采購體系培訓(xùn)

1、ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系培訓(xùn)采購部專用培訓(xùn)提綱八項質(zhì)量管理原則ISO9001 2008標(biāo)準(zhǔn) 7.4條款質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 部門職責(zé)程序文件第三方外審觀察項八項質(zhì)量管理原則以顧客為關(guān)注焦點領(lǐng)導(dǎo)作用全員參與過程方法管理的系統(tǒng)方法持續(xù)改進基于事實的決策方法與供方互利的關(guān)系ISO9001 2008標(biāo)準(zhǔn)7.4條款采購7.4.1 采購過程組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購產(chǎn)品的控制類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。7.4.1 采購過程組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評價結(jié)果及評價所引起的任何

2、必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.4.2 采購信息采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括：A)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；B)人員資格的要求；C)質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，組織應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬采用的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：科學(xué)發(fā)展，務(wù)實創(chuàng)新；品質(zhì)第一，客戶至上。采購部質(zhì)量目標(biāo)：A）進料及時率95%B) 進料合格率98%部門職責(zé)采購部尋找各項物料的合格供應(yīng)商；組織對供應(yīng)

3、商的調(diào)查、選擇，建立合格供應(yīng)商名冊；采購符合品質(zhì)要求的產(chǎn)品和材料并控制交期及跟催；與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)不合格物料的處理辦法；供應(yīng)商的定期評審及結(jié)果的反饋；開發(fā)外包商，對外包過程進行控制。負責(zé)審核合格供應(yīng)商；負責(zé)采購價格的核定并最終報總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件供方評審與采購控制程序1目的為使本公司采購作業(yè)能適時、適量、適質(zhì)、適價且有序地進行，保障生產(chǎn)正常運作，以符合本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理要求。2范圍適用于本公司原料、輔料和設(shè)備等的采購、外包加工過程監(jiān)控，以及對供方的評價、選擇和動態(tài)管理。供方評審與采購控制程序職責(zé)3.1采購部：3.1.1 負責(zé)供應(yīng)商的選擇、評價、重新評價及原材料（或產(chǎn)品）采購。3.1.2 負責(zé)采購

4、各種原料、輔料、設(shè)備零部件等以及進度跟蹤。3.1.3 供應(yīng)商開發(fā)及管理，詢、議價處理。3.2 倉庫部：負責(zé)貯存各種原材料，及時反饋庫存信息。3.3 物控部：提出生產(chǎn)物料需求計劃。3.4 品質(zhì)部：負責(zé)原料、輔料、外發(fā)等來料檢驗。3.5 其它使用部門：提出零星采購計劃。供方評審與采購控制程序5.1 供應(yīng)商開發(fā)及管理5.1.1采購關(guān)鍵的原料、輔料及設(shè)備零部件要滿足生產(chǎn)要求及品質(zhì)要求。本公司產(chǎn)品所需的原材料如出現(xiàn)客戶指定供應(yīng)商、供方獨占市場或大型知名企業(yè)（如上市公司等），則此等供應(yīng)商的供應(yīng)能力及資信狀況本公司將不再專門進行書面調(diào)查（必要時才要求提供）。供方評審與采購控制程序5.1.2 上述類型的供應(yīng)商

5、統(tǒng)稱為“指定供應(yīng)商”，必須由總經(jīng)理親自核定，由采購部直接列入合格供應(yīng)商一覽表（需在備注欄寫明“指定供應(yīng)商”），呈總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)后生效。5.1.3 其他本體系推行之前的舊供應(yīng)商由采購部收集其營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證（適用時）及涉及到的法律法規(guī)或檢測證明，并統(tǒng)計其過往供應(yīng)資信和供貨能力進行綜合評審并填寫供應(yīng)商考核表報總經(jīng)理審批。供方評審與采購控制程序5.1.4 采購部主動開發(fā)且收集具有合作潛力之供應(yīng)商資料并發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查報告，根據(jù)其內(nèi)容評估其加工能力或接單能力，并參考以往業(yè)績評定是否可列為開發(fā)或交易對象，不合格可予以淘汰，并將有關(guān)情況報總經(jīng)理作為決策依據(jù)。新供應(yīng)商凡符合下列條件之一者，

6、均可成為本公司合格供應(yīng)商：A.采購部函調(diào)或?qū)嵉乜疾觳⑻顚懝?yīng)商調(diào)查報告，評估合格者；B.供應(yīng)商提供的樣品經(jīng)本公司確認合格者；C.獲ISO認證或其他有效認證，及同行業(yè)者有良好口碑的供應(yīng)商。采購部將符合上述條件者登錄在合格供應(yīng)商一覽表報總經(jīng)理審批。供方評審與采購控制程序5.1.3 索樣及試作訂單經(jīng)采購部初評合格，將初評報告呈交總經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后，通知初評合格供應(yīng)商送樣或試作，并考察其接單能力，同時將供應(yīng)商資料交品質(zhì)部備案。供方評審與采購控制程序5.1.4 質(zhì)量確認試作樣品交品質(zhì)部檢驗確認。對不合格送樣再通知供應(yīng)商重新送樣，再進行確認，若仍不合格則予以淘汰。供方評審與采購控制程序5.1.5 質(zhì)量保證

7、能力及生產(chǎn)能力調(diào)查樣品確認合格后，采購部通過各種途徑和形式（電話、網(wǎng)絡(luò)、同行口碑等）調(diào)查供應(yīng)商質(zhì)量保證能力及生產(chǎn)能力（情況許可且必要時可組織相關(guān)部門到供應(yīng)商工廠進行參觀考察），將調(diào)查評估情況上報總經(jīng)理。供方評審與采購控制程序5.1.6 咨詢議價A由采購部向供應(yīng)商征詢報價，原則必須有三家或以上供應(yīng)商報價對比，同時搜集有關(guān)同類產(chǎn)品價格資料，特殊產(chǎn)品或新產(chǎn)品必要時做原材料成本分析進行比價，有條件可對供應(yīng)商提供產(chǎn)品進行估價，掌握一定資料后，由采購部負責(zé)人核價后召集供應(yīng)商進行議價。B單價議定后，價格由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，財務(wù)部門一份，存檔一份以備查詢。供方評審與采購控制程序5.1.7 簽訂協(xié)議以總經(jīng)理或采

8、購部負責(zé)人批準(zhǔn)的價格為依據(jù)與供應(yīng)商共同擬定協(xié)議，由總經(jīng)理或采購部負責(zé)人簽字批準(zhǔn)生效。供方評審與采購控制程序5.1.8 登錄管理評估合格的供應(yīng)商，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，登錄合格供應(yīng)商一覽表。采購時均在合格供應(yīng)商中選擇，將所需物料信息錄入ERP系統(tǒng)，生成訂購合同經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購事宜。 供方評審與采購控制程序5.1.9采購部組織相關(guān)部門每月度對供應(yīng)商的材料質(zhì)量、交期進行定期考核，考核記錄于供應(yīng)商質(zhì)量交期匯總表。 供方評審與采購控制程序5.1.10 每年由采購部組織相關(guān)部門對現(xiàn)有的供應(yīng)商進行續(xù)評。A.品質(zhì)等級：良好、好、較差、差B.交期等級：準(zhǔn)確、及時、延誤、嚴重延誤C.價格等級：合理、較合理、不合理

9、、很不合理。D.協(xié)調(diào)性等級：很好、一般、較差、差。供方評審與采購控制程序5.1.11綜合評價方法：考核結(jié)果為A和B級的供應(yīng)商繼續(xù)合作，C級的減少合作及要求供應(yīng)商采取措施，D級終止合作。 5.1.12 如“指定供應(yīng)商”評級為C或D級時，由業(yè)務(wù)部門及時將此情況反饋客戶定奪。供方評審與采購控制程序5.2采購控制：5.2.1 原料、輔料和設(shè)備配件采購：由需求部門填寫采購申請單提出申請，倉庫查看庫存情況，庫存不足時由采購部根據(jù)總經(jīng)理或授權(quán)采購部負責(zé)人簽名確認的采購申請單，錄入ERP系統(tǒng)打印出訂購合同傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商確認后回傳?；貜S的原料、輔料由品質(zhì)部按檢驗和測試控制程序及相關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗，若有重

10、大質(zhì)量異常，由品質(zhì)部發(fā)糾正/預(yù)防措施報告給采購部回復(fù)供應(yīng)商。 供方評審與采購控制程序5.2.2 零星采購（包括行政后勤的物品采購）：由使用部門提出申請經(jīng)采購部負責(zé)人批準(zhǔn)后（必要時由總經(jīng)理批準(zhǔn)），再交給采購員進行采購作業(yè)（與產(chǎn)品質(zhì)量無直接關(guān)聯(lián)的零星物品采購，也可直接到市場購買，對此類供應(yīng)商不再進行管控）。供方評審與采購控制程序5.3 確定交期：訂購合同下達后，采購員電話聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，確認供應(yīng)商對訂購合同的接納情況。5.3.1供應(yīng)商確認無異，采購員則依據(jù)訂購合同要求督促供應(yīng)商按交期完成。供方評審與采購控制程序5.3.2確認有異，由采購員同供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決：A.不影響客戶交期，則按協(xié)調(diào)結(jié)果跟催供應(yīng)商完成；B.如影響客戶交期，由業(yè)務(wù)部門同客戶協(xié)調(diào)或向其他供應(yīng)商訂購。5.3.3供應(yīng)商提出修改，采購確認后在訂購合同注明并通知相關(guān)部門。 供方評審與采購控制程序5.3.4本公司提出對訂購合同修改，由采購部與供應(yīng)商協(xié)商，取得供應(yīng)商認可后，將修改結(jié)果在訂購合同注明。5.4 進度控制：根據(jù)供應(yīng)商回復(fù)情況，以滿足生產(chǎn)需求和滿足顧客要求為前提，采購部及時跟催物料。5.5 所有采購的物品、物料，采購部均需登記在明細帳上，以便財務(wù)部門每月進行匯總及對帳。供方評審與采購控制程序質(zhì)量記錄7.1合格供應(yīng)商一覽表 7.2供應(yīng)商調(diào)查報告7.3供應(yīng)商考核表 7.4采購申請