南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)2018年度

1、南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)2021年度部門預(yù)算編制說明 一、主要職能及主要工作南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)主要職能是：實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)根底教育開展，小學(xué)學(xué)歷教育相關(guān)社會(huì)效勞，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，大力開展學(xué)前教育，穩(wěn)固提高義務(wù)教育開展水平。以辦人民滿意教育為宗旨，以立德樹人為根本，以實(shí)施素質(zhì)教育為主題，全面提高教學(xué)質(zhì)量，探索特色學(xué)校建設(shè)，不斷提升學(xué)校教育整體實(shí)力，確保學(xué)?？沙掷m(xù)開展。主要工作：1、樹立良好師德師風(fēng)，提高教師隊(duì)伍素質(zhì)；2、落實(shí)德育常規(guī)，促進(jìn)學(xué)生良好習(xí)慣的養(yǎng)成；3、強(qiáng)化教學(xué)常規(guī)管理，全面提高教學(xué)質(zhì)量；4、豐實(shí)教師培訓(xùn)模式，有效提高科研成效；5、加強(qiáng)平安責(zé)任意識(shí)，提高后勤保障能力；6、民主管理，科學(xué)理財(cái)

2、。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。納入部門決算編報(bào)范圍的單位南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)是一所九年一貫制學(xué)校，屬二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位。三、收支預(yù)算總體情況南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)2021年收入預(yù)算355.13萬元，其中：上年一般公共預(yù)算撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入355.13萬元，占100%。2021年支出預(yù)算355.13萬元，其中：根本支出355.13萬元，占100%；工程支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)2021年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總計(jì)355.13萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加 6.32萬元，增長(zhǎng)5

3、.53%。主要原因是人員工資增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況一一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出355.13萬元，占財(cái)政撥款本年支出合計(jì)的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6.32萬元，增長(zhǎng)5.53%。二一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出355.13萬元，主要用于以下方面:教育支出321.35萬元，占90.49%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.92萬元，占1.39%；住房保障支出28.86萬元，占8.12%。三一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況1. 教育20502

4、02小學(xué)教育：2021年預(yù)算數(shù)為321.35萬元，主要用于根本工資、津貼及績(jī)效工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人保險(xiǎn)等。2. 社會(huì)保障和就業(yè)2080801：2021年預(yù)算數(shù)為4.92萬元，主要用于死亡撫恤。3.住房保障2210201:2021年預(yù)算數(shù)為28.86萬元，主要用于住房保障。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支出預(yù)算情況南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款根本支出355.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)355.13萬元，主要包括：根本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

5、支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)2021年度“三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，其中：因公出國(guó)境費(fèi)支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元。1. 2021年無因公出國(guó)境任務(wù)安排，無出國(guó)境團(tuán)組人次，無因公出國(guó)境費(fèi)撥款支出。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,2021年沒有更新購(gòu)置公務(wù)用車方案，無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。3.公務(wù)接待費(fèi)2021年無公務(wù)接待任務(wù)，或本部門未使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金負(fù)擔(dān)公

6、務(wù)接待費(fèi)支出。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支預(yù)算情況本部門沒有政府性基金撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明一機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2021年度，本單位屬二預(yù)算單位，無下屬單位。二政府采購(gòu)支出情況本部門2021年沒有實(shí)施政府采購(gòu)方案，無政府采購(gòu)支出。三國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，學(xué)校沒有車輛；無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機(jī)等日常辦公設(shè)備。十一、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 .其他收入：除“財(cái)政撥款

7、收入、“上級(jí)補(bǔ)助收入、“事業(yè)收入、“經(jīng)營(yíng)收入和“附屬單位繳款以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款、等。.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 .結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的根本建設(shè)竣工工程結(jié)余資金。.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原方案實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.根本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。.工程支出：指在根本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)開展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 表1南部縣

8、2021年收支預(yù)算總表單位名稱：南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)單位：元收入工程2021年預(yù)算數(shù)支出工程2021年預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入3551259.54一、一般公共效勞支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出四、事業(yè)收入四、公共平安支出五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出3213460.5六、其他收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會(huì)保障和就業(yè)支出49248九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)效勞等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等

9、支出十九、住房保障支出288551.04二十、糧油物資儲(chǔ)藏支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出本 年 收 入 合 計(jì)3551259.54本 年 支 出 合 計(jì)3551259.54七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額二十七、事業(yè)單位結(jié)余分配八、上年結(jié)轉(zhuǎn)其中：轉(zhuǎn)入事業(yè)基金二十八、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)3551259.54支 出 總 計(jì)3551259.54表2南部縣2021年收入預(yù)算總表單位名稱：南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)單位：元合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入轉(zhuǎn)移性收入其

10、他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額金額其中：教育收費(fèi)小計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入從其他部門取得的收入從不同級(jí)政府取得的收入3551259.543551259.54表3南部縣2021年支出預(yù)算總表單位名稱：南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)單位：元合計(jì)根本支出工程支出上繳上級(jí)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出3551259.543551259.540.00表4南部縣2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位：元收 入支 出項(xiàng) 目2021年預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上年財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)一、本年收入3551259.54一、本年支出3551259.543551259.54一般公共預(yù)算撥款收入3551259.5

11、4一、一般公共效勞支出政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、國(guó)防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)四、公共平安支出一般公共預(yù)算撥款收入五、教育支出3213460.53213460.5政府性基金預(yù)算撥款收入六、科學(xué)技術(shù)支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入七、文化體育與傳媒支出上年財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)八、社會(huì)保障和就業(yè)支出4924849248九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)效勞等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出288551.04288551.04二十、糧油物資

12、儲(chǔ)藏支出二十一、預(yù)備費(fèi)二十二、其他支出二十三、轉(zhuǎn)移性支出二十四、債務(wù)還本支出二十五、債務(wù)付息支出二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)3551259.54支 出 總 計(jì)3551259.543551259.54表5南部縣2021年一般公共預(yù)算支出表單位名稱：南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)單位：元工程名稱合 計(jì)根本支出工程支出人員支出3502021.543502021.54日常公用支出00對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4924849248鄉(xiāng)級(jí)工程支出村級(jí)工程支出合計(jì)3551259.543551259.54表6南部縣2021年一般公共預(yù)算人員支出預(yù)算表單位名稱：南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)單位：元功能分類工程名稱根本工資津貼及績(jī)

13、效工資獎(jiǎng)勵(lì)性工資工會(huì)經(jīng)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金醫(yī)療保險(xiǎn)殘疾人保險(xiǎn)住房公積金科目編碼科目名稱經(jīng)濟(jì)分類(科目及編碼)根本工資(30101)津貼補(bǔ)貼(30102)獎(jiǎng)金(30103)其他工資福利支出30199工會(huì)經(jīng)費(fèi)(30228)社會(huì)保障繳費(fèi)(30108職業(yè)年金(30109社會(huì)保障繳費(fèi)(30110其他社會(huì)保障繳費(fèi)(30112住房公積金(30113)2050202小學(xué)教育3214460.49141043287662411753648091.84480918.4257291.3422566.912210201住房公積金288551.04288551.04合計(jì)3502021.5314104328766241175

14、3648091.84480918.4257291.3422566.91288551.04表7南部縣2021年一般公共預(yù)算日常公用支出預(yù)算表單位名稱：南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)單位：元功能分類經(jīng)濟(jì)分類編碼302013020230203302043020530206302073020302130212302133021430215302163021730218302243022530226302273022930231302393024030299科目編碼科目名稱經(jīng)濟(jì)分類科目辦公費(fèi)印刷費(fèi)咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)郵電費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)差旅費(fèi)因公出國(guó)境費(fèi)用維修護(hù)費(fèi)租賃費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)專用材料費(fèi)被裝購(gòu)置費(fèi)專用燃料費(fèi)

15、勞務(wù)費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)福利費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用稅金及附加費(fèi)其他商品和效勞支合計(jì)表8南部縣2021年一般公共預(yù)算對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出預(yù)算表單位名稱：南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)單位：元功能分類經(jīng)濟(jì)分類科目3030130302303033030430305303063030730308303093031030399科目編碼科目名稱經(jīng)濟(jì)分類編碼離休費(fèi)退休費(fèi)退職役費(fèi)撫恤金生活補(bǔ)助救濟(jì)費(fèi)醫(yī)療補(bǔ)助助學(xué)金獎(jiǎng)勵(lì)金個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2080801撫恤金49248合計(jì)49248表9南部縣2021年一般公共預(yù)算鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程支出預(yù)算表單位名稱：南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)單位：元功能分類工程名稱人大代表之家經(jīng)費(fèi)農(nóng)村播送維

16、修經(jīng)費(fèi)水上交通平安經(jīng)費(fèi)平安維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)征兵經(jīng)費(fèi)其他費(fèi)用科目編碼科目名稱經(jīng)濟(jì)分類(科目及編碼)會(huì)議費(fèi)30215維修護(hù)費(fèi)30213其他商品效勞支出30299其他商品效勞支出30299其他商品效勞支出30299其他商品效勞支出30299合計(jì)表10南部縣2021年一般公共預(yù)算村級(jí)工程支出預(yù)算表單位名稱：南部縣肖家鄉(xiāng)小學(xué)單位：元功能分類工程名稱特困人員經(jīng)費(fèi)大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)金義務(wù)兵人員經(jīng)費(fèi)村干部報(bào)酬居委會(huì)干部報(bào)酬村(居)民小組長(zhǎng)報(bào)酬村居公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱經(jīng)濟(jì)分類(科目及編碼)救濟(jì)費(fèi)30306生活補(bǔ)助30305生活補(bǔ)助30305生活補(bǔ)助30305生活補(bǔ)助30305生活補(bǔ)助30305其他商品和效勞支出30299合計(jì)表11南部縣2021年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表單位：元當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排合計(jì)因公出國(guó)境費(fèi)用公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)表12南部縣2021年非稅收入方案表單位