打印出采采購檢驗(yàn)驗(yàn)單供檢檢驗(yàn)時(shí)使使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行

33、行檢驗(yàn)將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果記錄錄在單上上.檢驗(yàn)員將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果補(bǔ)登登入系統(tǒng)統(tǒng)并保存存.質(zhì)量部對對應(yīng)采購購檢驗(yàn)員員判斷可可否接收收檢驗(yàn)申申請,如如不能接接收則退退回采購購部修改改單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理簽字字審核并并在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核該張檢檢驗(yàn)單.申請單一一式聯(lián)質(zhì)質(zhì)量部留留存?zhèn)洳椴?采購檢驗(yàn)的需求推出采購檢驗(yàn)單采購檢驗(yàn)單現(xiàn)場檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù) YY補(bǔ)登采購檢驗(yàn)單END批準(zhǔn)否? YY審核采購檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入END采購檢驗(yàn)單N采購檢驗(yàn)單名稱采購不良良品處理理規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-0300時(shí)間20077年2月月版本V2.00規(guī)程說明明采購部相關(guān)部門門質(zhì)量部備注采購部提提出針對對

34、不良品品處理的的需求.組織相關(guān)關(guān)部門針針對不良良品處理理進(jìn)行討討論,結(jié)結(jié)得出處處理結(jié)果果質(zhì)量部檢檢驗(yàn)員根根據(jù)討論論的結(jié)果果錄入不不良品處處理內(nèi)容容.質(zhì)量部檢檢驗(yàn)員打打印出不不良品處處理單(可由采采購檢驗(yàn)驗(yàn)單下推推生成).質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理判斷斷是否審審核不良良品處理理單.質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理簽署署不良品品處理單單并在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行審核核.不良品處處理單一一式三聯(lián)聯(lián),采購購部、質(zhì)質(zhì)量部、相關(guān)部部門各一一聯(lián).不良品處理的需求END不良品處理單廢品產(chǎn)量錄入END組織相關(guān)部門如開商討會(huì)審核否?不良品處理單錄入不良品處理單不良品處理單 YY審核不良品處理單不良品處理單N名稱產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)申請規(guī)規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢

35、與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-0400時(shí)間20077年2月月版本V2.00規(guī)程說明明生產(chǎn)部質(zhì)量部備注生產(chǎn)部對對于完工工產(chǎn)品需需進(jìn)行檢檢驗(yàn)的提提出檢驗(yàn)驗(yàn)申請需需求生產(chǎn)部從從生產(chǎn)任任務(wù)單下下推生成成產(chǎn)品檢檢驗(yàn)申請請單或直直接錄入入產(chǎn)品檢檢驗(yàn)申請請單車間調(diào)度度員打印印出產(chǎn)品品檢驗(yàn)申申請單.經(jīng)采購經(jīng)經(jīng)理審核核后的檢檢驗(yàn)申請請單傳送送到質(zhì)量量部.質(zhì)量部產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)員判斷斷可否接接收檢驗(yàn)驗(yàn)申請,如不能能接收則則退回采采購部修修改單據(jù)據(jù).檢驗(yàn)員在在系統(tǒng)中中審核該該張檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單.申請單一一式兩聯(lián)聯(lián)采購部部和質(zhì)量量部各一一聯(lián).產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求錄入產(chǎn)品檢驗(yàn)申請單產(chǎn)品檢驗(yàn)申請單 Y審核否?END采購檢驗(yàn)申請單

36、廢品產(chǎn)量錄入END采購檢驗(yàn)申請單N審核采購檢驗(yàn)申請單 Y采購檢驗(yàn)申請單N名稱產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-0500時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明質(zhì)量部生產(chǎn)部備注質(zhì)量部收收到產(chǎn)品品檢驗(yàn)申申請單后后提出產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)需求.質(zhì)量部從從產(chǎn)品檢檢驗(yàn)申請請單下推推生成產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)單或直直接錄入入產(chǎn)品檢檢驗(yàn)單檢驗(yàn)員打打印出采采購檢驗(yàn)驗(yàn)單供檢檢驗(yàn)時(shí)使使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行檢驗(yàn)將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果記錄錄在單上上.檢驗(yàn)員將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果補(bǔ)登登入系統(tǒng)統(tǒng)并保存存.質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理是否否批準(zhǔn)該該產(chǎn)品檢檢驗(yàn)單,如不能能接收則則退回給給檢驗(yàn)員員修改單單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理簽署署該檢

37、驗(yàn)驗(yàn)單并在在系統(tǒng)中中審核該該張檢驗(yàn)驗(yàn)單.申請單一一式二聯(lián)聯(lián)質(zhì)量部部留存?zhèn)鋫洳?另另一聯(lián)給給生產(chǎn)部部.產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求推出產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單現(xiàn)場檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù) YY補(bǔ)登產(chǎn)品檢驗(yàn)單END批準(zhǔn)否? Y審核產(chǎn)品檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入ENDN產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單名稱委外加工工檢驗(yàn)申申請規(guī)程程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-0600時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明生產(chǎn)部質(zhì)量部備注生產(chǎn)部收收到委外外供應(yīng)商商到貨通通知,對對于需進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)的提出出檢驗(yàn)申申請需求求生產(chǎn)部外外協(xié)調(diào)度度員從委委外生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單下推生生成委外外檢驗(yàn)申申請單或或直接錄錄入委外外檢驗(yàn)申申請單外協(xié)調(diào)度度

38、員打印印出委外外檢驗(yàn)申申請單.外協(xié)調(diào)度度員將檢檢驗(yàn)申請請單傳送送到質(zhì)量量部.質(zhì)量部外外協(xié)檢驗(yàn)驗(yàn)員判斷斷可否接接收檢驗(yàn)驗(yàn)申請,如不能能接收則則退回生生產(chǎn)部修修改單據(jù)據(jù).外協(xié)檢驗(yàn)驗(yàn)員在系系統(tǒng)中審審核該張張檢驗(yàn)申申請單.申請單一一式兩聯(lián)聯(lián)生產(chǎn)部部和質(zhì)量量部各一一聯(lián).委外檢驗(yàn)的需求錄入委外檢驗(yàn)申請單委外檢驗(yàn)申請單 YY審核否?END采購檢驗(yàn)申請單廢品產(chǎn)量錄入END采購檢驗(yàn)申請單N審核委外檢驗(yàn)申請單 Y采購檢驗(yàn)申請單N委外加工工存在多多種情況況:生產(chǎn)產(chǎn)部直接接與委外外供應(yīng)商商進(jìn)行接接洽或由由采購部部負(fù)責(zé)名稱委外檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-0600時(shí)間20077年3

39、月月版本V2.00規(guī)程說明明質(zhì)量部生產(chǎn)部備注質(zhì)量部收收到委外外檢驗(yàn)申申請單后后提出委委外檢驗(yàn)驗(yàn)需求.質(zhì)量部從從委外檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單下推生生成委外外檢驗(yàn)單單或直接接錄入委委外檢驗(yàn)驗(yàn)單檢驗(yàn)員打打印出采采購檢驗(yàn)驗(yàn)單供檢檢驗(yàn)時(shí)使使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行檢驗(yàn)將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果記錄錄在單上上.檢驗(yàn)員將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果補(bǔ)登登入系統(tǒng)統(tǒng)并保存存.質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理是否否批準(zhǔn)該該產(chǎn)品檢檢驗(yàn)單,如不能能接收則則退回給給檢驗(yàn)員員修改單單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理簽署署該檢驗(yàn)驗(yàn)單并在在系統(tǒng)中中審核該該張檢驗(yàn)驗(yàn)單.申請單一一式二聯(lián)聯(lián)質(zhì)量部部留存?zhèn)鋫洳?另另一聯(lián)給給生產(chǎn)部部.委外檢驗(yàn)的需求推出委外檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單現(xiàn)場檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù) YY補(bǔ)登產(chǎn)品檢驗(yàn)

40、單END批準(zhǔn)否? Y審核產(chǎn)品檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入ENDN產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單名稱產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-0800時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明質(zhì)量部生產(chǎn)部備注質(zhì)量部收收到產(chǎn)品品檢驗(yàn)申申請單后后提出產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)需求.質(zhì)量部從從產(chǎn)品檢檢驗(yàn)申請請單下推推生成產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)單或直直接錄入入產(chǎn)品檢檢驗(yàn)單檢驗(yàn)員打打印出采采購檢驗(yàn)驗(yàn)單供檢檢驗(yàn)時(shí)使使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行檢驗(yàn)將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果記錄錄在單上上.檢驗(yàn)員將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果補(bǔ)登登入系統(tǒng)統(tǒng)并保存存.質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理是否否批準(zhǔn)該該產(chǎn)品檢檢驗(yàn)單,如不能能接收則則退回給給檢驗(yàn)員員修改單單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理簽署署該

41、檢驗(yàn)驗(yàn)單并在在系統(tǒng)中中審核該該張檢驗(yàn)驗(yàn)單.申請單一一式二聯(lián)聯(lián)質(zhì)量部部留存?zhèn)鋫洳?另另一聯(lián)給給生產(chǎn)部部.產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求推出產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單現(xiàn)場檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù) YY補(bǔ)登產(chǎn)品檢驗(yàn)單END批準(zhǔn)否? Y審核產(chǎn)品檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入ENDN產(chǎn)品檢驗(yàn)單產(chǎn)品檢驗(yàn)單名稱發(fā)貨檢驗(yàn)驗(yàn)申請規(guī)規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-0900時(shí)間20077年2月月版本V2.00規(guī)程說明明營銷部質(zhì)量部備注營銷部對對于快到到交貨期期之完工工產(chǎn)品提提出檢驗(yàn)驗(yàn)申請需需求營銷部從從銷售訂訂單下推推生成發(fā)發(fā)貨檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單或直接接錄入發(fā)發(fā)貨檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單營銷員打打印出發(fā)發(fā)貨檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單.并傳傳送到質(zhì)質(zhì)量部對

42、對應(yīng)檢驗(yàn)驗(yàn)員.質(zhì)量部發(fā)發(fā)貨檢驗(yàn)驗(yàn)員判斷斷可否接接收檢驗(yàn)驗(yàn)申請,如不能能接收則則退回營營銷部修修改單據(jù)據(jù).檢驗(yàn)員在在系統(tǒng)中中審核該該張檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單.申請單一一式兩聯(lián)聯(lián)采購部部和質(zhì)量量部各一一聯(lián).產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求錄入發(fā)貨檢驗(yàn)申請單發(fā)貨檢驗(yàn)申請單 YY審核否?END采購檢驗(yàn)申請單廢品產(chǎn)量錄入END發(fā)貨檢驗(yàn)申請單N審核發(fā)貨檢驗(yàn)申請單 Y采購檢驗(yàn)申請單N名稱發(fā)貨檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-1000時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明質(zhì)量部營銷部備注質(zhì)量部收收到發(fā)貨貨檢驗(yàn)申申請單后后提出發(fā)發(fā)貨檢驗(yàn)驗(yàn)需求.質(zhì)量部從從發(fā)貨檢檢驗(yàn)申請請單下推推生成發(fā)發(fā)貨檢驗(yàn)驗(yàn)單

43、或直直接錄入入發(fā)貨檢檢驗(yàn)單檢驗(yàn)員打打印出發(fā)發(fā)貨檢驗(yàn)驗(yàn)單供檢檢驗(yàn)時(shí)使使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行檢驗(yàn)將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果記錄錄在單上上.檢驗(yàn)員將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果補(bǔ)登登入系統(tǒng)統(tǒng)并保存存.質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理是否否批準(zhǔn)該該發(fā)貨檢檢驗(yàn)單,如不能能接收則則退回給給檢驗(yàn)員員修改單單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理簽署署該檢驗(yàn)驗(yàn)單并在在系統(tǒng)中中審核該該張檢驗(yàn)驗(yàn)單.申請單一一式二聯(lián)聯(lián)質(zhì)量部部留存?zhèn)鋫洳?另另一聯(lián)給給營銷部部.發(fā)貨檢驗(yàn)的需求推出發(fā)貨檢驗(yàn)單發(fā)貨檢驗(yàn)單現(xiàn)場檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù) YY補(bǔ)登發(fā)貨檢驗(yàn)單END批準(zhǔn)否? Y審核發(fā)貨檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入ENDN發(fā)貨檢驗(yàn)單發(fā)貨檢驗(yàn)單名稱退貨檢驗(yàn)驗(yàn)申請規(guī)規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-0

44、4-1100時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明營銷部質(zhì)量部備注營銷部對對于客戶戶退回之之產(chǎn)品提提出檢驗(yàn)驗(yàn)申請需需求營銷部從從銷售訂訂單下推推生成退退貨檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單或直接接錄入退退貨檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單營銷員打打印出退退貨檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單.并傳傳送到質(zhì)質(zhì)量部對對應(yīng)檢驗(yàn)驗(yàn)員.質(zhì)量部退退貨檢驗(yàn)驗(yàn)員判斷斷可否接接收檢驗(yàn)驗(yàn)申請,如不能能接收則則退回營營銷部修修改單據(jù)據(jù).檢驗(yàn)員在在系統(tǒng)中中審核該該張檢驗(yàn)驗(yàn)申請單單.申請單一一式兩聯(lián)聯(lián)采購部部和質(zhì)量量部各一一聯(lián).產(chǎn)品檢驗(yàn)的需求錄入退貨檢驗(yàn)申請單退貨檢驗(yàn)申請單 YY審核否?END退貨檢驗(yàn)申請單廢品產(chǎn)量錄入END退貨檢驗(yàn)申請單N審核退貨檢驗(yàn)申請單 Y退貨檢

45、驗(yàn)申請單N名稱退貨檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程類型質(zhì)量管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-01-04-1200時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明質(zhì)量部營銷部備注質(zhì)量部收收到退貨貨檢驗(yàn)申申請單后后提出退退貨檢驗(yàn)驗(yàn)需求.質(zhì)量部從從退貨檢檢驗(yàn)申請請單下推推生成退退貨檢驗(yàn)驗(yàn)單或直直接錄入入退貨檢檢驗(yàn)單檢驗(yàn)員打打印出退退貨檢驗(yàn)驗(yàn)單供檢檢驗(yàn)時(shí)使使用.檢驗(yàn)員現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行行檢驗(yàn)將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果記錄錄在單上上.檢驗(yàn)員將將檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果補(bǔ)登登入系統(tǒng)統(tǒng)并保存存.質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理是否否批準(zhǔn)該該退貨檢檢驗(yàn)單,如不能能接收則則退回給給檢驗(yàn)員員修改單單據(jù).質(zhì)量部經(jīng)經(jīng)理簽署署該檢驗(yàn)驗(yàn)單并在在系統(tǒng)中中審核該該張檢驗(yàn)驗(yàn)單.申請單一一式二聯(lián)聯(lián)質(zhì)量

46、部部留存?zhèn)鋫洳?另另一聯(lián)給給營銷部部.退貨檢驗(yàn)的需求推出退貨檢驗(yàn)單退貨檢驗(yàn)單現(xiàn)場檢驗(yàn)并登記數(shù)據(jù) YY補(bǔ)登退貨檢驗(yàn)單END批準(zhǔn)否? YY審核退貨檢驗(yàn)單廢品產(chǎn)量錄入ENDN退貨檢驗(yàn)單退貨檢驗(yàn)單生產(chǎn)制造造管理管管理2.1生產(chǎn)任任務(wù)及車車間作業(yè)業(yè)管理規(guī)規(guī)程名稱工序計(jì)劃劃規(guī)程類型車間作業(yè)業(yè)管理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-01-0100時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明生產(chǎn)部備注工序計(jì)劃劃需求：生產(chǎn)任任務(wù)單在工序序級別的的加工任任務(wù)安排排；創(chuàng)建工序序計(jì)劃單單:由生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單自動(dòng)動(dòng)創(chuàng)建工工序計(jì)劃劃單，如如是返修修由手工工創(chuàng)建工工序計(jì)劃劃單；由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理在對對生產(chǎn)任任務(wù)單確確認(rèn)時(shí)自自動(dòng)

47、審核核工序計(jì)計(jì)劃單；審核通過過后，如如需要可可轉(zhuǎn)入“工序領(lǐng)領(lǐng)料規(guī)程程” ；由車間計(jì)計(jì)劃人員員創(chuàng)建派派工單；工序加工工完成后后進(jìn)行工工序匯報(bào)報(bào)；工序匯報(bào)報(bào)完成后后，可進(jìn)進(jìn)行入工工序檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程；工序匯報(bào)報(bào)完成后后，進(jìn)行行工序移移轉(zhuǎn)到下下一工序序；工序移轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后，如如是最后后一道工工序，則則關(guān)閉派派工單，否則創(chuàng)創(chuàng)那家下下一道工工序的派派工單；所有工序序完成，關(guān)閉派派工單；關(guān)閉工工序計(jì)劃劃單；工序計(jì)劃需求創(chuàng)建/維護(hù)工序計(jì)劃單審核N Y創(chuàng)建派工單工序加工工序匯報(bào)工序移轉(zhuǎn)11是否最后一道工序 YY關(guān)閉派工單關(guān)閉工序計(jì)劃單工序領(lǐng)料規(guī)程11N工序檢驗(yàn)規(guī)程在K/33ERPP系統(tǒng)中中，在系系統(tǒng)設(shè)置置基礎(chǔ)礎(chǔ)資料商品的

48、的計(jì)劃資資料中將將生產(chǎn)類類型設(shè)為為工序跟跟蹤普通通訂單時(shí)時(shí)，在生生產(chǎn)管理理生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)管管理生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單確認(rèn)認(rèn)時(shí)，系系統(tǒng)會(huì)自自動(dòng)根據(jù)據(jù)設(shè)定的的工藝路路線產(chǎn)生生工序計(jì)計(jì)劃單，當(dāng)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單下達(dá)時(shí)時(shí)，相應(yīng)應(yīng)的工序序計(jì)劃單單狀態(tài)也也自動(dòng)變變?yōu)閷徍撕藸顟B(tài)。派工單可可由工序序計(jì)劃單單下推生生成，如如在工序序計(jì)劃單單中，設(shè)設(shè)置為是是自動(dòng)派派工，則則系統(tǒng)自自動(dòng)生成成派工單單；工序匯報(bào)報(bào)完成后后，如工工序計(jì)劃劃單設(shè)置置為自動(dòng)動(dòng)移轉(zhuǎn)，系統(tǒng)自自動(dòng)產(chǎn)生生工序移移轉(zhuǎn)單。如是最后后一道工工序匯報(bào)報(bào)完成后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)關(guān)關(guān)閉派工工單和工工序計(jì)劃劃單，否否則轉(zhuǎn)入入下一道道工序的的派工。名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)任務(wù)務(wù)建立規(guī)規(guī)程類型

49、生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-01-0100時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明生產(chǎn)管理理部車間備注按照銷售售訂單或或庫存需需要提出出生產(chǎn)需需求判斷是由由計(jì)劃訂訂單投放放生成(Y)還還是手工工輸入生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單(NN)生產(chǎn)管理理部在“生產(chǎn)任任務(wù)單-錄入”中輸入入生產(chǎn)任任務(wù)單或或在“生產(chǎn)任任務(wù)單-修改”中進(jìn)行行維護(hù).打印生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單.生產(chǎn)管理理部經(jīng)理理判斷是是否確認(rèn)認(rèn)此單(如不核核準(zhǔn)則修修改此單單).生產(chǎn)管理理部經(jīng)理理簽署并并在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核該張生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單.生產(chǎn)管理理部經(jīng)理理下達(dá)此此單.生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單一式式三聯(lián),一聯(lián)生生產(chǎn)管理理部留底底,另一一聯(lián)交車車間準(zhǔn)備備

50、生產(chǎn),第三聯(lián)聯(lián)交物料料專員進(jìn)進(jìn)行投料料.生產(chǎn)制造的需求自動(dòng)否? N生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護(hù)生產(chǎn)任務(wù)單 YY確認(rèn)否?END確認(rèn)生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入END物料需求計(jì)劃規(guī)程Y生產(chǎn)任務(wù)單名稱工序計(jì)劃劃變更規(guī)規(guī)程類型生產(chǎn)管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-01-0200時(shí)間20077年1月月版本V2.00規(guī)程說明明生產(chǎn)部備注工序計(jì)劃劃變更需需求：主主要是為為了滿足足車間管管理過程程中的工工序加工工因質(zhì)量量或其它它原因引引起的臨臨時(shí)變更更；工序計(jì)劃劃變更單單錄入；由生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理審核核變更后后的工序序計(jì)劃單單；打印變更更后的工工序計(jì)劃劃單給到到車間；工序計(jì)劃變更需求工序計(jì)劃變更單

51、錄入審核 N Y工序計(jì)劃單變更工序計(jì)劃單（修正版）只有審核核狀態(tài)的的工序計(jì)計(jì)劃單可可以進(jìn)行行工序計(jì)計(jì)劃變更更，且其其對應(yīng)的的生產(chǎn)任任務(wù)單必必須是下下達(dá)非掛掛起狀態(tài)態(tài)；工序計(jì)劃劃變更單單可由工工序計(jì)劃劃單下推推生成；當(dāng)審核工工序計(jì)劃劃變更單單后，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)對工序序計(jì)劃單單進(jìn)行變變更。名稱確認(rèn)否?返工生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)建建立規(guī)程程類型生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-01-0100時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明生產(chǎn)管理理部車間備注因?yàn)锽OOM變更更或產(chǎn)品品質(zhì)量不不良或客客戶訂單單規(guī)格變變化而提提出返工工需求。生產(chǎn)管理理部在“生產(chǎn)任任務(wù)單-錄入”中輸入入返工類類型生產(chǎn)產(chǎn)任

52、務(wù)單單。打印返工工生產(chǎn)任任務(wù)單.生產(chǎn)管理理部經(jīng)理理判斷是是否確認(rèn)認(rèn)此單(如不核核準(zhǔn)則修修改此單單).生產(chǎn)管理理部經(jīng)理理簽署并并在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核該張生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單.生產(chǎn)管理理部經(jīng)理理下達(dá)此此單.生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單一式式三聯(lián),一聯(lián)生生產(chǎn)管理理部留底底,另一一聯(lián)交車車間準(zhǔn)備備生產(chǎn),第三聯(lián)聯(lián)交物料料專員進(jìn)進(jìn)行投料料.生產(chǎn)返工的需求 N返工生產(chǎn)任務(wù)單輸入和維護(hù)返工生產(chǎn)任務(wù)單 YY確認(rèn)否?END確認(rèn)返工生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)返工生產(chǎn)任務(wù)單返工生產(chǎn)任務(wù)單廢品產(chǎn)量錄入ENDBOM變更規(guī)程Y返工生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)類型型為“返工”名稱工序領(lǐng)料料規(guī)程類型生產(chǎn)管理理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-01-0300時(shí)間20077年1

53、月月版本V2.00規(guī)程說明明生產(chǎn)部備注工序領(lǐng)料料需求：按工序序領(lǐng)用本本工序加加工的物物料；檢查工序序計(jì)劃單單對應(yīng)的的任務(wù)單單對應(yīng)的的投料單單中所有有子項(xiàng)物物料的工工序號、工序代代碼與工工序計(jì)劃劃單中是是否一致致；由車間計(jì)計(jì)劃人員員生成工工序領(lǐng)料料單；打印工序序領(lǐng)料單單，一式式三份（一份車車間留底底，一份份給倉庫庫，一份份給財(cái)務(wù)務(wù)）；生產(chǎn)經(jīng)理理審核工工序領(lǐng)料料單；車間領(lǐng)料料人員拿拿著審核核后的工工序領(lǐng)料料單至倉倉庫領(lǐng)料料。工序領(lǐng)料需求檢查工序一致性工序領(lǐng)料單維護(hù)工序領(lǐng)料單 N審核？工序領(lǐng)料單 YY只有審核核狀態(tài)的的工序計(jì)計(jì)劃單，并且工工序計(jì)劃劃單對應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單未結(jié)案案和對應(yīng)應(yīng)的投料料單審

54、核核時(shí)，才才能進(jìn)行行工序領(lǐng)領(lǐng)料，其其他狀態(tài)態(tài)一概不不能進(jìn)行行工序領(lǐng)領(lǐng)料；工序領(lǐng)料料單可由由工序計(jì)計(jì)劃單下下推成生生。名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)投料料規(guī)程類型生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-01-0300時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明生產(chǎn)管理理部車間倉儲(chǔ)部備注生產(chǎn)管理理部物料料專員收收到生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)單單后提出出投料需需求.物料專員員通過生生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單下推推生成生生產(chǎn)投料料單或直直接錄入入生產(chǎn)投投料單.物料專員員打印生生產(chǎn)投料料單.物料主管管判斷是是否審核核此單(如不核核準(zhǔn)則修修改此單單).生產(chǎn)管理理部經(jīng)理理簽署并并在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核該張生生產(chǎn)投料料單.生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單一式式三聯(lián)

55、,一聯(lián)交交生產(chǎn)管管理部留留底,另另一聯(lián)交交車間準(zhǔn)準(zhǔn)備領(lǐng)料料,第三三聯(lián)交倉倉庫備料料.生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)投料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)投料單審核否? YY審核生產(chǎn)投料單END生產(chǎn)投料單廢品產(chǎn)量錄入ENDN生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單通過模模擬發(fā)料料表檢檢查生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)用用料狀況況及物料料齊備率率來判斷斷可否進(jìn)進(jìn)行投料料。物料員可可通過生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料需求求分析表表檢查查領(lǐng)料情情況并及及時(shí)跟催催物料到到貨。名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)任務(wù)務(wù)匯報(bào)規(guī)規(guī)程類型生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-01-0200時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明生產(chǎn)管理理部車間倉儲(chǔ)部備注生產(chǎn)管理理部每天天需要查查看生產(chǎn)產(chǎn)完工狀狀況提

56、出出生產(chǎn)任任務(wù)匯報(bào)報(bào)需求.生產(chǎn)線班班組長手手工統(tǒng)計(jì)計(jì)工時(shí)及及完工數(shù)數(shù)據(jù)后錄錄入“生產(chǎn)任任務(wù)匯報(bào)報(bào)單”。打印生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)匯匯報(bào)單。物料主管管判斷是是否審核核此單(如不核核準(zhǔn)則修修改此單單).生產(chǎn)管理理部經(jīng)理理簽署并并在系統(tǒng)統(tǒng)中審核核該張生生產(chǎn)投料料單.生產(chǎn)任務(wù)務(wù)單一式式三聯(lián),一聯(lián)交交生產(chǎn)管管理部留留底,另另一聯(lián)交交車間準(zhǔn)準(zhǔn)備領(lǐng)料料,第三三聯(lián)交倉倉庫備料料.生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)需求生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)單輸入和維護(hù)生產(chǎn)投料單審核否? YY審核生產(chǎn)投料單END生產(chǎn)投料單廢品產(chǎn)量錄入ENDN生產(chǎn)投料單生產(chǎn)投料單通過模模擬發(fā)料料表檢檢查生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)用用料狀況況及物料料齊備率率來判斷斷可否進(jìn)進(jìn)行投料料。物料員可可通過生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料

57、需求求分析表表檢查查領(lǐng)料情情況并及及時(shí)跟催催物料到到貨。名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)領(lǐng)料料規(guī)程類型生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-01-0500時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明車間倉儲(chǔ)部備注車間領(lǐng)料料員根據(jù)據(jù)生產(chǎn)管管理部下下達(dá)的投投料單提提出領(lǐng)料料需求.領(lǐng)料員根根據(jù)投料料單輸入入生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單.領(lǐng)料員打打印出生生產(chǎn)領(lǐng)料料單.車間主管管判斷是是否核準(zhǔn)準(zhǔn)此單(如不核核準(zhǔn)則修修改此單單).核準(zhǔn)后的的領(lǐng)料單單轉(zhuǎn)交倉倉儲(chǔ)部進(jìn)進(jìn)行備料料.生產(chǎn)領(lǐng)料料單交到到倉庫管管理員進(jìn)進(jìn)行領(lǐng)料料.倉管員按按生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料單進(jìn)進(jìn)行備料料倉管員通通知車間間領(lǐng)料員員按單進(jìn)進(jìn)行領(lǐng)料料生產(chǎn)投料的需求生產(chǎn)領(lǐng)料單輸入和

58、維護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單核準(zhǔn)否? YY生產(chǎn)領(lǐng)料單END倉庫備料生產(chǎn)領(lǐng)料單廢品產(chǎn)量錄入END委外領(lǐng)料1N規(guī)程說明明車間財(cái)務(wù)部倉儲(chǔ)部備注倉管員根根據(jù)實(shí)際際發(fā)出物物料判斷斷是否調(diào)調(diào)整領(lǐng)料料單,如如果要調(diào)調(diào)整則維維護(hù)生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)料單單.倉管員維維護(hù)生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)料單單倉管員審審核此生生產(chǎn)領(lǐng)料料單該領(lǐng)料單單一式三三聯(lián),一一聯(lián)由倉倉管員留留底,第第二聯(lián)交交車間備備查,第第三聯(lián)交交財(cái)務(wù)部部會(huì)計(jì)作作賬.生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單調(diào)整否?1 N生產(chǎn)領(lǐng)料單輸入和維護(hù)領(lǐng)料單審核生產(chǎn)領(lǐng)料單倉管員可可根據(jù)生產(chǎn)任任務(wù)單差差異分析析表來來跟蹤物物料需領(lǐng)領(lǐng)情況名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)退料料規(guī)程類型生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-01-06

59、00時(shí)間20077年3月月版本V2.00規(guī)程說明明車間質(zhì)量部備注車間物料料員提出出生產(chǎn)退退料需求求:因?yàn)闉樯a(chǎn)任任務(wù)變更更或物料料質(zhì)量存存在問題題或工程程變更后后需將余余料退回回.領(lǐng)料員輸輸入紅字字領(lǐng)料單單(或通通過”生產(chǎn)投投料單/編緝/在制品品退料”生成).領(lǐng)料員打打印出生生產(chǎn)領(lǐng)料料單.車間主管管判斷是是否核準(zhǔn)準(zhǔn)此單(如不核核準(zhǔn)則修修改此單單).核準(zhǔn)后的的領(lǐng)料單單轉(zhuǎn)交倉倉儲(chǔ)部進(jìn)進(jìn)行備料料.生產(chǎn)退料料單交到到質(zhì)量部部檢驗(yàn)員員進(jìn)行質(zhì)質(zhì)檢.檢驗(yàn)員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)退料檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行檢檢驗(yàn).檢驗(yàn)員判判斷是否否合格,如果合合格則將將檢驗(yàn)單單交到倉倉儲(chǔ)部進(jìn)進(jìn)行審核核,如不不合格則則退回車車間處理理.生產(chǎn)退料

60、的需求生產(chǎn)退料單輸入和維護(hù)生產(chǎn)退料單核準(zhǔn)否? YY生產(chǎn)退料單END退料檢驗(yàn)生產(chǎn)退料單廢品產(chǎn)量錄入ENDN合格否?1 YY2N規(guī)程說明明車間質(zhì)量部倉儲(chǔ)部財(cái)務(wù)部備注物料員根根據(jù)檢驗(yàn)驗(yàn)狀況是是否進(jìn)行行報(bào)廢,如報(bào)廢廢則轉(zhuǎn)入入生產(chǎn)物物料報(bào)廢廢規(guī)程.檢驗(yàn)員將將生產(chǎn)退退料單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給倉儲(chǔ)儲(chǔ)部進(jìn)行行審核倉管員審審核此生生產(chǎn)退料料單.該退料單單一式三三聯(lián),一一聯(lián)由倉倉管員留留底,第第二聯(lián)交交車間備備查,第第三聯(lián)交交財(cái)務(wù)部部會(huì)計(jì)作作賬.2報(bào)廢否? NEND生產(chǎn)退料單生產(chǎn)物料報(bào)廢規(guī)程Y1生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單審核生產(chǎn)退料單生產(chǎn)退料單名稱確認(rèn)否?生產(chǎn)倒沖沖領(lǐng)料規(guī)規(guī)程類型生產(chǎn)任務(wù)務(wù)管理編撰者咨詢與實(shí)實(shí)施部編號CID-02-0