IATF16949審核表培訓(xùn)文件

1、1、輸入：顧客年度合同 、顧客訂單（型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)刻等）、顧客需求、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、檢驗(yàn)?zāi)芰?、?kù)存、供應(yīng)商供貨能力2、輸出：評(píng)審后的年度合同、評(píng)審后的訂單、銷(xiāo)售合同、評(píng)審結(jié)果3、重點(diǎn)內(nèi)容：顧客合同（要求）；各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審；對(duì)評(píng)審的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控。8.2.18.2.28.2.38.2.4組織是否就以下問(wèn)題與客戶(hù)進(jìn)行了溝通：a)售前溝通、評(píng)審，要緊是產(chǎn)品和服務(wù)的有關(guān)信息； b)售中溝通，要緊是問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括變更；c)售后的溝通、反饋，要緊是有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨。d)有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的處置和操縱e)關(guān)系重大時(shí)，制定特定的應(yīng)急措施。f)是否采納了與

2、顧客商定的語(yǔ)言，包括顧客制定的采納計(jì)算機(jī)語(yǔ)言和格式的數(shù)據(jù)。組織確定向顧客提供產(chǎn)品時(shí)，是否確定：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求； 2）組織認(rèn)為的必要要求。b）提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿(mǎn)足所聲明的要求。c)這些要求應(yīng)包括回收再利用、對(duì)環(huán)境的阻礙，以及依照組織對(duì)產(chǎn)品和制造過(guò)程的認(rèn)知所識(shí)不的特性。但不限于：所有適用的與材料的獲得、存儲(chǔ)、搬運(yùn)、回收、銷(xiāo)毀或廢棄有關(guān)的政府、安全和環(huán)境法規(guī)。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)是否對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b）顧客盡管沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）組織規(guī)定的要

3、求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e）與往常表述不一致的合同或訂單要求，已得到解決；f）是否對(duì)顧客的口頭、電話、傳真或訂單的要求文件化？是否進(jìn)行產(chǎn)品要求評(píng)審？g）組織應(yīng)保留顧客最終批準(zhǔn)產(chǎn)品信息的記錄，包括放棄某些要求的記錄。h）有顧客指定的專(zhuān)門(mén)特性嗎？是否在操縱打算、規(guī)范、圖紙等體現(xiàn)專(zhuān)門(mén)特性？i）銷(xiāo)售部是否保留了評(píng)審的結(jié)果、針對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。有否對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審導(dǎo)致合同更改？相關(guān)人員是否已知曉更改的要求？通過(guò)評(píng)審的合同從同意到交付，是否能滿(mǎn)足顧客的要求？1、輸入：顧客圖紙；顧客技術(shù)要求；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)要求、設(shè)計(jì)目標(biāo)、類(lèi)似的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，相關(guān)法律法規(guī)要求2、輸出：制定出符合顧客要求的工藝文件（

4、APQP、FMEA、CP、PPAP、流程圖、MSA等）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、生產(chǎn)設(shè)備、適用的工、卡、量具及檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備3、重點(diǎn)內(nèi)容：成立多功能小組；制定項(xiàng)目打算；設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)；時(shí)期評(píng)審；生產(chǎn)預(yù)備；PPAP8.18.34.4.1.21是否針對(duì)所有要求的產(chǎn)品實(shí)施了APQP策劃并編制項(xiàng)目打算？2項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)是否充分考慮了產(chǎn)品圖紙或規(guī)格書(shū)、顧客的需求、以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品搬運(yùn)和人體工學(xué)要求？3在過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中是否確定了相應(yīng)的過(guò)程衡量標(biāo)準(zhǔn)或目標(biāo)？4目標(biāo)是否至少包括過(guò)程能力、生產(chǎn)能力、項(xiàng)目周期、成本等目標(biāo)？5是否確定產(chǎn)品和過(guò)程的專(zhuān)門(mén)特性？6專(zhuān)門(mén)特性是否考慮顧客的要求？7是否由多功能小組完成PFMEA？8制作PFM

5、EA時(shí)是否考慮類(lèi)似零件的FMEA？9 FMEA中是否對(duì)已發(fā)生事件進(jìn)行了評(píng)審？10.PFMEA中的各過(guò)程是否和過(guò)程流程圖中描述的過(guò)程相一致？11是否在試生產(chǎn)前完成了試生產(chǎn)操縱打算？12試生產(chǎn)操縱打算是否考慮了PFMEA的輸出？13在試生產(chǎn)操縱打算中是否描述了所有生產(chǎn)過(guò)程中適用的操縱方法？14過(guò)程中適用的統(tǒng)計(jì)工具是否包含在PFMEA與操縱打算中？15有無(wú)依照操縱打算編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)？1、輸入：生產(chǎn)作業(yè)打算；產(chǎn)品特性信息； 操縱打算；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置； 質(zhì)量信息反饋；顧客財(cái)產(chǎn)；2、輸出：滿(mǎn)足合同/訂單要求（時(shí)刻、數(shù)量、質(zhì)量）的合格產(chǎn)品入庫(kù)3、要緊內(nèi)容：從原材料到成品

6、的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.5 7.1.41、生產(chǎn)的打算是如何樣制定的，如何傳達(dá)到車(chē)間？2、打算系統(tǒng)應(yīng)基于訂單驅(qū)動(dòng)嗎？3.生產(chǎn)打算有調(diào)整時(shí)如何處理？4、生產(chǎn)前是否確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程是受控的?a）可獲得成文信息，以規(guī)定以下內(nèi)容： 1）擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性； 2）擬獲得的結(jié)果。b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；c）在適當(dāng)時(shí)期實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的操縱準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d）為過(guò)程的運(yùn)行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；e）人員是否能勝任，包括所要求的資格；5、在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否可獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是否是清晰易讀的并以負(fù)責(zé)的人員能夠理解的語(yǔ)言呈現(xiàn)，要緊的操縱要求

7、是否被操作者所理解？6、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備點(diǎn)檢是否有記錄？生產(chǎn)設(shè)備多久進(jìn)行一次定期保養(yǎng)，是否保存了記錄。7、首件是否進(jìn)行了驗(yàn)證，并保存了記錄？8、停機(jī)后是否重新進(jìn)行了驗(yàn)證？9、公司是否有專(zhuān)門(mén)過(guò)程，是否進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)？10、是否有關(guān)鍵過(guò)程？是如何操縱的？11、生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境是如何操縱的，受控嗎？a.廠房、車(chē)間應(yīng)清潔、明亮。生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，道路平坦暢通b.工廠應(yīng)依照國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制定及實(shí)施安全生產(chǎn)制度，保證生產(chǎn)安全。c.生產(chǎn)設(shè)施，設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車(chē)間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)等。d.生產(chǎn)廢水、廢氣、廢料排放、噪音污染、輻射污染及衛(wèi)生

8、要求符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。12、車(chē)間是否建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬？賬、物是否相符？是否按打算送檢？現(xiàn)場(chǎng)是否有超期未檢，損壞還在用，指示不準(zhǔn)確的量檢具？13、生產(chǎn)過(guò)程過(guò)如何保證認(rèn)證產(chǎn)品的一致性？14、是否保存了過(guò)程生產(chǎn)記錄？15、車(chē)間出現(xiàn)不合格品是如何樣處置的？詢(xún)問(wèn)車(chē)間操作者是否明確？返工產(chǎn)品是否保存了生產(chǎn)記錄？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否易于得到返工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？并按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作？輸入：顧客要求的交付打算應(yīng)交付的產(chǎn)品交付發(fā)貨通知單、送貨單出廠檢驗(yàn)報(bào)告輸出：滿(mǎn)足合同/訂單要求的交付（時(shí)刻、數(shù)量、質(zhì)量等）重點(diǎn)內(nèi)容：顧客需求打算的收集編制生產(chǎn)打算生產(chǎn)標(biāo)識(shí)入庫(kù)顧客溝通、發(fā)貨發(fā)貨產(chǎn)品跟蹤8.5.48.5.51發(fā)貨信息及其他相關(guān)的信

9、息是否被及時(shí)傳達(dá)？2生產(chǎn)中不能按打算完成時(shí)是否有事先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)員通知客戶(hù)？1是否監(jiān)控訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨？2有否按顧客要求方式安排發(fā)貨給客戶(hù)？3裝運(yùn)通知是否及時(shí)發(fā)出, 資料是否準(zhǔn)確？1交付產(chǎn)品是否依規(guī)定的包裝方式進(jìn)行包裝？2交付產(chǎn)品是否依規(guī)定的要求進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)？3產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)采取必要的防護(hù)措施？1、輸入：顧客反饋/抱怨、顧客退貨顧客意見(jiàn)及要求不良報(bào)告及不良件2、輸出：與顧客反饋及服務(wù)要求相對(duì)應(yīng)的信息、決定等；3、要緊內(nèi)容：顧客信息的收集、處理；顧客的溝通8.2.18.5.5顧客服務(wù)信息是如何反饋的？是否傳達(dá)到了相關(guān)部門(mén)？如何解決的？對(duì)顧客反饋有售后服務(wù)嗎？服務(wù)人員是否通過(guò)培訓(xùn)？如何服務(wù)的？1、輸

10、入：顧客中意度調(diào)查表、顧客反饋及要求交付業(yè)績(jī)、業(yè)務(wù)流失情況顧客的獎(jiǎng)懲（優(yōu)秀供應(yīng)商、索賠、三包）二方審核報(bào)告2、輸出：顧客中意度調(diào)查報(bào)告相應(yīng)的改進(jìn)措施3、要緊內(nèi)容：確定顧客中意度調(diào)查內(nèi)容調(diào)查方面的確定實(shí)施調(diào)查總結(jié)、分析、改進(jìn)5.1/ 9.1.2a.進(jìn)行過(guò)顧客中意度調(diào)查嗎?顧客中意調(diào)查有哪些項(xiàng)目?b.調(diào)查結(jié)果如何樣?c.對(duì)不中意的緣故分析嗎？是否制定了整改措施？進(jìn)行效果驗(yàn)證？d.是否形成調(diào)查報(bào)告，并向治理者匯報(bào)？1、輸入：外來(lái)資料、法律法規(guī)、顧客圖紙、顧客工程規(guī)范，技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，質(zhì)量記錄，所受控的治理文件，電子檔文件2、輸出：所有文件、資料的編制、審批、公布、標(biāo)識(shí)、貯存、

11、使用、修訂、處置等到有效操縱；相應(yīng)的人員得到了有效版本的文件3、重點(diǎn)內(nèi)容：出文件需求；編制與審核；編寫(xiě)與批準(zhǔn)；發(fā)放與回收；保存與處置 7.1.67.51是否建立并保持了“文件操縱程序”文件批準(zhǔn)權(quán)限是否按文件類(lèi)不、適用范圍、所處層次明確相應(yīng)的批準(zhǔn)人？2所有文件公布前是否得到批準(zhǔn)？3外來(lái)文件是否得到識(shí)不；分發(fā)是否受控？4作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？1、輸入：顧客要求的記錄、法律法規(guī)要求、供應(yīng)商記錄、保存期限要求；證明符合QMS和產(chǎn)品/過(guò)程有效運(yùn)行的所有記錄，如：APQP、PPAP、PFMEA，過(guò)程操縱記錄，糾正預(yù)防措施記錄、內(nèi)審記錄、治理評(píng)審記錄等2、輸出：質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛(ài)護(hù)、檢索、保存期限和

12、處置等得到有效操縱3、重點(diǎn)內(nèi)容：編制記錄清單；明確操縱范圍；填寫(xiě)記錄；保存與查閱；處置 7.5.3.2.1 1是否制定了質(zhì)量記錄的操縱程序？2程序文件中是否規(guī)定了識(shí)不記錄收集和保存部門(mén)的職責(zé)？3是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限，保存期限是否符合相關(guān)要求？4質(zhì)量記錄的填寫(xiě)是否真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確？1、輸入：年度培訓(xùn)打算；公司進(jìn)展需求；崗位對(duì)人員的需求信息；崗位對(duì)任職要求的信息；從業(yè)資格要求；人員對(duì)激勵(lì)的需求信息。 2、輸出：配備崗位所需的人員；任職能力評(píng)價(jià)信息；績(jī)效評(píng)價(jià)考核信息；符合崗位任職要求的能力和意識(shí)的人員（包括阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的職員）；職員培訓(xùn)檔案。3、重點(diǎn)內(nèi)容：內(nèi)外部招聘/調(diào)配；試用期考核與

13、評(píng)估進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查；制定年度培訓(xùn)打算；實(shí)施培訓(xùn)和記錄；培訓(xùn)效果評(píng)估；建立與維護(hù)培訓(xùn)檔案；職員績(jī)效考核；編制考核報(bào)告；合理化建議； 職員離職手續(xù)。5.37.1.27.27.31、是否編制部門(mén)職能？2、是否編制各職位之入職要求及職責(zé)？1、從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是否在適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備相應(yīng)能力?2、當(dāng)能力不滿(mǎn)足要求時(shí)，公司采取了什么措施，并保存里記錄。3、是否有職員檔案，對(duì)職員教育情況進(jìn)行治理。4、是否建立并維護(hù)書(shū)面程序，明確培訓(xùn)需求并對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量有阻礙的工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)?5、從事專(zhuān)門(mén)工作的人員是否在教育、培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)驗(yàn)等方面具備相應(yīng)的資格證明?6、公司是否有內(nèi)

14、審員名單，內(nèi)審核員按規(guī)定都具備能力嗎？在通過(guò)培訓(xùn)取得人員能力的情況下，培訓(xùn)師是否具備能力，同時(shí)保存了相關(guān)的記錄？7、公司是否有二方審核員，二方審核員的能力是否能夠被證實(shí)，是否保存了相關(guān)的記錄。8、是否制定“年度培訓(xùn)打算”，包括設(shè)計(jì)、質(zhì)量、安全、特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位人員等培訓(xùn)內(nèi)容？查看年度培訓(xùn)記錄，是否符合要求？9、是否有委外培訓(xùn)？是否有培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)人員培訓(xùn)情況記錄。10、組織是否對(duì)對(duì)阻礙質(zhì)量的新的或變更崗位的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工或代理人員?11、特種、專(zhuān)門(mén)工種作業(yè)人員是否通過(guò)了培訓(xùn)且持證上崗（查證書(shū)，看是否在有效期內(nèi)）？12、是否能提供培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)方法及記錄。13、能否提供規(guī)定

15、職責(zé)能力判定準(zhǔn)則及證明資料？14、關(guān)鍵崗位是否建立了多技能職員頂崗打算表15、現(xiàn)有人員是否能滿(mǎn)足要求？流淌率多少？16、有合理化建議嗎？建議得到落實(shí)并驗(yàn)證了嗎？17、對(duì)人力資源短缺等情況是否有應(yīng)急預(yù)案，是如何樣實(shí)施的？1、是否在公司范圍內(nèi)進(jìn)行貫徹，使全員了解：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、其對(duì)質(zhì)量治理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處、不符合質(zhì)量治理體系要求可能引發(fā)的后果。2、職員中意度有調(diào)查打算嗎？是否按打算實(shí)施？3、職員中意度調(diào)查包括哪些項(xiàng)目及人群，是否符合抽樣要求？4、調(diào)查結(jié)果如何？對(duì)不中意的進(jìn)行緣故分析并制定了有效的措施嗎？是否編制了職員中意度報(bào)告，并匯報(bào)到領(lǐng)導(dǎo)層？5、提升中意度采取的下一

16、步打算及措施。1、輸入：合格供方名錄；顧客指定供應(yīng)商；材料性能功能要求；產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)單；庫(kù)存情況；生產(chǎn)打算；采購(gòu)打算；技術(shù)要求；法律法規(guī)要求；采購(gòu)信息（數(shù)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等）2、輸出：與需求信息一致的采購(gòu)?fù)獍漠a(chǎn)品和服務(wù)；按時(shí)交付合格的原材料/外協(xié)件/外購(gòu)件、輔料等。3、重點(diǎn)內(nèi)容：編制采購(gòu)打算；下達(dá)定單或調(diào)整；到貨/報(bào)檢/進(jìn)貨驗(yàn)證；入庫(kù)8.4.18.4.28.4.31、是否建立了公司合格供方名單？有無(wú)顧客指定的供方？是如何樣操縱的？2、是否為供方的評(píng)價(jià)制定了準(zhǔn)則？3、供應(yīng)商選擇過(guò)程評(píng)價(jià)時(shí)，是否至少評(píng)價(jià)過(guò)以下方面？對(duì)所選供應(yīng)商產(chǎn)品符合性以及組織向其顧客不間斷產(chǎn)品供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；b) 相關(guān)質(zhì)

17、量和交付績(jī)效；c) 供應(yīng)商質(zhì)量治理體系的評(píng)估；d) 多方論證決策；以及對(duì)緊固件開(kāi)發(fā)能力的評(píng)估？e) 是否只選擇合格供方名單中的供方采購(gòu)或外包？1、按合格供方名錄查看供方的資質(zhì)是否齊全？是否在有效期內(nèi)？2、對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)是否有監(jiān)控記錄？3、是否建立了供應(yīng)商評(píng)價(jià)操縱程序？按要求進(jìn)行評(píng)價(jià)了嗎？4、供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括現(xiàn)場(chǎng)審核嗎？是否有審核打算？按打算組織實(shí)施了嗎？5、供應(yīng)商評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否要求供方進(jìn)行整改？整改情況如何？6、是否對(duì)整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？7、是否維護(hù)評(píng)價(jià)的結(jié)果和由此產(chǎn)生的必要措施的記錄？8、用于生產(chǎn)所采購(gòu)的產(chǎn)品或材料是否滿(mǎn)足生產(chǎn)國(guó)和銷(xiāo)售國(guó)的政府、安全和環(huán)境法律/法規(guī)

18、？9、供應(yīng)商是否通過(guò)了ISO 9001:2008或其他的第三方認(rèn)證？10、是否以符合ISO 9001:2008或ISO/TS16949為目標(biāo)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量治理體系的開(kāi)發(fā)？11、當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，是否從客戶(hù)批準(zhǔn)的貨源采購(gòu)產(chǎn)品、材料和服務(wù)？12、當(dāng)采納顧客指定的貨源時(shí)，包括工裝/量具供應(yīng)商，是否負(fù)責(zé)確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量？1、是否簽訂采購(gòu)合同？如何編制采購(gòu)打算？打算是否均已實(shí)施并有記錄到貨情況？2、采購(gòu)信息是如何傳遞給客戶(hù)的？是否具體描述了采購(gòu)的產(chǎn)品的信息？3、是否有相應(yīng)的文件作為采購(gòu)依據(jù)？采購(gòu)文件是否明確規(guī)定采購(gòu)要求？4、是否在聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前，確保采購(gòu)特定要求的充分性？5、當(dāng)供貨質(zhì)量不符合要求時(shí)如何處理的？

19、供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括現(xiàn)場(chǎng)審核嗎？1）是否有審核打算？按打算組織實(shí)施了嗎？2）.供應(yīng)商評(píng)價(jià)和現(xiàn)場(chǎng)審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否要求供方進(jìn)行整改？整改情況如何？3）是否對(duì)整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？4）是否對(duì)整改后的供應(yīng)商進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？1、輸入：公司確定并提供的全部基礎(chǔ)設(shè)施；生產(chǎn)制造設(shè)備需求；設(shè)備采購(gòu)打算；設(shè)備保養(yǎng)；大修打算；關(guān)鍵設(shè)備零配件2、輸出：完好可用的基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備；設(shè)備設(shè)施治理臺(tái)賬；設(shè)備治理卡3、重點(diǎn)內(nèi)容：制定設(shè)備采購(gòu)打算；安裝/調(diào)試/驗(yàn)收/建檔；編制操作、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并培訓(xùn)；制定維護(hù)、保養(yǎng)打算；備件打算、應(yīng)急打算；設(shè)備報(bào)廢與處置7.1.38.5.1.51、本公司有哪些基礎(chǔ)設(shè)施？是否建立了設(shè)備臺(tái)帳

20、和關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)賬?關(guān)鍵設(shè)備如何定義和標(biāo)識(shí)？2、是否都有設(shè)備操作規(guī)程？是否具有可操作性？3、有無(wú)編制設(shè)備治理制度？4、是否對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)？查相關(guān)記錄。5、是否有定期維護(hù)保養(yǎng)打算？是否按打算進(jìn)行了保養(yǎng)？是否對(duì)保養(yǎng)情況進(jìn)行了抽檢，抽檢的比例是如何樣的，保存了抽檢記錄？對(duì)保養(yǎng)不合格的設(shè)備是如何樣處置的，是否保存了處置記錄？6、是否利用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄及相關(guān)的過(guò)程數(shù)據(jù)進(jìn)行分析并實(shí)施設(shè)備的預(yù)見(jiàn)性維護(hù)？是否按打算組織實(shí)施并保存了記錄？7、是否有大修打算，是否按打算組織實(shí)施并保存了記錄？8、是否采納預(yù)測(cè)性維護(hù)方法以持續(xù)地提高其預(yù)防性系統(tǒng)？是否對(duì)設(shè)備故障時(shí)刻進(jìn)行了記錄、統(tǒng)計(jì)分析；如何計(jì)算設(shè)備故障停機(jī)

21、率？9、有設(shè)備易損件及關(guān)鍵設(shè)備的備件安全庫(kù)存量規(guī)定嗎？（查驗(yàn)幾份備件要求數(shù)量和庫(kù)存數(shù)量）。10、我公司制訂了關(guān)于關(guān)鍵設(shè)備故障、資源、能源的等公共事業(yè)供應(yīng)中斷等情況的應(yīng)急打罷了嗎？11、今年有因?yàn)殛P(guān)鍵設(shè)備故障、供應(yīng)中斷等情況需啟動(dòng)應(yīng)急打算的情況嗎?啟動(dòng)應(yīng)急打算后效果如何？12、現(xiàn)時(shí)期有無(wú)新購(gòu)置或自制的設(shè)備？與設(shè)備廠家有合同嗎?是否按規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)收？13、特種設(shè)備有臺(tái)賬嗎？特種設(shè)備按期監(jiān)督情況？14、特種作業(yè)人員能夠持證上崗嗎？證書(shū)是否在有效期內(nèi)？15、有無(wú)生產(chǎn)設(shè)備的報(bào)廢情況？現(xiàn)場(chǎng)觀看對(duì)設(shè)備運(yùn)行和生產(chǎn)操作過(guò)程的操縱如何。1、輸入：產(chǎn)品追溯性要求、產(chǎn)品制造過(guò)程、顧客要求、法律法規(guī)、儲(chǔ)存要求2、輸出

22、：標(biāo)識(shí)清晰并滿(mǎn)足可追溯性的產(chǎn)品3、重點(diǎn)內(nèi)容：依照規(guī)定標(biāo)識(shí)；保持清潔、清晰；記錄（保證可追溯性）8.5.21、原材料庫(kù)就否分區(qū)，區(qū)域標(biāo)識(shí)明確，原材料標(biāo)識(shí)清晰？2、原材料是否執(zhí)行了涂色治理規(guī)定？3、采購(gòu)物料入廠手續(xù)是否齊全，自帶合格證明文件等？檢驗(yàn)合格后的原材料是否標(biāo)識(shí)清晰？4、在有可追溯性要求時(shí)，組織是否操縱和記錄產(chǎn)品的獨(dú)特標(biāo)識(shí)？5、現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否齊全？6、標(biāo)識(shí)是否符合要求？7、是否按規(guī)定對(duì)軍品實(shí)施批次治理？8、是否按照批次建立記錄？并按規(guī)定保存？9、產(chǎn)品的批次標(biāo)記是否和原始記錄保持一致？10、依照記錄是否能追溯到產(chǎn)品交付前的情況和交付后的分布、場(chǎng)所？11、半成品庫(kù)是否

23、分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)是否清晰，做到狀態(tài)清晰，帳、物、卡相符？12、成品庫(kù)是否分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)是否清晰，做到狀態(tài)清晰，帳、物、卡相符？13、在用或庫(kù)存配件工裝是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)以明確其狀態(tài)？1、輸入：工裝、模具設(shè)計(jì)圖、工裝模具配置打算、采購(gòu)申請(qǐng)，易損工裝更換打算、圖紙/技術(shù)要求、工裝模具維護(hù)保養(yǎng)打算2、輸出：完好的工裝、模具 工裝模具保養(yǎng)記錄3、重點(diǎn)內(nèi)容：裝模具需求額識(shí)不工裝模具購(gòu)置、驗(yàn)收、編號(hào)、入賬工裝模具使用治理工裝模具報(bào)廢處置7.1.38.5.1.61、工裝有治理臺(tái)帳嗎？及時(shí)更新嗎？2、工裝（模具）有壽命規(guī)定嗎？3、工裝入庫(kù)有手續(xù)嗎？自制工裝入庫(kù)前經(jīng)檢驗(yàn)合格嗎？4、模具保養(yǎng)、維護(hù)有規(guī)定嗎？5、模

24、具維護(hù)記錄有嗎？如周檢等？6、工裝是否有專(zhuān)用模具架，標(biāo)識(shí)清晰？賬、物、卡相符？7、有顧客的工裝嗎？是否有標(biāo)識(shí)？8、有無(wú)易損工裝更換打算？實(shí)施情況如何？9、在用或庫(kù)存工裝是否按要求進(jìn)行了標(biāo)識(shí)以明確其狀態(tài)？10、現(xiàn)有工裝是否能滿(mǎn)足產(chǎn)品制造過(guò)程的需要？1、輸入：顧客提供的圖紙等技術(shù)資料；顧客/供方提供給公司使用的財(cái)產(chǎn)2、輸出：外部財(cái)產(chǎn)治理臺(tái)帳；狀態(tài)完好的外部財(cái)產(chǎn)3、重點(diǎn)內(nèi)容：顧客提供的財(cái)產(chǎn)接收和操縱8.5.31、是否制定顧客財(cái)產(chǎn)治理及接收準(zhǔn)則？2、顧客提供的模具、夾具、檢具的標(biāo)識(shí)是否按照顧客要求治理？2、技術(shù)資料的標(biāo)識(shí)是否按照顧客原有編號(hào)進(jìn)行治理？3、料架、包裝物的標(biāo)識(shí)是否按顧客原有編號(hào)進(jìn)行治理。4

25、、產(chǎn)品零配件的標(biāo)識(shí)是否按顧客原有編號(hào)進(jìn)行治理。5、模具、夾具、檢具、樣件是否建立臺(tái)帳？1、輸入：產(chǎn)品制造過(guò)程、顧客要求、法律法規(guī)、個(gè)不材料儲(chǔ)存期要求、物料最低庫(kù)存要求、物流要求、場(chǎng)地限制、過(guò)程流程圖、場(chǎng)面布置圖2、輸出：得到防護(hù)符合要求的物料/產(chǎn)品3、重點(diǎn)內(nèi)容：經(jīng)優(yōu)化的材料/成品庫(kù)存8.5.41、有無(wú)倉(cāng)庫(kù)的治理制度？2、產(chǎn)品臺(tái)賬有嗎？查庫(kù)房臺(tái)帳，抽3-5種物資看帳、物、卡是否一致？3、物品擺放，成品包裝是否完好？標(biāo)志是否齊全。分類(lèi)是否清晰？4、貯存場(chǎng)所是否能有效防雨、防曬、防火？其他環(huán)境條件是否符合產(chǎn)品質(zhì)量要求？5、出庫(kù)手續(xù)是否齊全，出庫(kù)憑證是否符合規(guī)定要求？6、先進(jìn)先出“FIFO”是如何樣操

26、縱的？7、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物料是如何防護(hù)的？8、是否有保質(zhì)期要求的物資？過(guò)期或報(bào)廢物料，如何標(biāo)識(shí)？是否隔離？9、顧客對(duì)產(chǎn)品防護(hù)及運(yùn)輸過(guò)程有專(zhuān)門(mén)要求嗎？是如何做的？10、有產(chǎn)品的防護(hù)要求嗎，現(xiàn)場(chǎng)是如何做的？11、工作票與實(shí)際數(shù)量相符嗎？12、有長(zhǎng)時(shí)刻未周轉(zhuǎn)的產(chǎn)品嗎？13、車(chē)間采取防銹措施嗎，什么樣的產(chǎn)品需采取防銹措施?1、輸入：顧客要求、法律法規(guī)要求、相關(guān)國(guó)家/國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求、技術(shù)與檢驗(yàn)文件要求、量檢具臺(tái)帳、周期檢定打算、MSA打算、操縱打算、過(guò)程操縱要求、符合要求的人員2、輸出：監(jiān)測(cè)設(shè)備治理臺(tái)帳；檢定/校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置；檢定/校準(zhǔn)合格、穩(wěn)定的測(cè)量系統(tǒng)；校準(zhǔn)記錄；MSA結(jié)果。3、重點(diǎn)內(nèi)容：提出儀

27、器需求；評(píng)審需求；檢測(cè)設(shè)備購(gòu)買(mǎi)；檢測(cè)設(shè)備檢定；檢測(cè)設(shè)備使用制定維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)應(yīng)急打算；進(jìn)行MSA制定維護(hù)、保養(yǎng)、校準(zhǔn)應(yīng)急打算；進(jìn)行MSA7.1.51、檢測(cè)設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備治理卡、關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)賬是否齊全？是否包括所有量檢具，是否按期送檢（外檢和內(nèi)檢）？2、設(shè)備操作有規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有嗎？3、是否有內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)？?jī)?nèi)校標(biāo)準(zhǔn)是否受控？?jī)?nèi)校人員資格證明？4、是否對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備都進(jìn)行了校準(zhǔn)并保存了校準(zhǔn)記錄？新購(gòu)裝置在使用前是否進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？查看現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備是否有合格標(biāo)識(shí)？5、設(shè)備校準(zhǔn)后是否對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證？6、設(shè)備日常點(diǎn)檢如何做？是否按時(shí)填寫(xiě)？7、是否有維護(hù)保養(yǎng)打算，是否按打算執(zhí)行？8、關(guān)鍵設(shè)備的易損件有更換打

28、算嗎？有合理的庫(kù)存當(dāng)量嗎？9、若計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，是否在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)并在必要時(shí)重新確認(rèn)？10、是否有維修、報(bào)廢的記錄？11、當(dāng)發(fā)覺(jué)儀器不符合要求時(shí)，組織是否評(píng)估和記錄往常測(cè)量的有效性？12、今年是否制定MSA打算？是否按期實(shí)施？13、在操縱打算中提及的測(cè)量系統(tǒng)，為分析在各種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)測(cè)量結(jié)果中呈現(xiàn)的變差，是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究？14、%R要求值是多少？%R30%如何進(jìn)行分析？是否進(jìn)行了改進(jìn)？15、本公司實(shí)驗(yàn)室是否能夠滿(mǎn)足公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求？是否有實(shí)驗(yàn)室治理制度？16、是否有委外的實(shí)驗(yàn)，委外實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)是否滿(mǎn)足要求？17、實(shí)驗(yàn)室人員的能力是否滿(mǎn)足要求，持證上崗？18實(shí)驗(yàn)室樣品治

29、理是否有治理規(guī)定？樣品的保存期限？標(biāo)識(shí)是否清晰？19、實(shí)現(xiàn)室的環(huán)境如溫度、濕度是否符合試驗(yàn)要求？1、輸入：待檢驗(yàn)/試驗(yàn)的原材料/產(chǎn)品原材料/產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙操縱打算、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)2、輸出：合格的原材料/產(chǎn)品、試驗(yàn)結(jié)果原材料/產(chǎn)品的檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄3、重點(diǎn)內(nèi)容：檢驗(yàn)文件的策劃?rùn)z驗(yàn)過(guò)程的實(shí)施檢驗(yàn)結(jié)果的評(píng)價(jià)8.69.1.1.11、是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿(mǎn)足？是否依照打算安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相應(yīng)時(shí)期進(jìn)行？2、公司外購(gòu)的原材料和產(chǎn)品是否有檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)？3、采納什么樣的檢驗(yàn)方式，是否需在供方處進(jìn)行檢驗(yàn)，或者顧客有專(zhuān)門(mén)的要求？4、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)有嗎？是否按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行了

30、首檢、巡檢？檢驗(yàn)項(xiàng)目及數(shù)量是否符合作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求，并記錄？查一套產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄。5、檢驗(yàn)記錄是否明確檢驗(yàn)結(jié)論？是否載明負(fù)責(zé)合格放行的人員，人員是否有領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)？6、檢查員是否通過(guò)培訓(xùn)上崗，并保存了培訓(xùn)記錄？探傷人員是否持證上崗？證書(shū)是否在有效期內(nèi)？7、試驗(yàn)前對(duì)試驗(yàn)設(shè)備的有效性進(jìn)行校準(zhǔn)了嗎，是否保存了記錄，如硬度計(jì)、探傷機(jī)？8、檢測(cè)設(shè)備用的磁粉等如何保證是在有效期內(nèi)使用？9、對(duì)專(zhuān)門(mén)過(guò)程除了對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)，是否也監(jiān)視了過(guò)程參數(shù)？如熱處理、表面處理、達(dá)克羅工序？查看記錄？10、除非獲得授權(quán)人員或適當(dāng)時(shí)獲得顧客批準(zhǔn)，否則在所有打算安排（見(jiàn)要素7.1）完全滿(mǎn)足之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？11、是否按照操縱打

31、算規(guī)定的足夠頻次，依據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證？12、公司是否提供了進(jìn)行外觀檢查的資源，如照明？對(duì)進(jìn)行外觀檢查的人員是否具備能力和資格，提供證據(jù)？1、輸入：采購(gòu)不合格品、讓步接收品生產(chǎn)的不合格品、顧客退回的不合格品過(guò)期庫(kù)存產(chǎn)品、可疑產(chǎn)品廢品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2、輸出：不合格處理后的結(jié)果8D報(bào)告讓步接收處理記錄返工產(chǎn)品3、重點(diǎn)內(nèi)容：標(biāo)識(shí)/隔離；記錄不合格品；評(píng)審不合格品；處置（讓步、返工、報(bào)廢）8.71、是否建立不合格品操縱程序，規(guī)定不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、記錄、審理和處置要求？2、不合格審理人員是否具有資格，并征得顧客同意，最高治理者授權(quán)？3、查檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格品

32、是否有記錄？4、不合格品和可疑的材料和產(chǎn)品的操縱是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處理并通知所有相關(guān)部門(mén)？5、顧客有要求時(shí)，不合格返工之前獲得顧客批準(zhǔn)？查返工后的產(chǎn)品是否進(jìn)行重檢？6、在工作場(chǎng)所，是否易于得到返工、返修指導(dǎo)書(shū)（包括重檢要求）并為相應(yīng)操作者使用？7、是否針對(duì)不合格采取糾正預(yù)防措施，并保存記錄包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄？8、當(dāng)不合格產(chǎn)品已發(fā)運(yùn)至客戶(hù)處時(shí)，有無(wú)及時(shí)通知客戶(hù)？9、當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)覺(jué)產(chǎn)品不合格時(shí)，是否采取對(duì)不合格的阻礙或潛在阻礙的程度相適應(yīng)的措施？10、是否定期分析不合格品，建立優(yōu)先減少打算并跟蹤打算的進(jìn)度？11、是否向顧客提出過(guò)偏差申請(qǐng)，保存了授權(quán)期限或數(shù)量方面的記錄

33、？12、授權(quán)期滿(mǎn)時(shí)，能否確保符合原有的或替代的規(guī)范要求？13、經(jīng)受權(quán)的材料裝運(yùn)時(shí)，是否有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？14、不合格品處置有關(guān)的記錄，包括數(shù)量、處置、處置日期及適用的可追溯性信息？輸入：客戶(hù)要求；持續(xù)改進(jìn)要求；公司內(nèi)部要求；其他變更要求。輸出：符合變更要求的相關(guān)文件及產(chǎn)品重點(diǎn)內(nèi)容：變更申請(qǐng)、改更實(shí)施、臨時(shí)變更評(píng)審單8.5.68.3.61、技術(shù)部工藝變更是否有記錄、并保存？2、若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，是否重新得到評(píng)審并確保了相關(guān)文件得到修改并得到溝通；3、是否發(fā)生過(guò)臨時(shí)變更，是否保存了記錄？1、輸入：原材料及生產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格數(shù)據(jù)分析結(jié)果審核及治理評(píng)審不符合項(xiàng)顧客反饋及其他不合格2、輸出：8D報(bào)告

34、糾正措施記錄3、重點(diǎn)內(nèi)容：?jiǎn)栴}的提出、分析、改進(jìn)、評(píng)價(jià)10.2 1是否利用一些相關(guān)的工具進(jìn)行產(chǎn)品和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)，如操縱圖、FMEA等？2是否確定一些項(xiàng)目進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？2對(duì)持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目是否確定改進(jìn)的目標(biāo)及完成日期？3是否跟進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的措施執(zhí)行情況及其效果？4當(dāng)改進(jìn)的效果不明顯或無(wú)效時(shí)，是否重新采取措施？5改進(jìn)的效果是否最反饋在質(zhì)量、生產(chǎn)力、效率及成本方面？6.關(guān)于客戶(hù)反饋是否采取一些的糾正措施以消除不合格的緣故防止不合格的再發(fā)生？1、輸入：司理念；經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；質(zhì)量方針；公司責(zé)任方針；與公司經(jīng)營(yíng)治理有關(guān)的決定；對(duì)應(yīng)于各部門(mén)請(qǐng)示信息的治理決策或業(yè)務(wù)決策。2、輸出：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施；預(yù)防措施

35、；應(yīng)急打算；組織機(jī)構(gòu)等。3、要緊內(nèi)容：確定應(yīng)對(duì)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)，制定反應(yīng)打算制定質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量治理體系發(fā)生變更時(shí)應(yīng)經(jīng)策劃、系統(tǒng)化的實(shí)施6.16.26.31、企業(yè)是否明確所應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？為確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：a)在策劃質(zhì)量治理體系時(shí)，是否考慮內(nèi)外部因素；b)在策劃質(zhì)量治理體系時(shí)，是否理解相關(guān)方要求。2、公司是否識(shí)不出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？3、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急打算？4、是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，并保存了演練記錄？5、質(zhì)量目標(biāo)如何制定的？6、是否與質(zhì)量方針一致，是否遵循了質(zhì)量目標(biāo)制定的原則？7、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？8、質(zhì)量目標(biāo)是否適用于公司？9、質(zhì)量目標(biāo)是否與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客中意相關(guān)？10、

36、是否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視？11、是否將質(zhì)量目標(biāo)與各相關(guān)方進(jìn)行溝通？12、質(zhì)量目標(biāo)是否適時(shí)更新？13、質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件并保存？14、在質(zhì)量治理體系變更前，公司是否對(duì)其進(jìn)行評(píng)估？變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量治理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。 1、輸入：外部因素及內(nèi)部因素的監(jiān)測(cè)與評(píng)審信息；相關(guān)方需求和期望的監(jiān)測(cè)與評(píng)審信息；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的監(jiān)測(cè)與評(píng)審信息；來(lái)自各部門(mén)治理或業(yè)務(wù)層面的請(qǐng)示信息2、輸出：公司理念；經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；質(zhì)量方針；公司責(zé)任方針；與公司經(jīng)營(yíng)治理有關(guān)的決定；對(duì)應(yīng)于各部門(mén)請(qǐng)示信息的治理決策或業(yè)務(wù)決策。短期經(jīng)營(yíng)打算/中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)打算3、內(nèi)容：數(shù)據(jù)信息的收集分

37、析戰(zhàn)略打算經(jīng)營(yíng)打算的的制定的審批實(shí)施改進(jìn)4.1 4.2 6.11、詢(xún)問(wèn)部門(mén)負(fù)責(zé)人如何理解公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)？部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否包括在經(jīng)營(yíng)打算中？完成情況如何？提供部門(mén)目標(biāo)完成情況的考核證據(jù)。2、是否建立了各部門(mén)職能及人員崗位職責(zé)？各崗位職責(zé)是否明確？崗位任職資格是否可行？3、部門(mén)職責(zé)是什么；有多少個(gè)崗位，崗位職責(zé)明確嗎？實(shí)際工作中有哪些問(wèn)題？4、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員就否有權(quán)停止生產(chǎn)以糾正質(zhì)量問(wèn)題？是否能夠及時(shí)將質(zhì)量問(wèn)題通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)力的人員。5、公司是否制定了年度經(jīng)營(yíng)打算？1、輸入：體系、過(guò)程、產(chǎn)品審核打算安排；審核實(shí)施打算；審核方案2、輸出：審核報(bào)告審核不符合項(xiàng)報(bào)告審核記錄3、要

38、緊內(nèi)容：編制年度審核打算；編制審核實(shí)施打算；實(shí)施審核；編制審核報(bào)告；制定并執(zhí)行糾正措施；跟蹤、驗(yàn)證/關(guān)閉9.21、組織是否建立書(shū)面程序規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求？2、內(nèi)審是如何策劃的？策劃時(shí)是否考慮審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核結(jié)果？是否編制了年度內(nèi)審打算？是否符合規(guī)定的時(shí)刻間隔？規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法？3、是否編制了內(nèi)審實(shí)施打算?是否覆蓋了所有與質(zhì)量治理有關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次；包含了鐵路產(chǎn)品認(rèn)證和軍標(biāo)的專(zhuān)門(mén)要求？.是否有內(nèi)審員名單？4、內(nèi)審員是否能夠獨(dú)立工作?5、審核過(guò)程中是否開(kāi)具了不符合項(xiàng)？審核的不符合項(xiàng)是否經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)?6、審核過(guò)程中是

39、否出現(xiàn)異常情況，如何樣解決的？7、有內(nèi)審報(bào)告嗎？對(duì)審核結(jié)果做出判定了嗎？有沒(méi)有下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)？8、不符合項(xiàng)下發(fā)至相關(guān)部門(mén)；相關(guān)部門(mén)是否分析緣故并制定了糾正預(yù)防措施；制定的糾正預(yù)防措施可行嗎；內(nèi)審員是否對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行了驗(yàn)證？9、過(guò)程審核有年度打算嗎？是否按審核間隔制訂？規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法？10、過(guò)程審核有實(shí)施打算嗎？是否包涵了所有的制造過(guò)程？是否考慮顧客反饋及產(chǎn)品審核結(jié)果？11、審核員的選擇是否符合要求？d.審核過(guò)程中是否開(kāi)具了不符合項(xiàng)？審核的不符合項(xiàng)是否經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)；12、審核過(guò)程中是否出現(xiàn)異常情況，如何樣解決的？13、有過(guò)程審核報(bào)告嗎？對(duì)審核結(jié)果做出判定了嗎？有沒(méi)有下發(fā)到各相

40、關(guān)部門(mén)？14、不符合項(xiàng)下發(fā)至相關(guān)部門(mén)；相關(guān)部門(mén)是否分析緣故并制定了糾正預(yù)防措施；制定的糾正預(yù)防措施可行嗎；審核員是否對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行了驗(yàn)證？15、產(chǎn)品審核有年度打算嗎？是否按審核間隔制訂？規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法？16、過(guò)程審核有實(shí)施打算嗎？是否按打算實(shí)施？17、審核員的選擇是否符合要求？18、審核過(guò)程中是否開(kāi)具了不符合項(xiàng)？審核的不符合項(xiàng)是否經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)；19、不合格的產(chǎn)品是如何處置的?請(qǐng)?zhí)峁┨幹糜涗洠?0、審核過(guò)程中是否出現(xiàn)異常情況，如何樣解決的？21、有產(chǎn)品審核報(bào)告嗎？對(duì)審核結(jié)果做出判定了嗎？有沒(méi)有下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)？22、不符合項(xiàng)下發(fā)至相關(guān)部門(mén)；相關(guān)部門(mén)是否分析緣故并制定了糾正預(yù)防措施；制定的糾正預(yù)防措施可行嗎；審核員是否對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行了驗(yàn)證？1、輸入：ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)、CRCC、IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)要求和HAF003的全部治理評(píng)審輸入項(xiàng)。2、輸出：治理評(píng)審報(bào)告與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施：1）改進(jìn)的機(jī)會(huì)；2）質(zhì)量治理體系所需的變更；3）資源需求。3、要緊內(nèi)容：制定年度治理評(píng)審打算；收集相關(guān)的信息；執(zhí)行評(píng)審；制定措施打算；執(zhí)行與跟蹤9.31、有治理評(píng)審打算嗎？審批程序符合要求嗎？打算發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)了嗎？2、治理