質(zhì)量環(huán)境兼容管理手冊

1、質(zhì)量管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行GB190012000質(zhì)量管理體系 要求，加強對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運作的領導，特任命為我公司的質(zhì)量管理者代表。 質(zhì)量管理者代表的職責是：確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量的過程得到建立和保持；向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的業(yè)績，包括改進的需求；在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成；就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理： 年 月 日環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB240011996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南針，加強對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系運作的領導，特任命為我公司的環(huán)境管理者代表。環(huán)境管理者代表的職責是：確

2、保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及環(huán)境的過程得到實施和保持；向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中有關(guān)環(huán)境方面的業(yè)績，包括改進的需求；就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系環(huán)境方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：年 月 日綠星(福福州)居居室用品品有限公公 司目 錄章節(jié)號0.1版 本本1頁 次次1/1標 題題GBTT 199001120000標準條款款對照GBTT 244001119996標準條款款對照0.1 目目錄0.2 質(zhì)質(zhì)量手冊冊說明0.3 質(zhì)質(zhì)量手冊冊修改控控制0.4 企企業(yè)概況況1.0 公公司組織織機構(gòu)圖圖2.0 公公司質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系結(jié)構(gòu)圖圖3.0 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系過程程職責分

3、分配表4.0 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系4.1 文文件控制制程序4.2 記記錄控制制程序5.0 管管理職責責5.1 質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標5.2 環(huán)環(huán)境方針針和環(huán)境境目標、指標5.3 環(huán)環(huán)境因素素的識別別評價程程序5.4 法法律與其其他要求求控制程程序5.5 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系策劃劃5.6 職職責、權(quán)權(quán)限和溝溝通5.7 管管理評審審控制程程序6.0 資資源管理理6.1 人人力資源源控制程程序6.2 基基礎設施施和工作作環(huán)境控控制程序序7.0 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃控制程程序7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序7.3 設設計和開開發(fā)控制制程序7.4 采采購

4、控制制程序7.5 生生產(chǎn)和服服務提供供控制程程序7.6 化化學危險險品控制制程序7.7 相相關(guān)方環(huán)環(huán)境行為為控制程程序7.8 應應急準備備和響應應控制程程序7.9 監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制程序8.0 測測量、分分析和改改進8.1 顧顧客滿意意程度測測量程序序8.2 內(nèi)內(nèi)部審核核程序8.3 過過程和產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測測量程序序8.4 不不合格品品控制程程序8.5 數(shù)數(shù)據(jù)分析析控制程程序8.6 改改進控制制程序附錄 11 第第二級文文件清單單2 記記錄清單單4.2.24.1，4.224.2.34.2.45.1，5.225.3，5.44.15.2,7.22.15.4,15.55.66.16.26

5、.3,6.447.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3,88.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2,4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1,4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3,4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.14.54.5.44.5.14.5.2公 司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系過程程職責分分配表章節(jié)號3.0版本1頁次2/2 職能能部門GBTT 2440011要求最 高管 理者開 發(fā)部生 產(chǎn)部質(zhì) 管部環(huán) ?？茽I 銷部供 應部辦 公室行 政人

6、事部各 車間4 環(huán)環(huán)境管理理體系要要求4.1 總要要求4.2 環(huán)境境方針4.3.1 環(huán)環(huán)境因素素4.3.2 法法律及其其他要求求4.3.3 目目標和指指標4.3.4 環(huán)環(huán)境管理理方案4.4 實施施與運行行4.4.1 組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和職責責4.4.2 培培訓、意意識和能能力4.4.3 信信息交流流4.4.4 環(huán)環(huán)境管理理體系文文件4.4.5 文文件控制制4.4.6 運運行控制制4.4.7 應應急準備備和響應應4.5.1 監(jiān)監(jiān)測和測測量4.5.2 不不符合，糾正和和預防措措施4.5.3 記記錄4.5.4 環(huán)環(huán)境管理理體系審審核4.6 管理理評審主要職職能相關(guān)職職能公 司司環(huán)境方針針和環(huán)境境目標章節(jié)號

7、5.2版 本1頁 次1/11環(huán)境境方針是是傳達最最高管理理者對持持續(xù)改進進和污染染預防的的承諾，是對法法律法規(guī)規(guī)的承諾諾，是本本公司的的環(huán)境意意圖和原原則的聲聲明，為為環(huán)境管管理體系系的建立立和實施施提供指指導和框框架，為為實現(xiàn)上上述目的的，特訂訂立公司司的環(huán)境境方針為為：1.1 嚴格格遵守有有關(guān)環(huán)境境法律法法規(guī)及有有關(guān)規(guī)定定，預防防污染保保護環(huán)境境；1.2 加強強對生產(chǎn)產(chǎn)全過程程環(huán)境因因素的控控制，抓抓好廢水水的處理理和綜合合利用；1.3 廣泛泛開展節(jié)節(jié)能降耗耗，合理理使用水水、電及及主要原原材料；1.4 強化化員工的的環(huán)境意意識，塑塑造全新新的現(xiàn)代代企業(yè)形形象。2為實實現(xiàn)公司司的環(huán)境境方針

8、，特制定定公司的的環(huán)境目目標如下下：2.1 根據(jù)據(jù)GB/T 2240001標準準的要求求建立和和實施公公司的環(huán)環(huán)境管理理體系并并持續(xù)改改進，為為環(huán)境保保護做出出我們的的貢獻；2.2 降低低對水體體的污染染，節(jié)約約用水；2.3 實現(xiàn)現(xiàn)化學危危險品安安全貯存存。公 司司環(huán)境因素素的識別別評價程程序章節(jié)號5.3版 本1頁 次1/21目和和最大限度度的識別別出本公公司在活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務中能能夠控制制以及可可以期望望對其施施加影響響的環(huán)境境因素，并評價價重要環(huán)環(huán)境因素素并及時時更新，確保環(huán)環(huán)境因素素得到有有效控制制。2適用用范圍本程序適適用于本本公司活活動、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務中環(huán)環(huán)境因素素的識別別、評

9、價價和更新新。3術(shù)語語本程序采采用GBB/T 240001標標準中規(guī)規(guī)定的術(shù)術(shù)語。4職責責4.1 各部部門負責責本部門門環(huán)境因因素的初初步識別別與評價價。4.2 環(huán)保?？曝撠熦煾鞑块T門環(huán)境因因素的匯匯總，進進行綜合合評價，確定重重要環(huán)境境因素清清單。4.3 環(huán)境境管理者者代表負負責重要要環(huán)境因因素的審審批。5程序序5.1 環(huán)境境因素的的識別5.1.1 對公司司的活動動、產(chǎn)品品和服務務過程中中已經(jīng)或或可能對對環(huán)境造造成影響響的因素素進行充充分的識識別、確確認；在在進行環(huán)環(huán)境因素素識別時時應考慮慮正常、異常和和緊急三三種狀態(tài)態(tài)以及過過去、現(xiàn)現(xiàn)在和未未來三種種時態(tài)。5.1.2 環(huán)境因因素識別別以生命

10、命周期分分析和污污染預防防的思想想為指導導，采用用工藝流流程、統(tǒng)統(tǒng)計分析析及問答答調(diào)查等等方法對對公司涉涉及到的的全部環(huán)環(huán)境因素素進行分分析，找找出有關(guān)關(guān)大氣、水體、廢物放放射輻射射、土地地、原材材料和自自然資源源的環(huán)境境因素及及分析其其對環(huán)境境造成的的影響。5.2 環(huán)境境因素識識別步驟驟5.2.1 環(huán)?？瓶泼磕?1月，制制定環(huán)境境因素識識別工作作計劃，各相關(guān)關(guān)部門識識別評價價本部門門的所有有環(huán)境因因素，填填寫環(huán)環(huán)境因素素登記表表。5.2.2 環(huán)?？瓶茖⒏鞑坎块T環(huán)境境因素登登記表匯匯總，填填寫環(huán)環(huán)境因素素匯總表表，從從中評價價重要環(huán)環(huán)境因素素，填寫寫重要要環(huán)境因因素清單單。5.2.3 重要環(huán)環(huán)

11、境因素素判定依依據(jù)：（滿足其其中任何何一條則則視為重重要環(huán)境境因素）a.凡不不符合法法律法規(guī)規(guī)要求的的環(huán)境行行為；b.潛在在的化學學品泄露露，燃料料隱患等等；c.有毒毒有害廢廢棄物未未做合理理處置的的；d.雖然然符合法法律法規(guī)規(guī)的要求求但排放放頻率或或排量大大的。5.2.4 環(huán)境因因素的評評價每年年至少進進行一次次。公 司司環(huán)境因素素的識別別評價程程序章節(jié)號5.3版 本1頁 次2/25.2.5 評價工工作結(jié)束束后將環(huán)境因因素匯總總表及及重要要環(huán)境因因素清單單經(jīng)環(huán)環(huán)境管理理者代表表審核，批準后后發(fā)送有有關(guān)部門門，并保保存記錄錄。5.3 環(huán)境境因素的的管理5.3.1 在公司司的目目標指標標環(huán)境管管

12、理方案案一覽表表中對對某些重重要環(huán)境境因素進進行控制制。5.3.2 對其他他重要環(huán)環(huán)境因素素，公司司制定了了響應的的運行控控制及應應急準備備和響應應的管理理制度，詳見生產(chǎn)和和服務提提供控制制程序、化化學危險險品的控控制程序序及應急準準備和響響應控制制程序。5.4 環(huán)境境因素的的更新5.4.1 一般情情況下，每年年年初同環(huán)環(huán)?？平M組織對環(huán)環(huán)境因素素的重新新識別和和評價，當出現(xiàn)現(xiàn)以下情情況時應應及時更更新：a.與公公司有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求發(fā)生生變化時時；b.發(fā)生生重大環(huán)環(huán)境事故故后；c.公司司生產(chǎn)的的產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)調(diào)整整以及生生產(chǎn)工藝藝及設備備發(fā)生變變化時；d.公司司生產(chǎn)廠廠擴建時時；e.管理理評

13、審要要求時；f.發(fā)生生其他變變化時；5.4.2 發(fā)生上上述任一一情況時時，按前前面所書書程序在在一周內(nèi)內(nèi)對發(fā)生生變化的的活動、產(chǎn)品和和服務的的環(huán)境因因素進行行識別評評價，將將修正后后的環(huán)環(huán)境因素素匯總表表及重要環(huán)環(huán)境因素素清單經(jīng)環(huán)境境管理者者代表審審批后發(fā)發(fā)送到相相關(guān)部門門，將舊舊清單收收回。6.相關(guān)關(guān)文件6.1 生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供控控制程序序6.2 應急急準備和和響應控控制程序序6.3 化學學危險品品的控制制程序7.相關(guān)關(guān)記錄7.1 環(huán)境境因素登登記表7.2 環(huán)境境因素匯匯總表7.3重要環(huán)環(huán)境因素素清單公 司司法律與其其他要求求控制程程序章節(jié)號5.4版 本1頁 次1/21目和和 用來確確定公

14、司司活動、產(chǎn)品和和服務中中適用的的法律法法規(guī)和其其他應遵遵守的要要求，并并建立獲獲取這些些法律和和要求的的渠道。2適用用范圍本程序適適用于公公司環(huán)境境活動相相關(guān)的國國家、地地方的法法律法規(guī)規(guī)、標準準和其他他要求的的控制。3術(shù)語語本程序采采用GBB/T 190001和和GB/T 2240001標準準中規(guī)定定的術(shù)語語。4職責責4.1質(zhì)質(zhì)管部和和環(huán)?？瓶曝撠熓帐占c本本公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境控制活活動有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)和和其他要要求，求求，確認認其適用用性并制制定相相關(guān)法律律法規(guī)和和要求一一覽表。4.2 質(zhì)管管部和環(huán)環(huán)保科保保存相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和其其他要求求的原件件，負責責向各部部門發(fā)放放一覽表表和相關(guān)關(guān)

15、的法律律法規(guī)文文件。4.3 各部門門負責將將相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和要求求傳達給給員工并并遵照執(zhí)執(zhí)行。5程序序5.1 與公公司相關(guān)關(guān)的國家家及地方方法律法法規(guī)和其其他要求求包括：a.國際際公約；b.國家家環(huán)境保保護法律律法規(guī)，標準及及部委規(guī)規(guī)章；c.國家家標準及及行業(yè)標標準；d.地方方環(huán)境保保護規(guī)章章、標準準；e.其他他相關(guān)執(zhí)執(zhí)行部門門的通知知、公報報等。5.2 獲取取方法公司經(jīng)常常與標準準制定單單位以及及環(huán)境保保護部門門保持聯(lián)聯(lián)系，獲獲取相關(guān)關(guān)的國家家、地方方環(huán)境標標準及國國家及行行業(yè)標準準和其他他要求，也可通通過政府府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機機構(gòu)、圖圖書館、書店、報刊雜雜志等渠渠道補充充，以確確

16、保公司司能夠得得到最新新的文本本。5.3 確認認及分發(fā)發(fā)5.3.1 質(zhì)管部部和環(huán)保保科根據(jù)據(jù)以下條條件確認認所獲得得的法律律法規(guī)及及其他要要求的適適用性：a.是否否與公司司質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系系有關(guān)；b.是否否為最新新版本。5.3.2 由質(zhì)管管部主持持，環(huán)保?？婆浜虾细鶕?jù)確確認結(jié)果果制定相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和要求求一覽表表，經(jīng)總經(jīng)理理審批后后，將一一覽表中中的文件件匯編成成集，由由質(zhì)管部部和環(huán)保?？茖⒃浒赴副４?，將公 司司法律與其其他要求求控制程程序章節(jié)號5.4版 本1頁 次2/2復印件發(fā)發(fā)放到公公司相關(guān)關(guān)部門。5.3.3 當上述述外來文文件更新新時，及及時修正正一覽表表，將新新的內(nèi)容容補發(fā)至至相

17、關(guān)部部門，并并對舊的的原件做做相應處處理，按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。5.4 執(zhí)行行5.4.1 由質(zhì)管管部主持持、環(huán)保?？婆浜虾现贫▓?zhí)行標標準一覽覽表，由質(zhì)管管部負責責發(fā)放到到相關(guān)部部門。5.4.2 各部門門按相相關(guān)法律律法規(guī)和和要求一一覽表及執(zhí)執(zhí)行標準準一覽表表所引引用內(nèi)容容進行各各項環(huán)境境管理和和檢測，由質(zhì)管管部和環(huán)環(huán)?？曝撠撠煓z查查確認。6.相關(guān)關(guān)文件6.1文件控控制程序序7.記錄錄7.1 相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)和要要求一覽覽表7.2 執(zhí)行行標準一一覽表公 司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系策劃劃控制程程序章節(jié)號5.5版 本1頁 次1/3目的進行質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系的策劃劃，以制制定質(zhì)

18、量量目標、環(huán)境目目標和指指標，并并規(guī)定必必要的運運行過程程和相關(guān)關(guān)資源以以實現(xiàn)目目標；為為確保環(huán)環(huán)境目標標和指標標的完成成和實現(xiàn)現(xiàn)，公司司應制定定響應的的環(huán)境管管理方案案，并予予以實施施，來改改進公司司的環(huán)境境行為。范圍適用于對對確保實實現(xiàn)質(zhì)量量方針和和環(huán)境方方針及目目標、指指標的過過程和資資源加以以識別和和策劃。3.職責責3.1 總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)組織的的質(zhì)量目目標和環(huán)環(huán)境目標標、指標標，配置置必要的的資源，負責批批準有關(guān)關(guān)部門編編制的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系文件件并負責責審批環(huán)環(huán)境管理理方案。3.2 質(zhì)量量管理者者代表負負責審核核各部門門為質(zhì)量量管理體體系策劃劃編制的的有關(guān)文文件，并并對

19、實施施情況進進行監(jiān)督督檢查。3.3 環(huán)境境管理者者代表負負責審核核各部門門為環(huán)境境管理體體系策劃劃編制的的有關(guān)文文件并負負責環(huán)境境管理方方案實施施進度的的檢查。3.4 各部部門主要要負責人人負責組組織本部部門的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系策劃劃以及環(huán)環(huán)境管理理方案的的實施。4.要求求4.1 總經(jīng)經(jīng)理應確確保對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系進行行策劃，以滿足足質(zhì)量目目標、環(huán)環(huán)境目標標及質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系的總要要求。進進行質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系策劃的的時機：組織在下下列情況況下需進進行質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系策劃：a.按照照質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理標準建建立、改改進質(zhì)量量、環(huán)境

20、境兼容管管理體系系；b.組織織的質(zhì)量量方針、質(zhì)量目目標、環(huán)環(huán)境方針針、環(huán)境境目標和和指標、組織機機構(gòu)發(fā)生生重大變變化；c.組織織的資源源配置、市場情情況發(fā)生生重大變變化；d.現(xiàn)有有體系文文件未能能涵裝蓋蓋的特殊殊事項。4.2 質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系策劃的的內(nèi)容總經(jīng)理應應確保對對實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境目標所所需的資資源加以以識別和和策劃。策劃的的內(nèi)容應應包括：a.需達達到的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境目標及及相應的的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理過程，確定過過程的輸輸入、輸輸出及活活動，并并作出相相應規(guī)定定；b.識別別為實現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)環(huán)境目標標所需建建立的過過程的資資源配置置；c.對實實現(xiàn)總體體質(zhì)量環(huán)環(huán)境目標標、指標標和階級

21、級或局部部的質(zhì)量量環(huán)境目目標、指指標進行行定期評評審的規(guī)規(guī)定，重重點應評評審過程程和活動動的改進進；d.根據(jù)據(jù)評審結(jié)結(jié)果尋找找與質(zhì)量量環(huán)境目目標、指指標的差差距，確確保持續(xù)續(xù)改進，提高質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境公 司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系策劃劃控制程程序章節(jié)號5.5版 本1頁 次2/3兼容管理理體系的的有效性性和效率率；e.策劃劃的結(jié)果果（包括括變更）應形成成文件，如質(zhì)量量管理方方案、環(huán)環(huán)境管理理方案、質(zhì)量計計劃等。4.3 環(huán)境境管理方方案4.3.1 環(huán)境管管理方案案是實現(xiàn)現(xiàn)環(huán)境目目標和指指標的方方法措施施，以時時間和責責任劃分分。環(huán)境境管理方方案制定定時應考考慮的問問題：a.可選選擇的最最佳環(huán)境

22、境技術(shù)，以及經(jīng)經(jīng)濟、動動作上的的可行性性；b.實施施進度以以及可調(diào)調(diào)整性；4.3.2 環(huán)境管管理方案案的制定定4.3.2.11 每每年1月月根據(jù)目目標、指指標的編編制，環(huán)環(huán)境管理理者代表表組織相相關(guān)部門門制定環(huán)環(huán)境管理理方案，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準后，各各相關(guān)部部門具體體實施。4.3.2.22 環(huán)環(huán)境管理理方案主主要包括括：依據(jù)據(jù)環(huán)境方方針和目目標、指指標、制制定相應應的方法法措施，技術(shù)手手段，執(zhí)執(zhí)行部門門與負責責人，預預算經(jīng)費費，啟動動日期及及完成日日期。4.3.3 環(huán)境管管理方案案的更改改：當因因?qū)嵤┉h(huán)環(huán)境管理理方案的的措施（或手段段）發(fā)生生變更，目標、指標變變化或涉涉及到新新的開發(fā)發(fā)和新的的活

23、動，產(chǎn)品或或服務就就應對方方案進行行修改，以確保保環(huán)境管管理方案案與該項項目相適適應，環(huán)環(huán)境管理理者代表表負責組組織相關(guān)關(guān)部門更更改，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后，相關(guān)關(guān)部門負負責實施施。4.3.4 環(huán)境管管理方案案的實施施與監(jiān)督督驗證：公司制制定目目標、指指標與環(huán)環(huán)境管理理方案一一覽表下發(fā)到到相關(guān)部部門予以以實施，環(huán)?？瓶曝撠煂嵤┻M進度及效效果進行行監(jiān)督驗驗證。4.4 質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系策劃輸輸出文件件的編制制原則4.4.1 應參照照質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理理手冊的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，應應符合質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境方針及及目標，并與產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃及及其他質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系文件件的內(nèi)容容協(xié)

24、調(diào)一一致；4.4.2 有的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境文件中中的內(nèi)容容可被引引用，并并根據(jù)特特殊的要要求增加加新的內(nèi)內(nèi)容。4.5 質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系策劃輸輸出文件件的編制制、審批批和發(fā)放放4.5.1 質(zhì)量、環(huán)境兼兼容管理理體系策策劃輸出出文件由由質(zhì)管部部或環(huán)保保科組織織各部門門負責人人編制，經(jīng)管理理者代表表審核、總經(jīng)理理批準后后，以受受控文件件形式發(fā)發(fā)放到相相關(guān)部門門。4.5.2 質(zhì)量、環(huán)境兼兼容管理理體系策策劃輸出出文件的的封面必必須寫明明策劃項項目名稱稱及編號號、編制制人、審審核人、批準人人、發(fā)布布日期。4.6 質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系策劃的的實施、監(jiān)督檢檢查和更更改4.6.1 各部門門

25、在執(zhí)行行中應按按照策劃劃規(guī)定的的內(nèi)容、進度、要求進進行控制制，并執(zhí)執(zhí)行情況況、存在在的問題題等及時時反饋到到質(zhì)管部部或環(huán)保?？?。4.6.2 質(zhì)管部部和環(huán)保保科對策策劃實施施情況進進行檢查查和驗證證，協(xié)調(diào)調(diào)相應的的資源，并填寫寫質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系策劃實實施情況況檢查表表報告告總經(jīng)理理。公 司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系策劃劃控制程程序章節(jié)號5.5版 本1頁 次3/34.6.3 對質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系策劃的的更改a.策劃劃輸出文文件的更更改應在在受控狀狀態(tài)下進進行，應應由更改改部門填填寫文文件更改改申請單單，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后進行更更改，按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。b.在

26、更更改期間間應保持持質(zhì)量、環(huán)境兼兼容管理理體系的的完整運運行，例例如組織織機構(gòu)調(diào)調(diào)整時，應對職職責做出出相應的的變更，以確保保體系正正常動作作。4.6 質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系策劃所所形成的的相關(guān)文文件，由由質(zhì)管部部和環(huán)保?？曝撠熦煷鏅n保保存。5.相關(guān)關(guān)文件5.1 文件件控制程程序5.2 產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃控控制程序序6.記錄錄6.1 質(zhì)量量管理體體系策劃劃實施情情況檢查查表6.2 各部部門的質(zhì)質(zhì)量管理理體系策策劃輸出出文件6.3 文件件更改申申請單6.4 目標標、指標標與環(huán)境境管理方方案一覽覽表公 司司管理評審審控制程程序章節(jié)號5.7版 本1頁 次1/31.目的的公司應按按策劃的的時間

27、間間隔評審審質(zhì)量、環(huán)境兼兼容管理理體系，確保公公司質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系的持續(xù)續(xù)適宜性性、充分分性和有有效性，確保公公司質(zhì)量量方針和和目標以以及環(huán)境境方針和和目標適適應公司司自身發(fā)發(fā)展的需需要，以以不斷完完善質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系，需求求持續(xù)改改進的機機會。2.范圍圍適用于對對公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系的評評審。3.職責責3.1 總經(jīng)經(jīng)理主持持管理評評審活動動，批準準管理評評審計劃劃和管理理評審報報告。3.2 管理理者代表表負責向向總經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境管理理體系運運行情況況，提出出改進建建議，組組織編寫寫相應的的管理評評審報告告，批準準糾正措措施計劃劃。3.3 質(zhì)

28、管管部和環(huán)環(huán)?？曝撠撠熢u審審計劃的的制定、收集并并提供管管理評審審所需的的資料，負責對對評審后后的糾正正、預防防和改進進措施進進行跟蹤蹤和驗證證。3.4 各相相關(guān)部門門負責準準備、提提供與本本部門工工作有關(guān)關(guān)的評審審所需資資料，并并負責實實施管理理評審中中提出的的相關(guān)的的糾正、預防措措施。4.程序序4.1 管理理評審計計劃4.1.1 每年至至少進行行一次管管理評審審，通常常在每年年第四季季度進行行，可結(jié)結(jié)合內(nèi)審審后的結(jié)結(jié)果進行行，也可可根據(jù)需需要安排排。4.1.2 當出現(xiàn)現(xiàn)下列情情況之一一時可增增加管理理評審頻頻次。a.公司司組織機機構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍、資源源配置發(fā)發(fā)生重大大變化時時；b.發(fā)生生

29、重大質(zhì)質(zhì)量或環(huán)環(huán)境事故故或用戶戶關(guān)于質(zhì)質(zhì)量有嚴嚴重投訴訴或投訴訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時；c.當法法律法規(guī)規(guī)、標準準及其他他要求有有變化時時；d.市場場需求發(fā)發(fā)生重大大變化時時；e.即將將進行第第二、三三方審核核或法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的的審核時時；f.質(zhì)量量環(huán)境審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)嚴重重不合格格時；g.其他他情況需需要進。4.1.3 質(zhì)管部部主持，環(huán)?？瓶婆浜嫌谟诿看喂芄芾碓u審審前一個個月編制制管理評評審計劃劃，報管管理者代代表審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準準。計劃劃主要內(nèi)內(nèi)容包括括：a.評審審時間；b.評審審目的；c.評審審范圍及及評審重重點；公 司司管理評審審控制程程序章節(jié)號5.7版 本1頁 次2/3d.參加加評審部部

30、門（人人員）；e.評審審依據(jù)；f.評審審內(nèi)容。4.2 管理理評審輸輸入管理評審審輸入應應包括與與以下方方面有關(guān)關(guān)的當前前的業(yè)績績和改進進的機會會：a.審核核結(jié)果，包括第第一方、第二方方、第三三方質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系審核、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量審核核等的結(jié)結(jié)果；b.顧客客的反饋饋，包括括滿意程程度的測測量結(jié)果果及顧客客溝通的的結(jié)果等等；c.過程程的業(yè)績績和產(chǎn)品品的符合合性，包包括過程程、產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量的結(jié)果果；d.改進進、預防防和糾正正措施的的狀況，包括合合理化建建議、對對內(nèi)部審審核和日日常發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格項采采取的糾糾正和預預防措施施的實施施及其有有效性的的監(jiān)控結(jié)結(jié)果；e.以往往管理評評

31、審跟蹤蹤措施的的實施及及有效性性；f.可能能影響質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系的變變更，包包括內(nèi)外外環(huán)境的的變化，如法律律法規(guī)的的變化，新技術(shù)術(shù)、新工工藝、新新設備的的開發(fā)等等；g.質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系運行狀狀況，包包括質(zhì)量量方針和和目標以以及環(huán)境境方針和和目標的的適宜性性和有效效性；h.重大大質(zhì)量/環(huán)境事事故的處處理或改改進的建建議。4.3 管理理評審的的準備4.3.1 預定評評審前十十天，質(zhì)質(zhì)管部和和環(huán)?？瓶埔詴婷嫘问椒址謩e向質(zhì)質(zhì)量管理理者代表表和環(huán)境境管理者者代表匯匯報現(xiàn)階階段質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系運行情情況并提提交本次次評審計計劃，由由管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批

32、批準，由由質(zhì)管部部匯總后后組織發(fā)發(fā)放。4.3.2 質(zhì)管部部和環(huán)保?？曝撠熦煾鶕?jù)評評審輸入入的要求求，組織織評審資資料的收收集，要要求企業(yè)業(yè)各部門門準備參參加評審審會議的的討論提提綱等必必要的文文件，評評審資料料由管理理者代表表確認。4.3.3 由質(zhì)管管部負責責向參加加評審的的人員發(fā)發(fā)放管管理評審審通知單單，及及本次評評審計劃劃和有關(guān)關(guān)資料。4.4 管理理評審會會議a.總經(jīng)經(jīng)理主持持評審會會議，各各部門負負責人和和有關(guān)人人員對評評審輸入入做出評評價，對對于存在在或潛在在的不合合格項提提出糾正正、預防防或改進進措施，確定責責任人和和整改時時間。b.總經(jīng)經(jīng)理對所所涉及的的評審內(nèi)內(nèi)容作出出結(jié)論（包括進

33、進一步調(diào)調(diào)查、驗驗證等）。4.5 管理理評審輸輸出4.5.1 管理評評審的輸輸出應包包括以下下方面有有關(guān)的措措施：a.質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系及其過過程有效效性的改改進，包包括對質(zhì)質(zhì)量方針針和目標標以及環(huán)環(huán)境方針針和目標標、組織織機構(gòu)、過程控控制等方方面的評評價；公 司司管理評審審控制程程序章節(jié)號5.7版 本1頁 次3/3b.與顧顧客要求求有的產(chǎn)產(chǎn)品的改改進，對對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求的的評價，包括是是否需要要進行產(chǎn)產(chǎn)品、過過程審核核等與評評審內(nèi)容容相關(guān)的的要求；c.資源源需求等等。4.5.2 會議結(jié)結(jié)束后，由質(zhì)管管部和環(huán)環(huán)?？聘鶕?jù)管理理評審輸輸出的要要求進行行總結(jié)，共同編編寫管管理評審

34、審報告，經(jīng)雙雙方管理理者代表表審核，由質(zhì)管管部匯總總交總經(jīng)經(jīng)理批準準，由質(zhì)質(zhì)管部發(fā)發(fā)至相應應部門并并監(jiān)控執(zhí)執(zhí)行。4.6 改進進、糾正正、預防防措施的的實施和和驗證 質(zhì)管部部和環(huán)保?？聘鶕?jù)據(jù)改進進控制程程序的的規(guī)定，對改進進、糾正正和預防防措施的的實施效效果進行行跟蹤驗驗證。4.7 如果果評審結(jié)結(jié)果引起起文件更更改，應應執(zhí)行文件控控制程序序。4.8 管理理評審產(chǎn)產(chǎn)生的相相關(guān)的記記錄由質(zhì)質(zhì)管部按按記錄錄控制程程序保保管，包包括管理理評審計計劃、評評審前各各部門準準備的評評審資料料、評審審會議記記錄及管管理評審審報告等等。5.相關(guān)關(guān)文件5.1 內(nèi)部部審核程程序5.2 改進進控制程程序5.3 文件件控

35、制程程序5.4 質(zhì)量量記錄控控制程序序6. 記錄6.1 管理理評審計計劃6.2 管理理評審通通知單6.3 管理理評審報報告6.4 糾正正和預防防措施處處理單公 司司基礎設施施和工作作環(huán)境控控制程序序章節(jié)號6.2版 本1頁 次1/31.目的的確定、提提供并維維護為達達到產(chǎn)品品符合要要求和環(huán)環(huán)境保護護的目的的所需要要的基礎礎設施，確定并并管理為為達到產(chǎn)產(chǎn)品符合合要求和和環(huán)境保保護所需需的工作作環(huán)境。2.適用用范圍適用于對對為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性及及環(huán)境保保護所需需的基礎礎設施和和工作環(huán)環(huán)境的控控制。3.職責責3.1 生產(chǎn)產(chǎn)部負責責對實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的基基礎設施施進行控控制。3.2 環(huán)保?？曝?/p>

36、責責對環(huán)境境保護設設施進行行控制。3.3 行政政部負責責對實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的工工作環(huán)境境進行控控制。4.程序序4.1 基礎礎設施的的確定、提供和和維護4.1.1 公司為為實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品符合合性和環(huán)環(huán)境保護護活動所所需的基基礎設施施包括：a.建筑筑物、工工作場所所（如辦辦公和生生產(chǎn)場所所）和相相關(guān)設施施（如供供應水、汽、電電的設施施）及環(huán)環(huán)境檢測測儀器；b.過程程設備（如機器器、含有有計算機機軟件的的各類控控制和測測試設備備、局域域網(wǎng)及各各種工具具、輔具具、如工工、卡、量具等等）；c.支持持性服務務（如交交付后活活動的維維護網(wǎng)點點、配套套用的運運輸或通通訊服務務等）。4.1.2 設施的的提供

37、a.生產(chǎn)產(chǎn)部（配配置環(huán)境境監(jiān)測或或保護設設施時環(huán)環(huán)保參與與）根據(jù)據(jù)使用部部門的要要求及公公司發(fā)展展的需要要，填寫寫生產(chǎn)產(chǎn)設施配配置申請請單，注明設設施名稱稱、用途途、型號號規(guī)格、技術(shù)參參數(shù)、單單價、數(shù)數(shù)量等，報主管管生產(chǎn)的的副總經(jīng)經(jīng)理（必必要時需需要環(huán)境境管理者者代表批批準）批批準后，由生產(chǎn)產(chǎn)部負責責組織安安排采購購或自制制的有關(guān)關(guān)事宜，供應部部具體實實施采購購。b.需要要自制的的生產(chǎn)設設施由使使用部門門提出，由開發(fā)發(fā)部設計計，經(jīng)生生產(chǎn)部和和開發(fā)部部共同審審核，主主管生產(chǎn)產(chǎn)的副總總經(jīng)理或或環(huán)境管管理者代代表批準準后，由由生產(chǎn)部部組織加加工制造造，執(zhí)行行設計計和開發(fā)發(fā)控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4

38、.1.3 設施的的驗收a.采購購或自制制完成的的設施，生產(chǎn)部部（必要要時環(huán)保?？茟獏⑴c）組組織使用用部門進進行安裝裝調(diào)度，確認滿滿足要求求后，由由生產(chǎn)部部和使用用部門在在設施施驗收單單上簽簽字驗收收，并記記錄設施施名稱、型號規(guī)規(guī)格、技技術(shù)參數(shù)數(shù)、單價價、數(shù)量量、隨機機附件及及資料等等內(nèi)容。設施施驗收單單由生生產(chǎn)部保保管。低低值易耗耗的工、卡、量量具等由由使用部部門自行行驗收。b.驗收收不合格格的設施施，生產(chǎn)產(chǎn)部與供供方協(xié)商商解決，并在設施驗驗收單上記錄錄處理結(jié)結(jié)果；公 司司基礎設施施和工作作環(huán)境控控制程序序章節(jié)號6.2版 本1頁 次2/3c.生產(chǎn)產(chǎn)部對驗驗收合格格的設施施進行編編號，建建立設

39、設施管理理卡和和設施檔檔案，并并在生生產(chǎn)/環(huán)環(huán)境設施施一覽表表上登登記。d.生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)合格的的設施驗驗收單辦辦理登記記和建檔檔手續(xù)；低值易易耗的工工、卡、量具等等由倉庫庫憑設施施驗收單單辦理入入庫手續(xù)續(xù)。4.1.4 設施的的使用、維護和和保養(yǎng)a.對于于大型、精密設設備或關(guān)關(guān)鍵、特特殊過程程所用的的設施必必須有操操作規(guī)程程，相關(guān)關(guān)操作人人員應由由部門技技術(shù)負責責人培訓訓、考核核合格后后，持證證上崗。其他設設施根據(jù)據(jù)需要，由生產(chǎn)產(chǎn)部/環(huán)環(huán)?？平M組織編寫寫相應的的操作規(guī)規(guī)程；b.生產(chǎn)產(chǎn)部（環(huán)環(huán)保設備備需環(huán)保?？茀⑴c與）制定定設施施日常保保養(yǎng)目表表，規(guī)規(guī)定保養(yǎng)養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使使用部門門執(zhí)行，各

40、崗位位負責人人監(jiān)督檢檢查執(zhí)行行情況。生產(chǎn)部部每年季季度收集集設施施日常保保養(yǎng)項目目表，整理入入檔并作作為制定定下年度度檢修計計劃的依依據(jù)；c.環(huán)保保科負責責協(xié)助生生產(chǎn)部每每年122月制定定下年度度的設設施檢修修計劃，發(fā)至至各部門門執(zhí)行；d.日常常生產(chǎn)中中車間無無法排除除的故障障，應填填寫設設施檢修修單報報生產(chǎn)部部/環(huán)保?？茩z修修。檢修修中的設設施應掛掛紅色檢檢修牌，檢修好好的設施施應有使使用部門門負責人人簽字驗驗收方可可使用。生產(chǎn)部部應將檢檢修情況況記錄在在相應的的設施施管理卡卡上；e.現(xiàn)場場使用的的設施應應有統(tǒng)一一的編號號，以便便于維護護保養(yǎng)。4.2 設施施的報廢廢a.對無無法修復復或無使使

41、用價值值的設施施，由相相關(guān)部門門填寫設施報報廢單，經(jīng)生生產(chǎn)副總總或環(huán)境境管理者者代表批批準后報報廢，生生產(chǎn)部在在設施施管理卡卡及生產(chǎn)/環(huán)保設設施一覽覽表中中注明情情況；b.對低低值易耗耗的工裝裝、夾具具、輔具具等，由由使用部部門填寫寫設施施報廢單單報生生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理批準準，即可可報廢；c.報廢廢的設施施應掛黑黑色報廢廢牌。4.3 工作作環(huán)境 行政部部應確定定并管理理為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符符合性所所需的工工作環(huán)境境，這應應包括物物理的、社會的的、心理理的要求求（如創(chuàng)創(chuàng)造一種種良好的的工作氛氛圍，更更好發(fā)揮揮員工的的潛能），為此此應做到到：a.配置置適用的的廠房和和辦公場場所，并并根據(jù)需需要適當當裝修，防止

42、暴暴曬、風風雨侵蝕蝕和潮濕濕；b.配置置必要的的通風、照明、消防器器材，保保持適宜宜的溫、濕度和和職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生、安安全；c.生產(chǎn)產(chǎn)部對車車間設施施實行定定置管理理，要考考慮人體體工效學學的要求求，努力力提高工工作效率率；d.確保保員工生生產(chǎn)符合合勞動法法規(guī)的要要求。5.相關(guān)關(guān)文件5.1 生產(chǎn)產(chǎn)和服務務提供控控制程序序公 司司基礎設施施和工作作環(huán)境控控制程序序章節(jié)號6.2版 本1頁 次3/36.記錄錄6.1 生產(chǎn)產(chǎn)設施配配置申請請單6.2 設施施驗收單單6.3 設施施管理卡卡6.4 生產(chǎn)產(chǎn)設施一一覽表6.5 領物物單6.6 設施施日常保保養(yǎng)項目目表6.7 設施施檢修計計劃6.8 設施施檢修單單公

43、司司化學危險險品控制制程序章節(jié)號7.6版 本1頁 次1/21.目的的加強本公公司化學學品、危危險品的的全過程程的管理理控制。2.適用用范圍適用于本本公司所所有化學學品、危危險品的的管理控控制。3.職責責3.1 庫房房管理人人員負責責化學品品、危險險品的庫庫存管理理。3.2 采購購人員負負責化學學品、危危險品的的采購管管理。3.3 生產(chǎn)產(chǎn)人員負負責生產(chǎn)產(chǎn)過程中中使用的的化學品品、危險險品的管管理。3.4 環(huán)保保科負責責對所有有化學品品、危險險品的管管理、監(jiān)監(jiān)督及檢檢查。4.程序序4.1 化學學品、危危險品的的采購4.1.1 供應部部負責化化學品危危險品的的采購，在采購購過程中中應選擇擇環(huán)境行行為

44、好的的供方，向其提提供公司司的文件件相關(guān)關(guān)方環(huán)境境要求，合格格供方，評定執(zhí)執(zhí)行采采購控制制程序。4.1.2 如有可可能要求求供方提提供化學學品危險險品的材材料安全全數(shù)據(jù)表表（MSSOS）或有關(guān)關(guān)的其他他性能說說明如包包裝桶的的回收等等。4.1.3 化學品品上應有有適當?shù)牡臉俗R如如“危險品品”、“防火”、“防爆”及“有害”等。4.2 化學學品、危危險品的的運輸4.2.1 選擇有有運輸化化學品、危險品品資格的的部門和和持證的的司機進進行運輸輸，并向向其提供供公司的的文件相關(guān)方方環(huán)境要要求。4.2.2 運輸化化學品、危險品品時應有有放泄露露、防火火、防爆爆等措施施。4.2.3 運輸途途中應防防止撞擊

45、擊、傾倒倒，遵守守安全運運輸規(guī)程程。4.3 危險險品、化化學品入入庫入庫時倉倉庫管理理員對化化學品、危險品品進行必必要的檢檢查，應應保證入入庫的化化學品、危險品品包裝完完整、標標識清晰晰。4.4 化學學品、危危險品的的貯存4.4.1 應將化化學品、危險品品的庫存存量降至至最低。4.4.2 將危險險品放在在庫房的的出口處處，分類類分區(qū)儲儲存，標標識清楚楚，庫房房內(nèi)配備備滅火器器，水龍龍頭，防防溢堰等等處理泄泄露、著著火等應應急措施施。4.4.3 加強庫庫房管理理員的培培訓，使使其熟悉悉相關(guān)化化學品、危險品品的MSSDS及及相關(guān)應應急措施施，并加加強對庫庫房的日日常檢查查和定期期檢查。詳見公公司文

46、件件庫房房管理辦辦法。4.5 化學學品、危危險品的的使用公 司司化學危險險品控制制程序章節(jié)號7.6版 本1頁 次2/24.5.1 加強使使用人員員的培訓訓，使其其熟悉有有關(guān)危險險品的MMSDSS或性能能說明，制定危危險品的的領用制制度、使使用方法法。4.5.2 在化學學品危險險品的暫暫存地應應標識清清楚，有有防揮發(fā)發(fā)、防泄泄露、防防火等預預防措施施。4.6 化學學品、危危險品的的廢棄廢棄的化化學品、危險品品容器應應暫時指指定場所所，由環(huán)環(huán)保科負負責統(tǒng)一一處理，暫存場場地就有有標識，配備防防火、防防泄露設設施。4.7 應急急響應化學品危危險品的的存放、使用、放棄過過程中發(fā)發(fā)生緊急急情況，按照產(chǎn)產(chǎn)

47、品MSSDS或或性能說說明及應急準準備和響響應管理理程序的要求求進行及及時處理理。5.相關(guān)關(guān)文件5.1 應急急準備和和響應管管理程序序5.2 采購購控制程程序5.3 實驗驗室安全全5.4 生產(chǎn)產(chǎn)車間的的安全5.5 消防防管理制制度5.6 職工工入廠須須知6.記錄錄6.1 化學學危險品品清單公 司司相關(guān)方環(huán)環(huán)境行為為控制程程序章節(jié)號7.7版 本1頁 次1/21.目的的對相關(guān)方方的環(huán)境境行為施施加影響響，使其其了解本本公司的的環(huán)境方方針等環(huán)環(huán)境事宜宜，促使使其自覺覺保護環(huán)環(huán)境，改改進其環(huán)環(huán)境行為為。2.適用用范圍適用于公公司的工工程合同同方、原原材料及及物資供供應方、運輸公公司、固固體廢棄棄物處理

48、理者等相相關(guān)方在在環(huán)境事事宜方面面的影響響。3.職責責3.1 營銷銷部負責責工程合合同方的的環(huán)境評評估并對對其施加加影響。3.2 供應應部負責責原材料料提供方方及運輸輸公司的的環(huán)境評評估并對對其施加加影響。3.3 生產(chǎn)產(chǎn)部負責責對固體體廢棄物物處理者者等相關(guān)關(guān)方進行行環(huán)境評評估并對對其施加加影響。4.程序序4.1 本公公司能夠夠或有望望施加影影響的相相關(guān)方有有工程合合同方、供方、運輸公公司和固固體廢棄棄物處理理者。4.2 對相相關(guān)方的的控制4.2.1 對可望望施加環(huán)環(huán)境影響響的相關(guān)關(guān)方由各各相關(guān)部部門提交交本公司司的環(huán)境境方針及及相關(guān)關(guān)方環(huán)境境要求。4.2.2 對可能能造成重重大環(huán)境境影響的的

49、相關(guān)方方，必須須對其施施加影響響，并定定為重點點施加影影響相關(guān)關(guān)方，建建立重重點施加加影響相相關(guān)方一一覽表。運輸輸公司運運輸危險險品一定定要有運運輸危險險品許可可證，并并在運輸輸過程中中配備防防漏、防防爆等措措施。對對提供危危險化學學品原材材料的供供方，不不僅要考考察其產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、生產(chǎn)產(chǎn)能力、交貨期期等，還還應重點點考察其其環(huán)境能能力：首首選通過過GB/T 2240001認證證的企業(yè)業(yè)，其次次在同等等條件下下選擇環(huán)環(huán)境行為為好的供供方。4.2.3 對可能能造成一一般環(huán)境境影響的的相關(guān)方方，如工工程合同同方、廢廢棄物處處理者等等相關(guān)公公司定期期以文件件方式向向其宣傳傳公司的的環(huán)境方方針、環(huán)環(huán)境

50、保護護常識，以期不不斷提高高其環(huán)保保意識，如工程程合同方方降低噪噪音、粉粉塵；固固體廢棄棄物處理理者應采采用分類類處理等等。4.3 對提提供危險險原材料料化學品品供方的的具體控控制4.3.1 此供方方提供的的產(chǎn)品包包裝應符符合環(huán)保保要求，如包裝裝材料堅堅固、標標識明確確，對環(huán)環(huán)境有影影響的包包裝品應應有回收收的承諾諾，或說說明處理理辦法，并提供供產(chǎn)品使使用細則則、MSSDS，提供對對環(huán)境造造成污染染的綜合合智力辦辦法。4.3.2 此供方方應有持持續(xù)改進進計劃和和目標的的環(huán)境行行為。4.3.3 此供方方應積極極推廣環(huán)環(huán)保新技技術(shù)、新新工藝和和新產(chǎn)品品。4.4 對相相關(guān)方的的投訴按按不符符合、糾糾

51、正與預預防措施施控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。公 司司相關(guān)方環(huán)環(huán)境行為為控制程程序章節(jié)號7.7版 本1頁 次2/25.相關(guān)關(guān)文件5.1 不符符合、糾糾正與預預防措施施控制程程序5.2 相關(guān)關(guān)方環(huán)境境要求6.記錄錄6.1 重點點實施影影響的相相關(guān)方一一覽表公 司司應急準備備和響應應控制程程序章節(jié)號7.8版 本1頁 次1/21.目的的確定公司司潛在的的環(huán)境事事故或緊緊急情況況，做出出響應準準備和響響應，預預防或減減少可能能伴隨產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)環(huán)境影響響。2.適用用范圍適用于公公司用地地內(nèi)可能能發(fā)生的的環(huán)境事事故和緊緊急情況況的處理理。3.職責責3.1 環(huán)保保科為廠廠區(qū)內(nèi)環(huán)環(huán)境事故故及緊急急情況的的處理

52、的的歸口管管理部門門，并負負責對緊緊急情況況發(fā)生后后所采取取的糾正正措施進進行驗證證并完善善本程序序。3.2 各部部門負責責配合環(huán)環(huán)保科的的救護工工作。4.程序序4.1 本公公司可能能發(fā)生的的環(huán)境事事故和緊緊急情況況有：4.1.1 火災事事故以及及化學品品燃爆事事故；4.1.2 化學品品溢漏；4.1.3 生產(chǎn)中中產(chǎn)生的的化學品品噴發(fā)事事故；4.1.4 特殊氣氣候引起起的緊急急情況（臺風、暴雨、洪水等等）；4.2 應急急準備及及預防措措施4.2.1 環(huán)?？瓶茖S內(nèi)內(nèi)建筑物物防火設設施進行行定期檢檢查，主主要的用用電、用用水設施施的檢查查，組織織各部門門相關(guān)人人員及保保安組成成義務消消防隊進進行消

53、防防技能培培訓，組組織消防防演習。4.2.2 生產(chǎn)車車間內(nèi)、庫房內(nèi)內(nèi)嚴禁煙煙火，禁禁止將火火種帶入入。4.2.3 加強庫庫房管理理，庫房房管理人人員每天天檢查，及時發(fā)發(fā)現(xiàn)化學學品的溢溢漏和燃燃爆，將將危險化化學品于于庫房出出口處，標識清清楚重點點防護。4.2.4 生產(chǎn)車車間員工工在生產(chǎn)產(chǎn)及環(huán)保?？茊T工工分析工工作過程程中，應應按規(guī)定定時間記記錄、觀觀察，發(fā)發(fā)生異常常情況及及進處理理，詳見見生產(chǎn)產(chǎn)工藝操操作規(guī)程程、生產(chǎn)車車間安全全和實驗室室安全。4.3 應急急響應4.3.1 火災發(fā)發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)部部門應立立即采取取救護措措施，同同時通知知其他部部門，組組織救災災，義務務消防隊隊及進切切斷電源源，分

54、工工滅火，疏散人人員、物物資，盡盡可能減減少損失失，環(huán)保?？仆瑫r時通知消消防隊報報警，聯(lián)聯(lián)系醫(yī)療療單位進進行緊急急救護。4.3.2 化學品品溢漏時時，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)人員立立即采取取適當措措施控制制溢漏并并報庫房房管理員員及相關(guān)關(guān)部門，對溢漏漏的化學學品進行行適宜的的處置。4.3.3 當生產(chǎn)產(chǎn)中由于于反映過過熱而出出現(xiàn)噴發(fā)發(fā)現(xiàn)象時時，首先先進行自自我防護護，同時時應立即即關(guān)掉蒸蒸汽并迅迅速通冷冷卻水。公 司司應急準備備和響應應控制程程序章節(jié)號7.8版 本1頁 次2/24.3.4 當生產(chǎn)產(chǎn)中突然然停水、停電時時，首先先進行自自我防護護，同時時應關(guān)掉掉相應設設施，停停止反應應。4.4 糾正正與完善善4.4.

55、1 事故發(fā)發(fā)生后，各相關(guān)關(guān)部門應應組織分分析事故故原因，填寫意外事事故處理理表，針對導導致意外外事故的的原因，采取糾糾正措施施，交管管理者代代表審批批后予以以實施，并將意外事事故調(diào)查查表交交環(huán)?？瓶苽浒?，以對其其實施效效果進行行監(jiān)督驗驗證。4.4.2 環(huán)?？瓶平M織對對本程序序進行評評審修改改，按文件控控制程序序執(zhí)行行。4.5 當遇遇到特殊殊氣候，自然災災害時，各部門門應對人人員及財財產(chǎn)采取取保護措措施，盡盡可能減減少損失失及減少少給環(huán)境境帶來的的影響，并事后后總結(jié)，完善程程序。5.相關(guān)關(guān)文件5.1 文件件控制程程序5.2 生產(chǎn)產(chǎn)工藝操操作規(guī)程程5.3 生產(chǎn)產(chǎn)車間安安全5.4 實驗驗室安全全6.

56、 記錄6.1 意外外事故調(diào)調(diào)查表公 司司內(nèi)部審核核控制程程序章節(jié)號8.2版 本1頁 次1/41.目的的驗證質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系是否符符合管理理和產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃，是否符符合標準準和質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系的要求求，確保保質(zhì)量、環(huán)境兼兼容管理理體系得得到有效效地實施施、保持持和改進進。2.適用用范圍適用于公公司質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系所覆蓋蓋的所有有區(qū)域和和所有要要求的內(nèi)內(nèi)部審核核。3.職責責3.1 總經(jīng)經(jīng)理a.批準準組織年年度內(nèi)審審計劃和和審核實實施計劃劃；b.批準準內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境兼容容管理體體系審核核報告。3.2 管理理者代表表a.全面面負責內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量、環(huán)境境兼

57、容管管理體系系審核工工作；b.由環(huán)環(huán)境管理理者代表表和質(zhì)量量管理者者代表共共同確定定審核組組長及審審核員，并審核核年度內(nèi)內(nèi)審計劃劃、每次次的審核核實施計計劃和內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量、環(huán)境境兼容管管理體系系審核報報告。3.3 質(zhì)管管部a.編寫寫年度內(nèi)內(nèi)審計劃劃質(zhì)量管管理體系系部分并并負責組組織實施施。b.組織織、協(xié)調(diào)調(diào)內(nèi)審活活動的展展開。3.4 環(huán)保保科編寫年度度內(nèi)審計計劃環(huán)境境管理體體系部分分并負責責組織實實施。3.5 內(nèi)審審組長a.編制制、實施施本次內(nèi)內(nèi)審計劃劃；b.編寫寫內(nèi)審報報告；c.負責責對糾正正措施的的跟蹤驗驗證。3.6 內(nèi)審審員負責完成成指定的的審核工工作，并并負責對對糾正措措施的跟跟蹤驗證

58、證。4.程序序4.1 年度度內(nèi)審計計劃4.1.1 根據(jù)擬擬審核的的活動和和區(qū)域的的狀況和和重要程程序及以以往審核核的結(jié)果果，由質(zhì)質(zhì)管部經(jīng)經(jīng)理和環(huán)環(huán)?？瓶瓶崎L共同同負責策策劃各部部門全年年審核方方案，編編制年年度內(nèi)審審計劃，確定定審核的的范圍、頻次和和方法，經(jīng)雙方方管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準。每每年內(nèi)審審至少一一次，并并要求覆覆蓋本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境管理體體系的所所有要求求，另外外出現(xiàn)以以下情況況時由管管理者代代表及時時組織進進行內(nèi)部部審核：公 司司內(nèi)部審核核控制程程序章節(jié)號8.2版 本1頁 次2/4組織機構(gòu)構(gòu)、管理理體系發(fā)發(fā)生重大大變化；出現(xiàn)重大大質(zhì)量環(huán)環(huán)境事故故，或用用戶對某某一環(huán)

59、節(jié)節(jié)連續(xù)投投訴；c.法律律法規(guī)及及其他外外部要求求的變更更；d.在接接受第二二、第三三方審核核之前；e.在認認證證書書到期換換證前。4.1.2 年度內(nèi)內(nèi)審計劃劃內(nèi)容a.審核核目的、范圍、依據(jù)和和方法；b.受審審部門和和審核時時間。4.1.3 根據(jù)需需要，可可審核質(zhì)質(zhì)量環(huán)境境體系覆覆蓋的全全部要求求和部門門，也可可以專門門針對某某幾項要要求或部部門進行行重點審審核；但但全年的的內(nèi)審必必須覆蓋蓋質(zhì)量、環(huán)境兼兼容管理理體系全全部要求求。4.2 審核核前的準準備4.2.1 環(huán)境和和質(zhì)量管管理者代代表共同同任命內(nèi)內(nèi)審組長長和內(nèi)審審組員。內(nèi)審應應由與受受審部門門無直接接關(guān)系的的內(nèi)審員員負責。4.2.2 內(nèi)審組組長根據(jù)據(jù)擬審核核的過程程和區(qū)域域的狀況況和重要要性，以以及以往往審核