混凝土公司質(zhì)量管理辦法

1、XXXXXXXX混凝土有限公司質(zhì)量治理手冊(cè)XXX-QMS-2015-A(1.0)XXXXXXXX混凝土有限公司編制頒布20目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc385422231 2商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc385422231 h 5 HYPERLINK l _Toc385422232 3 XXXXXXXX混凝土有限公司進(jìn)展概況 PAGEREF _Toc385422232 h 6 HYPERLINK l _Toc385422233 4.1 總要求 PAGEREF _Toc385422233 h 7 HYPERLINK l _Toc

2、385422234 4.2文件要求 PAGEREF _Toc385422234 h 7 HYPERLINK l _Toc385422235 4.2.1質(zhì)量治理體系要求 PAGEREF _Toc385422235 h 7 HYPERLINK l _Toc385422236 4.2.2 質(zhì)量治理手冊(cè) PAGEREF _Toc385422236 h 8 HYPERLINK l _Toc385422237 4.2.3 文件操縱 PAGEREF _Toc385422237 h 9 HYPERLINK l _Toc385422238 4.2.4記錄的操縱 PAGEREF _Toc385422238 h 1

3、1 HYPERLINK l _Toc385422239 5.治理職責(zé) PAGEREF _Toc385422239 h 13 HYPERLINK l _Toc385422240 5.1總則 PAGEREF _Toc385422240 h 13 HYPERLINK l _Toc385422241 5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) PAGEREF _Toc385422241 h 13 HYPERLINK l _Toc385422242 5.3質(zhì)量方針 PAGEREF _Toc385422242 h 14 HYPERLINK l _Toc385422243 5.4策劃 PAGEREF _Toc385422243

4、 h 15 HYPERLINK l _Toc385422244 5.4.1質(zhì)量目標(biāo) PAGEREF _Toc385422244 h 15 HYPERLINK l _Toc385422245 5.4.2質(zhì)量治理體系策劃： PAGEREF _Toc385422245 h 16 HYPERLINK l _Toc385422246 5.5治理職責(zé) PAGEREF _Toc385422246 h 17 HYPERLINK l _Toc385422247 5.5.1職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc385422247 h 17 HYPERLINK l _Toc385422248 5.5.2治理者代表 P

5、AGEREF _Toc385422248 h 19 HYPERLINK l _Toc385422249 5.5.3內(nèi)部溝通 PAGEREF _Toc385422249 h 20 HYPERLINK l _Toc385422250 5.6 治理評(píng)審 PAGEREF _Toc385422250 h 20 HYPERLINK l _Toc385422251 5.6.1總則 PAGEREF _Toc385422251 h 20 HYPERLINK l _Toc385422252 5.6.2評(píng)審的輸入 PAGEREF _Toc385422252 h 20 HYPERLINK l _Toc38542225

6、3 5.6.3評(píng)審的輸出 PAGEREF _Toc385422253 h 21 HYPERLINK l _Toc385422254 6 資源治理 PAGEREF _Toc385422254 h 22 HYPERLINK l _Toc385422255 6.1 資源的提供 PAGEREF _Toc385422255 h 22 HYPERLINK l _Toc385422256 6.2 人力資源 PAGEREF _Toc385422256 h 22 HYPERLINK l _Toc385422257 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc385422257 h 23 HYPERLINK l _T

7、oc385422258 6.4 工作環(huán)境 PAGEREF _Toc385422258 h 24 HYPERLINK l _Toc385422259 7.1 商品混凝土實(shí)現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc385422259 h 25 HYPERLINK l _Toc385422260 7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 PAGEREF _Toc385422260 h 26 HYPERLINK l _Toc385422261 7.3開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì) PAGEREF _Toc385422261 h 27 HYPERLINK l _Toc385422262 7.4采購(gòu) PAGEREF _Toc385422262 h 2

8、7 HYPERLINK l _Toc385422263 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc385422263 h 29 HYPERLINK l _Toc385422264 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 PAGEREF _Toc385422264 h 29 HYPERLINK l _Toc385422265 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) PAGEREF _Toc385422265 h 30 HYPERLINK l _Toc385422266 7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性 PAGEREF _Toc385422266 h 31 HYPERLINK l _Toc385422267 7.5.

9、4顧客財(cái)產(chǎn) PAGEREF _Toc385422267 h 32 HYPERLINK l _Toc385422268 7.5.5商品混凝土防護(hù) PAGEREF _Toc385422268 h 32 HYPERLINK l _Toc385422269 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱 PAGEREF _Toc385422269 h 33 HYPERLINK l _Toc385422270 8.1總則 PAGEREF _Toc385422270 h 35 HYPERLINK l _Toc385422271 8.2監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc385422271 h 35 HYPERLINK l _

10、Toc385422272 8.2.1 客戶中意 PAGEREF _Toc385422272 h 35 HYPERLINK l _Toc385422273 8.2.2內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc385422273 h 35 HYPERLINK l _Toc385422274 8.2.3過(guò)程的測(cè)量和操縱 PAGEREF _Toc385422274 h 37 HYPERLINK l _Toc385422275 8.2.4商品混凝土的監(jiān)視和測(cè)量 PAGEREF _Toc385422275 h 38 HYPERLINK l _Toc385422276 8.3不合格品操縱 PAGEREF _Toc3

11、85422276 h 39 HYPERLINK l _Toc385422277 8.4數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc385422277 h 40 HYPERLINK l _Toc385422278 8.5改進(jìn) PAGEREF _Toc385422278 h 41 HYPERLINK l _Toc385422279 8.5.1持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc385422279 h 41 HYPERLINK l _Toc385422280 8.5.2糾正措施 PAGEREF _Toc385422280 h 42 HYPERLINK l _Toc385422281 8.5.3.預(yù)防措施 PAG

12、EREF _Toc385422281 h 43 HYPERLINK l _Toc385422282 9 相關(guān)程序文件 PAGEREF _Toc385422282 h 45 HYPERLINK l _Toc385422283 附錄 與商品混凝土有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc385422283 h 461 質(zhì)量治理手冊(cè)講明本質(zhì)量治理手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)由文件編寫(xiě)小組編制.手冊(cè)編制過(guò)程中充分考慮了本公司實(shí)際操作將GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制程序文件。質(zhì)量治理手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)于2015年

13、1月1日公布、版本A版。質(zhì)量治理手冊(cè)覆蓋了我公司生產(chǎn)的預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)、加工及運(yùn)輸服務(wù)全過(guò)程。本質(zhì)量治理手冊(cè)其刪減條款為7.3。（刪減理由見(jiàn)本質(zhì)量治理手冊(cè)1.2條款。）質(zhì)量治理手冊(cè)的治理見(jiàn)本質(zhì)量治理手冊(cè)4.2.2及4.2.3條款。本質(zhì)量治理手冊(cè)屬公司內(nèi)部文件，限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自外借和外流。2商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量治理組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理治理者代表經(jīng)營(yíng)部生產(chǎn)部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部調(diào)度室車(chē)隊(duì)銷(xiāo)售1銷(xiāo)售2試驗(yàn)室財(cái)務(wù)室統(tǒng)計(jì)室檢測(cè)室養(yǎng)護(hù)室留樣室原料庫(kù)辦公室3 XXXXXXXX混凝土有限公司進(jìn)展概況4.1 總要求質(zhì)量治理體系圍繞生產(chǎn)特點(diǎn)展開(kāi)。依據(jù)2008版ISO900

14、0族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立質(zhì)量治理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并做到持續(xù)改進(jìn)。4.1.1各部門(mén)和車(chē)間要識(shí)不質(zhì)量治理體系所需要的過(guò)程及其在組織中的作用。4.1.2確定這些過(guò)程的順序和相互作用。4.1.3確定這些過(guò)程有效運(yùn)作和操縱所需要的準(zhǔn)則和方法，包括是否需要進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)等。4.1.4確保能夠獲得必要的信息和資源，支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。4.1.5測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。4.1.6實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.74.1.8為了保證預(yù)拌商品砼商品混凝土4.2文件要求4.2.

15、1質(zhì)量治理體系要求質(zhì)量治理體系文件由以下幾個(gè)方面組成：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)聲明文件（見(jiàn)質(zhì)量治理手冊(cè)）質(zhì)量治理手冊(cè)：本手冊(cè)為向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量治理體系的一致的信息文件。質(zhì)量打算：為了描述質(zhì)量治理體系并針對(duì)某一個(gè)體項(xiàng)目合同的應(yīng)用而制定的文件。記錄：為生產(chǎn)過(guò)程活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)的文字性材料和表格等。注：形成文件的程序和其他文件本公司采納媒體形式：照片、光盤(pán)、電子媒體等并有公司主管部門(mén)統(tǒng)一下發(fā)受控文件清單。對(duì)適用的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部通過(guò)一定途徑確認(rèn)其有效性、適用性，并簽發(fā)發(fā)文手續(xù)后由統(tǒng)一下發(fā)。4.2.2 質(zhì)量治理手冊(cè)4.2.2.1公司編制和保持質(zhì)量治理手冊(cè)，使質(zhì)量治理體系的范圍具有適應(yīng)性和

16、合理性，在既不阻礙組織提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的商品混凝土能力，也不免除公司的相應(yīng)責(zé)任的質(zhì)量治理體系要求的前提下，對(duì)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)予以剪裁。質(zhì)量治理手冊(cè)按質(zhì)量治理體系要求，形成書(shū)面文件，按ISO9000族質(zhì)量治理體系一要求形成，同時(shí)制定程序文件和質(zhì)量記錄文件，對(duì)其加以引用。質(zhì)量治理手冊(cè)的編制符合ISO9000：2008質(zhì)量治理體系一要求的差不多規(guī)定，也符合本公司的實(shí)際狀況，并得到最高治理者批準(zhǔn)，方可實(shí)施。在實(shí)施運(yùn)作的過(guò)程中各相關(guān)職能部門(mén)的分工和互相之間協(xié)調(diào)和溝通，均符合手冊(cè)的要求。質(zhì)量治理手冊(cè)及相關(guān)程序文件在運(yùn)行后經(jīng)外審、內(nèi)審對(duì)不適宜處要進(jìn)行修改時(shí)，需得到最高治理者的再批準(zhǔn)，方可實(shí)施。質(zhì)量

17、治理手冊(cè)由責(zé)任部門(mén)人員按文件治理要求予以操縱。質(zhì)量治理手冊(cè)經(jīng)數(shù)次修改以后，內(nèi)容變化較大，需裝訂再版時(shí)，舊版本（受控版本）由主管部門(mén)負(fù)責(zé)收回并注銷(xiāo)。質(zhì)量治理手冊(cè)未經(jīng)批準(zhǔn)，不得翻印和復(fù)制。4.2.2.2質(zhì)量治理手冊(cè)的編號(hào)、發(fā)放、回收和操縱。質(zhì)量治理手冊(cè)的編號(hào)：“XXX-QMS-2015-A(1.0)”為“本公司”的簡(jiǎn)稱(chēng)“XXX”拼音字母縮寫(xiě)。 “A(1.0)”現(xiàn)行版本序號(hào)，“2015”表年份。質(zhì)量治理手冊(cè)分受控和非受控兩種操縱方法，在文本上加蓋相應(yīng)標(biāo)記標(biāo)識(shí)，受控質(zhì)量治理手冊(cè)分發(fā)對(duì)象為：總經(jīng)理、管代、各職能部門(mén)，第三方機(jī)構(gòu)和其它獲準(zhǔn)人員；非受控分布對(duì)象為：招標(biāo)單位、顧客、咨詢單位及其它對(duì)外交流單位或

18、個(gè)人。本質(zhì)量治理手冊(cè)屬公司內(nèi)部文件，限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自外借和外流。4.2.3 文件操縱4.2.3.1總則：質(zhì)量部建立并保持文件操縱程序文件，以操縱與治理體系運(yùn)行有關(guān)的所有文件和資料，包括外來(lái)文件，確保文件的有效性、適用性和充分性，并處于受控狀態(tài)。4.2.3.2適用范圍：適用于與質(zhì)量治理體系所要求的文件和資料的操縱。受控文件的范圍：治理體系文件；技術(shù)性文件；外來(lái)文件。4.2.3.3 職責(zé)公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)治理性和質(zhì)量體系文件和資料的操縱，負(fù)責(zé)文件的審核、印制、發(fā)放、更改、收集整理、分類(lèi)編目、歸檔、貯存、保管、查閱、使用和銷(xiāo)毀等，確保國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)標(biāo)

19、準(zhǔn)和生產(chǎn)規(guī)范的適用和現(xiàn)行版本。公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)性文件和資料的操縱，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核、印制、發(fā)放、更改、收集整理、分類(lèi)編目、歸檔、貯存、保管、查閱、使用和銷(xiāo)毀等，確保國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)規(guī)范的適用和現(xiàn)行版本。各職能部門(mén)和質(zhì)量部負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的接收、貯存、保管、查閱、使用等工作。各部門(mén)外出會(huì)議或上級(jí)直接下達(dá)文件必須上報(bào)質(zhì)量部，辦理相關(guān)手續(xù)。4.2.3.4工作要點(diǎn)4.2.3.4.1體系文件編寫(xiě):治理者代表組織小組編寫(xiě)質(zhì)量治理手冊(cè)。各部門(mén)編寫(xiě)其主管章節(jié)的程序文件和相關(guān)的支持性文件，并負(fù)責(zé)審核后報(bào)治理者代表批準(zhǔn)。4.2.3.4.2文件和資料的批準(zhǔn)和頒布文件和資料公布前應(yīng)有授權(quán)相關(guān)人員審批其適

20、用性，并署名、注明審批日期。并確定分發(fā)范圍和適用部門(mén)等。（包括外來(lái)文件）。文件公布前應(yīng)得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)。手冊(cè)公布前由最高治理者批準(zhǔn)后實(shí)施。程序文件、記錄由治理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。各部門(mén)列出各自的質(zhì)量治理體系文件和技術(shù)文件清單，以防止使用失效和/或作廢文件。并使其均在受控狀態(tài)，應(yīng)確保：各職能部門(mén)都必須使用有效版本的文件；發(fā)放的文件和資料必須做出“受控”和“非受控”標(biāo)記，每份文件只有一個(gè)分發(fā)號(hào)；及時(shí)撤出失效或作廢文件和資料需留有余地存作參考的作廢文件要加蓋“作廢保留”字樣的明顯標(biāo)識(shí)方可留用；文件的破損或丟失應(yīng)提出申請(qǐng)并及時(shí)到文件主管部門(mén)更換，對(duì)有法律和積存知識(shí)為目的保留已作廢的文件，由文件主管部門(mén)歸

21、檔保存，并加蓋相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。4.2.3.4.3文件和資料的編碼和檢索組織內(nèi)部文件應(yīng)對(duì)文件加以有效標(biāo)識(shí)（如標(biāo)明版本號(hào)、修改頁(yè)和修改碼或標(biāo)明修改次數(shù)和修改日期；外來(lái)文件應(yīng)識(shí)不有效和適用的版本，并加以標(biāo)識(shí)；受控文件和非受控文件的編碼和檢索依據(jù)文件操縱程序執(zhí)行。4.2.3.4.4文件和資料的評(píng)審、更改文件的評(píng)審:質(zhì)量治理體系文件（包括組織內(nèi)部編寫(xiě)的文件）在必要時(shí)有文件主管部門(mén)組織各相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行評(píng)審（不超過(guò)12月）。并保存評(píng)審記錄，如需更改/更新按本手冊(cè)4.2.3.4.4/2規(guī)定執(zhí)行。文件的更改:由原審批部門(mén)負(fù)責(zé)人審批并標(biāo)明更改的性質(zhì)、緣故、內(nèi)容和生效時(shí)刻；專(zhuān)門(mén)情況下，必須由其它部門(mén)人員審批時(shí)，審批人

22、員必須獲得審批依據(jù)的背景資料；文件更改必須簽字；與更改文件相關(guān)的文件應(yīng)得到同步更改，以保持文件的一致性。重要文件應(yīng)得到評(píng)審，評(píng)審后如修改，必須得到相關(guān)授權(quán)人的再批準(zhǔn)，并識(shí)不現(xiàn)行的修定狀態(tài)，確保版本有效性.適用性。編制的文件應(yīng)條理語(yǔ)句清晰通順，易于識(shí)不和檢索。4.2.3.5記錄是文件的一種類(lèi)型，作為記錄的文件應(yīng)按4.2.4的要求予于操縱。4.2.3.6相關(guān)文件文件操縱程序記錄操縱程序4.2.3.7記錄文件有效性/發(fā)放范圍發(fā)放單 受控文件清單文件更改記錄表 4.2.4記錄的操縱4.2.4.1總則建立并保持記錄的目的為商品混凝土質(zhì)量符合規(guī)定的要求和顧客的要求，為采取糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量治理體系有效

23、運(yùn)行和改進(jìn)提供可靠證據(jù)和證實(shí)。4.2.4.2適用范圍適用于對(duì)商品混凝土質(zhì)量和質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的操縱。4.2.4.3 職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)記錄的治理；相關(guān)責(zé)任部門(mén)是與治理體系有關(guān)的所有部門(mén)；有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的商品混凝土(物資)質(zhì)量和治理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的填寫(xiě)、收集、整理、編目和統(tǒng)計(jì)；4.2.4.4工作要點(diǎn)4.2.4.4.1質(zhì)量部收集編制公司總的記錄總清單。記錄的操縱內(nèi)容包括標(biāo)識(shí),收集編目、查閱、歸檔貯存保管和處理；以證明商品混凝土質(zhì)量符合規(guī)定要求和治理體系有效運(yùn)行的記錄都應(yīng)有責(zé)任部門(mén)保存；來(lái)自顧客的記錄也包括在內(nèi)。4.2.4.4.2記錄實(shí)行歸口治理，各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)“記錄操縱

24、清單”，記錄應(yīng)規(guī)范清晰、真實(shí)全面，寫(xiě)明編號(hào)、記錄日期、表號(hào)；采取措施防止損壞和丟失，要有便于存取檢查的保管方式和適宜的治理環(huán)境，合同要求時(shí)在規(guī)定范圍內(nèi)記錄提供給顧客及其代表評(píng)價(jià)查閱。4.2.4.4.3記錄能夠呈任何媒體形式，如硬拷貝、電子媒體和內(nèi)部局域網(wǎng)。本公司提倡各部門(mén)采納電子文檔建立相關(guān)質(zhì)量記錄。4.2.4.4.4記錄應(yīng)歸檔保存,依據(jù)記錄操縱程序規(guī)定要求的保存期進(jìn)行保存,如有專(zhuān)業(yè)專(zhuān)門(mén)要求,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.5相關(guān)文件記錄操縱程序4.2.4.6記錄記錄清單 5.治理職責(zé)5.1總則最高治理者對(duì)建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系進(jìn)行承諾，確保本公司形成讓顧客中意和滿足法律法規(guī)要求重要性的觀念。5.

25、1.2適用范圍適用于最高治理者對(duì)質(zhì)量治理承諾和企業(yè)內(nèi)部全員質(zhì)量意識(shí)的形成。5.1.3職責(zé)總經(jīng)理制定并實(shí)施治理承諾、負(fù)責(zé)宣傳其重要性。公司質(zhì)量部協(xié)助總經(jīng)理做好日常事務(wù)工作。5.1.4工作要點(diǎn)總經(jīng)理在各級(jí)治理層統(tǒng)一思想，明確方向形成強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)并貫徹實(shí)施，并通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)建立和改進(jìn)本公司的質(zhì)量治理體系。通過(guò)宣傳、會(huì)議、培訓(xùn)等形式對(duì)組織全員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量責(zé)任教育，使組織內(nèi)部全員認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和滿足法律法規(guī)要求的重要性，提高全員的質(zhì)量意識(shí)和貫徹體系標(biāo)準(zhǔn)的自覺(jué)性和積極性。制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能部門(mén)和層次上展開(kāi)。并在適當(dāng)時(shí)對(duì)分解的目標(biāo)進(jìn)行考核，以確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。按

26、打算組織治理評(píng)審。必須確保資源配置的合理性并滿足每個(gè)過(guò)程有必要的資源。各部門(mén)及時(shí)傳達(dá)總經(jīng)理的要求，確保全體職員建立、遵守法律法規(guī)的意識(shí)，以滿足顧客的要求不斷提升生產(chǎn)服務(wù)意識(shí)。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總則總經(jīng)理確保識(shí)不顧客明確或隱含的要求和期望。確保公司全員牢固樹(shù)立“以顧客為中心”的理念，以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)。5.2.2適用范圍公司全員和全部生產(chǎn)過(guò)程。5.2.3職責(zé)總經(jīng)理在本公司建立“以顧客為中心”的理念并以顧客中意為目標(biāo)。質(zhì)量部是實(shí)施部門(mén)。通過(guò)與顧客有關(guān)過(guò)程的確認(rèn)，滿足顧客要求，使顧客中意。5.2.4工作要點(diǎn)：通過(guò)以下活動(dòng)了解明確顧客的需求并將轉(zhuǎn)化為本公司的要求，通過(guò)質(zhì)量治理體系的建立

27、滿足顧客需求和期望。通過(guò)與顧客的溝通、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)及其他途徑了解和明確顧客的需求和期望（包括顧客明確的和隱含的、應(yīng)該滿足和能夠滿足的、當(dāng)前的和以后的）以及與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求。將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求.采納現(xiàn)行有效的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為本公司生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、滿足地點(diǎn)法律法規(guī)要求、本公司與顧客簽訂的生產(chǎn)合同。通過(guò)建立治理體系滿足顧客的要求和期望操縱治理體系的建立和有效運(yùn)行，穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和相應(yīng)法律法規(guī)要求的商品混凝土。按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量治理體系并通過(guò)過(guò)程的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)及預(yù)防不合格達(dá)到顧客中

28、意。隨著顧客要求和期望的變化以及相應(yīng)法律法規(guī)的修訂，及時(shí)轉(zhuǎn)化為公司的要求并更新已建立的治理體系。5.3質(zhì)量方針5.3.1總則制定和頒布公司質(zhì)量方針是實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的承諾和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的推動(dòng)力。是制定質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。5.3.2適用范圍適用于公司質(zhì)量方針的制定、評(píng)審、修訂及貫徹。5.3.3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和評(píng)審質(zhì)量方針；公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)宣貫和培訓(xùn)。5.3.4工作要點(diǎn)以質(zhì)量治理八項(xiàng)原則作為公司制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)，著重體現(xiàn)以“顧客為中心”和持續(xù)改進(jìn)；充分分析顧客需求和期望，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)結(jié)合本公司生產(chǎn)特點(diǎn)及公司進(jìn)展規(guī)劃，經(jīng)各級(jí)討論和研究，由公司總經(jīng)理公布。公司質(zhì)量方針：見(jiàn)本質(zhì)量治理手冊(cè)質(zhì)量方針質(zhì)

29、量目標(biāo)公布令。公司質(zhì)量方針宣貫、培訓(xùn)傳達(dá)到組織的治理、執(zhí)行、檢驗(yàn)和作業(yè)層次，確保各級(jí)理解貫徹。通過(guò)治理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，治理評(píng)審工作依據(jù)本質(zhì)量治理手冊(cè)5.6執(zhí)行；為適應(yīng)組織內(nèi)外環(huán)境的變化需要，必要時(shí)修改公司質(zhì)量方針并按文件操縱程序4.2.3進(jìn)行。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)依照質(zhì)量方針的內(nèi)涵，公司制定并在各層次分解質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理策劃并定期評(píng)審；依據(jù)商品混凝土的特點(diǎn)進(jìn)行商品混凝土質(zhì)量策劃。確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)，體現(xiàn)本公司實(shí)現(xiàn)“滿足顧客要求，達(dá)到顧客中意”的具體落實(shí)。適用范圍適用于質(zhì)量治理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)以及質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)的策劃、

30、制定、分解、落實(shí)、評(píng)審和修改。（公司生產(chǎn)商品混凝土質(zhì)量策劃按7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃執(zhí)行。)職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)以及制定質(zhì)量目標(biāo)的策劃、制定、評(píng)審并進(jìn)行資源配制。公司各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門(mén)負(fù)責(zé)分解本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。質(zhì)量目標(biāo)分解考核記錄由質(zhì)量部保存。541質(zhì)量目標(biāo)：（見(jiàn)本手冊(cè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)公布令）質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持確定，通過(guò)宣傳教育達(dá)到全公司上下溝通理解、質(zhì)量方針與目標(biāo)相互一致，并認(rèn)真貫徹實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)要按部門(mén)進(jìn)行分解，按照分解目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量治理的運(yùn)作。5.4.總經(jīng)理確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)及4.1要求對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃并予配備。策劃輸

31、出的質(zhì)量打算按文件操縱程序執(zhí)行。5.4.2.1質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)在以下情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)治理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和重大人員發(fā)生重大調(diào)整；組織資源配置、行業(yè)發(fā)生重大變化；認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求變化，認(rèn)證范圍變化；治理評(píng)審的結(jié)果；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋專(zhuān)門(mén)事項(xiàng)。針對(duì)具體的商品混凝土、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量，策劃執(zhí)行7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。5.4.2.2質(zhì)量治理策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)不和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定。識(shí)不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程和資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)

32、量目標(biāo)和時(shí)期或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；依照評(píng)審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量治理體系的持續(xù)有效性。策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量打算和評(píng)審報(bào)告等。5.4.2.3質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則，應(yīng)參照質(zhì)量治理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與商品混凝土實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量治理體系的文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依照專(zhuān)門(mén)的要求增加新的內(nèi)容。5.4.2.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部

33、門(mén)。質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。5.4.2.5質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改。各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求、進(jìn)行操縱，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到主管部門(mén)。主管部門(mén)對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并記錄質(zhì)量策劃實(shí)施情況，不定期報(bào)告總經(jīng)理。質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件操縱程序執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。5.4.2.6質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由主

34、管部門(mén)負(fù)責(zé)存檔保存。5.4.3 相關(guān)文件文件操縱程序5.5治理職責(zé)5.5.1職責(zé)和權(quán)限適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門(mén)和各類(lèi)人員的質(zhì)量治理職責(zé)。5.5.2公司總經(jīng)理規(guī)定各級(jí)質(zhì)量職責(zé)并明確其相互的配合關(guān)系。生產(chǎn)部按總經(jīng)理要求對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行考核。5.5.3公司總經(jīng)理規(guī)定各級(jí)職責(zé)和相互的配合關(guān)系見(jiàn)“組織機(jī)構(gòu)圖”、“職責(zé)分配表”，將各級(jí)職責(zé)傳達(dá)到全體職員，使職員理解和相互溝通。本手冊(cè)特不強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：（1）總經(jīng)理職責(zé)：向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；進(jìn)行治理評(píng)審；確保提供體系所需必要的資源；任命治理者代表，主持治理評(píng)審；對(duì)質(zhì)量治理體系中的重大問(wèn)題進(jìn)行決策；批準(zhǔn)

35、、公布“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”質(zhì)量治理手冊(cè)。（2）治理者代表的職責(zé)見(jiàn)任命書(shū)。 （3）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)實(shí)施的監(jiān)督治理;為確保商品混凝土生產(chǎn)滿足規(guī)定要求,對(duì)發(fā)覺(jué)不合格采取糾正措施及預(yù)防措施；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的日常治理,并安排設(shè)備大中修理打算,組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)成品的治理,并負(fù)責(zé)發(fā)貨,負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的治理。（4）辦公室職責(zé)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)公司日常辦公治理，負(fù)責(zé)經(jīng)理組織的內(nèi)部會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)治理評(píng)審記錄。負(fù)責(zé)向職員宣傳遵守法律法規(guī)的重要性；負(fù)責(zé)建立質(zhì)量治理體系文件的建立并確保實(shí)施，負(fù)責(zé)對(duì)文件的簽發(fā)回收及對(duì)文件的操縱治理；（4.2.3）負(fù)責(zé)對(duì)公司人力資源的配置、培訓(xùn)、考核，并編制年度培

36、訓(xùn)打算、確保打算的有效實(shí)施。(6.2)；負(fù)責(zé)收集整理公司治理評(píng)審檔案；（5）經(jīng)營(yíng)部職責(zé)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)研和收集顧客對(duì)本公司商品混凝土質(zhì)量意見(jiàn)和建議,并統(tǒng)計(jì)年度顧客中意程度； 負(fù)責(zé)對(duì)外承接銷(xiāo)售合同,并組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)對(duì)公司建立的質(zhì)量治理體系進(jìn)行按打算實(shí)施內(nèi)部審核；(8.2.2)負(fù)責(zé)對(duì)信息的收集并指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。（6）質(zhì)量部（銷(xiāo)售）職責(zé)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)對(duì)原材料采購(gòu)供方的評(píng)價(jià)及對(duì)材料的采購(gòu)；負(fù)責(zé)對(duì)材料采購(gòu)的驗(yàn)收及庫(kù)房的治理；負(fù)責(zé)原材料及包裝材料的進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)； （7）質(zhì)量部（試驗(yàn)室）職責(zé)負(fù)責(zé)成品的進(jìn)倉(cāng)出倉(cāng)檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備

37、的日常治理,確保檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備處于完好狀態(tài)；負(fù)責(zé)配制砼配合比；負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)、開(kāi)盤(pán)鑒定、砼試驗(yàn)報(bào)告，砼不合格處置。負(fù)責(zé)砼試驗(yàn)檢驗(yàn)工作。（8）生產(chǎn)部（車(chē)隊(duì)）對(duì)所屬作業(yè)程序的修訂與制訂； 按生產(chǎn)打算生產(chǎn)合格的砼；確保車(chē)間全體人員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，操作規(guī)范等進(jìn)行操作；解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)及治理問(wèn)題；監(jiān)督打算的實(shí)施，確保打算的完成；對(duì)屬下的職員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，確保商品混凝土的質(zhì)量要求；確保按5S要求治理現(xiàn)場(chǎng)；負(fù)責(zé)運(yùn)輸澆注砼；監(jiān)督負(fù)責(zé)車(chē)間的文件及技術(shù)資料的治理工作。(9) 其他人員、部門(mén)職責(zé)見(jiàn)職責(zé)匯編。5.5.2治理者代表總經(jīng)理指定質(zhì)量治理體系治理者代表一名，其職責(zé)如下：按照質(zhì)量治理體系的要求，結(jié)合

38、本組織的具體情況，建立質(zhì)量治理體系，確保質(zhì)量治理體系運(yùn)作的過(guò)程得到保持和改進(jìn)。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)作狀況和持續(xù)改進(jìn)的需求。確保責(zé)任部門(mén)在商品混凝土形成過(guò)程中和商品混凝土交付后，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成并得到滿足。負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作（信息的獲得，對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系審核，內(nèi)審員的培訓(xùn)）。負(fù)責(zé)與顧客溝通，并傳遞相關(guān)信息，以達(dá)到內(nèi)部溝通。5.5.3內(nèi)部溝通公司內(nèi)部各職能部門(mén)之間，就治理體系的過(guò)程和有效性進(jìn)行溝通，以便形成統(tǒng)一的步調(diào)。溝通是通過(guò)各種形式及相關(guān)各層次的部門(mén)及各種會(huì)議、文件、傳閱、傳真、信函、研討會(huì)、座談、治理評(píng)審等途徑實(shí)現(xiàn)，溝通中出的各種問(wèn)題應(yīng)按照部門(mén)職責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)

39、操縱。溝通應(yīng)保證及時(shí)性，信息的完整性。必要時(shí)，重要的溝通應(yīng)保存相應(yīng)記錄。溝通的方式有下行溝通、上行溝通、平行溝通、口頭溝通與書(shū)面溝通、聲像、電子媒體等方式，我廠采納適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑恨k公會(huì)議、監(jiān)督檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核、治理評(píng)審等等。關(guān)于溝通的效率在每年的治理評(píng)審時(shí)予以評(píng)估。5.6 治理評(píng)審5.6.1總則總經(jīng)理定期親自主持召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)，對(duì)治理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審。以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證方針和目標(biāo)、指標(biāo)是否得到了滿足，評(píng)審的過(guò)程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動(dòng)或需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)。包括方針目標(biāo)。一般情況下，治理評(píng)審會(huì)每年一次，每年治理評(píng)審時(shí)刻不超過(guò)12個(gè)月,假如遇有治理體系發(fā)生

40、變化時(shí)，總經(jīng)理可決定增加治理評(píng)審次數(shù)。由質(zhì)量部保存治理評(píng)審內(nèi)容記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。5.6.2評(píng)審的輸入治理評(píng)審的輸入是為治理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息的前提條件，明確了輸入活動(dòng)的要求，信息及數(shù)據(jù)，輸入要有如下內(nèi)容：治理體系的審核結(jié)果：內(nèi)審、外審和第二方的審核。公司業(yè)績(jī)和顧客中意度的測(cè)量結(jié)果。糾正預(yù)防措施方面的情況商品混凝土符合性分析。以往治理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果。由于法律法規(guī)要求的變化所受到的阻礙和應(yīng)變措施。公司內(nèi)部或外部的合理化建議。其他業(yè)績(jī)輸入：如自我評(píng)價(jià)、改進(jìn)狀況、市場(chǎng)環(huán)境等。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。5.6.3評(píng)審的輸出

41、治理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施，并形成文件。顧客對(duì)商品混凝土的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措施。依照內(nèi)部外部的變化，考慮自身資源的適宜性和以后的資源需求。體系的運(yùn)作要符合相關(guān)法規(guī)的要求。監(jiān)視上述內(nèi)容作為下次治理評(píng)審的輸入。治理評(píng)審應(yīng)形成文件即治理評(píng)審報(bào)告，治理評(píng)審報(bào)告實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄。563相關(guān)文件年度治理評(píng)審打算治理評(píng)審報(bào)告564相關(guān)記錄治理評(píng)審打算治理評(píng)審會(huì)議記錄會(huì)議簽到部門(mén)體系運(yùn)行報(bào)告治理評(píng)審驗(yàn)證記錄6 資源治理6.1 資源的提供6.1.1總則為保證公司的治理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司的方針、目標(biāo)指標(biāo)，通過(guò)滿足顧客的要求增強(qiáng)顧客的中意。6.1.2職責(zé)公司最高治理者為其配置了各類(lèi)適宜的資源

42、，其中包括：人力資源（見(jiàn)6.2）；基礎(chǔ)設(shè)施（見(jiàn)6.3）；工作環(huán)境（見(jiàn)6.4）。6.1.3當(dāng)公司的資源配置不適合時(shí)，由公司總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。6.2 人力資源6.2.1總則公司依據(jù)人員教育、培訓(xùn)、技術(shù)能力和經(jīng)歷等綜合評(píng)定，具有履行其職責(zé)的能力，確保從事阻礙商品混凝土質(zhì)量工作的人員都能認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.2適用范圍：公司從事阻礙商品混凝土質(zhì)量工作的人員6.2.3職責(zé)辦公室是主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制并實(shí)施“年度培訓(xùn)打算”，對(duì)人員的資格進(jìn)行綜合考核以及培訓(xùn)檔案的治理。公司各部門(mén)負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求并配合質(zhì)量部實(shí)施培訓(xùn)打算。6.2.4工作要點(diǎn)：6.2.4.1培訓(xùn)：

43、各部門(mén)于每年12月提出下一年本部門(mén)培訓(xùn)需求，填報(bào)“培訓(xùn)需求打算”， 質(zhì)量部依據(jù)“培訓(xùn)需求打算”編制公司“年度培訓(xùn)打算”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于年初下發(fā)至相關(guān)部門(mén)。培訓(xùn)分為內(nèi)培和外培，內(nèi)部培訓(xùn)有質(zhì)量部組織實(shí)施，對(duì)外培訓(xùn)人員有部門(mén)填報(bào)“培訓(xùn)申請(qǐng)”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可參加有關(guān)培訓(xùn)。專(zhuān)門(mén)工作的人員除應(yīng)按照要求進(jìn)行相應(yīng)的教育、培訓(xùn)外，還要對(duì)這類(lèi)人員進(jìn)行資格考核和認(rèn)可。本公司持證上崗人員有：質(zhì)量檢驗(yàn)員、電工、內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核員等。質(zhì)量部對(duì)所有培訓(xùn)教育后評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，以確定培訓(xùn)的有效性和需再培訓(xùn)的需要。.2.4.2考核對(duì)各崗位人員的能力進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)考慮以下方面：學(xué)歷要求；本崗位必須的培訓(xùn)要求，包括必要的資格證書(shū)

44、要求；人員實(shí)際擁有的業(yè)務(wù)技術(shù)能力；相應(yīng)的工作經(jīng)歷要求。公司規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)履行情況。 公司質(zhì)量部年底對(duì)各崗位人員進(jìn)行考核。辦公室依據(jù)職員能力考核結(jié)果，確定為滿足人員能力所需要的培訓(xùn)，并納入年度培訓(xùn)打算或編制招聘方法補(bǔ)充人力資源打算報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。.2.5相關(guān)文件：年度培訓(xùn)打算.2.6質(zhì)量記錄：持證職員臺(tái)帳職員培訓(xùn)考核記錄年度職員培訓(xùn)需求培訓(xùn)成效評(píng)價(jià)記錄培訓(xùn)簽到考核記錄崗位任職要求人員考核標(biāo)準(zhǔn)考核記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1總則公司確定提供并維護(hù)必要的設(shè)施以使商品混凝土符合要求，包括：工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施；生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件資源；適當(dāng)?shù)木S護(hù)；技術(shù)服務(wù)。6.3.2 設(shè)備的采購(gòu)、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、入庫(kù)

45、、建賬、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、借入、借出均得到批準(zhǔn)并保持記錄；6.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行治理及定期維護(hù)工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。6.3.4 支持文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序，機(jī)械、車(chē)輛、消防、安全治理規(guī)定，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 6.3.5質(zhì)量記錄：生產(chǎn)設(shè)備登記表設(shè)備年度大中修打算表生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)檢記錄基礎(chǔ)設(shè)施一覽表設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)日常維保記錄6.4 工作環(huán)境6.4.1總則公司規(guī)定并保持能夠滿足及必要的人性和生理需求的工作環(huán)境，以使商品混凝土符合要求。6.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)場(chǎng)地及倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境的清潔整齊及溫濕度適宜，以使之符合規(guī)定的要求。6.4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織按月檢查評(píng)審。6.4

46、.4 支持文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序6.4.5質(zhì)量記錄：車(chē)間環(huán)境檢查記錄7.1 商品混凝土實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 為實(shí)現(xiàn)顧客中意的商品混凝土，公司應(yīng)對(duì)商品混凝土實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程總經(jīng)理負(fù)責(zé)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃和開(kāi)發(fā)的總體治理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的歸口治理；質(zhì)量部（試驗(yàn)室）負(fù)責(zé)砼配合比的設(shè)計(jì)策劃。本公司商品混凝土實(shí)現(xiàn)的過(guò)程如圖所示：工地澆注配合比通知書(shū)發(fā)放砼運(yùn)輸砼試塊制作出廠質(zhì)量檢查生產(chǎn)任務(wù)通知單砼生產(chǎn)開(kāi)盤(pán)鑒定合同簽定合同評(píng)審信息獲得工地澆注配合比通知書(shū)發(fā)放砼運(yùn)輸砼試塊制作出廠質(zhì)量檢查生產(chǎn)任務(wù)通知單砼生產(chǎn)開(kāi)盤(pán)鑒定合同簽定合同評(píng)審信息獲得7.1.2 在對(duì)商品混凝土實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)

47、，需確定以下內(nèi)容：商品混凝土的質(zhì)量目標(biāo)和要求；針對(duì)商品混凝土確定所需的過(guò)程、文件和資源需求；商品混凝土所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及商品混凝土驗(yàn)收準(zhǔn)則；為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其商品混凝土滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 對(duì)用于特定商品混凝土、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量治理體系過(guò)程（包括商品混凝土實(shí)現(xiàn)過(guò)程）和資源作出規(guī)定的文件，稱(chēng)之為質(zhì)量打算；質(zhì)量打算由生產(chǎn)部編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由其各部門(mén)實(shí)施。7.1.4支持文件：混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程JGJ/T552008；混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB5020492；混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ11988；混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T1095；混凝土強(qiáng)度

48、檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GBJ10787；一般混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法JGJ5292；普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法JGJ5392；混凝土質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)GB5016492。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1.1公司建立形成文件的程序，識(shí)不客戶的要求，這一要求包括：1)客戶對(duì)商品混凝土要求的程度；2)客戶未明確的和達(dá)到目的所需的要求；3)與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求；4)客戶對(duì)商品混凝土有效性、交付和支援的要求。7.2.1.2在合同或訂單簽訂前應(yīng)對(duì)客戶的要求進(jìn)行評(píng)審以確保1）客戶要求得以明確；2）沒(méi)有以書(shū)面形式提供的客戶要求已被明確；3）合同（訂單）與之前標(biāo)書(shū)或報(bào)價(jià)不一致的要求已解決；4）公司

49、能夠滿足客戶要求。 7.2.1.3評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成記錄。7.2.2.1 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與客戶溝通、洽談合同。關(guān)于小批量現(xiàn)貨訂單由銷(xiāo)售部評(píng)審，對(duì)合同額教大的新合同、訂單由銷(xiāo)售部組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審包括確認(rèn)客戶的要求被充分了解并恰當(dāng)?shù)臅?shū)面講明，同時(shí)確認(rèn)公司有滿足合同要求的能力，包括供貨能力及提交滿足質(zhì)量要求的商品混凝土，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，呈送總經(jīng)理審批通過(guò)并簽章后，合同生效。并下達(dá)生產(chǎn)打算單.7.2.2.2 合同更改也應(yīng)通過(guò)評(píng)審并通知所有將會(huì)受阻礙的職能部門(mén)。如因公司緣故提出的更改需取得客戶的同意，并保留相應(yīng)證據(jù)。7.2.2.3 合同評(píng)審過(guò)程應(yīng)有相應(yīng)的記錄，作為記錄的合同、訂單和報(bào)告等所有文件資料

50、，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)治理。7.2.3 顧客溝通：公司規(guī)定了與顧客溝通的時(shí)機(jī)、方式、職責(zé)、溝通渠道及結(jié)果的利用。各職能部門(mén)實(shí)施溝通。；合同履行中（如出現(xiàn)問(wèn)題的處理、合同的修訂、變更等）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施，并報(bào)銷(xiāo)售部備案；商品混凝土交付后的信息（如顧客的投訴、顧客對(duì)滿足其要求反饋的信息等）由生產(chǎn)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)。7.2.5 支持文件、記錄顧客有關(guān)過(guò)程操縱程序商品混凝土合同/定單臺(tái)帳電話、傳真評(píng)審記錄合同評(píng)審記錄投標(biāo)文件/合同文本審核記錄合同修訂通知單生產(chǎn)打算7.3開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)本章節(jié)公司在生產(chǎn)商品混凝土中不涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程，對(duì)此進(jìn)行刪減不阻礙生產(chǎn)質(zhì)量保障。7.4采購(gòu)7.4.1.1公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行操縱，以確保采購(gòu)商

51、品混凝土在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，公司制定并執(zhí)行供方評(píng)定準(zhǔn)則。7.4.1.2采購(gòu)過(guò)程要緊包括評(píng)價(jià)和選擇供方，制定采購(gòu)文件和對(duì)采購(gòu)商品混凝土驗(yàn)證與安排等。7.4.1.3 采購(gòu)分為：原材料、托付試驗(yàn)室.供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、供方評(píng)價(jià)，依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果編制合格供方名單；7.4.2采購(gòu)操縱7.4.2.1供應(yīng)部依照材料對(duì)商品混凝土質(zhì)量的阻礙程度，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，其中包括：對(duì)供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫(xiě)供方評(píng)價(jià)記錄表。按照評(píng)7.4.3.1采購(gòu)文件包括采購(gòu)打算等。材料：依據(jù)合同數(shù)量和供應(yīng)打算及庫(kù)存物資數(shù)量.編制采購(gòu)打算。采購(gòu)文件包括采購(gòu)合同，采購(gòu)打算及其他文件。在采購(gòu)文件中由采購(gòu)人員規(guī)定具

52、體的恰當(dāng)信息，內(nèi)容能夠包括：采購(gòu)商品混凝土的類(lèi)不、規(guī)格、型號(hào)；采購(gòu)的數(shù)量；進(jìn)場(chǎng)日期；有關(guān)供方過(guò)程、設(shè)備、人員資格、質(zhì)量治理體系的要求；商品混凝土服務(wù)要求。7.4.3.2其他項(xiàng)目采購(gòu)有各相關(guān)部門(mén)在采購(gòu)文件發(fā)放前，由部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行審核，確保采購(gòu)要求是適宜的。7.4.4采購(gòu)商品混凝土的驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)物料可按原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，當(dāng)客戶需到供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)應(yīng)予安排，但客戶的驗(yàn)證不能代替本公司提供合格商品混凝土的責(zé)任。7.4.5相關(guān)文件合格供方名單采購(gòu)操縱程序7.4.6相關(guān)記錄供方調(diào)查表；供方評(píng)價(jià)表材料采購(gòu)打算驗(yàn)收記錄原料領(lǐng)用記錄物資采購(gòu)及庫(kù)存物資防護(hù)監(jiān)督檢查記錄7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)

53、和服務(wù)提供的操縱7.5.1公司為確保商品混凝土質(zhì)量，對(duì)商品混凝土生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行策劃。通過(guò)以下方式策劃和操縱生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作。1) 提供商品混凝土特性規(guī)范；2) 對(duì)與商品混凝土質(zhì)量有直接阻礙的活動(dòng)制定工藝文件；3) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備并維護(hù)；4) 提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；5) 使用的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；6) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗(yàn)證；7) 規(guī)定商品混凝土運(yùn)輸、放行交付或現(xiàn)場(chǎng)澆注的適當(dāng)方法。7.5.1.2生產(chǎn)打算操縱生產(chǎn)部依照訂單或銷(xiāo)售合同、庫(kù)存成品情況，制定生產(chǎn)打算，報(bào)總經(jīng)理（或7.5.1.3工藝文件操縱生產(chǎn)部依據(jù)工藝文件及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編制相應(yīng)的工藝監(jiān)控流程卡，并確保作業(yè)人員熟悉工藝流程和質(zhì)量要求，如需要培訓(xùn)按6.

54、2.2條款要求進(jìn)行實(shí)施。試驗(yàn)室依照顧客要求配制砼配合比設(shè)計(jì)，下發(fā)砼配合比單。7.5.1.3生產(chǎn)設(shè)備的治理按6.3條款進(jìn)行操縱。7.5.1.4依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部確保在生產(chǎn)部使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備,治理按7.6條款進(jìn)行操縱.7.5.1.5生產(chǎn)部定期和不定期對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,一般按生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行,當(dāng)大批量定單生產(chǎn)時(shí),應(yīng)加大檢查頻率.(按8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行操縱、質(zhì)量檢驗(yàn)操縱按8.2.4過(guò)程進(jìn)行操縱)。7.5.1.6生產(chǎn)部依照生產(chǎn)打算，嚴(yán)格按照工藝流程生產(chǎn)。7.5.1.7銷(xiāo)售服務(wù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出服務(wù)申請(qǐng)，有生產(chǎn)部組織并參與服務(wù)工作。本公司的服務(wù)包括提供咨詢、回訪、市場(chǎng)調(diào)研和技術(shù)支持。如出現(xiàn)不

55、符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品混凝土和過(guò)期未銷(xiāo)售的商品混凝土,本公司全部收回，并統(tǒng)一監(jiān)銷(xiāo)，有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存相關(guān)回收銷(xiāo)毀記錄。7.5.1.8 支持文件混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程JGJ/T552008；混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范GB5020492；混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ11988；混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T1095；混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)GBJ10787；一般混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法JGJ5292；一般混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法JGJ5392；混凝土質(zhì)量操縱標(biāo)準(zhǔn)GB5016492；預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)、加工及服務(wù)操縱程序；工藝文件。7.5.1.9相關(guān)記錄生產(chǎn)打算；托付單；任務(wù)單；開(kāi)盤(pán)記錄；攪拌

56、站運(yùn)行記錄；砼送貨清單等、砼配合比通知單7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)當(dāng)商品混凝土的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括使用后缺陷才變得明顯的過(guò)程。公司依照商品混凝土特點(diǎn)確定“砼的生產(chǎn)”為專(zhuān)門(mén)過(guò)程，并編制了專(zhuān)項(xiàng)工藝文件砼生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并由生產(chǎn)部具體實(shí)施，證實(shí)這些過(guò)程能夠達(dá)到規(guī)定要求。除按一般過(guò)程操縱要求外，必須符合以下條件：為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；使用專(zhuān)用的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和程序；設(shè)備經(jīng)常鑒定滿足工藝條件；對(duì)工種作業(yè)人員組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，合格者持證上崗；規(guī)定工序過(guò)程進(jìn)行參數(shù)監(jiān)控要求，并明確做監(jiān)控記錄；車(chē)間確保使用通過(guò)驗(yàn)收（必要時(shí)試驗(yàn)）確認(rèn)的原材料。按

57、規(guī)定時(shí)刻間隔和必要時(shí)，對(duì)過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)。所有的確認(rèn)過(guò)程應(yīng)在過(guò)程運(yùn)作前實(shí)施，必要時(shí)可通過(guò)試運(yùn)行證實(shí)過(guò)程達(dá)到規(guī)定要求的能力。相關(guān)文件: 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)生產(chǎn)及服務(wù)操縱程序砼生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.3.1公司規(guī)定方法以標(biāo)識(shí)商品混凝土的測(cè)量和驗(yàn)證狀態(tài)，當(dāng)商品混凝土的組成部分相互作用阻礙到要求的滿足時(shí)，對(duì)這些組成部分也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合公司對(duì)商品混凝土進(jìn)行唯一性的標(biāo)識(shí)并記錄。7.5.3.2 原材料的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在來(lái)料到貨后在來(lái)料上貼進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)。在入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行原有標(biāo)識(shí)的檢查，確認(rèn)無(wú)誤后才能入庫(kù)。入庫(kù)后應(yīng)按規(guī)定的方法分類(lèi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.5.3.3 半成品的標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)

58、部負(fù)責(zé)在加工中的半成品標(biāo)識(shí)。7.5.3.4 成品的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)部在司機(jī)小票上作標(biāo)識(shí)合格作為成品的標(biāo)識(shí)。7.5.3.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、檢驗(yàn)后待處理四種狀態(tài)；來(lái)料到貨后由生產(chǎn)部放入“待檢”區(qū)內(nèi)；檢驗(yàn)完成后在標(biāo)識(shí)卡上作合格或不合格的標(biāo)記；所有檢驗(yàn)印章及商品混凝土合格證由使用部門(mén)統(tǒng)一保管。7.5.3.6 支持文件預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)加工及服務(wù)操縱程序7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1總則對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效操縱，以保證商品混凝土質(zhì)量。并隨商品混凝土交付歸還顧客。7.5.4.2范圍對(duì)顧客提供的所有商品混凝土進(jìn)行操縱。包括：提供的原輔料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。7.5.4.3職責(zé)生產(chǎn)

59、部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)操縱。7.5.4.4工作要點(diǎn)與顧客簽訂合同時(shí)應(yīng)明確顧客提供財(cái)產(chǎn)的規(guī)格、種類(lèi)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并列出清單。對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行區(qū)不標(biāo)識(shí)和分開(kāi)治理，并妥善貯存和維護(hù)。在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)覺(jué)任何丟失、損壞的情況要及時(shí)與顧客報(bào)告。本公司的驗(yàn)證和試驗(yàn)不能免除由顧客提供合格商品混凝土的責(zé)任。7.5.4.6質(zhì)量記錄材料打算單顧客提供財(cái)產(chǎn)清單7.5.5商品混凝土防護(hù)公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過(guò)程中，標(biāo)識(shí)、包裝、貯存、防護(hù)和搬運(yùn)不阻礙商品混凝土符合要求。7.5.4.2 工作程序搬運(yùn)：倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)人員按規(guī)定搬運(yùn)商品混凝土，確保在搬運(yùn)過(guò)程中不損壞商品混凝土及標(biāo)識(shí)完整。包裝：

60、 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按合同要求對(duì)商品混凝土進(jìn)行包裝或裝車(chē)。貯存：各部門(mén)按倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)程對(duì)商品混凝土進(jìn)行貯存，確保商品混凝土不損壞和丟失。防護(hù)：各倉(cāng)庫(kù)按倉(cāng)庫(kù)治理規(guī)程對(duì)商品混凝土進(jìn)行防護(hù)防止污染、受潮及包裝變形。7.5.6.2.5 交付發(fā)貨前需檢查或驗(yàn)證商品混凝土是否合格，包裝是否完好，與訂單是否相符。裝車(chē)時(shí)應(yīng)輕取輕放，考慮行車(chē)貨品的固定。7.5.6.2.6支持文件預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)加工及服務(wù)操縱程序7.5.6.2.7質(zhì)量記錄：物資采購(gòu)及庫(kù)存物資防護(hù)監(jiān)督檢查記錄7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱7.6.1總則：對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的操縱，保證檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。7.6.2范圍：適用于本