某公司人力資源管理咨詢項(xiàng)目關(guān)鍵績效指標(biāo)體系

1、關(guān)鍵績效指標(biāo)體系第一部分：公司關(guān)鍵成功因素以及公司體系1、 公司關(guān)鍵績效指標(biāo)體系關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先（市場占有率、銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋率、品牌的知名度）客戶滿意（制度流程完善性、政策制度執(zhí)行力度、外部客戶忠誠度）隊(duì)伍建設(shè)（關(guān)鍵員工管理、人才結(jié)構(gòu)、組織氛圍建設(shè)）制造優(yōu)秀資源整合（資本運(yùn)作、研發(fā)、人力、商業(yè)伙伴資源平臺搭建）公司級體系新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量及具有支柱產(chǎn)品潛力的新開發(fā)產(chǎn)品率新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度控制有效（競爭對手、自身同期）產(chǎn)品開發(fā)成本立項(xiàng)申請的數(shù)量立項(xiàng)的數(shù)量在行業(yè)權(quán)威雜志上的學(xué)術(shù)文章發(fā)表量與獲獎量(內(nèi)部及組織外部專家)專利數(shù)量工藝創(chuàng)新數(shù)量及質(zhì)量銷售額及增長市場占有率銷售費(fèi)用營銷網(wǎng)絡(luò)覆

2、蓋率新客戶的數(shù)量、銷售額所占比例當(dāng)年回款率、平均帳期新產(chǎn)品銷售比例品牌排名、價(jià)值制度與流程的健全與優(yōu)化制度執(zhí)行的力度有效投訴外部客戶忠誠度核心員工流失率人才配置的合理性人力資源系統(tǒng)的有效性（從招聘調(diào)配、培訓(xùn)發(fā)展、績效管理、薪酬等進(jìn)行評估）質(zhì)量安全成本及時性合理預(yù)算與控制資本運(yùn)作外部資源整合的數(shù)量、質(zhì)量、關(guān)系有效性內(nèi)部資源整合的有效性公司級關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)先與技術(shù)創(chuàng)新具有支柱產(chǎn)品潛力的開發(fā)率支柱潛力產(chǎn)品數(shù)量/新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量年末考核技術(shù)中心專家評審團(tuán)技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量統(tǒng)計(jì)新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目

3、進(jìn)度控制有效性(競爭對手、周期)實(shí)際項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程/計(jì)劃項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)程季度考核技術(shù)中心技術(shù)中心產(chǎn)品開發(fā)成本控制產(chǎn)品階段性實(shí)際開發(fā)成本/產(chǎn)品計(jì)劃開發(fā)成本季度考核財(cái)務(wù)中心技術(shù)中心立項(xiàng)申請的數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心立項(xiàng)的數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核專家評審團(tuán)技術(shù)中心行業(yè)權(quán)威雜志發(fā)表文章的數(shù)量與獲獎量(內(nèi)部、組織外部專家)統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核行業(yè)權(quán)威雜志技術(shù)中心專利數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)量年末考核專利機(jī)構(gòu)技術(shù)中心工藝創(chuàng)新數(shù)量計(jì)數(shù)/專家評定年末考核技術(shù)中心技術(shù)中心工藝創(chuàng)新質(zhì)量專家評定年末考核專家評審團(tuán)技術(shù)中心市場領(lǐng)先銷售額及增長當(dāng)年實(shí)際銷量/去年實(shí)際銷量年末考核營銷中心營銷中心市場占有率銷售數(shù)量/總銷售量 銷售額/總銷

4、售額年末考核市場調(diào)查機(jī)構(gòu)或營銷中心營銷中心銷售費(fèi)用比率當(dāng)年銷售費(fèi)用/當(dāng)年銷售額年末考核營銷中心營銷中心營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已覆蓋網(wǎng)絡(luò)/總銷售網(wǎng)絡(luò)年末考核市場調(diào)查機(jī)構(gòu)營銷中心新客戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)年末考核營銷中心營銷中心新客戶銷售額所占比率當(dāng)年新客戶銷售額/當(dāng)年總銷售額營銷中心營銷中心回款率當(dāng)期實(shí)際回款/總應(yīng)收賬款月度考核營銷中心營銷中心平均帳期當(dāng)月銷量/三個月移動平均日銷量月度考核營銷中心營銷中心新產(chǎn)品銷售比率當(dāng)期新產(chǎn)品銷售額/當(dāng)期總銷售額月度考核營銷中心營銷中心品牌排名、價(jià)值品牌排名年度考核權(quán)威機(jī)構(gòu)營銷中心客戶滿意制度與流程的健全、優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部相關(guān)部門制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部相關(guān)部

5、門有效客戶投訴統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦相關(guān)部門外部客戶忠誠度客戶銷量/客戶去年銷量季度考核營銷中心相關(guān)部門隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源中心相關(guān)部門人才配置合理性實(shí)際人才配置比率計(jì)劃人才配置比率年末考核人力資源中心相關(guān)部門制造優(yōu)秀質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格產(chǎn)品數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心安全重大事故發(fā)生次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心成本總成本/總預(yù)算月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心及時性斷貨出現(xiàn)次數(shù)月度考核生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心資源整合合理預(yù)算與控制預(yù)算控制執(zhí)行率實(shí)際成本/預(yù)算成本月度計(jì)算/季度、年度考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心外部資源整合的數(shù)量、質(zhì)量、關(guān)系有效性外

6、部伙伴的數(shù)量、權(quán)威伙伴數(shù)量/伙伴總數(shù)量年末考核營銷中心/技術(shù)中心營銷中心/技術(shù)中心內(nèi)部資源整合有效性綜合評定年末考核人力資源中心人力資源中心第二部分：人力資源中心關(guān)鍵績效指標(biāo)體系1、人力資源中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先客戶滿意隊(duì)伍建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合人力資源部客戶有效投訴次數(shù)人力資源政策制度體系完善制度監(jiān)督執(zhí)行力度人力資源管理流程優(yōu)化核心員工流失率人才配置的合理性員工成長指數(shù)組織氛圍團(tuán)隊(duì)合作內(nèi)部人員調(diào)配及時、合理行政部內(nèi)部客戶有效投訴次數(shù)后勤行政管理制度完善后勤行政管理流程優(yōu)化制度監(jiān)督執(zhí)行力度團(tuán)隊(duì)合作部內(nèi)部客戶有效投訴次數(shù)信息系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)、信息管理系統(tǒng)）故障處理及時性、準(zhǔn)

7、確性團(tuán)隊(duì)合作信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)覆蓋面人力資源中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意人力資源政策制度的完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部人力資源中心管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部人力資源中心制度、政策執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部人力資源中心客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源中心隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源中心人力資源部人才配置合理性實(shí)際人才配置比率計(jì)劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部人力資源體系有效性綜合評估(招聘、培訓(xùn)發(fā)展、薪酬、績效管理)年末考核人力資源部人

8、力資源部資源整合內(nèi)部資源整合有效性綜合評定年末考核人力資源中心人力資源中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡人力資源部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部人力資源政策、制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部人力資源部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部人力資源部人力資源管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部人力資源部隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實(shí)際人才配置比率計(jì)劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部員工成長指數(shù)員工素質(zhì)能力評估表年末考核人力資源

9、部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實(shí)際招聘人員數(shù)量/計(jì)劃招聘人員數(shù)量空置崗位時間年末考核人力資源部人力資源部薪資管理有效性調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部員工培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)課程開辦的次數(shù)/滿意度調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核人力資源部內(nèi)部人員調(diào)配及時、合理調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部人力資源中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡行政部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦行政部后勤行政管理制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部行政部后勤行政管理管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)

10、部行政部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部行政部人力資源中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦部信息系統(tǒng)有效性解決網(wǎng)絡(luò)故障所需時間、調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部部信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已有網(wǎng)絡(luò)覆蓋/目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)覆蓋年度考核部部第三部分：財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)體系1、財(cái)務(wù)中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先客戶滿意隊(duì)伍建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合審計(jì)部審計(jì)體系的健全（覆蓋面、制度完善、流程優(yōu)化）審計(jì)報(bào)告的及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性人才配置合理團(tuán)隊(duì)合作財(cái)務(wù)部內(nèi)部客戶有效投訴次數(shù)財(cái)務(wù)相關(guān)政策和制度完善 財(cái)務(wù)相

11、關(guān)流程優(yōu)化財(cái)務(wù)制度和流程監(jiān)督執(zhí)行力度財(cái)務(wù)報(bào)表的及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性核心員工流失率人才配置合理團(tuán)隊(duì)合作合理預(yù)算(成本和費(fèi)用控制)資金周轉(zhuǎn)率財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡 關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意相關(guān)制度的完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度/年度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)中心流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度/年度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)報(bào)告的及時性實(shí)際完成時間規(guī)定完成時間月度計(jì)算、季度/年末考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性主要數(shù)據(jù)錯誤率=出錯數(shù)據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個數(shù)月度計(jì)算、季度/年末考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部財(cái)務(wù)中心人

12、才配置合理性實(shí)際人才配置比率計(jì)劃人才配置比率年末考核人力資源部財(cái)務(wù)中心資源整合預(yù)算控制執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用/預(yù)算成本費(fèi)用每月計(jì)算、季末/年末考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心資金周轉(zhuǎn)率年度銷售額/年度資金投入財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)政策和制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表及時性實(shí)際完成時間

13、規(guī)定完成時間季度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性主要數(shù)據(jù)錯誤率=出錯數(shù)據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個數(shù)資源整合預(yù)算控制執(zhí)行率實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用每月計(jì)算、季末/年末考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部資金周轉(zhuǎn)率年度銷售額/年度資金投入年度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核財(cái)務(wù)部核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡審計(jì)部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意審計(jì)體系完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部審計(jì)部審計(jì)流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部審計(jì)部審計(jì)報(bào)告及時性實(shí)際完成時間規(guī)定完成時間季度考核審計(jì)部審計(jì)部審計(jì)報(bào)告

14、準(zhǔn)確性主要數(shù)據(jù)錯誤率=出錯數(shù)據(jù)個數(shù)/主要數(shù)據(jù)個數(shù)季度考核審計(jì)部外部審計(jì)機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核審計(jì)部核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部審計(jì)部第四部分：營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)體系1、營銷中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先客戶滿意隊(duì)伍建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合商務(wù)部當(dāng)年回款率、平均帳期渠道的有效性銷售額(權(quán)重) 商務(wù)流程優(yōu)化制度政策執(zhí)行的合理性、及時性和有效性有效客戶投訴 團(tuán)隊(duì)合作(高權(quán)重) 人才配置合理性 商業(yè)伙伴資源整合數(shù)量、質(zhì)量、關(guān)系有效性銷管部當(dāng)年回款率、平均帳期銷售計(jì)劃的準(zhǔn)確性及儲運(yùn)費(fèi)用控制銷售數(shù)據(jù)預(yù)測與分析合理庫存分銷商信用評估

15、銷售支持流程優(yōu)化、有效性制度政策合理性、執(zhí)行及時性和有效性 有效客戶投訴 團(tuán)隊(duì)合作 人才配置的合理性對地區(qū)高級管理人員督導(dǎo)考核市場部客戶需求分 析報(bào)告及時產(chǎn)品改進(jìn)建議的數(shù)量及相對比例銷售額(權(quán)重) 市場推廣活動的有效性和費(fèi)用控制新品銷售額及所占比率(權(quán)重) 品牌價(jià)值和排名市場占有率有效客戶投訴團(tuán)隊(duì)合作外部客戶忠誠度 工作的規(guī)范性(避免外部機(jī)關(guān)懲罰)制度政策的合理性、執(zhí)行及時性和有效性 核心員工流失率人才配置合理培訓(xùn)體系的健全外部資源整合(招標(biāo)、醫(yī)生、院長、社保)營銷中心指標(biāo)體系（接上頁） 財(cái)務(wù)部銷售費(fèi)用、應(yīng)收賬款管理有效性財(cái)務(wù)報(bào)表的及時性和準(zhǔn)確性辦事處財(cái)務(wù)審計(jì)的規(guī)范性和準(zhǔn)確性營銷中心財(cái)務(wù)制度和

16、流程優(yōu)化公司財(cái)務(wù)制度政策執(zhí)行及時性和有效性(內(nèi)外)有效客戶投訴團(tuán)隊(duì)合作 人才配置的合理性辦事處財(cái)務(wù)人員管理的有效性預(yù)算的合理性部銷售額(分銷、零售)和市場占有率銷售費(fèi)用控制 營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋率新客戶數(shù)量及銷售額所占比率（權(quán)重）新產(chǎn)品的銷售額 預(yù)估銷量準(zhǔn)確性（權(quán)重）人均產(chǎn)出終端促銷活動的開展執(zhí)行政策制度合理、可操作。執(zhí)行的及時性和有效性流程優(yōu)化、順暢程度有效客戶投訴 外部客戶忠誠度（老客戶銷售額變化）團(tuán)隊(duì)合作 一定的員工流失率培訓(xùn)體系的健全行為的規(guī)范性外部資源的整合(客戶關(guān)系)營銷中心指標(biāo)體系（接上頁） 處方藥部銷售額(權(quán)重)和市場占有率銷售費(fèi)用控制 終端覆蓋率新客戶數(shù)量及銷售額所占比率（權(quán)重）新產(chǎn)

17、品的銷售額人均產(chǎn)出預(yù)估銷量準(zhǔn)確性（權(quán)重）政策制度合理、可操作。執(zhí)行的及時性和有效性流程優(yōu)化、順暢程度有效客戶投訴 外部客戶忠誠度（老客戶銷售額變化）團(tuán)隊(duì)合作 辦事處管理的規(guī)范性 核心員工流失率員工成長指數(shù)培訓(xùn)體系的健全終端資源的整合(客戶關(guān)系)人力資源部人力資源制度的完善和流程優(yōu)化制度、政策監(jiān)督執(zhí)行力度 有效客戶投訴 團(tuán)隊(duì)合作 核心員工流失率 人才配置合理性人力資源管理系統(tǒng)有效 2、營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場領(lǐng)先市場占有率銷售數(shù)量/總銷售量 銷售額/總銷售額季度考核市場調(diào)查公司或營銷中心營銷中心市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋率已覆蓋網(wǎng)絡(luò)/總銷售

18、網(wǎng)絡(luò)季度考核市場調(diào)查公司營銷中心品牌知名度品牌排名年末考核權(quán)威機(jī)構(gòu)營銷中心客戶滿意相關(guān)制度的完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核營銷中心營銷中心流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部營銷中心隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部營銷中心人才配置合理性實(shí)際人才配置比率計(jì)劃人才配置比率年末考核人力資源部營銷中心資源整合資源整合有效性(質(zhì)量、數(shù)量)商業(yè)伙伴的數(shù)量年末考核營銷中心營銷中心權(quán)威商業(yè)伙伴數(shù)量/商業(yè)伙伴總數(shù)量年末考核營銷中心營銷中心營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡市場部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品創(chuàng)新客戶需求分析報(bào)告及時性5

19、客戶需求分析報(bào)告完成時間半年考核市場部市場部產(chǎn)品改進(jìn)建議統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品立項(xiàng)及改進(jìn)建議數(shù)量半年考核市場部市場部市場領(lǐng)先單品銷售額增長率40同期單品銷售額/前期單品銷售額半年考核銷管部市場部市場推廣活動的有效性市場推廣活動數(shù)量、參加人數(shù)、質(zhì)量，人均費(fèi)用控制、市場活動覆蓋面月度考核市場部市場部新品銷售新產(chǎn)品銷量、所占比率月度考核銷管部市場部各種市場調(diào)研報(bào)告的客觀、科學(xué)、準(zhǔn)確、費(fèi)用控制、周期短年度考核客戶滿意招標(biāo)、社保、物價(jià)支持20材料準(zhǔn)備準(zhǔn)確、完整性月度考核有效客戶投訴有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦市場部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核市場部產(chǎn)品資料的準(zhǔn)確有效、三品發(fā)放的準(zhǔn)確性、及時性被外部機(jī)關(guān)懲罰次數(shù)月度考

20、核市場部市場部產(chǎn)品政策執(zhí)行力度、合理性執(zhí)行出差錯次數(shù)半年考核市場部市場部制度政策執(zhí)行及時性、有效性抽樣檢查半年考核審計(jì)部市場部隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率20核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)半年考核人力資源部市場部人才配置合理性實(shí)際人才配置比率計(jì)劃人才配置比率半年考核人力資源部市場部培訓(xùn)體系健全培訓(xùn)次數(shù)、范圍半年考核市場部市場部資源整合關(guān)系的維護(hù)一五客戶（專家）的數(shù)量、質(zhì)量季度考核市場部市場部注：廣告活動是否應(yīng)當(dāng)由市場部承擔(dān)4、營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡商務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場領(lǐng)先回款率50當(dāng)期實(shí)際回款/總應(yīng)收賬款季度考核財(cái)務(wù)部商務(wù)部平均賬期呆帳回收

21、率渠道有效性分銷商數(shù)量、分銷額數(shù)量季度考核銷管部商務(wù)部商業(yè)信用管理信用管理流程客戶滿意商業(yè)政策的合理、執(zhí)行力度20調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部商務(wù)部商務(wù)流程的優(yōu)化執(zhí)行出差錯次數(shù)季度考核商務(wù)部商務(wù)部客戶滿意度有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦商務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性10實(shí)際人才配置比率計(jì)劃人才配置比率半年考核人力資源部商務(wù)部培訓(xùn)體系有效培訓(xùn)課程開展次數(shù)資源整合外部資源整合20商業(yè)伙伴的數(shù)量半年考核商務(wù)部商務(wù)部商業(yè)伙伴數(shù)量/商業(yè)伙伴總數(shù)量半年考核商務(wù)部商務(wù)部5、營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡銷管部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場領(lǐng)先需貨計(jì)劃的準(zhǔn)確性40(實(shí)際銷量預(yù)估銷量)

22、/預(yù)估銷量月度考核銷管部銷管部儲運(yùn)費(fèi)用控制率(實(shí)際發(fā)生費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用)/預(yù)算費(fèi)用月度考核財(cái)務(wù)部銷管部合理庫存天數(shù)30*經(jīng)銷當(dāng)月商庫存/下個月銷售指標(biāo)月度考核銷管部銷管部商業(yè)信用管理信用管理流程月度考核銷管部銷管部退貨客戶滿意銷售支持流程優(yōu)化、有效性40調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部銷管部制度政策合理性執(zhí)行出差錯次數(shù)月度考核銷管部銷管部制度執(zhí)行力度抽樣檢查季度考核審計(jì)部銷管部客戶滿意度有效客戶投訴次數(shù)月度考核總經(jīng)辦銷管部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核銷管部銷售報(bào)表及時準(zhǔn)確貨物審計(jì)應(yīng)收貨款準(zhǔn)確性隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性20實(shí)際人才配置比率計(jì)劃人才配置比率核心人員流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù) 6、營銷中

23、心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場領(lǐng)先銷量60計(jì)算銷量(零售)月度考核銷管部部銷售費(fèi)用控制(實(shí)際銷售費(fèi)用預(yù)估銷售費(fèi)用)/預(yù)估費(fèi)用月度考核財(cái)務(wù)部部營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋實(shí)際覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)/目標(biāo)覆蓋網(wǎng)點(diǎn)數(shù)月度考核部部連鎖店客戶的系統(tǒng)管理連鎖店資料庫的建立/總連鎖店客戶數(shù)量月度考核銷管部部預(yù)估銷量準(zhǔn)確率(實(shí)際銷量預(yù)估銷量)/預(yù)估銷量月度考核銷管部部人均產(chǎn)出總銷量/銷售代表數(shù)量月度考核銷管部部終端促銷活動的開展抽樣檢查月度考核部部終端促銷活動有效性評估陳列、鋪貨達(dá)標(biāo)數(shù)實(shí)際陳列面/目標(biāo)陳列面平均鋪貨數(shù)/目標(biāo)鋪貨數(shù)客戶滿意度政策制度制定合理一五制度執(zhí)行發(fā)生錯誤數(shù)量

24、季度考核部部制度執(zhí)行力度抽樣檢查報(bào)告季度考核審計(jì)部部有效客戶投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦部外部客戶忠誠度客戶銷量/客戶去年銷量年末考核銷管部部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核部隊(duì)伍建設(shè)員工流失率25員工離職數(shù)量/員工總數(shù)量季度考核人力資源部部培訓(xùn)體系健全培訓(xùn)課程數(shù)量、質(zhì)量年末考核部部行為規(guī)范關(guān)鍵行為描述部人才配置的合理性實(shí)際人才配置計(jì)劃人才配置7、營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡處方藥部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場領(lǐng)先銷售額（發(fā)貨額）80計(jì)算處方藥銷售額月度考核銷管部處方藥部純銷銷售額達(dá)成率月度考核財(cái)務(wù)部處方藥部銷售額增長率任務(wù)達(dá)成率銷售費(fèi)用回款比實(shí)

25、際銷售費(fèi)用/實(shí)際回款銷售回款終端覆蓋率現(xiàn)有終端覆蓋/目標(biāo)終端覆蓋月度考核處方藥部處方藥部新開發(fā)醫(yī)院品種次統(tǒng)計(jì)新開發(fā)客戶數(shù)量月度考核銷管部處方藥部重點(diǎn)產(chǎn)品銷量統(tǒng)計(jì)重點(diǎn)產(chǎn)品銷量月度考核銷管部處方藥部人均產(chǎn)出處方藥總銷量/處方藥銷售代表數(shù)月度考核銷管部處方藥部客戶滿意處方藥制度政策合理性、執(zhí)行力度？5執(zhí)行出差錯次數(shù)季度考核處方藥部處方藥部抽樣檢查季度考核審計(jì)部處方藥部流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部處方藥部有效客戶投訴統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦處方藥部終端客戶（醫(yī)生、藥店）的數(shù)量客戶銷量/同期去年銷量季度考核銷管部處方藥部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核處方藥部隊(duì)伍建設(shè)辦事處管理規(guī)范5規(guī)范行為描述

26、季度考核處方藥部員工流失率員工離職人數(shù)/員工總?cè)藬?shù)年度考核人力資源部處方藥部員工技能提升講課/ 產(chǎn)品知識/員工技能評估表/拜訪技巧年度考核人力資源部處方藥部培訓(xùn)體系健全培訓(xùn)課程次數(shù)、質(zhì)量年度考核處方藥部處方藥部資源整合客戶關(guān)系維護(hù)10客戶的數(shù)量、質(zhì)量年末考核處方藥部處方藥部年末考核處方藥部處方藥部8、營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)市場領(lǐng)先財(cái)務(wù)報(bào)表及時性實(shí)際完成時間規(guī)定完成時間月度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性主要數(shù)據(jù)出錯率=出錯數(shù)據(jù)個數(shù)/關(guān)鍵數(shù)據(jù)個數(shù)月度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部辦事處財(cái)務(wù)審計(jì)的準(zhǔn)確性、規(guī)范性抽樣審核月度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部財(cái)

27、務(wù)管理流程優(yōu)化調(diào)查問卷季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部公司財(cái)務(wù)政策制度執(zhí)行力度抽樣檢查報(bào)告（違規(guī)次數(shù)/季度）季度考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部客戶有效投訴次數(shù)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為月度考核財(cái)務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)人才配置合理性實(shí)際人才配置比率計(jì)劃人才配置比率年末考核人力資源部財(cái)務(wù)部辦事處財(cái)務(wù)人員管理有效性調(diào)查問卷季度/年末考核審計(jì)部財(cái)務(wù)部資源整合預(yù)算合理性(實(shí)際費(fèi)用-預(yù)算費(fèi)用)/預(yù)算費(fèi)用月度考核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部9、營銷中心關(guān)鍵績效指標(biāo)記錄卡人力資源部關(guān)鍵績效指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法考核頻度數(shù)據(jù)來源負(fù)責(zé)部門基本目標(biāo)挑戰(zhàn)目標(biāo)客戶滿意人力資源政策、制度完善已有制度領(lǐng)域/業(yè)務(wù)領(lǐng)域季度考核審計(jì)部人力資源部制度執(zhí)行力度抽樣

28、檢查報(bào)告（違規(guī)次數(shù)/季度）季度考核審計(jì)部人力資源部客戶有效投訴次數(shù)統(tǒng)計(jì)有效客戶投訴次數(shù)季度考核總經(jīng)辦人力資源部團(tuán)隊(duì)合作關(guān)鍵行為描述月度考核人力資源部隊(duì)伍建設(shè)核心員工流失率核心員工離職人數(shù)/核心員工總?cè)藬?shù)年末考核人力資源部人力資源部人才配置合理性實(shí)際人才配置比率計(jì)劃人才配置比率年末考核人力資源部人力資源部員工成長指數(shù)員工素質(zhì)能力評估表年末考核人力資源部人力資源部人員招聘有效性單一崗位實(shí)際招聘人員數(shù)量/計(jì)劃招聘人員數(shù)量空置崗位時間年末考核人力資源部人力資源部薪資管理有效性調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部員工培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)課程開辦的次數(shù)/調(diào)查問卷年末考核人力資源部人力資源部第五部分：生產(chǎn)中心關(guān)鍵

29、績效指標(biāo)體系1、生產(chǎn)中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵成功因素技術(shù)領(lǐng)先與產(chǎn)品創(chuàng)新市場領(lǐng)先客戶滿意隊(duì)伍建設(shè)制造優(yōu)秀資源整合生產(chǎn)部工藝創(chuàng)新、改進(jìn)數(shù)量及質(zhì)量客戶有效投訴次數(shù)相關(guān)制度的完善、合理 生產(chǎn)流程優(yōu)化 人才配置合理性團(tuán)隊(duì)合作產(chǎn)品一次合格率事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)與競爭對手相比同類產(chǎn)品的制造成本(自身相比成本節(jié)約)(物料消耗)(工時消耗)(能耗)操作過程規(guī)范物控部客戶有效投訴次數(shù)物流管理體系制度完善、合理、有效性物控流程優(yōu)化人才配置合理性團(tuán)隊(duì)合作物料成本（采購、倉儲、儲運(yùn)）(費(fèi)用比)(由銷管部承擔(dān))物料質(zhì)量過程規(guī)范品管部客戶有效投訴次數(shù)品質(zhì)管理體系制度完善、合理、有效性品管流程優(yōu)化人才配置合理性團(tuán)隊(duì)合作質(zhì)量成本(檢驗(yàn)費(fèi)用、返工、退貨、人員工資、非質(zhì)量退貨由銷管部承擔(dān)、客戶投訴(和質(zhì)量有關(guān)) 事故發(fā)生次數(shù)及性質(zhì)人行部客戶有效投訴次數(shù)政策、制度執(zhí)行及時性、有效性人力資源制度完善與流程優(yōu)化人才配置合理性員工成長指數(shù)工人隊(duì)伍配置的合理性組織氛圍建設(shè)團(tuán)隊(duì)合作后勤費(fèi)用控制(清潔費(fèi)用、車輛、人員、綠化費(fèi)、辦公用品費(fèi)、宿舍管理等)工程部客戶有效投訴次數(shù)工程管理體系的有效性工程流程優(yōu)化人才配置合理性團(tuán)隊(duì)合作工程成本(公用系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)、維修費(fèi)、單項(xiàng)工程的預(yù)算合理