養(yǎng)老機構(gòu)風險管控管理制度

1、養(yǎng)老機構(gòu)風險管控管理制度1目的為全面辨識、管控公寓在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié) 可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、 分析評估、分級管控。2范圍適用于本公寓范圍內(nèi)所有設(shè)施設(shè)備和生產(chǎn)活動中危險源的 識別、評價、更新與管理。3職責主要負責人是第一責任人，安全部具體負責該項工作的實 施。各單位（部門、班組）主要負責人是本單位安全風險分級管 控工作實施的責任主體，各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分 級管控工作實施的責任主體。4工作程序4. 1成立組織機構(gòu)成立由主要負責人、分管負責人（或安全管理人員）和各職 能部門負責人以及重點崗位人員組成“雙體系”建設(shè)組織領(lǐng)導小 組，主要負責

2、人全面負責組織風險分級管控工作，為該項工作的 開展提供必要的人力、物力、財力支持，分管負責人及各崗位人 員應(yīng)負責分管范圍內(nèi)的風險分級管控工作。4. 2實施全員培訓將風險分級管控的培訓納入年度安全培訓計劃，分層次、分 階段組織員工進行培訓，使其掌握本單位風險類別、危險源辨識 和風險評價方法、風險評價結(jié)果、風險管控措施，并保留培訓記 錄。4. 3識別范圍識別范圍包括常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動，工作場所的設(shè)備設(shè)施（無 論由本組織還是由外界所提供）。4.4風險管控流程（1）根據(jù)識別范圍對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險源辨識。 危險源可簡單理解為發(fā)生危險或事故的

3、根源。危險源辨識可采用 定性分析方法。（2）根據(jù)危險源辨識的情況對風險進行分級。對風險點和 各類危險源進行風險分級時，應(yīng)結(jié)合自身可接受風險實際，以及 事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴重性、頻次來判定風險等級。風險等級判定應(yīng)遵循從嚴從高的原則，將各級別劃分為重大 風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙 黃藍”四種顏色表示，（3）確定重大風險。以下情形為重大風險：一違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；一發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕 傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；一涉及危險化學品重大危險源的；一具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員

4、在10人 及以上的；一經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。（4）根據(jù)作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施的具體狀況制定切實可行的 管控措施。風險控制措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓教 育措施、個體防護措施、應(yīng)急處置措施。（5）根據(jù)風險分級情況確定管控層級，并按照管控層級下 發(fā)到各負責部門及個人。低風險藍色可接受危險：班組、崗位管控。一般風險黃色顯著危險：車間級、班組、崗位管控。較大風險橙色高度危險：公寓級、車間級、班組、崗位管 控。重大風險紅色不可接受危險：公寓級、車間級、班組、崗 位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn) 整改的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。（6）風險告知。通過

5、風險分級管控體系建設(shè)，除全員培訓 外，還需將風險信息公布于各重要場所、崗位，明示風險及管控 措施，提高員工及外來人員的風險意識。主要營業(yè)區(qū)域、廠區(qū)、 車間可設(shè)置風險公告欄、風險分布圖；重要崗位及較大風險點可 設(shè)置風險告知卡；危險部位可張貼警示標識。（7）根據(jù)風險分級管控體系的建設(shè)情況持續(xù)運行隱患排查 體系。4. 5更新及評審要求企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并 對評審結(jié)果進行公示和公布。企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對 變化范圍開展風險分析，更新風險信息：一法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；一發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相 關(guān)危險源的再評價；一組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；一風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；一根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及