壓力管道元件制造質(zhì)保手冊(cè)

1、壓力管道道元件制制造質(zhì)量保證證保手冊(cè)冊(cè)（質(zhì)保手手冊(cè)、程程序文件件合編本本）本手冊(cè)依依據(jù)特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求（TSGG Z0000477-20007）編編制文件編號(hào)號(hào)：XHHY/TTS-ZZB-220133-011(版/次次 A/00)編制: 孟孟憲池審核:批準(zhǔn):北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠于20113年44月1日日頒布實(shí)實(shí)施北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造總緒一、 目 錄質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共55頁(yè) 第1頁(yè)總緒一、目目錄總緒一、目錄 12總緒二：頒布令令33總緒三：授權(quán)書(shū)書(shū)44總緒四：批準(zhǔn)令令55總緒五：企業(yè)概概況66 關(guān)關(guān)于質(zhì)質(zhì)量保證

2、證手冊(cè)79引用法規(guī)規(guī) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)100100 術(shù)術(shù)語(yǔ)和縮縮寫(xiě) 1111 量量保證體體系 1212 文文件要求求113114文件控制制 115116 作業(yè)文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄 177188 管管理職責(zé)責(zé) 1920 質(zhì)量量方針和和目標(biāo)221222 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限 2328第十一章章管理評(píng)評(píng)審控制制 2932第十二章章質(zhì)量計(jì)計(jì)劃控制制 333334第十三章章 合同控控制程序序 3537第十四章章 原材料料采購(gòu)控控制3840第十五章章 作作業(yè)（工工藝）控控制41142第十六章章 鍛造控控制 4345第十七章章 熱處理理控制 4647第十八章章 無(wú)損檢檢測(cè)控制制 44849第1頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠

3、壓力管道道元件制制造總緒一、 目 錄質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共55頁(yè) 第1頁(yè)總緒一、目目錄第十九章章 理化檢檢驗(yàn)控制制 55051第二十章章 檢驗(yàn)檢檢測(cè)控制制 5255第二十一一章設(shè)備備和檢測(cè)測(cè)器具控控制 56658第二十二二章 不合格格品（項(xiàng)項(xiàng)）控制制59963第二十三三章 質(zhì)量量改進(jìn)與與服務(wù) 6467第二十四四章 人員員培訓(xùn)、考考核及管管理 66870第二十五五章 執(zhí)行行特種設(shè)設(shè)備許可可制度 7173附件一：內(nèi)部文文件清單單 744744附件二：外部文文件清單單 755755附件三（11）辦公公室質(zhì)量量記錄清清單7676附件三（22）技術(shù)術(shù)檢驗(yàn)部部質(zhì)量記記錄清單單7777附件三（33）生產(chǎn)產(chǎn)部質(zhì)

4、量量記錄清清單7878附件三（44）銷售售部質(zhì)量量記錄清清單7979第2頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造總緒二、頒布令質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共55頁(yè)第2頁(yè)總緒二、頒布令：本質(zhì)量量保證手手冊(cè)根根據(jù)特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例（220099年5月月1日起起實(shí)施）、壓力管道元件制造許可規(guī)則（TSG D2001-2006）的要求，并按照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求（TSG Z0004-2007) 的規(guī)定及特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則，（TSG Z0005-2007）參照GB/T19001-2008/ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)而編制的，手冊(cè)的內(nèi)容符合

5、國(guó)家政策和法律、法規(guī)的要求，并適用于我廠的特點(diǎn)和現(xiàn)狀，本手冊(cè)是我廠質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)我廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則,全體員工必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。本質(zhì)量量保證手冊(cè)自自頒布實(shí)實(shí)施之日日起執(zhí)行行。 頒布日日期20013年年4月11日北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠總經(jīng)理：某某某某第3頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造總緒三、授權(quán)書(shū)質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共55頁(yè) 第33頁(yè)總緒三、授權(quán)書(shū)：為確保我我廠壓力力管道元元件的制制造質(zhì)量量，特任任命為質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師兼技術(shù)術(shù)檢驗(yàn)部部經(jīng)理，授授權(quán)全面面負(fù)責(zé)壓壓力管道道元件質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的建立、保保持和實(shí)實(shí)施，質(zhì)質(zhì)量保證證工程

6、師師具有在在組織機(jī)機(jī)構(gòu)中的的獨(dú)立性性，有權(quán)權(quán)力和責(zé)責(zé)任確認(rèn)認(rèn)質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，有有權(quán)因質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題發(fā)布停停工命令令、提供供辦法并并確認(rèn)這這些問(wèn)題題已得到到解決。同時(shí)時(shí)任命：為為辦公室室主任；為為生產(chǎn)部部經(jīng)理為為銷售部部經(jīng)理為為質(zhì)量檢檢查員為為鍛造車車間主任任為為材料庫(kù)庫(kù)兼成品品庫(kù)庫(kù)管管員 總經(jīng)理理：某某某某北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠 20113年44月1日日第4頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造總緒四、批準(zhǔn)令質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共55頁(yè) 第4頁(yè)總緒四、批準(zhǔn)令：質(zhì)量方針針；與時(shí)俱進(jìn)進(jìn)科學(xué)管管理鍛造造精品承承擔(dān)責(zé)任任質(zhì)量總目目標(biāo)；產(chǎn)品訂購(gòu)購(gòu)合同履履約率1100%；產(chǎn)品出廠廠合格率率100

7、0%；顧客滿意意率955%。為實(shí)現(xiàn)上上述質(zhì)量量方針和和質(zhì)量總總目標(biāo)，要要求全體體壓力管管道元件件制造員員工樹(shù)立立“質(zhì)量第第一”的指導(dǎo)導(dǎo)思想，“顧客至上”的服務(wù)意識(shí)，在全廠內(nèi)部建立和保持有效的壓力管道元件制造質(zhì)量保證管理體系，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序操作，為用戶提供安全的、滿意的、高質(zhì)量產(chǎn)品。總經(jīng)理：某某某某北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠 20113年44月1日日第5頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造總緒五、企業(yè)概況質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共55頁(yè) 第55頁(yè)總緒五、企業(yè)概況：北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠，成成立于119955年，是是一家以以鋼質(zhì)件件毛坯為為主導(dǎo)的的鍛壓企企業(yè)。地地處北京京市的鍛

8、造之之鄉(xiāng)通州區(qū)區(qū)西集鎮(zhèn)鎮(zhèn)，占地地面積550000平米，職職工300余人，距京沈高速公路僅百米之遙。經(jīng)過(guò)近220年的的發(fā)展年年的發(fā)展展，系列化化的鍛壓壓設(shè)備一一應(yīng)俱全全，生產(chǎn)產(chǎn)實(shí)力不不斷增強(qiáng)強(qiáng)，可年年產(chǎn)鍛件件50000噸。產(chǎn)品廣泛涉及各種大型礦山機(jī)械、機(jī)車、和其它機(jī)械制造等領(lǐng)域。我廠始終以“與時(shí)俱進(jìn) 科學(xué)管理 鍛造精品承擔(dān)責(zé)任”為自己的經(jīng)營(yíng)方針和理念，以質(zhì)量為立足點(diǎn)。于2009年通過(guò)了ISO：9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)良好的鍛件產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。在新的經(jīng)經(jīng)濟(jì)背景景下，為為了使我我廠得到到繼續(xù)擴(kuò)擴(kuò)大和發(fā)展，滿滿足市場(chǎng)場(chǎng)和廣大大客戶的的要求，我我們準(zhǔn)備備在保持持原有鍛鍛件產(chǎn)品品

9、的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，繼繼續(xù)擴(kuò)大大生產(chǎn)面面，添加加壓力管管道元件件法蘭鍛鍛坯的生生產(chǎn)功能能，目前前，我廠廠正加緊緊籌備壓壓力管道道元件制制造許可可的前期期準(zhǔn)備工工作。本廠將本本著不斷斷持續(xù)改改進(jìn)的目目標(biāo)，愿愿與廣大大同行及及客戶創(chuàng)造造更好更更多的合合作機(jī)會(huì)會(huì)。廠地址：北京市市通州區(qū)區(qū)西集鎮(zhèn)鎮(zhèn)（京沈高高速路西西集出口口環(huán)島以以東路東東2.55公里處處）電 話：6155133388傳 真：6155133388郵 編：10111066總 經(jīng) 理：某某某某 15991022694481第6頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造關(guān)于質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共33頁(yè) 第1頁(yè)一、關(guān)于于質(zhì)量保保證

10、手冊(cè)冊(cè)1. 總總則1.1本質(zhì)量保保證手冊(cè)冊(cè)（以下下簡(jiǎn)稱質(zhì)保手手冊(cè)）的編制，滿足壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則（以以下簡(jiǎn)稱稱規(guī)則則）的的要求，適用于本廠制造壓力管道元件鍛制法蘭的鍛坯制品。1.2本質(zhì)質(zhì)保證手手冊(cè)規(guī)定了了本廠質(zhì)質(zhì)量保證證體系，描描述了質(zhì)質(zhì)量保證證體系的的每一過(guò)過(guò)程及相相互作用用。1.3本質(zhì)保證證手冊(cè)適用于于廠內(nèi)部部和外部部（包括括評(píng)審機(jī)機(jī)構(gòu)）評(píng)評(píng)定并證證實(shí)本廠廠有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)要求求的產(chǎn)品品。1.4本質(zhì)保證手手冊(cè)地編寫(xiě)寫(xiě)，是根根據(jù)規(guī)規(guī)則要要求；結(jié)結(jié)合我廠廠實(shí)際情情況與程程序文件件合編而而成。2. 質(zhì)保保手冊(cè)的管理2. 本本質(zhì)保保手冊(cè)由技檢部組織編

11、寫(xiě)，辦公室協(xié)調(diào)，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.2 本質(zhì)保保手冊(cè)一經(jīng)頒布便為“受控”狀態(tài)，質(zhì)保手冊(cè)只有在“受控”狀態(tài)下才能在本廠壓力管道元件制造時(shí)使用。2.3辦公室室負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)冊(cè)的統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)、造冊(cè)冊(cè)、登記記分發(fā)及及歸口管管理。2.4本質(zhì)保保手冊(cè)由辦公室按質(zhì)保工程師指定的分發(fā)范圍，蓋上“受控”章的標(biāo)記后進(jìn)行分發(fā)，并履行簽收手續(xù)。2.5本手冊(cè)冊(cè)視需要要可提供供給政府府監(jiān)檢機(jī)機(jī)構(gòu)，質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)冊(cè)持有者者應(yīng)妥善善保管。2.6 . 如果果質(zhì)保保手冊(cè)在執(zhí)行時(shí)遇到問(wèn)題，有關(guān)部門要提出修改，提議者應(yīng)填寫(xiě)報(bào)告送交質(zhì)保工程師審查、批準(zhǔn)后可做修改。2.7. 本質(zhì)保保手冊(cè)的修改由質(zhì)保工程師組織，辦公室負(fù)責(zé)修改，

12、由質(zhì)保第7頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造關(guān)于質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共33頁(yè) 第2頁(yè)工程師審審核，廠廠總經(jīng)理理批準(zhǔn)。2.8. 辦辦公室保保存所有有質(zhì)保保手冊(cè)作廢原本，并登記記錄。2.9. 當(dāng)當(dāng)質(zhì)量方方針、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)或外部部環(huán)境等等因素發(fā)發(fā)生變化化或相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已已修訂更更換版本本時(shí)，質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)冊(cè)應(yīng)及及時(shí)進(jìn)行行相應(yīng)的的修訂或或換版。3.特別別說(shuō)明 3.1我廠是為為顧客提提供鋼質(zhì)質(zhì)鍛制法法蘭、鍛鍛制管件件鍛坯制制品的專專業(yè)廠家家，圖紙紙、技術(shù)術(shù)要求由由顧客提提供，按按顧客要要求實(shí)施施生產(chǎn)制制造，不不搞“設(shè)計(jì)”開(kāi)發(fā)，故故將特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保

13、證體體系基本本要求要要素“5.設(shè)計(jì)計(jì)控制”刪減，質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)冊(cè)不對(duì)對(duì)“設(shè)計(jì)控控制”程序進(jìn)行行描述。3.2. 我廠廠是為顧顧客提供供壓力管管道元件件類別中中的鍛制制法蘭鍛鍛坯，生生產(chǎn)工序序不涉及及焊接，故將特特種設(shè)備備制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求要要素“8. 焊接控控制”刪減，質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)冊(cè)不對(duì)對(duì)“焊接控制制”程序進(jìn)行行描述。3.3. 目目前我廠廠用戶對(duì)對(duì)我廠提提供的鍛鍛制法蘭蘭鍛坯制制品，還還沒(méi)有向向我廠提提出熱處處理要求求，熱處處理工序序是由用戶戶自己來(lái)來(lái)完成的的，如有有熱處理理要求時(shí)時(shí)，按質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)冊(cè)第十十七章：程序進(jìn)進(jìn)行。第8頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道

14、元件制制造關(guān)于質(zhì)質(zhì)量保證證手冊(cè)質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共33頁(yè) 第3頁(yè)4. 質(zhì)保保手冊(cè)修改記錄頁(yè)碼修改內(nèi)容容修改日期期修改人審核批準(zhǔn)第9頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造引用法規(guī)規(guī) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共11頁(yè) 第1頁(yè)頁(yè)二、引用用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1. 中中華人民民共和國(guó)國(guó)安全生生產(chǎn)法2. 中中華人民民共和國(guó)國(guó)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量法3.中中華人民民共和國(guó)國(guó)合同法法4.特特種設(shè)備備安全監(jiān)監(jiān)察條例例5. 壓壓力管道道安全管管理與監(jiān)監(jiān)察規(guī)定定6.TSSG DD20001-220066壓力力管道元元件制造造許可規(guī)規(guī)則7.TSSG ZZ00004-220077特種設(shè)設(shè)備制造造、安裝裝、改造造、維修修質(zhì)量保保

15、證體系系基本要要求8. GGB/TT190000-20008質(zhì)質(zhì)量保證證體系基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語(yǔ)9.GBB/T1190001-220088質(zhì)量量保證體體系要求求第10頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造術(shù)語(yǔ)和縮縮寫(xiě)質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共11頁(yè) 第1頁(yè)頁(yè)三、術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和縮寫(xiě)寫(xiě)1術(shù)語(yǔ)語(yǔ)1.1標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)語(yǔ)：GBB/T1190001-220088 iddt IISO990011：20008標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中有關(guān)關(guān)定義的的標(biāo)準(zhǔn)1.2壓壓力管道道元件：鍛制法法蘭、鍛鍛制管件件、閥體體鍛件的的鍛坯。2.3制制造許可可：指產(chǎn)產(chǎn)品符合合壓力力管道元元件制造造許可規(guī)規(guī)則規(guī)規(guī)定,經(jīng)經(jīng)質(zhì)量技技術(shù)監(jiān)督督行政部部門評(píng)審審?fù)ㄟ^(guò),

16、 發(fā)給給特種種設(shè)備制制造許可可證，準(zhǔn)準(zhǔn)予生產(chǎn)產(chǎn)制造制制造并授授權(quán)使用用安全標(biāo)標(biāo)志“TS”的過(guò)程程。2.縮寫(xiě)寫(xiě)2.1. 規(guī)定定壓力管管道安全全管理與與監(jiān)察規(guī)規(guī)定2.2 .條例特種設(shè)設(shè)備安全全監(jiān)察條條例2.3. 規(guī)則則壓力管管道元件件制造許許可規(guī)則則2.4 .質(zhì)保保手冊(cè) 壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊(cè)2.5 . TSS 壓力力管道元元件制造造許可安安全標(biāo)志志2.6 .基本要要求 特種種設(shè)備制制造、安安裝、改改造、維維修質(zhì)量量保證體體系基本本要求2.7. 體系系 質(zhì)量保保證體系系2.8 .部門工工作手冊(cè)冊(cè) 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)各部門門編制的的質(zhì)量管管理工作作手冊(cè) 2.99. 產(chǎn)品 壓力力管道元元件制造造許可項(xiàng)

17、項(xiàng)目鍛制法法蘭、鍛鍛制管件件、閥體體鍛件的的鍛坯。第11頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造質(zhì)量保證證體系質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共11頁(yè) 第 11頁(yè)四、質(zhì)量量保證體體系1. 目目的闡述本廠廠建立、實(shí)實(shí)施和保保持壓力力管道元元件制造造質(zhì)量保保證體系系的總體體要求。2. 范范圍 本質(zhì)量保保證體系系適用于于本廠壓力管管道元件件鍛制法法蘭鍛坯坯的制造造及質(zhì)量量控制。3. 總總要求本廠根據(jù)據(jù)壓力管管道安全全注冊(cè)的的質(zhì)量保保證體系系所需過(guò)過(guò)程控制制，按照照TSGG D220011-20006壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則及及TSGG Z000044-20007特種設(shè)設(shè)備制造造、安裝裝、改造造

18、、維修修質(zhì)量保保證體系系基本要要求的的規(guī)定,并參照照GB/T1990011-20008（iidt ISOO 90001：20008）質(zhì)質(zhì)量管理理體系要求，建建立文件件化的質(zhì)質(zhì)量保證證體系，予予以實(shí)施施和保持持，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性。3.1. 本廠廠對(duì)體系所所需要的的過(guò)程進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，并編編制相應(yīng)應(yīng)的程序序文件。3.2. 明確確了過(guò)程程控制的的方法及及過(guò)程之之間相互互順序和和相互接接口關(guān)系系,通過(guò)過(guò)識(shí)別確確定,監(jiān)監(jiān)視測(cè)量量分析等等對(duì)過(guò)程程進(jìn)行管管理；3.3. 對(duì)過(guò)過(guò)程進(jìn)行行管理的的目的是是實(shí)施質(zhì)質(zhì)量保證證體系，實(shí)實(shí)現(xiàn)本廠廠的質(zhì)量量方針和和目標(biāo)。3.4. 對(duì)過(guò)過(guò)程進(jìn)行行測(cè)量、監(jiān)監(jiān)控和分分析及采

19、采取改進(jìn)進(jìn)措施，是是為了實(shí)實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)結(jié)果,并并進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。3.5對(duì)影響響產(chǎn)品符符合要求求分包時(shí)時(shí)，按照照“基本要要求”的10.6和111.55控制程程序的相相關(guān)要求求進(jìn)行分分包方的的控制，確確保控制制分包過(guò)過(guò)程不免免除滿足足顧客和和法律法法規(guī)要求求的責(zé)任任。4. 相相關(guān)文件件4.1. 質(zhì)量組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖（ 見(jiàn)第十十章 職責(zé)責(zé)、權(quán)限限 4.）4.2. 質(zhì)質(zhì)量控制制網(wǎng)絡(luò)圖圖 （ 見(jiàn)第十十二章、質(zhì)量量計(jì)劃控控制程序序 66.）第12頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造文件要求求質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第 11頁(yè)五、文件件要求按照“基基本要求求”第二要素“質(zhì)量體體系文件

20、件”的要求求和本廠廠的實(shí)際際情況，編編制了適適宜的文文件以保保持我廠廠質(zhì)量保保證體系系的有效效運(yùn)行。1. 體系系文件級(jí)級(jí)別如圖示：手冊(cè) （程序文文件 ）一級(jí)文件件各部門管管理手冊(cè)冊(cè)二級(jí)文件件質(zhì)量記錄錄 三級(jí)文件件體系文件件層次圖圖1.1第一級(jí)級(jí)文件質(zhì)保手手冊(cè)（包包括程序序文件）文件1.2 第二二級(jí)文件件（內(nèi)部部文件和和外部文文件）a.內(nèi)部部文件包包括各部部門管理理手冊(cè)（部部門職責(zé)責(zé)、分目目標(biāo)等） b. 外外部文件件包括：各類技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：國(guó)際際、國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)，行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢檢驗(yàn)規(guī)范范等；1.3 第三三級(jí)文件件包括其它它質(zhì)量體系系適用文文件，質(zhì)質(zhì)量記錄錄、審核核報(bào)告等等。2 文件件編

21、號(hào)2.1 . 一級(jí)級(jí)文件，質(zhì)保手冊(cè)（包括程序文件）的編號(hào)，是由本廠廠名縮寫(xiě)/特種設(shè)備縮寫(xiě)/質(zhì)保手冊(cè)縮寫(xiě)/編寫(xiě)年份/文件級(jí)別組成。例如：XHY/TS-ZB-2013-1為我廠質(zhì)量保證體系手冊(cè)的編號(hào)。2.2 二級(jí)級(jí)文件，部門管理手冊(cè)（內(nèi)容包括各部門職責(zé)、各部門質(zhì)量第13頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造文件要求求質(zhì)量保證證手冊(cè)本章2共共頁(yè) 第 22頁(yè)目標(biāo)、工工藝文件件和本部部門的其其它相關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理文件件）的編號(hào)，是由本廠廠廠名縮縮寫(xiě)/特特種設(shè)備備縮寫(xiě)/部門縮縮寫(xiě)/編編寫(xiě)年份份/文件件級(jí)別組組成。例例如：XXHY/TS-BGSS-20113-2為我廠廠辦公室室管理工工作手冊(cè)冊(cè)，

22、技檢部的縮縮寫(xiě)：JJJ、生生產(chǎn)部的的縮寫(xiě)：SC、銷銷售部的的縮：XXS。2.3第三級(jí)級(jí)質(zhì)量記記錄文件件 質(zhì)量量記錄文文件是由由本廠廠廠名縮寫(xiě)寫(xiě)/特種種設(shè)備縮縮寫(xiě)/使使用部門門名稱縮縮寫(xiě)/文件級(jí)級(jí)別/和質(zhì)量量記錄類類別序號(hào)號(hào)組成，例例如：XXHY/TS-BGSS-3-01為為辦公室室使用的的三級(jí)質(zhì)質(zhì)量記錄錄文件，質(zhì)量記錄類別編序?yàn)?1。第14頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造文件控制制質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第 11頁(yè)六、文件件控制1. 目的由辦公室室負(fù)責(zé)控制制 “規(guī)則”及“基本要要求”所要求求的所有有文件，確確保相關(guān)關(guān)場(chǎng)所使使用的文件件是有效效版本。2. 范圍圍6.2.1

23、 體系各各種文件件；6.2.2 工藝技術(shù)術(shù)文件；6.2.3其它它外來(lái)文文件(包包括國(guó)家家有關(guān)法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等)；3. 職職責(zé)3.1質(zhì)保保手冊(cè)（包包括程序序文件）由由技檢部主編編、辦公公室協(xié)助助、質(zhì)保保工程師師審核，總總經(jīng)理確確定、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布，辦辦公室登登記、發(fā)發(fā)放、管管理；3.2各“部門管管理手冊(cè)冊(cè)”由各部部門組織織編寫(xiě)、匯匯總。涉涉及質(zhì)量量、技術(shù)術(shù)、工藝藝文件的的，由質(zhì)質(zhì)保工程程師審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)后，可可以寫(xiě)進(jìn)進(jìn)“部門管管理手冊(cè)冊(cè)”中。3.3 辦公公室應(yīng)確確保內(nèi)部部文件使使用的各各場(chǎng)所，都應(yīng)得得到相關(guān)關(guān)文件的的有效適用用版本。對(duì)外來(lái)文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）要及時(shí)掌握版本更新及修改信

24、息，（可上網(wǎng)查詢）保證本廠使用的外來(lái)文件是最新有效版本。文件的發(fā)放要填寫(xiě)文件發(fā)放范圍表。3.4技檢部對(duì)質(zhì)量量文件的的重大修修改和換換版，都都需經(jīng)質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師審核、批批準(zhǔn)。4 . 文件件的保存存4.1.與質(zhì)量量管理體體系相關(guān)關(guān)的文件件都必須須分類存存放在干干燥通風(fēng)風(fēng)、安全全的地方方；4.2.各部門門文件由由本部門門負(fù)責(zé)保保管，辦辦公室保保存內(nèi)部部和外部部文件件清單。4.3. 任何何人不得得在受控控文件上上亂涂、亂亂畫(huà)、亂亂改，不不準(zhǔn)私自自外借，確確保清第15頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造文件控制制質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第 22頁(yè)晰，易于于識(shí)別和和檢索5. 文件

25、的的作廢和和銷毀5.1. 所有有失效或或作廢文文件應(yīng)由由相關(guān)部部門及時(shí)時(shí)從使用用場(chǎng)所撤撤出，如如因某種種原因需需保留，應(yīng)應(yīng)作適當(dāng)當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)識(shí)；5.2. 對(duì)要要銷毀的的作廢文文件，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行批準(zhǔn)確確認(rèn)，由由辦公室室填寫(xiě)文文件銷毀毀清單后后統(tǒng)一銷銷毀。6 . 質(zhì)量記記錄 7.1. 內(nèi)內(nèi)部文件件清單7.2.外部部文件清清單7.3.內(nèi)部部文件發(fā)發(fā)放范圍圍7.4. 文文件借閱閱記錄7.5. 文文件更改改記錄 7.6. 文文件銷毀毀記錄第16頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造作業(yè)文件件和質(zhì)量量記錄質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第 11頁(yè)七、作業(yè)業(yè)文件和和質(zhì)量記記錄1. 目的

26、對(duì)體系所所要求的的記錄予予以控制制，以提提供符合合要求和和體系有有效運(yùn)行行的證據(jù)據(jù)。2. 范圍適用于本本廠壓力力管道元元件制造造符合要要求的作作業(yè)（工工藝）文文件、質(zhì)質(zhì)量記錄錄和體系系支持性性記錄。3. 職責(zé) 3.1.作作業(yè)（工工藝）文文件、質(zhì)質(zhì)量記錄錄的編制制要符合合我廠產(chǎn)產(chǎn)品的特特性。3.2技檢部部負(fù)責(zé)作作業(yè)（工工藝）文文件編制制、管理理。3.3各部門門負(fù)責(zé)本本部門質(zhì)質(zhì)量記錄錄的編制制、管理理。3.4辦公室室負(fù)責(zé)保保管超過(guò)過(guò)一年的的質(zhì)量記記錄。3.5各部門門負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)本部部門編制制的質(zhì)量量記錄格格式。4 程程序4.1各部門門負(fù)責(zé)收收集、整整理保存存本部門門的本年年度的質(zhì)質(zhì)量記錄錄。4.2質(zhì)

27、量記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)編號(hào)號(hào)按文文件控制制程序序執(zhí)行。4.3質(zhì)質(zhì)量記錄錄填寫(xiě)要要及時(shí)、真真實(shí)、內(nèi)內(nèi)容完整整、字跡跡清晰、不不得隨意意涂抹；如果因因?yàn)槟撤N種原因不不能填寫(xiě)寫(xiě)的項(xiàng)目目，應(yīng)說(shuō)說(shuō)明理由由。各相相關(guān)欄目目負(fù)責(zé)人人的簽名名及日期期不允許許空白；4.4 如因因計(jì)算錯(cuò)錯(cuò)誤或筆筆誤要修修改原數(shù)數(shù)據(jù)，可可在原錯(cuò)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)據(jù)上劃雙雙杠或用用涂改液液涂改即即可。4.5 各部部門應(yīng)把把所有的的質(zhì)量記記錄分類類，按日日期順序序整理好好，存放放在通風(fēng)風(fēng)、干燥燥的檔案案柜中，所所有的記記錄應(yīng)保保持清潔潔、字跡跡清晰。各各部門按按規(guī)定的的期限保保存記錄錄，經(jīng)保保存一年年以上的的記錄交交辦公室室保存。4.6 各部部門的質(zhì)

28、質(zhì)量記錄錄格式，按本章3.1的要求，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，第17頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造質(zhì)量記錄錄控制程程序質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第 22頁(yè)部門負(fù)責(zé)責(zé)人審批批，交辦辦公室備備案.4.7 質(zhì)量量記錄如如超過(guò)保保存期或或特殊情情況可執(zhí)執(zhí)行銷毀毀。5.相關(guān)關(guān)文件5.1文件件控制 6.質(zhì)量量記錄5.4. 文文件銷毀毀記錄第18頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造管理職責(zé)責(zé)質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第 11頁(yè)八、管理理職責(zé)1. 目目的明確總經(jīng)經(jīng)理對(duì)制制造壓力力管道元元件質(zhì)量量、安全全的承諾諾及實(shí)施施的活動(dòng)動(dòng)。2 .范范圍總經(jīng)理為為建立和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量保證

29、證體系的的承諾提提供證據(jù)據(jù)。3.程序序3.1.管理承承諾總經(jīng)理通通過(guò)以下下的活動(dòng)動(dòng)對(duì)其建建立和改改進(jìn)質(zhì)量量保證體體系的承承諾提供供證據(jù)：a加強(qiáng)強(qiáng)自身質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)，采取取通過(guò)培培訓(xùn)、宣宣傳資料料或會(huì)議議等方式式，向全全體員工工傳達(dá)滿滿足顧客客及相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)要求求重要性性的教育育；b負(fù)責(zé)責(zé)制定和和批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)及及質(zhì)量承承諾；c為體體系的建建立、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)提供供必要的的資源(包括人人、財(cái)、物物、技術(shù)術(shù)等)；d按計(jì)計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔主持管管理評(píng)審審。3.2.以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn)本廠體系系能否健健康運(yùn)行行，取決決于是否否理解并并滿足顧顧客及其其相關(guān)方方當(dāng)前和和未來(lái)的的需求和和期

30、望，并并爭(zhēng)取超超越這些些需求和和期望?？偪偨?jīng)理應(yīng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)顧客滿滿意為不不斷改進(jìn)進(jìn)的動(dòng)力力，為此此應(yīng)做到到：a.通過(guò)過(guò)市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、預(yù)預(yù)測(cè)或與與顧客的的直接接接觸來(lái)實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客客的需求求和期望望。b為使使顧客滿滿意,應(yīng)應(yīng)包括滿滿足顧客客對(duì)產(chǎn)品品的要求求、過(guò)程程要求和和質(zhì)量體體系要求求,將顧顧客的需需求和期期望轉(zhuǎn)化化為要求求。使轉(zhuǎn)化成成的要求求得到滿滿足，本廠必必須滿足足法律、法法規(guī)及強(qiáng)強(qiáng)制性國(guó)國(guó)家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定以及顧顧客的期期望和需需求，法法律、法法規(guī)及強(qiáng)強(qiáng)制性國(guó)國(guó)家和行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)修訂時(shí)時(shí)，本廠廠對(duì)已建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系也也應(yīng)隨之之更新，執(zhí)執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程序第19頁(yè)頁(yè)北京市通通縣

31、新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造管理職責(zé)責(zé)質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第 22頁(yè)和文件件控制程序的規(guī)定。3.3為為實(shí)現(xiàn)上上述要求求，提供供相關(guān)證證據(jù)，編編制下列列文件：標(biāo) 題題TSGG/Z000044-20007“基本要要求”要素對(duì)照照條款3.3.1 質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)1.113.3.2 職責(zé)、權(quán)權(quán)限控制制1.333.3.3 管理評(píng)評(píng)審控制制1.443.3.4 質(zhì)量計(jì)計(jì)劃控制制2.44第20頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第 11頁(yè)九、質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)為了使本本廠順利利發(fā)展，實(shí)實(shí)現(xiàn)以顧顧客滿意意為目標(biāo)標(biāo)，確

32、保保顧客的的需求和和期望得得到確定定，轉(zhuǎn)化化為本廠廠生產(chǎn)制造造和服務(wù)務(wù)要求，確確定本廠廠的質(zhì)量量方針是是：與時(shí)俱進(jìn)進(jìn)科學(xué)管管理鍛造造精品承承擔(dān)責(zé)任任1質(zhì)量量方針的的含義1.1以質(zhì)量量求生存存，質(zhì)量量是企業(yè)業(yè)的生命命線，要要想制造造出高質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)品品，就要要與時(shí)俱俱進(jìn)，使使用最科科學(xué)、最最先進(jìn)、最最現(xiàn)代的的質(zhì)量管管理手段段。以精湛湛的鍛造造技藝實(shí)實(shí)現(xiàn)鍛造造精品的的追求，使使我們的的產(chǎn)品在在使用中中不出安安全事故故，達(dá)到到承擔(dān)社社會(huì)責(zé)任任的目的的。1.2各部門門負(fù)責(zé)人人要將質(zhì)質(zhì)量方針針傳達(dá)到到管理、執(zhí)執(zhí)行、驗(yàn)驗(yàn)證和作作業(yè)等層層次，全全體員工工要正確確理解，并并且堅(jiān)決決貫徹執(zhí)執(zhí)行。1.3. 最高高管理

33、者者將不斷斷對(duì)質(zhì)量量方針進(jìn)進(jìn)行適宜宜性評(píng)審審，必要要時(shí)進(jìn)行行修改以以適應(yīng)內(nèi)內(nèi)外環(huán)境境的變化化。1.4. 為實(shí)實(shí)現(xiàn)本廠廠的質(zhì)量量方針，確確定本廠廠的質(zhì)量量目標(biāo)如如下：2.總目目標(biāo)2.1. 產(chǎn)品品訂購(gòu)合合同履約約率1000%；2.2. 產(chǎn)品品出廠合合格率1100%；2.3. 顧客客滿意率率95%。3. 部部門分解解質(zhì)量目目標(biāo)：3.1.技檢部部：工藝藝執(zhí)行率率1000%； 質(zhì)量控控制點(diǎn)檢檢驗(yàn)率1100%3.2. 生產(chǎn)產(chǎn)部：材材料購(gòu)進(jìn)進(jìn)及時(shí)率率98%；設(shè)備備完好率率1000%；鍛造造一次性性合格率率95%；3.3. 銷售售部：產(chǎn)產(chǎn)品訂購(gòu)購(gòu)合同履履約率1100%；顧客客滿意率率95%；3.4. 辦公公室

34、：文文件、資資料控制制率1000%；人員培培訓(xùn)率1100%；第21頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第 22頁(yè)4. 實(shí)實(shí)施措施施4.1. 按照照TSGG D220011-20006壓壓力管道道元件制制造許可可規(guī)則、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，建立有效的質(zhì)量保證管理體系。 44.2.提供充充分的教教育與培培訓(xùn)、確確保每位位員工完完全理解解質(zhì)量方方針的含含義和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的要求求，努力力掌握本本崗位的的操作技技能和職職能。4.3. 每位位員工要要

35、以“一次做做好，次次次做好好”的工作作質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，完完成本職職工作，確確保產(chǎn)品品的質(zhì)量量達(dá)到最最高要求求。5.相關(guān)關(guān)文件5.1質(zhì)量量目標(biāo)考考核辦法法 5.2. 員員工培訓(xùn)訓(xùn)制度6. 質(zhì)量記記錄6.1. 質(zhì)量量目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)程度度考核表表6.2. 年年度員工工考核記記錄表第22頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造職責(zé)、權(quán)權(quán)限質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共66頁(yè) 第 11頁(yè)十、 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限1.目的的對(duì)廠內(nèi)的的職能及及其相互互關(guān)系予予以規(guī)定定和溝通通，以促促進(jìn)有效效的質(zhì)量量管理。2.范圍圍適用于廠廠內(nèi)對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的管管理層及及各職能能部門和和有關(guān)人人員的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限的規(guī)規(guī)定。3.

36、 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限3.1. 總經(jīng)經(jīng)理a負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本本廠建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量管管理體系系，向員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律、法法規(guī)要求求的重要要性，對(duì)對(duì)產(chǎn)品制制造質(zhì)量量負(fù)全責(zé)責(zé)；b.批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)保保手冊(cè)并制定定、發(fā)布布質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，確保保質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行所所必需的的資源配配備；c.主持持管理評(píng)評(píng)審，持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系；d確定定部門的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)及各各崗位的的職責(zé)和和權(quán)限。3.2. 質(zhì)保保工程師師a.執(zhí)行行總經(jīng)理理有關(guān)壓壓力管道道元件質(zhì)質(zhì)量保證證的指令令。b.負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量保保證體系系的建立立、實(shí)施施、保持持及改進(jìn)進(jìn)，確保保質(zhì)量保保證體系系的適應(yīng)應(yīng)性、充充分性及及有效性性。

37、c.負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)冊(cè)的編編制、修修訂，審審定質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)冊(cè)并監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施。 dd.協(xié)調(diào)與與質(zhì)量相相關(guān)部門門的工作作e.負(fù)責(zé)責(zé)解決壓壓力管道道元件制制造過(guò)程程中發(fā)生生的重大大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題。 f.負(fù)責(zé)責(zé)分包方方（熱處處理、無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)、理化化檢驗(yàn)）的的控制。g.不受受來(lái)自其其他部門門的壓力力，有權(quán)權(quán)命令停停止生產(chǎn)產(chǎn)，直至至質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題得以以解決。第23頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造職責(zé)、權(quán)權(quán)限質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共66頁(yè) 第 22頁(yè)3.3. 技技檢部a.對(duì)壓壓力管道道元件制制造的工工藝質(zhì)量量控制負(fù)負(fù)全責(zé)，對(duì)對(duì)產(chǎn)品制制造過(guò)程程編制質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃、工藝藝規(guī)程和和作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)。 b

38、.負(fù)責(zé)責(zé)健全工工藝質(zhì)保保體系，制制訂有關(guān)關(guān)制度并并督促實(shí)實(shí)施。 c.負(fù)責(zé)責(zé)編制產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝方案，對(duì)對(duì)關(guān)鍵工工藝文件件的正確確性和完完善性負(fù)負(fù)責(zé)。 d.確定定壓力管管道元件件制造的的工序質(zhì)質(zhì)量控制制點(diǎn)。，有權(quán)要要求有關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)失控情情況采取取措施。 e.對(duì)生生產(chǎn)車間間執(zhí)行工工藝紀(jì)律律情況，有有權(quán)進(jìn)行行檢查監(jiān)監(jiān)督， 對(duì)違反反工藝紀(jì)紀(jì)律的現(xiàn)現(xiàn)象有權(quán)權(quán)制止，并并責(zé)令改改正。f 負(fù)責(zé)責(zé)本廠檢檢驗(yàn)、監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備備的管理理（包括括采購(gòu)、依依法檢定定、校準(zhǔn)準(zhǔn)、報(bào)廢廢控制）。g.負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程和和產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量，對(duì)對(duì)不合格格品的識(shí)識(shí)別控制制；h.負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)籌廠廠相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)的分分析處理理和

39、統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)的的選用批批準(zhǔn)并檢檢查統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)的的實(shí)施效效果；3.4 生產(chǎn)部部a.負(fù)責(zé)責(zé)壓力管管道元件件產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程程的控制；b.根據(jù)據(jù)訂單，制制作生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，按按生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃采購(gòu)購(gòu)原材料料，對(duì)購(gòu)購(gòu)進(jìn)的原原材料要要索取質(zhì)質(zhì)量證明明并存檔檔；c.負(fù)責(zé)責(zé)主要原原材料合合格供方方的選擇擇和評(píng)審審工作，建建立合格格供方的的質(zhì)量檔檔案；d.負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的生產(chǎn)過(guò)過(guò)程防護(hù)護(hù)、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備的的日常維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)管理，編編制設(shè)備備的操作作規(guī)程；e. 負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)不不合格產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行返工、返返修；f.負(fù)責(zé)責(zé)所屬區(qū)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)標(biāo)識(shí)及不不同檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)產(chǎn)品的分分區(qū)擺放放；第24頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制

40、制造職責(zé)、權(quán)權(quán)限在保證手手冊(cè)本章共66頁(yè) 第 33頁(yè)g.負(fù)責(zé)責(zé)作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的安全適適用、及工作作環(huán)境良良好；3.5銷銷售部a負(fù)責(zé)責(zé)市場(chǎng)的的開(kāi)發(fā)，宣傳本廠的業(yè)務(wù)范圍、能力及水平；b接受受顧客產(chǎn)產(chǎn)品投標(biāo)標(biāo)并與其其聯(lián)絡(luò)，洽洽談產(chǎn)品品制造合合同；c負(fù)責(zé)責(zé)組織合合同評(píng)審審及合同同的具體體事項(xiàng)； d負(fù)負(fù)責(zé)收集集市場(chǎng)信信息和顧顧客意見(jiàn)見(jiàn)，并及及時(shí)向本本廠反饋饋；e.負(fù)責(zé)責(zé)成品庫(kù)庫(kù)的管理理。3.6 辦公公室 a. 負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)體體系文件件和資料料的統(tǒng)籌籌管理，并并作好相相關(guān)記錄錄；b. 負(fù)負(fù)責(zé)廠內(nèi)內(nèi)部相關(guān)關(guān)規(guī)章制制度的制制定、管管理；c. 負(fù)負(fù)責(zé)人力力資源的的培訓(xùn)、配配置及管管理；d. 負(fù)負(fù)責(zé)本廠廠內(nèi)部

41、的的溝通、協(xié)協(xié)調(diào)與管管理；e. 協(xié)協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理做好好管理評(píng)評(píng)審工作作。3.7.質(zhì)量檢檢驗(yàn)員經(jīng)授權(quán)負(fù)負(fù)責(zé)本廠廠原材料料、成品品的質(zhì)量量監(jiān)督、檢檢驗(yàn)、檢檢查，參參與質(zhì)量量評(píng)定，及及時(shí)作好好相關(guān)記記錄，對(duì)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果負(fù)責(zé)責(zé)；3.8. 庫(kù)房房管理人人員a負(fù)責(zé)責(zé)接收和和發(fā)放出出入庫(kù)物物料，做做好出入入庫(kù)記錄錄手續(xù)。b. 負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品貯存控控制，選選擇和使使用適宜宜的運(yùn)輸輸工具和和方法，認(rèn)認(rèn)真清點(diǎn)點(diǎn)出入庫(kù)庫(kù)物品，做做到帳、物物、卡相相符；c. 庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)外外物料的的碼放要要確保安安全、整整齊、順順序合理理、標(biāo)識(shí)識(shí)清楚。保保持庫(kù)內(nèi)內(nèi)外的環(huán)環(huán)境整潔潔、衛(wèi)生。對(duì)對(duì)易燃物物好做好好防火工工作。3.9. 車間間主任a

42、根據(jù)據(jù)派工工單安安排好日日常生產(chǎn)產(chǎn)工作，對(duì)本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；第25頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造職責(zé)、權(quán)權(quán)限質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共66頁(yè) 第 44頁(yè)b負(fù)責(zé)責(zé)好本車車間人員員的調(diào)配配，組織織本車間間人員學(xué)學(xué)習(xí)技術(shù)術(shù)、設(shè)備備、質(zhì)量量及相關(guān)關(guān)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，生生產(chǎn)制造造中執(zhí)行行有效文文件，熟熟練掌握握操作技技能，正正確使用用設(shè)備，做做好日常常設(shè)備保保養(yǎng)工作作；c.負(fù)責(zé)責(zé)本車間間生產(chǎn)操操作現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理，按時(shí)時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，作好本車間質(zhì)量記錄。第26頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造職責(zé)、權(quán)權(quán)限質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共66頁(yè) 第5頁(yè)4. 質(zhì)量組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖總經(jīng)理工程

43、師生產(chǎn)部辦公室銷售部技檢部成品庫(kù)售后服務(wù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)檢驗(yàn)測(cè)試技術(shù)工藝機(jī)加工鍛造車間原材料庫(kù)人力資源文管理件第27頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造職責(zé)、權(quán)權(quán)限質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共66頁(yè) 第6 頁(yè)5.機(jī)構(gòu)構(gòu)職能分分配表 職能能部門體系要素素目 錄總經(jīng)理工程師技檢部生產(chǎn)部辦公室銷售部管理職責(zé)責(zé)1.1.質(zhì)量方方針和目目標(biāo)1.2.質(zhì)量體體系保證證組織1.3.職責(zé)、權(quán)權(quán)限1.管管理評(píng)審審質(zhì)量保證證體系文件件2.1.質(zhì)保保手冊(cè)2.2.程序文文件（管管理制度度）2.3.作業(yè)（工工藝）文文件和質(zhì)質(zhì)量記錄錄2.4.質(zhì)量計(jì)計(jì)劃文件和記記錄3.1.文件控控制3.2.記錄控控制合同4.1.合同控控制設(shè)計(jì)

44、5.設(shè)計(jì)計(jì)控制（刪刪減）采購(gòu)6.原材材料采購(gòu)購(gòu)控制作業(yè)7.作業(yè)業(yè)（工藝藝）控制制焊接8.熱處處理空制制（分包包）熱處理9. 焊焊接空制制（不涉涉及）無(wú)損檢測(cè)測(cè)10.無(wú)無(wú)損檢測(cè)測(cè)控制（分分包）理化檢驗(yàn)驗(yàn)11.理理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制（分分包）檢測(cè)、試試驗(yàn)12.檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制設(shè)備、檢檢測(cè)器具具13.設(shè)設(shè)備和檢檢驗(yàn)與試試驗(yàn)器具具控制不合格品品14.不不合格品品（項(xiàng)）控控制質(zhì)改進(jìn)與與服務(wù)15.質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)與服務(wù)務(wù)人員16人員員培訓(xùn)、考考核及管管理其他17.其其他過(guò)程程控制執(zhí)行許可可制度18.執(zhí)執(zhí)行特種種設(shè)備許許可制度度 注： 主要要職能 相關(guān)關(guān)職能第28頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制

45、造管理評(píng)審審控制質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共44頁(yè) 第1 頁(yè)十一、管管理評(píng)審審控制目的按計(jì)劃的的時(shí)間間間隔評(píng)審審質(zhì)量管管理體系系，確保保體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性。2.范圍圍適用于本本廠質(zhì)量量體系的的評(píng)審工工作，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的評(píng)評(píng)審。3.職責(zé)責(zé)a.總經(jīng)經(jīng)理主持持管理評(píng)評(píng)審活動(dòng)動(dòng)。b.質(zhì)保保工程師師向總經(jīng)經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量體體系運(yùn)行行情況，提提出改進(jìn)進(jìn)建議，編編寫(xiě)相應(yīng)應(yīng)的評(píng)審審報(bào)告。c.質(zhì)保保工程師師負(fù)責(zé)管管理評(píng)審審計(jì)劃的的編制、收收集并提提供管理理評(píng)審所所需的資資料，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)評(píng)審后的的糾正、預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)措施施進(jìn)行跟跟蹤和驗(yàn)驗(yàn)證工作作。d.各相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備、提提

46、供與本本部門工工作有關(guān)關(guān)的評(píng)審審所需資資料，并并負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施評(píng)審審中提出出的糾正正、預(yù)防防和改進(jìn)進(jìn)措施。4.程序序4.1管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃4.1.1一般般情況下下，管理理評(píng)審每每年進(jìn)行行一次，間間隔不超超過(guò)122月個(gè)月月。對(duì)該該年度的的質(zhì)量體體系運(yùn)行行情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。特殊殊情況加加專項(xiàng)評(píng)評(píng)審；4.1.2辦公公室于每每次管理理評(píng)審前前一個(gè)月月編制評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃，質(zhì)保保工程師師審核后后提交總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。計(jì)計(jì)劃主要要內(nèi)容包包括：a評(píng)審審時(shí)間和和評(píng)審目目的；b評(píng)審審范圍及及評(píng)審重重點(diǎn)；第29頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造管理評(píng)審審控制程程序質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共44頁(yè) 第2 頁(yè)c參加

47、加評(píng)審部部門（人人員）；d評(píng)審審依據(jù)；e評(píng)審審內(nèi)容；4.1.3在下下列情況況下，由由質(zhì)保工工程師提提議，增增加相應(yīng)應(yīng)的管理理評(píng)審：a當(dāng)本本廠的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)、資資源發(fā)生生重大改改變與調(diào)調(diào)整時(shí)；b發(fā)生生重大質(zhì)質(zhì)量事故故或用戶戶關(guān)于質(zhì)質(zhì)量有嚴(yán)嚴(yán)重投訴訴或投訴訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時(shí)；c當(dāng)法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求有變化化時(shí)；d市場(chǎng)場(chǎng)需求發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)；e即將將進(jìn)行第第二方、三三方審核核或法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的的審核時(shí)時(shí)；f質(zhì)量量審核中中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)嚴(yán)重不合合格時(shí)。4.2管理評(píng)評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容(一一般包括括以下內(nèi)內(nèi)容)4.2.1各種種審核結(jié)結(jié)果；4.2.2顧客客的反饋饋；4.2.3重大大事故的的

48、處理；4.2.4過(guò)程程的業(yè)績(jī)績(jī)和產(chǎn)品品的實(shí)際際質(zhì)量狀狀況與質(zhì)質(zhì)量要求求的符合合性；4.2.5糾正正預(yù)防和和改進(jìn)措措施實(shí)施施情況；4.2.6以往往管理評(píng)評(píng)審的跟跟蹤措施施；4.2.7可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變更。4.2.8改進(jìn)進(jìn)的建議議。4.2.9對(duì)體體系的持持續(xù)適用用性、充充分性和和有效性性的評(píng)價(jià)價(jià)。4.2.10對(duì)對(duì)廠的質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)的的適宜性性作出評(píng)評(píng)價(jià)。4.3管理評(píng)評(píng)審 4.3.1預(yù)定定評(píng)審前前十天，辦公室以書(shū)面形式向質(zhì)保工程師匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)第30頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造管理評(píng)審審控制程程序質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共44頁(yè) 第3 頁(yè)量管理體體系運(yùn)行行情況

49、并并提交本本次評(píng)審審計(jì)劃，由由質(zhì)保工工程師審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)；4.3.2辦公公室將各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備的評(píng)評(píng)審資料料進(jìn)行收收集、整整理，準(zhǔn)準(zhǔn)備必要要的文件，評(píng)審審資料由由質(zhì)保工工程師確確認(rèn)；4.3.3辦公公室將評(píng)評(píng)審會(huì)議議的時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)、參加加人員、評(píng)評(píng)審內(nèi)容容以書(shū)面面的形式式發(fā)給參參加評(píng)審審的人員員。4.4評(píng)審會(huì)會(huì)議4.4.1總經(jīng)經(jīng)理主持持評(píng)審會(huì)會(huì)議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人和和有關(guān)人人員參加加；4.4.2參加加評(píng)審會(huì)會(huì)議人員員按管理理評(píng)審?fù)ㄍㄖ脑u(píng)評(píng)審內(nèi)容容進(jìn)行逐逐項(xiàng)評(píng)審審；4.4.3總經(jīng)經(jīng)理對(duì)所所涉及評(píng)評(píng)審內(nèi)容容做出結(jié)結(jié)論（包包括進(jìn)一一步調(diào)查查、驗(yàn)證證等），對(duì)對(duì)評(píng)審后后改進(jìn)活活動(dòng)提出出明確要要求

50、（包包括體系系、資源源、方針針、目標(biāo)標(biāo)是否需需要調(diào)整整），需需要進(jìn)行行產(chǎn)品過(guò)過(guò)程審核核等與評(píng)評(píng)審內(nèi)容容相關(guān)的的要求。4.5管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告4.5.1辦公公室對(duì)管管理評(píng)審審的內(nèi)容容進(jìn)行總總結(jié)，編編寫(xiě)管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)質(zhì)保工工程師審審核后提提交總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，發(fā)至至相應(yīng)部部門并監(jiān)監(jiān)控執(zhí)行行；4.5.2評(píng)審審報(bào)告的的內(nèi)容包包括：a.評(píng)審審目的；b.評(píng)審審日期；c.參加加評(píng)審人人員；d.評(píng)審審的內(nèi)容容及結(jié)論論；e.采取取的糾正正預(yù)防和和改進(jìn)措措施；f. 與與顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)；g. 資資源的需需求；4.6糾正預(yù)預(yù)防和改改進(jìn)措施施的實(shí)施施和驗(yàn)證證第31頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓

51、力管道道元件制制造管理評(píng)審審控制程程序質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共44頁(yè) 第4頁(yè)頁(yè)辦公室根根據(jù)質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)與服務(wù)務(wù)控制程程序的規(guī)規(guī)定，對(duì)對(duì)改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。4.7評(píng)審記記錄管理評(píng)審審的相關(guān)關(guān)記錄由由辦公室室負(fù)責(zé)保保存。5.相關(guān)關(guān)文件5.1質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)與服務(wù)務(wù)5.2. 作作業(yè)文件件和質(zhì)量量記錄控控制6.相關(guān)關(guān)記錄6.1. 管管理評(píng)審審計(jì)劃6.2.糾正正和預(yù)防防措施處處理單6.3. 管管理評(píng)審審跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證單. 第32頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造質(zhì)量計(jì)劃劃控制質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第1頁(yè)十二、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃控制1. 目目的對(duì)我廠產(chǎn)產(chǎn)品合同同規(guī)定

52、質(zhì)質(zhì)量措施施、資源源和活動(dòng)動(dòng)順序，以以確保滿滿足規(guī)定定要求。2. 范范圍適用于我我廠產(chǎn)品品合同有有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量策劃劃控制及及相應(yīng)的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的編編制、實(shí)實(shí)施和控控制。3. 職職責(zé)3.1質(zhì)保工工程師負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)有關(guān)部部門編制制的質(zhì)量量計(jì)劃。3.2技檢部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各部門門質(zhì)量策策劃的實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。3.3各部門門負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)本本部門相相關(guān)的質(zhì)質(zhì)量策劃劃及編制制，實(shí)施施相應(yīng)的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃。4. 程程序4.1對(duì)產(chǎn)品品合同進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量策劃，策策劃的結(jié)結(jié)果應(yīng)適適用于本本廠體系系運(yùn)作并并形成文文件。4.2質(zhì)量策策劃內(nèi)容容a.產(chǎn)品品合同中中顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品所所有的要要求；b. 現(xiàn)現(xiàn)有體系系文件未未能

53、涵蓋蓋的事項(xiàng)項(xiàng)。c. 達(dá)達(dá)到產(chǎn)品品的質(zhì)量量目標(biāo)和和經(jīng)濟(jì)目目標(biāo)；d. 產(chǎn)產(chǎn)品制造造實(shí)施流流程圖和和所需作作業(yè)文件件；e. 產(chǎn)產(chǎn)品所需需的資源源；f. 確確定對(duì)過(guò)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品的重重要或關(guān)關(guān)鍵特性性安排監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量活動(dòng)動(dòng)；g.確定定產(chǎn)品檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)及接接收準(zhǔn)則則h. 確確定對(duì)過(guò)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性提提供證據(jù)據(jù)的質(zhì)量量記錄。4.3質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的編編制原則則第33頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造質(zhì)量計(jì)劃劃控制質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共22頁(yè) 第22頁(yè)a. 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃的內(nèi)容容要根據(jù)據(jù)質(zhì)量策策劃的內(nèi)內(nèi)容和結(jié)結(jié)果來(lái)確確定；b. 應(yīng)應(yīng)參照質(zhì)質(zhì)保手冊(cè)冊(cè)的有關(guān)關(guān)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)符合質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)

54、，并與與質(zhì)量體體系文件件中的內(nèi)內(nèi)容協(xié)調(diào)調(diào)一致；c. 根根據(jù)實(shí)際際情況，可可編寫(xiě)總總體質(zhì)量量計(jì)劃，也也可只編編寫(xiě)有關(guān)關(guān)的單項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃（如如采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃），也也可針對(duì)對(duì)某一特特定的活活動(dòng)；d. 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃可作獨(dú)獨(dú)立的文文件，也也可根據(jù)據(jù)需要作作其它文文件的一一部分。4.4質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的編編制、審審批、實(shí)實(shí)施a. 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃由技檢檢部組織織編制，質(zhì)質(zhì)保工程程師審核核批準(zhǔn)，由由技檢部部以受控控文件的的形式發(fā)發(fā)放相關(guān)關(guān)部門使使用（顧顧客有要要求時(shí)，可可發(fā)給顧顧客）；b. 各各部門在在執(zhí)行中中應(yīng)按照照質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的規(guī)規(guī)定要求求進(jìn)行控控制，并并將計(jì)劃劃的執(zhí)行行情況及及時(shí)反饋饋到技檢檢部；c. 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃

55、需要修修改時(shí)由由修改部部門填寫(xiě)寫(xiě)文件件更改記記錄，質(zhì)質(zhì)保工程程師審核核批準(zhǔn)后后進(jìn)行修修改；d. 質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃完成后后，相關(guān)關(guān)文件由由辦公室室保存。5. 質(zhì)質(zhì)量記錄錄5.1文文件更改改記錄第34頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造合同控制制程序質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共33頁(yè) 第1頁(yè)十三、合合同控制制程序目的明確顧客客的要求求，并形形成文件件，通過(guò)過(guò)評(píng)審和和溝通，滿滿足顧客客要求并并爭(zhēng)取超超越顧客期期望。范圍適用于對(duì)對(duì)顧客要要求的識(shí)識(shí)別，合合同評(píng)審審及與顧顧客的溝溝通。3. 職職責(zé)3.1銷售部部負(fù)責(zé)確確定顧客客的需求求，組織織對(duì)產(chǎn)品品制造合合同進(jìn)行行評(píng)審，負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客溝通通。3.2技

56、檢部部負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求的的檢測(cè)能能力。評(píng)評(píng)審技術(shù)術(shù)和工藝藝要求。3.3生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)評(píng)評(píng)審生產(chǎn)產(chǎn)加工能能力及交交貨期限限。及所所需物料料采購(gòu)能能力。3.4. 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批合合同評(píng)審審表。4. 程程序4.1顧客需需求的識(shí)識(shí)別銷售部負(fù)負(fù)責(zé)識(shí)別別顧客對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的需求與與期望，根根據(jù)顧客客所提供供的訂訂貨合同同、技技術(shù)協(xié)議議和圖圖紙內(nèi)容容要求，組組織合同同評(píng)審，對(duì)對(duì)顧客需需求進(jìn)行行識(shí)別。其其中內(nèi)容容包括：4.1.1顧客客明示的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量要求求、技術(shù)術(shù)要求，包包括產(chǎn)品品符合性性、可用用性、交交付、支支持服務(wù)務(wù)（如運(yùn)運(yùn)輸、服服務(wù)等）價(jià)價(jià)格等方方面的要要求；4.1.2顧客客沒(méi)有明明確要求求

57、，但預(yù)預(yù)期或規(guī)規(guī)定的用用途所必必需的產(chǎn)產(chǎn)品要求求。這是是一類習(xí)習(xí)慣上隱隱含的潛潛在要求求，本廠廠為滿足足顧客要要求做出出承諾；4.1.3國(guó)家家強(qiáng)制性性標(biāo)準(zhǔn)及及法律、法法規(guī)規(guī)定定必須履履行的要要求，如如產(chǎn)品的的安全性性等；4.1.4本廠廠自己的的附加要要求，可可以是內(nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等。第35頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造合同控制制質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共33頁(yè) 第2頁(yè)頁(yè)4.2對(duì)產(chǎn)品品合同的的評(píng)審4.2.1在接接受合同同或訂單單之前，銷銷售部應(yīng)應(yīng)對(duì)已識(shí)識(shí)別的顧顧客要求求及本廠廠確定的附加加要求，組組織相關(guān)關(guān)部門對(duì)對(duì)合同產(chǎn)產(chǎn)品制造造要求實(shí)實(shí)施評(píng)審審；4.2.2評(píng)審審a. 實(shí)實(shí)施合同同的

58、評(píng)審審的程序序，要在在合同簽簽字之前前進(jìn)行。b. 顧顧客沒(méi)有有以文件件形式提提供要求求時(shí)（如如口頭、電電話訂單單），在在接受前前應(yīng)得到到確認(rèn)；c對(duì)于于合同評(píng)評(píng)審，須須經(jīng)技檢檢部評(píng)審審技術(shù)、工工藝和檢檢測(cè)能力力，須經(jīng)經(jīng)生產(chǎn)部部評(píng)審有有無(wú)生產(chǎn)產(chǎn)能力、能能否按期期交貨。在合同評(píng)審表中相應(yīng)欄目簽名確認(rèn)，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)；d. 在在評(píng)審過(guò)過(guò)程中，評(píng)評(píng)審人員員對(duì)產(chǎn)品品要求中中有關(guān)內(nèi)內(nèi)容提出出疑問(wèn)或或修改建建議時(shí)，由由銷售部部負(fù)責(zé)與與顧客聯(lián)聯(lián)絡(luò)。征征求其書(shū)書(shū)面意見(jiàn)見(jiàn)，經(jīng)協(xié)協(xié)商確定定在合合同評(píng)審審表的的備注欄欄中予以以記錄；e. 銷銷售部保保存合合同評(píng)審審表、合合同及相相關(guān)文件件，負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤并并記錄合合同的執(zhí)

59、執(zhí)行情況況。4.3合同的的簽訂和和實(shí)施4.3.1對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求求評(píng)審后后，由銷銷售部經(jīng)經(jīng)理代表表本廠與與顧客簽簽訂合同同；對(duì)老老顧客的的口頭電電話、傳傳真訂單單，雙方方對(duì)訂單單的內(nèi)容容確認(rèn)后后，即視視為簽訂訂合同。新新顧客必必須簽訂訂正式同同；4.3.2合同同簽訂后后，銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)將有關(guān)關(guān)的文件件發(fā)至相相關(guān)部門門，作為為生產(chǎn)、采采購(gòu)檢驗(yàn)驗(yàn)、出貨貨等依據(jù)據(jù)；4.3.3銷售售部負(fù)責(zé)責(zé)合同執(zhí)執(zhí)行的監(jiān)監(jiān)督，根根據(jù)需要要及時(shí)將將信息與與顧客溝溝通。5. 相相關(guān)文件件：5.1.中華華人民共共和國(guó)合合同法第36頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造合同控制制質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共33頁(yè) 第3頁(yè)頁(yè)

60、5.2.中華華人民共共和國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量法5.3. 文文件控制制6. 質(zhì)質(zhì)量記錄錄：6.1. 合合同評(píng)審審表6.2. 非書(shū)面面合同類類訂單記記錄第37頁(yè)頁(yè)北京市通通縣新宏宏躍鍛件件廠壓力管道道元件制制造原材料采采購(gòu)控制制質(zhì)量保證證手冊(cè)本章共33頁(yè) 第1頁(yè)頁(yè)十四、原原材料采采購(gòu)控制制1目的的對(duì)采購(gòu)過(guò)過(guò)程及供供方進(jìn)行行控制，確確保所采采購(gòu)的材材料符合合規(guī)定要要求。2范圍圍根據(jù)我廠廠許可項(xiàng)項(xiàng)目的特特性，適適用于我我廠生產(chǎn)產(chǎn)壓力管管道元件件所用的的主要原原材料鋼材材的采購(gòu)及及供方提提供服務(wù)務(wù)的控制制，對(duì)供供方進(jìn)行行選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和控控制。3. 職職責(zé)3.1生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)按按本廠的的要求對(duì)對(duì)鋼材供方進(jìn)進(jìn)行選擇