壓力管道元件制造質(zhì)量手冊

1、樂山市福福斯特儀儀表閥門門制造有有限公司司壓力管道道元件制制造元件件組合裝裝置質(zhì)保保手冊 審 核： 楊 岐批 準(zhǔn)： 楊 珂發(fā)放編號號：版 本：A受控狀態(tài)態(tài)：受控 非受控控20099年10月10日頒布 20009年10月22日實施目錄任職通知知批準(zhǔn)頒布布令任命書 公司概概況2.0 術(shù)語2.1 產(chǎn)品2.2 壓力管管道元件件2.3 引用法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.4 質(zhì)量方方針和目目標(biāo)2.5質(zhì)質(zhì)量體系系組織機機構(gòu)（見見27頁頁）2.6 管理職職責(zé)和權(quán)權(quán)限2.7 質(zhì)量體體系2.8 合同評評審2.9 設(shè)計控控制3.0 文件和和資料控控制3.1 采購控控制3.2 顧客提提供產(chǎn)品品的控制制3.3產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯

2、性3.4 過程控控制3.5 檢驗和和試驗3.6 檢驗、測測量和試試驗設(shè)備備的控制制3.7 檢驗和和試驗狀狀態(tài)3.8 不合格格品的控控制3.9 糾正和和預(yù)防措措施4.0 搬運、儲儲存、包包裝、防防護和交交付4.1 質(zhì)量記記錄的控控制4.2 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核4.3 培訓(xùn)4.1 服務(wù)4.5 統(tǒng)計服服務(wù)4.6 安全監(jiān)監(jiān)察和監(jiān)監(jiān)督檢查查質(zhì)量體系系組織機機構(gòu)圖（227頁）附圖（228-336頁）質(zhì)量控制制一覽表表（377頁）技術(shù)人員員情況表表（388頁）設(shè)備一覽覽表（339-440頁）量具一覽覽表（441-442頁）關(guān)于楊珂珂同志任任職通知知經(jīng)公司全全體股東東召開董董事會研研究決定定：一致致同意特特聘楊珂

3、珂同志為為樂山市市福斯特特儀表閥閥門制造造有限公公司總經(jīng)經(jīng)理職務(wù)務(wù)，全權(quán)權(quán)負責(zé)本本公司財財務(wù)管理理、生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營及及一切日日常事務(wù)務(wù)。聘用時間間20009年元月1日日至20014年12月31日。 公公 章： 法法 人：20099年2月1日日 11 批準(zhǔn)令令本質(zhì)量量手冊按按特種種設(shè)備安安全監(jiān)察察條例、壓壓力管道道安全管管理與檢檢查規(guī)定定、壓壓力管道道元件制制造單位位安全注注冊與管管理辦法法特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求的規(guī)定內(nèi)容，并參照GB/T19000-1509000系列標(biāo)準(zhǔn)的模式編制，符合國家的政策、法規(guī)和規(guī)定，適用于本公司的特點和現(xiàn)狀，是對我公司壓力管道元

4、件制造質(zhì)量保證體系的描述，是我公司全體壓力管道元件制造人員必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本質(zhì)量量手冊自自頒布之之日起執(zhí)執(zhí)行。樂山市福福斯特儀儀表閥門門制造有有限公司司 總經(jīng)理理20099年2月1日2任命書為確保我我公司壓壓力管道道元件燃氣氣調(diào)壓裝裝置的制制造質(zhì)量量，特任任命楊岐岐同志為為管理者者代表兼兼質(zhì)保工工程師，負負責(zé)建立立、實施施和保持持我公司司的燃氣氣調(diào)壓裝裝置的制制造質(zhì)量量體系。任命下列列同志為為我公司司質(zhì)量體體系各條條線責(zé)任任人：楊 岐岐 焊接接、檢驗驗責(zé)任人人楊 葉葉 設(shè)計計、工藝藝責(zé)任師師趙 建建 材料、熱熱處理兼兼理化責(zé)責(zé)任人趙炳昆 設(shè)備、計計量器具具責(zé)任人人張群英 無損檢檢測責(zé)任任

5、人 總經(jīng)理理：（簽簽名）20099年2月23日31.公司司概況四川省樂樂山市福福斯特儀儀表閥門門制造有有限公司司創(chuàng)建于于19993年，公公司注冊冊于樂山山市五通通橋區(qū)工工商行政政管理局局，注冊冊資金3300萬萬元。地地處樂山山市五通通橋區(qū)牛牛華鎮(zhèn)，總總資產(chǎn)6600萬萬元，占占地面積積2555.966平方米米，廠房房面積117855平方米米。（車車工車間間、鉗工工車間、成成品、半半成品庫庫、保管管室、原原材料庫庫、漆房房、辦公公樓、門門崗、食食堂）公公司下設(shè)設(shè)：總經(jīng)經(jīng)理室、財財務(wù)部、辦辦公室、生生產(chǎn)部、供供應(yīng)部、技技質(zhì)部。 我公司司是特種種設(shè)備制制造許可可認證企企業(yè)，IISO990011:200

6、00質(zhì)質(zhì)量認證證企業(yè)，能能源一號號網(wǎng)，中中國城市市燃氣協(xié)協(xié)會會員員，中國國西南油油氣田物物資采購購備案企企業(yè)。 公司司總?cè)藬?shù)數(shù)45人人，從事事管理44人、銷銷售7人人、生產(chǎn)產(chǎn)員工225人、檢檢驗2人人、焊工工2人、電電工1人人、后勤勤3人、安安監(jiān)1人人。公司主要要產(chǎn)品是是：安全全閥、調(diào)調(diào)壓閥、截截止閥，包包括正向向總局申申辦注冊冊產(chǎn)品：調(diào)壓柜柜、撬裝裝調(diào)壓裝裝置，用用在石油油燃氣管管道上，介介質(zhì)是油油、水、氣氣。公司主要要生產(chǎn)設(shè)設(shè)備：CC-6116-11B車床床3臺、CCY-SS17440G車車床1臺臺、C-6200B車床床2臺、CC-300車床22臺、ZZ-40018臺臺鉆2臺臺、Z-402

7、23臺鉆鉆2臺、ZZQ-441133臺鉆22臺、ZZ-3004016搖搖臂鉆床床1臺、LLZ-332立式式鉆床11臺、SSWJ-12 機機2臺、DKM280360300數(shù)控切割機1臺、GB-4028臥式帶鋸1臺、C6132萬能升降臺銑床1臺、B665牛頭刨床1臺、JG400B切割機1臺、砂輪機2臺、CZ-0.41/200空氣壓縮機1臺、3T電動行車2臺、LGK-40等離子焊機1臺、2XG-400交直流焊機1臺、WS-160氬弧焊機1臺、BX6-200交流氬弧焊機1臺、20Mpa水壓試驗設(shè)備、20Mpa氣密封試驗設(shè)備、6.4Mpa安全閥性能測試設(shè)備、32Mpa閥門專用校驗器、16.0Mpa電動試

8、壓泵、19.6Mpa空氣壓縮機、32Mpa手動試壓泵、YFS=300液壓閥門測試機、HR-150A洛氏硬度計、TT100超聲波測厚儀、SO-5000彈簧拉壓試驗機各1臺?？晒┥a(chǎn)能力3000臺/年，年產(chǎn)值1500萬元。本公司財財務(wù)狀況況良好，產(chǎn)產(chǎn)品銷售售與資金金回籠已已實現(xiàn)良良性循環(huán)環(huán)，資金金完全能能滿足生生產(chǎn)所需需以及員員工的工工資社保保等福利利開支。2.0 術(shù)語本手冊的的名詞術(shù)術(shù)語采用用了壓壓力管道道元件制制造安全全注冊與與管理辦辦法和和GB/T1990000-20000-ISOO90000:220000標(biāo)準(zhǔn)中中有關(guān)定定義的規(guī)規(guī)定，為為了閱讀讀和宣貫貫的方便便，在各各要素闡闡述中直直接引用

9、。2.1 產(chǎn)品4 活動或或過程的的結(jié)果2.2 壓力管管道元件件 連連接或裝裝配成燃燃氣調(diào)壓壓裝置系系統(tǒng)的組組成件。包包括管子子、關(guān)鍵鍵、閥門門、法蘭蘭、補償償器、阻阻火器、密密封件和和支吊架架等。本本質(zhì)量管管理手冊冊所指為為燃氣調(diào)調(diào)壓裝置置。2.3 引用法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 下下列法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所包含含的條文文，通過過在本手手冊中引引用而構(gòu)構(gòu)成本手手冊的條條文。本本手冊出出版時，所所示版本本均為有有效。 中中華人民民共和國國產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法 中中華人民民共和國國勞動法法 中中華人民民共和國國安全生生產(chǎn)法 特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例 壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定 壓壓力管道道元件制制造單位位安全

10、注注冊與管管理辦法法GB 1150 鋼制壓壓力容器器GB 1151 管殼式式換熱器器GB 333233 剛?cè)廴刍笇咏宇^頭射線照照相和質(zhì)質(zhì)量分級級鍋爐壓力力容器壓壓力管道道焊工考考試與管管理規(guī)則則 國質(zhì)質(zhì)檢鍋200021109號號GB 338366.2 爆炸氣氣體環(huán)境境用電氣氣設(shè)備 第2部部分 隔隔爆型“d”GB 999699.1 工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品使用用說明書書 總則則GB 5502335 工工業(yè)金屬屬管道工工程施工工及驗收收規(guī)范GB 5502336 現(xiàn)現(xiàn)場設(shè)備備、工業(yè)業(yè)管道焊焊接工程程及驗收收規(guī)范GB/TT9855 氣焊焊、手工工電弧焊焊及氣體體保護焊焊焊縫坡坡口idde基本本形式與與尺寸GB

11、/TT122242-20005壓壓力釋放放裝置性性能試驗驗規(guī)范GB/TT122241-20005安安全閥一一般要求求GB/TT81663-119999 輸送送流體用用無縫鋼鋼管JB/TT 47730 承壓設(shè)設(shè)備無損損檢測ASTMM A1105 管道部部件用碳碳鋼鍛件件ASTMM A1182 高溫用用鍛制或或軋制合合金鋼法法蘭、鍛鍛制管件件、閥門門和部件件ASTMM A3312 無縫、焊焊接和深深度冷加加工奧氏氏體不銹銹鋼管的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范5ASTMM A4403 鋼制奧奧氏體不不銹鋼管管配件的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范ASMEE B331.33 工藝藝管道ASMEE B116.220 管管法蘭用用環(huán)連接接式，

12、螺螺旋纏繞繞式及夾夾套式金金屬墊片片ASMEE B116.221 管管法蘭用用非金屬屬平墊片片ASMEE B118.22.1 方頭及及六角頭頭螺栓和和螺釘ASMEE B118.22.2 方螺母母和六角角螺母（英英制系列列）ASMEE B116.55 管法法蘭和法法蘭管件件ASMEE B116.99 工廠廠制造的的鍛鋼對對焊管件件ASMEE B116.228 鋼鋼軋鋼制制對接焊焊小彎頭頭半徑彎彎頭和1180度度彎頭ASMEE B116.111 承承插焊式式和螺紋紋式鍛造造管件ASMEE B336.110 焊焊接鍛鋼鋼管和無無縫鍛鋼鋼管ANSII/FCCI 770-22 控制制閥閥座座泄漏規(guī)規(guī)范2

13、.4 質(zhì)量方方針和目目標(biāo)2.4.1 質(zhì)質(zhì)量方針針用戶滿意意、不懈懈進取、質(zhì)質(zhì)量第一一、爭創(chuàng)創(chuàng)名牌。2.4.2 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)a、產(chǎn)品品一次交交驗合格格率966%以上上；b、產(chǎn)品品交付使使用率1100%；c、顧客客滿意率率達到990%以以上。2.4.3部門門分解目目標(biāo)a、辦公公室：培訓(xùn)員工工合格率率達到1100%；文件發(fā)放放、回收收、歸檔檔管理合合格率1100%b、生產(chǎn)產(chǎn)部：100%的按時時按量的的完成訂訂單要求求的生產(chǎn)產(chǎn)量；產(chǎn)品一次次交驗合合格率不不低于997%以以上；生產(chǎn)設(shè)備備完好率率達到998%以以上c、供應(yīng)應(yīng)部：訂單評審審為1000%；6顧客滿意意率達到到95%以上d、技質(zhì)質(zhì)部：校驗產(chǎn)品品

14、復(fù)查率率達到1100%；檢測裝置置合格率率達到1100%2.5質(zhì)質(zhì)量保證證體系組組織質(zhì)量體系系組織機機構(gòu)圖，見見本手冊冊27頁頁2.6 管理職職責(zé)和權(quán)權(quán)限2.6.1 總總經(jīng)理a、貫徹徹執(zhí)行國國家有關(guān)關(guān)質(zhì)量（包包括壓力力管道元元件的有有關(guān)安全全質(zhì)量的的法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對對產(chǎn)品制制造質(zhì)量量負全責(zé)責(zé)；b、制定定公司質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)，以以文件形形式批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布；c、批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量量保證手手冊，任任命管理理者代表表，質(zhì)量量保證工工程師和和各質(zhì)量量控制系系統(tǒng)負責(zé)責(zé)人員；d、對質(zhì)質(zhì)量管理理工作全全面負責(zé)責(zé)，主持持、批準(zhǔn)準(zhǔn)管理評評審報告告工作；e、批準(zhǔn)準(zhǔn)新產(chǎn)品品開發(fā)、設(shè)設(shè)計、重重大工藝藝改進的的列項計計劃及設(shè)

15、設(shè)計確認認報告；f、批準(zhǔn)準(zhǔn)企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)和和有關(guān)質(zhì)質(zhì)量文件件；g、批準(zhǔn)準(zhǔn)嚴(yán)重不不合格的的處置。2.6.2 管管理者代代表a、負責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系的建建立、實實施和保保持，確確保質(zhì)量量體系持持續(xù)有效效地運行行，對產(chǎn)產(chǎn)品的制制造質(zhì)量量負責(zé)，向向總經(jīng)理理匯報質(zhì)質(zhì)量體系系運行情情況；b、審核核質(zhì)量量保證手手冊，交交總經(jīng)理理批準(zhǔn)實實施；c、審核核程序文文件、檢檢查貫徹徹執(zhí)行；d、負責(zé)責(zé)對嚴(yán)重重不合格格品的處處理，監(jiān)監(jiān)督有關(guān)關(guān)部門采采取有效效措施，確確保產(chǎn)品品質(zhì)量；e、主持持內(nèi)審工工作，管管理評審審組織工工作；f、負責(zé)責(zé)全員培培訓(xùn)、考考核工作作；g、審批批合格供供方，新新產(chǎn)品的的設(shè)計、評評審、驗驗證和確

16、確認。2.6.3 質(zhì)質(zhì)保工程程師a、協(xié)助助管理者者代表建建立、實實施和保保持質(zhì)量量體系，向向管理者者代表匯匯報工作作；b、校核核程序文文件并組組織實施施；7c、審批批關(guān)鍵工工序檢驗驗規(guī)程、特特殊工藝藝及其他他檢驗和和試驗文文件；d、對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量負責(zé)，組組織對嚴(yán)嚴(yán)重不合合格品的的調(diào)查和和處理，作作出不合合格品的的處置結(jié)結(jié)論；e、審核核新產(chǎn)品品的設(shè)計計、評審審、驗證證和確認認；f、組織織編制、修修改、換換版質(zhì)質(zhì)量管理理手冊。2.6.4設(shè)計計責(zé)任師師a、對產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計質(zhì)量負負責(zé)，按按廠長（經(jīng)經(jīng)理）批批準(zhǔn)的設(shè)設(shè)計計劃劃、任務(wù)務(wù)書組織織實施設(shè)設(shè)計活動動；向質(zhì)質(zhì)保工程程師匯報報工作；b、負責(zé)責(zé)審核閥閥門

17、開發(fā)發(fā)設(shè)計、設(shè)設(shè)計的輸輸入文件件，審查查產(chǎn)品設(shè)設(shè)計評審審、嚴(yán)重重、確認認報告，按按規(guī)定審審查產(chǎn)品品輸出文文件；c、負責(zé)責(zé)對產(chǎn)品品設(shè)計過過程中所所發(fā)生的的技術(shù)問問題的判判別，審審批（設(shè)設(shè)計）技技術(shù)文件件更改通通知單；d、負責(zé)責(zé)對不合合格品處處置的技技術(shù)審查查工作；e、負責(zé)責(zé)合同評評審中技技術(shù)部分分的評審審工作；f、負責(zé)責(zé)設(shè)計、開開發(fā)過程程中與其其他職能能部門（包包括企業(yè)業(yè)外部）之之間的接接口管理理。2.6.5 工工藝責(zé)任任師a、參與與設(shè)計輸輸入、輸輸出文件件的評審審、參加加產(chǎn)品設(shè)設(shè)計評審審、驗證證、確認認工作，編編制鑒定定設(shè)計資資料中的的有關(guān)工工藝性文文件，向向質(zhì)保工工程師匯匯報工作作；b、對產(chǎn)

18、產(chǎn)品工藝藝質(zhì)量負負責(zé)，審審核機加加工、裝裝配及出出廠試驗驗工藝文文件，處處理加工工過程中中的技術(shù)術(shù)問題；c、負責(zé)責(zé)工裝及及量、刃刃具配置置，信工工裝及專專用量、刃刃具的設(shè)設(shè)計；d、負責(zé)責(zé)組織生生產(chǎn)現(xiàn)場場技術(shù)服服務(wù)；e組織工工藝紀(jì)律律檢查；f、審批批（工藝藝）技術(shù)術(shù)文件更更改通知知。2.6.6 材材料責(zé)任任人a、參與與設(shè)計輸輸入、輸輸出文件件的評審審，審查查有關(guān)材材料要求求的符合合性，組組織編制制、審核核材料管管理制度度。向質(zhì)質(zhì)保工程程師匯報報工作；b、組織織對供方方進行評評價，匯匯總合格格供方名名錄；c、審查查采購計計劃、采采購合同同、采購購協(xié)作書書、審查查材料質(zhì)質(zhì)量證明明書、驗驗收記8錄、材

19、料料復(fù)驗報報告；d、編寫寫材料標(biāo)標(biāo)識號；批準(zhǔn)材材料入庫庫單；e、負責(zé)責(zé)檢查材材料倉庫庫的保管管儲存、標(biāo)標(biāo)識、運運輸、保保護、發(fā)發(fā)放等管管理；f、負責(zé)責(zé)材料一一般不合合格品的的處理。2.6.7 檢檢驗責(zé)任任人a、負責(zé)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的檢檢驗，組組織編制制、審核核檢驗管管理制度度。向質(zhì)質(zhì)保工程程師匯報報工作；b、負責(zé)責(zé)檢查半半成品進進廠、過過程、完完工的檢檢驗和試試驗質(zhì)量量記錄；c、監(jiān)督督檢驗對對產(chǎn)品檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識識，產(chǎn)品品標(biāo)識和和可追溯溯性的實實施；d、負責(zé)責(zé)檢查不不合格品品的處置置和管理理；e、負責(zé)責(zé)質(zhì)量檢檢驗記錄錄的匯總總和歸檔檔。2.6.8 焊焊接責(zé)任任人a、制定定焊接材材料有關(guān)關(guān)

20、規(guī)定，并并監(jiān)督檢檢查焊接接管理，向向質(zhì)保工工程師匯匯報工作作；b、編制制焊接工工藝評定定文件，組組織實施施焊接工工藝評定定，審核核焊接工工藝評定定報告，負負責(zé)焊接接工藝評評定資料料保管；c、編制制焊接工工藝卡，檢檢查焊接接工藝執(zhí)執(zhí)行和焊焊接工序序質(zhì)量記記錄；d、監(jiān)督督檢查焊焊接設(shè)備備的完好好情況；e、負責(zé)責(zé)焊工持持證上崗崗，提出出焊工培培訓(xùn)、考考核計劃劃，建立立焊工檔檔案。2.6.9 熱熱處理責(zé)責(zé)任人a、負責(zé)責(zé)熱處理理質(zhì)量控控制工作作，向質(zhì)質(zhì)保工程程師匯報報工作；b、組織織熱處理理外協(xié)單單位的評評價，制制定熱處處理工藝藝，負責(zé)責(zé)熱處理理外協(xié)委委托，檢檢查熱處處理工藝藝執(zhí)行情情況；c、審核核外協(xié)

21、熱熱處理報報告；d、負責(zé)責(zé)熱處理理報告及及其資料料的歸檔檔工作。2.6.10理理化責(zé)任任人a、負責(zé)責(zé)理化質(zhì)質(zhì)量控制制工作，向向質(zhì)保工工程師匯匯報工作作；b、組織織理化外外協(xié)單位位的評價價，負責(zé)責(zé)理化外外協(xié)委托托，檢查查外協(xié)理理化的工工作質(zhì)量量；c、審核核外協(xié)理理化試驗驗報告；d、負責(zé)責(zé)理化試試驗報告告及其資資料的歸歸檔工作作。92.6.11 設(shè)備、計計量責(zé)任任人a、負責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計計量質(zhì)量量控制工工作，編編制生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、計計量管理理制度，向向質(zhì)保工工程師匯匯報工作作；b、負責(zé)責(zé)編制制制造閥門門所需的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計計量器具具請購計計劃，負負責(zé)新購購生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計計量器具具的驗收收、建檔檔；

22、c、負責(zé)責(zé)全公司司生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計計量器具具維護保保養(yǎng)、管管理工作作的質(zhì)量量記錄；d、提出出生產(chǎn)設(shè)設(shè)備中、大大修計劃劃和計量量器具的的定檢計計劃，并并組合實實施；做做好生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備專專管率、完完好率、計計量器具具定檢率率、合格格率的統(tǒng)統(tǒng)計；e、負責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的安安裝、調(diào)調(diào)試、驗驗收；審審核生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備、計計量器具具報廢單單；f、負責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、計計量器具具檔案歸歸檔管理理。2.6.12 管理評評審2.6.12.1 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)每年一一次對質(zhì)質(zhì)量體系系組織管管理評審審。2.6.12.2 管管理評審審包括以以下內(nèi)容容：確保保其持續(xù)續(xù)的適宜宜性和有有效性，以以滿足質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)和和標(biāo)準(zhǔn)的的要

23、求。管管理評審審中確定定需要解解決的問問題應(yīng)制制定相應(yīng)應(yīng)措施，管管理評審審的效果果應(yīng)予以以驗證，管管理評審審的依據(jù)據(jù)如下：a、內(nèi)部部質(zhì)量體體系審核核實施情情況、糾糾正措施施和實施施效果；b、年度度質(zhì)量目目標(biāo)展開開的實施施情況和和產(chǎn)品的的實際質(zhì)質(zhì)量狀況況的信息息；;c、顧客客質(zhì)量信信息反饋饋和投訴訴的處理理、服務(wù)務(wù)情況；d、合同同、設(shè)計計、采購購、生產(chǎn)產(chǎn)、試驗驗、人員員培訓(xùn)等等情況；e、質(zhì)量量體系的的結(jié)構(gòu)進進行修改改和完善善的情況況；f、采取取所有措措施的有有關(guān)信息息。2.6.12.3 管管理者代代表負責(zé)責(zé)組織管管理評審審，評審審前由技技質(zhì)部準(zhǔn)準(zhǔn)備好資資料，評評審后的的輸出文文件經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)

24、后執(zhí)執(zhí)行。評評審文件件按文件件檔案管管理要求求由技質(zhì)質(zhì)部負責(zé)責(zé)保存。2.7 質(zhì)量體體系2.7.1 總總則按照壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定、壓壓力管道道元件制制造單位位安全注注冊與管管理辦法法的要要求，參參照GBB/T1190000-220000質(zhì)量量管理體體系的的系列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)結(jié)合本公公司生產(chǎn)產(chǎn)的特點點，建立立并保持持文件化化的質(zhì)量量體系。通通過質(zhì)量量體系持持續(xù)有效效的運行行，使影影像產(chǎn)品品質(zhì)量的的活動處處于受控控狀態(tài)，以以預(yù)防和和消除質(zhì)質(zhì)量缺陷陷，滿足足產(chǎn)品生生10產(chǎn)需要和和顧客的的要求。2.7.1.11 企業(yè)業(yè)建立文文件化的的質(zhì)量體體系2.7.1.22 質(zhì)量量體系文文件由二二個層次

25、次組成：a、第一一層次文文件是按按壓力力管道安安全管理理與監(jiān)察察規(guī)定、壓壓力管道道元件制制造單位位安全注注冊與管管理辦法法的要要求，參參照GBB/T1190000-220000質(zhì)量量管理體體系的的系列標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立的質(zhì)量量管理手手冊。b、第二二層次文文件是按按標(biāo)準(zhǔn)、手手冊、程程序文件件規(guī)定的的內(nèi)容范范圍和深深度，根根據(jù)本公公司產(chǎn)品品的復(fù)雜雜程度、所所用方法法、設(shè)施施及參與與人員的的技能等等編制的的操作規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范、制制度、實實施細則則、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、質(zhì)量量記錄等等。2.7.2 質(zhì)質(zhì)量策劃劃為了滿足足產(chǎn)品、項項目或合合同規(guī)定定的要求求，對于于重要的的產(chǎn)品及及顧客有有要求時時，應(yīng)做做好質(zhì)量量策劃

26、工工作。質(zhì)質(zhì)量策劃劃包括產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量計劃確確定和配配備必要要的控制制手段、過過程、設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備、資源源和技能能，確定定和準(zhǔn)備備質(zhì)量記記錄等。2.7.2.11 設(shè)計計責(zé)任師師負責(zé)新新產(chǎn)品開開發(fā)等項項目的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量計劃編編制。2.7.2.22 工藝藝責(zé)任師師編制工工藝流程程及設(shè)置置控制點點，檢驗驗責(zé)任人人設(shè)置停停止，有有關(guān)部門門完成制制造質(zhì)量量計劃。2.7.2.33 編制制質(zhì)量計計劃應(yīng)滿滿足下列列要求：a、確定定和配備備必要的的控制手手段、過過程、設(shè)設(shè)備（包包括檢驗驗和試驗驗設(shè)備）工工藝裝備備、資源源和人員員技能，以以達到所所有要求求的質(zhì)量量；b、確保保全過程程活動的的程序和和有關(guān)文文件

27、的相相容性；c、確定定所有測測量要求求，包括括超出現(xiàn)現(xiàn)有水平平，但在在足夠時時限內(nèi)能能解決的的；d、對所所有特性性和要求求（包括括含有主主觀因素素的特性性和要求求應(yīng)明確確執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）；e、配備備必要的的質(zhì)量記記錄。2.7.2.44 質(zhì)量量策劃應(yīng)應(yīng)具有一一定資格格的人員員審核和和批準(zhǔn)。2.8 合同評評審2.8.1 總總則為使公司司或訂單單的規(guī)定定在法規(guī)規(guī)、技術(shù)術(shù)和供貨貨等方面面合適，以以確保準(zhǔn)準(zhǔn)確理解解顧客的的要求，檢檢查本公公司（滿滿足合同同或訂單單規(guī)定要要求的能能力），使使合同或或訂單順順利進行行。2.8.2 評評審 1112.8.2.11 銷售售部負責(zé)責(zé)制定和和執(zhí)行合合同評審審。2.8.2

28、.22 常規(guī)規(guī)產(chǎn)品合合同、口口頭（電電話）訂訂貨合同同直接由由銷售部部長審批批，保證證滿足合合同或訂訂單的要要求。2.8.2.33 項目目投資、新新產(chǎn)品等等特殊合合同，由由銷售部部長組織織技術(shù)、生生產(chǎn)、檢檢驗、供供應(yīng)等部部門針對對合同、標(biāo)標(biāo)書中提提出的技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、交交貨期等等要求進進行評審審，對技技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量保證證及生產(chǎn)產(chǎn)能力簽簽署意見見，提出出相應(yīng)措措施，保保證與投投標(biāo)不一一致的合合同或訂訂單的要要求已經(jīng)經(jīng)得到解解決。2.8.2.44 銷售售部保存存合同評評審記錄錄。2.8.2.55 根據(jù)據(jù)合同評評審結(jié)果果，由銷銷售員與與顧客訂訂立正式式合同。2.8.3 合合同變更更2.8.3.11 合

29、同同變更必必須符合合有關(guān)法法規(guī)或經(jīng)經(jīng)雙方協(xié)協(xié)商同意意。2.8.3.22 有關(guān)關(guān)變更合合同的文文書、傳傳真、電電報、圖圖樣等，是是合同的的組成部部分。2.8.3.33 變更更合同按按合同同評審控控制程序序的有有關(guān)規(guī)定定進行復(fù)復(fù)審。銷銷售部長長負責(zé)將將復(fù)審后后的變更更信息傳傳遞給有有關(guān)部門門。2.8.4 記記錄所有合同同評審記記錄會同同修改記記錄、電電話合同同記錄等等由銷售售部保存存，保存存時間一一般不少少于5年年，特殊殊合同按按合同中中規(guī)定時時間保存存。2.9 設(shè)計控控制2.9.1 總總則設(shè)計應(yīng)從從設(shè)計開開發(fā)策劃劃到設(shè)計計確認進進行全過過程質(zhì)量量控制，確確保產(chǎn)品品設(shè)計滿滿足合同同和顧客客的要求求

30、。2.9.2 設(shè)設(shè)計、開開發(fā)的策策劃2.9.2.11 根據(jù)據(jù)市場信信息及企企業(yè)發(fā)展展目標(biāo)應(yīng)應(yīng)定制新新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計、開開發(fā)計劃劃，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實實施。2.9.3 組組織和技技術(shù)接口口設(shè)計過程程中要加加強流程程和接口口的控制制，如圖圖紙設(shè)計計、工藝藝編制、工工裝模具具設(shè)計等等相互之之間的接接口，以以與設(shè)計計開發(fā)相相關(guān)的銷銷售、生生產(chǎn)、檢檢驗、供供應(yīng)等部部門，也也可能涉涉及到廠廠外間的的相互關(guān)關(guān)系，經(jīng)經(jīng)必要的的信息形形成書面面文件由由設(shè)計責(zé)責(zé)任工程程師負責(zé)責(zé)傳遞、協(xié)協(xié)調(diào)。2.9.4 設(shè)設(shè)計輸入入 1122.9.4.11 根據(jù)據(jù)市場調(diào)調(diào)查、用用戶要求求、合同同訂單等等有關(guān)資資料，總總經(jīng)理下下達設(shè)設(shè)

31、計任務(wù)務(wù)書，技技質(zhì)部貫貫徹執(zhí)行行。2.9.4.22 設(shè)計計輸入應(yīng)應(yīng)考慮合合同評審審的結(jié)果果。設(shè)設(shè)計任務(wù)務(wù)書下下達前對對其應(yīng)進進行評審審，對不不完善的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求，應(yīng)應(yīng)會同提提出者一一起解決決。2.9.5 設(shè)設(shè)計輸出出2.9.5.11 設(shè)計計輸出是是供采購購、生產(chǎn)產(chǎn)制造、檢檢驗和服服務(wù)使用用的最終終技術(shù)文文件，其其編制過過程中應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定進行審審核、批批準(zhǔn)。其其內(nèi)容包包括：a、滿足足設(shè)計輸輸入要求求的產(chǎn)品品圖樣（零零件圖、部部件圖、總總裝圖、電電氣原理理圖、明明細表等等）；b、生產(chǎn)產(chǎn)工藝規(guī)規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、工工藝評定定表、材材料定額額單、工工裝制造造圖等；c、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、技技

32、術(shù)條件件、采購購規(guī)范、驗驗收規(guī)則則等。2.9.5.22 設(shè)計計責(zé)任師師負責(zé)對對輸出設(shè)設(shè)計文件件進行評評審，工工藝文件件由工藝藝責(zé)任師師審批，產(chǎn)產(chǎn)品總圖圖經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后才能能發(fā)放使使用。2.9.6 設(shè)設(shè)計評審審2.9.6.11 設(shè)計計評審是是在方案案設(shè)計、工工作圖設(shè)設(shè)計和樣樣機鑒定定等階段段有計劃劃實施的的設(shè)計控控制。技技質(zhì)部按按程序文文件要求求，組織織有關(guān)職職能部門門參加評評審。2.9.6.22 設(shè)計計評審記記錄由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后予予以保存存。2.9.7 設(shè)設(shè)計驗證證2.9.7.11 設(shè)計計驗證是是在產(chǎn)品品設(shè)計的的適當(dāng)階階段進行行，設(shè)計計責(zé)任人人負責(zé)組組織進行行設(shè)計驗驗證，以以保證設(shè)設(shè)計驗

33、證證文件符符合和滿滿足設(shè)計計輸出的的要求。設(shè)設(shè)計驗證證可以采采用一下下方法：a、用不不同的計計算方法法進行驗驗證；b、用比比較的方方法進行行驗證；c、進行行鑒定試試驗。2.9.7.22 設(shè)計計驗證報報告經(jīng)設(shè)設(shè)計責(zé)任任師審批批后作設(shè)設(shè)計確認認時對產(chǎn)產(chǎn)品評價價的依據(jù)據(jù)。設(shè)計計驗證記記錄由技技質(zhì)部保保存。2.9.8 設(shè)設(shè)計確認認設(shè)計確認認在成功功的設(shè)計計驗證之之后進行行。產(chǎn)品品的設(shè)計計確認根根據(jù)其重重要性和和復(fù)雜性性陳厚度度分以下下三種：上級下達達計劃的的新產(chǎn)品品開發(fā)的的設(shè)計確確認，其其形式按按上級規(guī)規(guī)定要求求執(zhí)行 113b、公司司下達的的新產(chǎn)品品開發(fā)的的設(shè)計確確認，由由設(shè)計責(zé)責(zé)任師組組織技質(zhì)質(zhì)部、

34、生生產(chǎn)部、車車間等有有關(guān)人員員參加的的確認會會進行確確認，需需要時也也可請用用戶代表表參加。確確認報告告由總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后保存存。c、合同同上注明明有驗收收要求時時，設(shè)計計確認可可采用請請用戶驗驗收并出出具驗收收報告的的形式。2.9.9 設(shè)設(shè)計更改改2.9.9.11 設(shè)計計開發(fā)過過程中的的設(shè)計更更改可由由設(shè)計責(zé)責(zé)任師（或或工藝責(zé)責(zé)任師）審審批后直直接在設(shè)設(shè)計稿上上更改。3.0 文件和和資料控控制3.0.1 總總則對于質(zhì)量量體系有有關(guān)的管管理文件件和技術(shù)術(shù)文件進進行控制制，確保保對質(zhì)量量體系運運行起重重要作用用的場所所都使用用有效文文件。3.0.2 文文件的編編寫、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放3.0.

35、2.11 手冊冊由管理理者代表表指定人員員編寫，管管理者代代表負責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理手冊冊審核，上上報總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布，技質(zhì)質(zhì)部負責(zé)責(zé)登記發(fā)發(fā)放。3.0.2.22 程序序文件由由質(zhì)保工工程師組組織各質(zhì)質(zhì)量體系系責(zé)任人人編寫、質(zhì)質(zhì)保工程程師審核核，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施，技質(zhì)質(zhì)部份額額則登記記發(fā)放。3.0.2.33 部門門管理文文件由各各部門指指定人員員編制，部部長審核核，主管管總經(jīng)理理批準(zhǔn)。3.0.2.44 文件件的受控控狀態(tài)3.0.2.44.1 文件分分“受控”和非受受控“兩種狀狀態(tài)。3.0.2.44.2 與質(zhì)量量體系運運行由緊緊密相關(guān)關(guān)的文件件應(yīng)為受受控文件件，各部部門按規(guī)規(guī)定進行

36、行執(zhí)行。所所有受控控文件應(yīng)應(yīng)在封面面上加蓋蓋“受控”章。3.0.2.44.3 為法律律和積累累知識的的目的，保保留的任任何作廢廢文件，都都應(yīng)有“留底”標(biāo)識。3.0.3 文文件的更更改3.0.3.11 手冊冊和程序序文件由由技質(zhì)部部負責(zé)更更改，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后更更改，保保留更改改記錄。3.0.3.22 其他他文件由由各部門門按規(guī)定定辦理更更改手續(xù)續(xù)，保留留更改記記錄。3.0.4 外外來文件件的控制制外來文件件和資料料（如顧顧客提供供的圖樣樣、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）接接收后應(yīng)應(yīng)納 14入本廠文文件和資資料系統(tǒng)統(tǒng)進行控控制。3.1采采購控制制3.1.1 總總則對采購過過

37、程進行行控制，對對供方進進行評價價和選擇擇，確保保采購產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的質(zhì)量要要求。3.1.2 供供方的評評價3.1.2.11 材料料責(zé)任人人按采購購的物資資重要程程度初選選供方，組組織有關(guān)關(guān)部門對對供方進進行質(zhì)保保能力的的評定，并并作出評評審結(jié)論論。3.1.2.22 材料料責(zé)任人人根據(jù)評評審結(jié)論論建立合合格供方方名單，有有質(zhì)保工工程師審審批后供供采購時時用。3.1.2.33 建立立合格供供方檔案案。根據(jù)據(jù)供貨質(zhì)質(zhì)量信息息，材料料責(zé)任人人應(yīng)定期期組織對對合格供供方進行行評審。3.1.3 采采購3.1.3.11 采購購計劃編制采購購計劃應(yīng)應(yīng)根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃及庫存存情況，由由材料責(zé)責(zé)任人審審批后

38、實實施。3.1.3.22 采購購的實施施a、采購購在合格格供方名名單中選選擇；b、采購購前應(yīng)以以書面采采購協(xié)議議形式與與采購單單位建立立關(guān)系，經(jīng)經(jīng)材料責(zé)責(zé)任人審審批后進進行采購購。3.1.3.33 采購購合同采購合同同由材料料責(zé)任人人審批。其其內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括采采購產(chǎn)品品信息，（如如質(zhì)量要要求、驗驗收要求求、價格格、數(shù)量量、交付付等）。3.1.3.44 采購購驗證3.1.3.44.1 對采購購產(chǎn)品的的驗證有有以下幾幾種方式式：a、由技技質(zhì)部進進行進貨貨驗證；b、技質(zhì)質(zhì)部在供供方現(xiàn)場場實施驗驗證；c、顧客客到供方方現(xiàn)場實實施驗證證；對后兩種種情況，應(yīng)應(yīng)在采購購合同中中規(guī)定驗驗證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行行

39、的方法法。3.1.3.44.2 驗證方方法可包包括測量量檢測、觀觀察、工工藝驗證證、提供供合格證證明文件件等方式式。 153.1.3.44.3 顧客的的驗證不不能免除除保額公公司提供供合格產(chǎn)產(chǎn)品的責(zé)責(zé)任，也也不能排排除其后后顧客拒拒收的可可能。3.1.4 外外協(xié)加工工對供方方及對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的控制制，也應(yīng)應(yīng)執(zhí)行上上述條款款規(guī)定。3.2 顧客提提供產(chǎn)品品的控制制3.2.1 凡凡是顧客客需要提提供產(chǎn)品品，銷售售部應(yīng)與與顧客簽簽訂明確確的合同同或協(xié)議議，規(guī)定定本公司司與顧客客之間的的權(quán)利、義義務(wù)。3.2.2生產(chǎn)產(chǎn)部規(guī)定定特殊的的標(biāo)識，專專門用于于顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品，防防止誤用用或不恰恰當(dāng)?shù)奶幪幹谩?

40、.2.3 技技質(zhì)部對對顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品按合合同和技技術(shù)要求求進行驗驗收，如如符合的的則接收收，并坐坐好驗收收合格的的標(biāo)記。3.2.4 對對驗收合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，生生產(chǎn)部負負責(zé)人妥妥善保管管和使用用，保持持這些產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量。3.2.5 驗驗收時發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合規(guī)定定要求的的產(chǎn)品，技技質(zhì)部作作好記錄錄，填寫寫不合格格品報告告單，交交由銷售售部向顧顧客聯(lián)系系處理。3.2.6 顧顧客應(yīng)當(dāng)當(dāng)按合同同要求提提供合格格的產(chǎn)品品，本公公司的驗驗證不能能免除顧顧客提供供可接收收產(chǎn)品的的責(zé)任。3.3 產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性對閥門及及其主要要零件進進行標(biāo)識識，保證證在需要要時可以以對成品品和零部部件的質(zhì)質(zhì)量狀況況

41、進行追追溯。3.3.1 進進貨件的的標(biāo)識a、原材材料標(biāo)識識以技質(zhì)質(zhì)部制定定的鋼材材色標(biāo)及及標(biāo)識卡卡為標(biāo)識識。B、其他他進貨件件可以采采購成品品原標(biāo)識識，也可可另作標(biāo)標(biāo)識卡或或區(qū)域或或掛牌為為標(biāo)識。3.3.2 生生產(chǎn)過程程中標(biāo)識識a、生產(chǎn)產(chǎn)過程中中以標(biāo)有有生產(chǎn)工工作令及及材料牌牌號的零零部件加加工跟蹤蹤卡作作為物項流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)標(biāo)識。生產(chǎn)區(qū)域域用盛器器、區(qū)域域劃分、掛掛牌作為為標(biāo)識。所有經(jīng)檢檢驗成品品在零零部件加加工跟蹤蹤卡上上均應(yīng)有有檢驗標(biāo)標(biāo)識。3.3.3 成成品標(biāo)識識a、成品品入庫均均以區(qū)域域、掛牌牌作為標(biāo)標(biāo)識。產(chǎn)品出廠廠以成品品標(biāo)牌、合合格證為為標(biāo)識。特特殊產(chǎn)品品以合同同要求為為準(zhǔn)。 1163.3

42、.4 追追溯性標(biāo)標(biāo)識a、在生生產(chǎn)過程程中，對對成品的的主要零零件，如如體、蓋蓋、板應(yīng)應(yīng)給予規(guī)規(guī)定的編編號標(biāo)識；在交交付前，對對每只成成品在成成品標(biāo)牌牌上應(yīng)給給予規(guī)定定的編號號，當(dāng)有有追溯要要求時便便于可追追溯。b、產(chǎn)品品的可追追溯性途途徑為：產(chǎn)品標(biāo)牌牌 成品品提交單單 零部部件加工工跟蹤卡卡 領(lǐng)料料單 材材料標(biāo)識識卡 材材料質(zhì)量量證明書書。3.4 過程控控制貫徹預(yù)防防為主的的原則，對對直接影影響質(zhì)量量的生產(chǎn)產(chǎn)過程進進行有效效的控制制，確保保成品質(zhì)質(zhì)量滿足足規(guī)定的的要求。3.4.1 生生產(chǎn)計劃劃3.4.1.11 獲得得規(guī)定產(chǎn)產(chǎn)品特性性的信息息文件。a、銷售售合同及及與合同同評審有有關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)制造的

43、的信息與與文件。b、設(shè)計計、開發(fā)發(fā)輸出文文件（產(chǎn)產(chǎn)品圖樣樣、各類類明細表表、工藝藝規(guī)程等等）。3.4.1.22 根據(jù)據(jù)獲得的的生產(chǎn)的的信息，考考慮庫存存情況，結(jié)結(jié)合生產(chǎn)產(chǎn)能力編編制生產(chǎn)產(chǎn)計劃，同同時確定定組織生生產(chǎn)的形形式。生生產(chǎn)計劃劃由制造造責(zé)任師師審核、生生產(chǎn)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施。3.4.1.33 各有有關(guān)部門門根據(jù)生生產(chǎn)計劃劃做好相相應(yīng)的物物項、設(shè)設(shè)備、檢檢測、人人員的配配備，以以確保整整個生產(chǎn)產(chǎn)計劃得得以控制制。3.4.2 關(guān)關(guān)鍵工序序，如閥閥門的性性能試驗驗、強度度試驗、密密封試驗驗及相關(guān)關(guān)的其它它參數(shù)的的試驗。a、工藝藝責(zé)任師師編制關(guān)關(guān)鍵工序序作業(yè)指指導(dǎo)書；b、檢驗驗責(zé)任人人編制

44、檢檢驗規(guī)程程；c、車間間操作工工認真按按作業(yè)指指導(dǎo)書操操作，做做好質(zhì)量量記錄。3.4.3 對對特殊工工序如產(chǎn)產(chǎn)品的焊焊接、熱熱處理。a、焊接接責(zé)任人人編制焊焊接工藝藝作業(yè)指指導(dǎo)書，對對焊接設(shè)設(shè)備、焊焊材、工工藝參數(shù)數(shù)、環(huán)境境、人員員資格要要求等做做出明確確規(guī)定。b、熱處處理責(zé)任任人編制制材料熱熱處理工工藝文件件，對熱熱處理后后的產(chǎn)品品進行硬硬度值測測試，檢檢定熱處處理工序序質(zhì)量，將將熱處理理工藝過過程資料料和檢測測結(jié)果歸歸檔。c、按規(guī)規(guī)定，對對特殊工工序應(yīng)做做好相關(guān)關(guān)記錄。 177d、特殊殊工序相相關(guān)質(zhì)量量記錄均均由技質(zhì)質(zhì)部保存存。3.4.4 生生產(chǎn)過程程中設(shè)備備控制設(shè)備責(zé)任任人負責(zé)責(zé)對生產(chǎn)產(chǎn)

45、制造設(shè)設(shè)備及工工裝，進進行適當(dāng)當(dāng)?shù)木S護護與保持持生產(chǎn)過過程的能能力，滿滿足產(chǎn)品品特性需需要。3.4.5 零零部件、工工藝性外外協(xié)加工工規(guī)定零部件、工工藝性的的外協(xié)加加工應(yīng)由由供應(yīng)部部負責(zé)，協(xié)協(xié)作產(chǎn)品品經(jīng)技質(zhì)質(zhì)部檢驗驗合格后后，方可可投入下下道工序序生產(chǎn)或或裝配。3.5 檢驗和和試驗3.5.1 總總則對原材料料、外協(xié)協(xié)外購件件、在制制品及成成品進行行檢驗和和試驗，保保證未經(jīng)經(jīng)檢驗的的零件和和不合格格品不投投入使用用和交貨貨。3.5.2 技技質(zhì)部負負責(zé)編制制各類檢檢驗規(guī)程程，明確確檢測點點，檢測測頻率，抽抽樣方法法，檢測測項目，檢檢測方法法，判別別依據(jù)，使使用的檢檢測設(shè)備備等，這這些文件件經(jīng)質(zhì)保保

46、工程師師審批后后實施。3.5.3 進進貨檢驗驗3.5.3.11 為保保證所有有采購或或外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)品未經(jīng)經(jīng)檢驗或或未驗證證合格的的產(chǎn)品不不投入使使用或加加工，所所有進廠廠的產(chǎn)品品需檢驗驗。3.5.3.22 進貨貨檢驗一一般采用用抽樣檢檢驗，抽抽樣數(shù)量量由技質(zhì)質(zhì)部作出出明確的的書面規(guī)規(guī)定，由由質(zhì)保工工程師審審批后執(zhí)執(zhí)行。3.5.3.33 采購購產(chǎn)品的的驗證方方式可包包括測量量檢驗、觀觀察、工工藝驗證證。提供供合格的的證明文文件等，根根據(jù)產(chǎn)品品的特性性在相應(yīng)應(yīng)的檢驗驗規(guī)程中中作規(guī)定定。3.5.3.44 驗證證不合格格時，檢檢驗員應(yīng)應(yīng)立即將將產(chǎn)品隔隔離并做做上標(biāo)識識，按不不合格品品控制程程序處處理。3.

47、5.4 過過程（工工序）檢檢驗和試試驗。3.5.4.11 過程程檢驗包包括首檢檢、巡檢檢和完工工檢。3.5.4.22 所有有過程檢檢驗均需需在操作作者自檢檢的基礎(chǔ)礎(chǔ)上經(jīng)專專驗合格格后方能能轉(zhuǎn)序，過過程和試試驗結(jié)束束經(jīng)產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗員審審批后才才能入庫庫。3.5.4.33 不合合格品及及時做好好標(biāo)識、隔隔離。3.5.5 成成品檢驗驗和試驗驗3.5.5.11 所有有規(guī)定的的檢驗和和試驗（包包括進貨貨檢驗和和過程檢檢驗）均均已完成成，且 18結(jié)果滿足足規(guī)定要要求。3.5.5.22 產(chǎn)品品性能試試驗為關(guān)關(guān)鍵工序序，其檢檢驗按相相應(yīng)的檢檢驗規(guī)程程執(zhí)行。3.5.5.33 每臺臺成品均均經(jīng)檢驗驗合格后后，

48、質(zhì)保保工程師師才可向向檢驗責(zé)責(zé)任人發(fā)發(fā)放產(chǎn)品品標(biāo)牌及及合格證證，產(chǎn)品品方能入入庫。3.5.5.44 產(chǎn)品品沒有通通過某項項檢驗和和試驗時時，不合合格品執(zhí)執(zhí)行。成成品不得得出產(chǎn)。3.5.6 質(zhì)質(zhì)量記錄錄由技質(zhì)質(zhì)部負責(zé)責(zé)保存3.6 檢驗、測測量和試試驗設(shè)備備的控制制3.6.1 總總則保證檢驗驗、測量量和試驗驗設(shè)備具具有規(guī)定定的精度度，并處處于有效效的受控控狀態(tài)。3.6.2 控控制程序序3.6.2.11 企業(yè)業(yè)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求，選選擇和使使用適宜宜的檢驗驗、測量量和試驗驗設(shè)備。3.6.2.22 設(shè)備備、計量量責(zé)任人人對影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的所所有檢驗驗、測量量和試驗驗設(shè)備，按按規(guī)定的的周期或或使用前

49、前，對照照國家承承認的有有關(guān)基準(zhǔn)準(zhǔn)，用已已知有效效關(guān)系簽簽訂合格格的設(shè)備備進行校校準(zhǔn)和調(diào)調(diào)整。當(dāng)當(dāng)不存在在上述基基準(zhǔn)的依依據(jù)應(yīng)形形成文件件。3.6.2.33 設(shè)備備、計量量責(zé)任人人按規(guī)定定對檢驗驗、測量量、試驗驗設(shè)備和和專用工工具等定定期進行行檢定校校準(zhǔn)，經(jīng)經(jīng)檢定合合格的應(yīng)應(yīng)作好規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)識（標(biāo)標(biāo)定），并并保存好好校準(zhǔn)記記錄.3.6.2.44 企業(yè)業(yè)保證檢檢驗、測測量和試試驗設(shè)備備使用及及其校準(zhǔn)準(zhǔn)工作具具有適宜宜的環(huán)境境。3.6.2.55 當(dāng)發(fā)發(fā)現(xiàn)檢驗驗、測量量、試驗驗設(shè)備和和專用量量具等未未處于校校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)時，應(yīng)應(yīng)立即進進行檢定定。同事事，對已已檢驗和和試驗的的結(jié)果進進行重新新評定，視視情

50、況決決定重新新抽樣檢檢驗或全全數(shù)復(fù)驗驗。3.6.2.66 檢驗驗、測量量和試驗驗設(shè)備在在搬運、防防護和貯貯存期間間，其準(zhǔn)準(zhǔn)確度和和適用性性保持完完好。同同時要防防止其因因調(diào)整不不當(dāng)而校校準(zhǔn)失效效。3.6.2.77 從事事檢驗、測測量和試試驗工作作的人員員均需經(jīng)經(jīng)過專業(yè)業(yè)技能培培訓(xùn)，考考核合格格后持證證上崗。3.7 檢驗和和試驗狀狀態(tài)對生產(chǎn)全全過程各階階段進行行檢驗和和試驗的的產(chǎn)品按按規(guī)定的的方式進進行標(biāo)識識，確保保只有合合格的產(chǎn)產(chǎn)品才能能入庫使使用。3.7.1 技技質(zhì)部負負責(zé)產(chǎn)品品檢驗和和試驗狀狀態(tài)標(biāo)識識的實施施。3.7.2 檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識識可分為為四類：a、等待待檢驗的的狀態(tài)以以

51、“待檢”標(biāo)識； 119b、已檢檢驗等待待處理的的以“待處理理”標(biāo)識；c、經(jīng)檢檢驗判斷斷為合格格的以“合格”標(biāo)識；d、經(jīng)檢檢驗判斷斷為不合合格的以以“不合格格”標(biāo)識。3.7.3 標(biāo)標(biāo)識的形形成采用用印章、標(biāo)標(biāo)識、標(biāo)標(biāo)牌、隔隔離等適適當(dāng)?shù)姆椒绞健?.7.4 沒沒有合格格標(biāo)識的的產(chǎn)品和和物資不不得入庫庫、轉(zhuǎn)序序、使用用、裝配配和出廠廠。3.8 不合格格品的控控制3.8.1 總總則為防止已已發(fā)生的的不合格格品散失失由于疏疏忽而誤誤用，對對不合格格品需進進行標(biāo)識識和處置置，確保保不合格格品不轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道道工序、不不出廠。3.8.2 不不合格品品評審和和處置3.8.2.11 不合合格品分分類及評評審職責(zé)責(zé)。

52、a、一般般不合格格：個別別或少量量的不影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的不合格格。其評評審由質(zhì)質(zhì)保工程程師負責(zé)責(zé)批準(zhǔn)。b、嚴(yán)重重不合格格：經(jīng)檢檢驗判定定的批量量不合格格，或造造成較大大經(jīng)濟損損失、直直接影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、主主要功能能、性能能技術(shù)指指標(biāo)等的的不合格格。其評評審由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。3.8.2.22 不合合格品的的處置不合格評評審后，可可能有：進行返工工，以達達到規(guī)定定要求。返返工由原原來加工工車間負負責(zé)進行行。經(jīng)返修或或不經(jīng)返返修作為為讓步接接受。返返修由原原來加工工車間負負責(zé)進行行。報廢：技技質(zhì)部負負責(zé)在廢廢品上作作標(biāo)記隔隔離。拒收：對對外購的的產(chǎn)品拒拒收，由由原供應(yīng)應(yīng)部負責(zé)責(zé)向供方方退貨處處理

53、。對外協(xié)產(chǎn)產(chǎn)品拒收收后，由由供應(yīng)部部負責(zé)與與供方交交涉，直直到產(chǎn)品品經(jīng)檢驗驗合格后后方能轉(zhuǎn)入下道道工序或或入庫。3.8.3 返返工或返返修的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)由由加工車車間重新新報驗，經(jīng)經(jīng)檢驗合合格后才才能放行行。3.8.4 合合同由特特殊要求求時，不不合格品品的認可可，由銷銷售部聯(lián)聯(lián)系向用用戶提出出讓步申申請，同同意后技技質(zhì)部應(yīng)應(yīng)保存產(chǎn)產(chǎn)品的不不合格情情況的記記錄。3.8.5 技技質(zhì)部對對不合格格品按月月進行統(tǒng)統(tǒng)計、匯匯總、分分析。3.9 糾正和和預(yù)防措措施采取有效效的糾正正和預(yù)防防措施，實實現(xiàn)質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)改進進。3.9.1 糾糾正措施施203.9.1.11 所采采取的糾糾正措施施其活動動

54、應(yīng)包括括：a、過程程、產(chǎn)品品質(zhì)量出出現(xiàn)重大大問題；b、管理理評審出出現(xiàn)的不不合格；c、顧客客對產(chǎn)品品投訴時時；d、內(nèi)審審發(fā)現(xiàn)不不合格時時；e、供方方產(chǎn)品出出現(xiàn)嚴(yán)重重不合格格時；f、其它它不符合合質(zhì)量方方針、目目標(biāo)，或或質(zhì)量體體系文件件要求的的情況。3.9.1.22 對以以上存在在的不符符合內(nèi)容容分析原原因、明明確責(zé)任任部門、指指定糾正正措施并并實施，實實施后進進行驗證證，以確確保糾正正措施的的執(zhí)行和和有效性性。3.9.2 預(yù)預(yù)防措施施3.9.2.11 通過過一下記記錄指定定預(yù)防措措施活動動，包括括：a、供方方質(zhì)量記記錄；b、產(chǎn)品品質(zhì)量統(tǒng)統(tǒng)計表、圖圖、報告告等；c、以往往的內(nèi)審審報告和和管理評評

55、審報告告；d、糾正正和預(yù)防防措施執(zhí)執(zhí)行記錄錄等。3.9.2.22 對以以上記錄錄的分析析，找出出潛在不不合格因因素，明明確責(zé)任任部門、指指定預(yù)防防措施并并實施，實實施后進進行驗證證，以確確保預(yù)防防措施的的執(zhí)行和和有效性性。3.9.3 質(zhì)質(zhì)保工程程師負責(zé)責(zé)組織對對糾正預(yù)預(yù)防措施施的活動動，并對對實施情情況進行行驗證，經(jīng)經(jīng)有關(guān)信信息進行行匯總，作作為管理理評審依依據(jù)。3.9.4 管管理者代代表負責(zé)責(zé)監(jiān)督、協(xié)協(xié)調(diào)糾正正預(yù)防措措施的實實施。3.9.5 為為消除實實際和潛潛在不合合格原因因所采取取的任何何糾正和和預(yù)防措措施，應(yīng)應(yīng)與問題題的重要要性及所所承擔(dān)的的風(fēng)險和和程度相相適應(yīng)。3.9.6 由由執(zhí)行糾

56、糾正和預(yù)預(yù)防措施施所引起起的對形形成文件件的任何何修改，由由原文件件的編制制部門負負責(zé)進行行修改。4.0 搬運、儲儲存、包包裝、防防護和交交付4.0.1 總總則搬運、儲儲存、包包裝、防防護和交交付應(yīng)保保證產(chǎn)品品的完好好、完整整。4.0.2搬運運4.0.2.11生產(chǎn)部部運輸部部門使用用合適的的工位器器具、運輸輸設(shè)備和和車輛，防防止產(chǎn)品品在運輸輸過程中中磕傷碰碰毛，防防止丟失失。 2214.0.2.22 在搬搬運中要要求保持持產(chǎn)品（零零件）的的標(biāo)識和和檢驗、試試驗狀態(tài)態(tài)的標(biāo)識識。4.0.3 儲儲存4.0.3.11 各倉倉庫要做做到環(huán)境境整潔、安安全、設(shè)設(shè)施完好好，符合合保持產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的要求求。4

57、.0.3.22 庫存存產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)做到品品種、規(guī)規(guī)格、和和數(shù)量三三清，擺擺放有序序，帳、卡卡、物均均一致，產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放放做到先先進先出出，保持持產(chǎn)品的的質(zhì)量。4.0.4 包包裝成品包裝裝應(yīng)保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和安安全，標(biāo)標(biāo)識清晰晰、完整整，備件件和技術(shù)術(shù)文件齊齊全。4.0.5 防防護產(chǎn)品在交交付用戶戶前由本本公司控控制情況況下，由由生產(chǎn)、銷銷售部負負責(zé)采取取適應(yīng)的的防護措措施，以以保護產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，防止止產(chǎn)品損損壞和丟丟失。4.0.6 交交付應(yīng)按合同同要求交交付產(chǎn)品品，產(chǎn)品品交付時時應(yīng)注意意不同交交付方式式采取不不同的保保護措施施，以防防產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量下降降。若合合同要求求時，這這種保護護措施應(yīng)應(yīng)延續(xù)到到交

58、付的的目的地地。4.1 質(zhì)量記記錄的控控制規(guī)范質(zhì)量量記錄，客客觀、真真實、準(zhǔn)準(zhǔn)確地反反映質(zhì)量量活動的的過程，并并提供真真實的情情況和記記錄。4.1.1 技技質(zhì)部負負責(zé)對權(quán)權(quán)公司質(zhì)質(zhì)量記錄錄同意審審核和管管理。4.1.2 各各部門應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格按按要求執(zhí)執(zhí)行，保保證各種種質(zhì)量記記錄的正正確、清清晰，并并收集、保保存，防防止丟失失、變質(zhì)質(zhì)。4.1.3 在在合同要要求時，質(zhì)質(zhì)量記錄錄可提供供評價和和查閱。4.1.4 質(zhì)質(zhì)量記錄錄保存期期一般為為五年。由由特殊要要求時，按按相應(yīng)的的文件和和合同執(zhí)執(zhí)行。4.1.5 幾幾個主要要部門的的質(zhì)量記記錄4.1.5.11 技質(zhì)質(zhì)部至少少應(yīng)保存存的質(zhì)量量記錄a、設(shè)計計工藝

59、過過程中的的質(zhì)量記記錄；b、文件件發(fā)放、更更改的記記錄。4.1.5.22 技質(zhì)質(zhì)部至少少應(yīng)保存存的質(zhì)量量記錄a、管理理評審報報告；b、內(nèi)部部審核報報告和記記錄； 222c、供方方的評審審記錄；d、不合合格向的的處理報報告和分分析記錄錄；e、糾正正和預(yù)防防措施記記錄；f、管理理文件的的手法、更更改記錄錄；g、檢驗驗和試驗驗過程中中的質(zhì)量量記錄；h、檢驗驗、測量量、試驗驗設(shè)備的的檢定和和核準(zhǔn)記記錄；i、成品品出廠的的質(zhì)量記記錄。4.1.6 銷銷售部至至少應(yīng)保保存的質(zhì)質(zhì)量記錄錄a、合同同簽訂、實實施過程程中的質(zhì)質(zhì)量記錄錄；b、用戶戶服務(wù)過過程中的的質(zhì)量記記錄。4.1.6.11 供應(yīng)應(yīng)部至少少應(yīng)保存存

60、的質(zhì)量量記錄a、采購購過程中中的質(zhì)量量記錄；b、供方方的評價價記錄；c、外購購產(chǎn)品的的質(zhì)量記記錄；d、物資資管理過過程中的的質(zhì)量記記錄。4.1.6.22 生產(chǎn)產(chǎn)部至少少應(yīng)保存存的質(zhì)量量記錄組織生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的質(zhì)量量記錄。4.2 內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核定期運行行內(nèi)容質(zhì)質(zhì)量體系系審核，改改進企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量管理體體系，確確保質(zhì)量量體系的的有效運運行。4.2.1 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核的的范圍是是對產(chǎn)品品質(zhì)量有有重要影影響的體體系運行行狀況。4.2.2 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核時時間一般般為每年年一次，審審核應(yīng)覆覆蓋質(zhì)量量體系的的全部要要素。內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核計計劃由技技質(zhì)部編編制。經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工工程師審審核、管管理者代代表批