材料管理檢查標準

1、項目材料管理檢查評分標準 , 受檢單位：, 檢查日期： 年 月 日,檢查項目,檢查內(nèi)容,檢查子項內(nèi)容評分標準,分項評分,檢查情況,實得分數(shù)1.項目材料管理、制度建設(shè),(1）制度、合同學習及執(zhí)行(2)項目材料成本指標落實情況。,1、材料員對集團公司管理制度、崗位職責及工程公司管理制度的學習、培訓記錄情況（1分），對施工合同、勞務合同以及采購合同等合同的學習掌握情況（2分）,3,2、依據(jù)項目成本策劃明確材料費總體降低率1分，分解主要材料降低率控制計劃1分；周轉(zhuǎn)設(shè)施材料回收利用計劃指標1分；,3,3、是否與現(xiàn)場班組簽訂材料領(lǐng)用協(xié)議（1分），對主要材料消耗降低率指標是否明確（1分），對周轉(zhuǎn)設(shè)施材料回收

2、計劃指標是否落實到班組（1分），是否有合理的獎罰措施（1分）；,4,2.材料計劃管理,（3）材料總控計劃；（4）月度需求計劃及計劃執(zhí)行情況,4、及時編制(內(nèi)控預算及調(diào)整、變更后的)材料需用總控計劃(可以按基礎(chǔ)、主體、裝飾裝修階段分開編制）1分；工程材料分類消耗控制計劃（材料分析明細大表）1分；,2,5、按月編制材料需求計劃,內(nèi)容完整沒有空格（2分）、填寫內(nèi)容準確有依據(jù)（1分），項目經(jīng)理審核簽字，（1分）需求人計劃復核簽字（1分）；發(fā)現(xiàn)一處扣0.5扣完為止。,5,6、對市場材料的采購詢價信息、采購選擇意見、項目經(jīng)理審核簽署市場采購意見（1分）；項目處理廢鋼及其他材料是否審批手續(xù)齊全（1分）月度計

3、劃執(zhí)行記錄（1分）,3,3.材料驗收保管執(zhí)行流程,（5）材料進場驗收（6）驗收日記；（6）賬物相符；（12）材料標識；（6）材料堆放；（7）倉管,7、材料驗收是否執(zhí)行驗收流程、依據(jù)采購合同約定和采購部門主管交底進行驗收2分；,2,8、材料進場是否執(zhí)行三方驗收2分、簽發(fā)收料兩聯(lián)單記錄完整、簽字齊全1分；按照材料驗收器具進行驗證、驗收、過磅流程驗收計算準確4分；檢查隨即抽查不少于8次，抽查鋼筋、水泥、木料各不少于2次，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分扣完為止。,7,9、材料驗收日記記錄填寫無漏項2分；收集查驗填寫有效資料、原材料質(zhì)量控制符合要求，記錄填寫明細齊全完整2分；,4,10、材料收發(fā)臺帳分類分別建賬1分

4、；整潔、清晰、無涂改、摘要無空白記賬1分；按照記賬要求及時記賬、出賬2分；,4,11、定期對項目原材料、半成品按實盤點及盤點明細表有說明1分、賬物相符1分；,2,12、現(xiàn)場材料按三化標準堆放合理、整潔（1分）；固定倉庫設(shè)置合理（1分），檢查要有標識，有“八防”措施，油品、化工、燃氣等危險品分庫分隔存放，缺一項扣0.5分，扣完為止）；,2,4.材料發(fā)放消耗控制,（8）材料發(fā)放控制及）超耗處理（9）定額管理（10）電料管理（11）鋼筋管理。,13、簽發(fā)定額供單符合流程（項目管理流程規(guī)定）（1分）；簽發(fā)領(lǐng)料小票及時，領(lǐng)料人是否有委托書（2分），領(lǐng)料單發(fā)放有記錄真實（2分）、超耗有說明、有項目經(jīng)理簽字

5、等應對措施1分；,6,14、明確定額依據(jù)、執(zhí)行定額供料定額數(shù)據(jù)準確2分；定額供料對現(xiàn)場材料消耗過程管控檢查應對措施記錄3分；,5,15、電料領(lǐng)用上卡定期按實盤點、機電產(chǎn)品攤銷出賬，分布清楚、丟失損壞有賠償2分；,2,16、委托加工型鋼、鋼筋半成品領(lǐng)用臺帳建立，切實執(zhí)行2分；,2,17、主材加工半成品定期盤點，主材出帳執(zhí)行斷配單（加工單）管理流程，半成品加工與原材料賬物相符2分；,2,5.周轉(zhuǎn)設(shè)施材料管理情況,（12）周轉(zhuǎn)材料合同及臺賬管理（13）周轉(zhuǎn)材料盤點（14）周轉(zhuǎn)材料攤銷（15）周轉(zhuǎn)材料缺失賠償 ,18、按集團公司規(guī)定周轉(zhuǎn)材料采購合同、租賃合同及時簽訂2份；執(zhí)行周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用退場流程建立收

6、發(fā)臺帳2分；建立勞務班組領(lǐng)退、損壞、賠償明細臺賬規(guī)范合理3分；,5,19、周轉(zhuǎn)設(shè)施材料按照施工進度分階段進退場2分；是否定期分階段進行盤點3分；,5,20、設(shè)施材料、安全防護、機電產(chǎn)品依據(jù)施工進度、產(chǎn)值分類同步比率攤銷符合要求2分；,2,21、周轉(zhuǎn)設(shè)施材料缺失、損壞按責任范圍及時辦理缺失、損壞賠償手續(xù)2分；財務及時預扣費用1分；,3,6.周轉(zhuǎn)設(shè)施材料費降低情況,（16）周轉(zhuǎn)材料核算（17)周轉(zhuǎn)材料分析（18)周轉(zhuǎn)材料回收、考評。,22、周轉(zhuǎn)設(shè)施材料收支情況反映表收支核算準確1分；有說明分析1分；,2,23、周轉(zhuǎn)材料未達到計劃降低率2分；有原因分析應對措施2分；,4,24、周轉(zhuǎn)設(shè)施材料回收利用率未達到預期回收指標4分；,4,7.主材費用成本降低完成情況,（19）月度材料成本核算（20）成本分析及措施,25、執(zhí)行月度成本核算2分，項目材料完成報量收入數(shù)字提供準確1分；收支核算真實、準確無漏項，主材報量與實際材料消耗對比節(jié)超有說明2分；管理報表按時準確上傳1分。,6,26、項目材料前期策劃計劃降低率未達到2分；有原因分析2分；,4,27、月度材料費降低率完成情況分析報告并經(jīng)項目經(jīng)理審核意見2分；,2,8其他,(21)整改、回復,28、對集團公司、工程公司在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時