9-不合格品管理及不安全食品召回制度

1、不合格品品管理及及不安全全食品召召回制度度不合格品品管理一、目的的對不合格格進行識識別和控控制，以以防止不不合格工工作的再再發(fā)生和和不合格格產(chǎn)品的的非預期期使用或或交付，確保質(zhì)質(zhì)量管理理工作能能滿足要要求和不不合格品品不轉(zhuǎn)序序、不交交付。二、主要要內(nèi)容與與適用范范圍本制度規(guī)規(guī)定了工工作不合合格和不不合格品品的管理理辦法。本制度度適用于于本企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系所覆蓋蓋的工作作不合格格和從原原材料、包裝材材料等進進企業(yè)到到生產(chǎn)加加工全過過程中對對不合格格品的控控制。三、職責責1、辦公公室負責責工作不不合格的的歸口管管理，各各相關(guān)部部門及人人員協(xié)助助進行。2、質(zhì)檢檢科負責責對原材材料、包包裝材料料

2、等不合合格品進進行評審審和實施施處理，負責不不合格品品的識別別，并組組織評審審和跟蹤蹤不合格格品的處處置結(jié)果果。3、生產(chǎn)產(chǎn)科負責責對生產(chǎn)產(chǎn)加工過過程中的的不合格格品進行行評審和和實施處處理。四、工作作不合格格管理辦辦法1、不合合格的發(fā)發(fā)現(xiàn)方式式工作不合合格指質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格,主主要有文文件管理理，記錄錄控制、人員能能力培訓訓、基礎(chǔ)礎(chǔ)設施管管理，工工作環(huán)境境衛(wèi)生管管理、采采購控制制及檢測測設備管管理等方方面出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格（包包括文件件的制定定、實施施和記錄錄情況等等）。如如員工實實際操作作不便或或常出現(xiàn)現(xiàn)差錯,造成質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行不能能滿足要要求；也也可通過

3、過會議評評審對工工作中不不能滿足足要求的的地方進進行討論論評審來來發(fā)現(xiàn)不不合格工工作。2、不合合格的糾糾正方式式對于出現(xiàn)現(xiàn)的工作作不合格格，辦公公室召集集責任部部門相關(guān)關(guān)負責人人及責任任人針對對出現(xiàn)的的問題進進行討論論分析，對于一一般工作作不合格格（對體體系運行行沒有造造成重大大影響，制度沒沒有發(fā)生生重大變變化）進進行糾正正，可對對相關(guān)人人員進行行培訓、考核并并作好記記錄，并并填寫不合格格處理單單；對對于嚴重重工作不不合格（對體系系運行造造成嚴重重影響，運行失失效），就要對對出現(xiàn)問問題的原原因采取取糾正措措施，以以確保不不合格不不會再次次發(fā)生。如制度度制定不不合理，實際操操作時經(jīng)經(jīng)常出差差錯，

4、造造成體系系運行癱癱瘓，那那么就要要重新制制定管理理制度，并填寫寫不合合格處理理單。辦公室室負責跟跟蹤驗證證，若措措施無效效，再次次召集各各相關(guān)負負責人討討論確定定問題解解決方案案，辦公公室再次次跟蹤確確認，直直至不合合格項被被改正為為止。五、產(chǎn)品品不合格格管理辦辦法1、不合合格品的的分類（1）嚴嚴重不合合格：經(jīng)經(jīng)檢驗判判定的批批量不合合格，或或造成較較大經(jīng)濟濟損失、直接影影響產(chǎn)品品質(zhì)量、產(chǎn)品特特性等技技術(shù)指標標的不合合格。（2）一一般不合合格：個個別或少少量不影影響產(chǎn)品品質(zhì)量的的不合格格。2、不合合格品的的識別、標識和和隔離（1）檢檢驗人員員在進貨貨檢驗、過程檢檢驗和出出廠檢驗驗中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不

5、合合格品，應按要要求, 做好好不合格格品狀態(tài)態(tài)標識和和隔離工工作，并并做好各各種相關(guān)關(guān)記錄。（2）采采購產(chǎn)品品的不合合格品，以劃分分區(qū)域、掛標識識牌、盛盛放容器器等進行行標識和和隔離；半成品品、成品品中的不不合格品品以劃區(qū)區(qū)域、掛掛標識牌牌等進行行標識和和隔離，并以檢檢驗記錄錄進行標標識。（3）各各相關(guān)部部門配合合檢驗員員做好對對不合格格品的控控制工作作，確保保不合格格的原材材料、外外購產(chǎn)品品不入庫庫、不投投入生產(chǎn)產(chǎn)加工, 不合合格的半半成品不不轉(zhuǎn)序、不合格格的成品品不交付付。（4）對對生產(chǎn)加加工過程程中的異異常現(xiàn)象象，即使使被認為為不影響響最終質(zhì)質(zhì)量的異異?，F(xiàn)象象也應記記錄，并并及時向向質(zhì)檢

6、科科書面報報告，做做出處理理決定。3、不合合格品的的評審和和處置（1）質(zhì)質(zhì)檢科負負責組織織各相關(guān)關(guān)部門對對不合格格品進行行評審，確定處處置方法法，填寫寫不合合格品及及糾正措措施處理理單。（對于于一般不不合格，可由檢檢驗員直直接在檢檢驗記錄錄上進行行評審和和處置）。（2）質(zhì)質(zhì)檢科對對采購的的原材料料、外購購產(chǎn)品不不合格品品的原因因進行分分析，提提出評審審意見，提出對對不合格格品的處處理方式式。（3）生生產(chǎn)科對對生產(chǎn)加加工過程程中出現(xiàn)現(xiàn)的不合合格原因因進行分分析，提提出評審審意見，提出對對不合格格品的處處理方式式。（4）質(zhì)質(zhì)檢科根根據(jù)各部部門的評評審意見見，確定定不合格格品的處處置方法法，并做做好

7、評審審處置記記錄。4、不合合格品的的控制及及處理（1）進進貨不合合格品的的識別和和處理a、進貨貨物資經(jīng)經(jīng)驗證（檢驗）不合格格，應進進行標識識，并隔隔離放置置于專門門區(qū)域，以防止止混淆。b、鑒于于企業(yè)的的產(chǎn)品屬屬于食品品類，因因此對于于原材料料，不允允許讓步步接收。c、進貨貨物資不不合格根根據(jù)物資資的類型型采用不不同的處處理方式式。（見見下表）產(chǎn)品類別產(chǎn)品名稱稱不合格內(nèi)內(nèi)容處理方法法備注原輔料黑大豆紅大豆白大豆綠大豆黃大豆其他小雜雜糧外觀、感感官不合合格報廢并聯(lián)聯(lián)系供貨貨方進行行退貨規(guī)格、重重量不合合格聯(lián)系供貨貨方進行行降級揀揀用數(shù)量不符符合聯(lián)系供貨貨方確定定發(fā)貨數(shù)數(shù)量無質(zhì)量證證明聯(lián)系供貨貨方索

8、取取合格證證明或進進行退貨貨包裝材料包裝袋合格證規(guī)格尺寸寸不合格格聯(lián)系供貨貨方進行行降級揀揀用不適用于于合格證證數(shù)量不符符合聯(lián)系供貨貨方確定定發(fā)貨數(shù)數(shù)量印刷內(nèi)容容不符合合聯(lián)系供貨貨方進行行退貨外觀不干干凈、完完整聯(lián)系供貨貨方協(xié)商商后可進進行揀用用或退貨貨d、生產(chǎn)產(chǎn)過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格，按下下表執(zhí)行行。類別不合格類類別不合格內(nèi)內(nèi)容不合格處處理方法法備注生產(chǎn)過程程儲藏工序序數(shù)量核對數(shù)量量感官原料報廢處理后返工篩選工序序外觀分析原因因，如因因為設備備故障等等不合格格，則進進行報廢廢或降級級處理拋光工序序外觀分析原因因，如因因為設備備故障等等不合格格，則進進行報廢廢或降級級處理色選工序序外觀分析原

9、因因，如因因為設備備故障等等不合格格，則進進行報廢廢或降級級處理包裝工序序封口返工重量返工生產(chǎn)人員員人員衛(wèi)生生未進行更更衣洗手手等需進行更更衣洗手手消毒后后方能進進入生產(chǎn)產(chǎn)工序無健康證證明不能進行行生產(chǎn)車車間進行行生產(chǎn)，應取得得健康證證明后方方可進入入生產(chǎn)工工序操作合理理未按工藝藝文件進進行操作作停止工作作、并對對其進行行培訓考考核，合合格后方方可進入入生產(chǎn)工工序e、進貨貨物資出出現(xiàn)大量量不合格格，應填填寫不不合格品品及糾正正措施處處理單報質(zhì)量量負責人人、總經(jīng)經(jīng)理，確確定處理理方式。辦公室室需對供供方提出出整改要要求。（2）生生產(chǎn)過程程中的不不合格品品的識別別和處理理在生產(chǎn)過過程中自自檢或半半

10、成品檢檢驗發(fā)現(xiàn)現(xiàn)批量不不合格時時應立即即隔離存存放，并并填寫不合格格品及糾糾正措施施處理單單報質(zhì)質(zhì)量負責責人、總總經(jīng)理處處理。（3）不不合格成成品的識識別和處處理a、出廠廠檢驗時時，衛(wèi)生生指標、理化指指標不合合格，該該批成品品不得出出廠，填填寫不不合格品品及糾正正措施處處理單，報質(zhì)質(zhì)量負責責人、總總經(jīng)理處處理。b、出廠廠檢驗時時，感官官指標不不合格，包裝、計量等等方面不不合格，可進行行返工，填寫不合格格品及糾糾正措施施處理單單，明明確處理理方式。c、返工工后的產(chǎn)產(chǎn)品需依依據(jù)檢驗驗規(guī)范重重新檢驗驗。（4）質(zhì)質(zhì)檢科負負責對不不合格品品的處理理進行驗驗證，驗驗證結(jié)果果填寫在在不合合格品及及糾正措措施

11、處理理單。（5）交交付或開開始使用用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品對于已交交付或開開始使用用后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品，應按重重大質(zhì)量量問題對對待，質(zhì)質(zhì)量負責責人應采采取相應應的糾正正措施，辦公室室應及時時與顧客客協(xié)商處處理的方方法，以以滿足顧顧客的正正當要求求。六、相關(guān)關(guān)記錄不合格格品及糾糾正措施施處理單單不安全食食品召回回制度一、目的的 依據(jù)產(chǎn)品品標識實實現(xiàn)公司司產(chǎn)品的的可追溯溯，確保保在需要要時對已已發(fā)出的的產(chǎn)品實實施有效效召回。二、職責責權(quán)限（1）質(zhì)質(zhì)量負責責人負責責組織實實施產(chǎn)品品召回；（2）廠廠長負責責產(chǎn)品召召回的批批準；三、需實實施產(chǎn)品品召回的的情況：（1）批批量有嚴嚴重異物物混入(如塑料料片、

12、玻玻璃等)；（2）細細菌總數(shù)數(shù)嚴重超超標或致致病菌檢檢出；（3）消消費者食食后有不不良反應應；四、召回回產(chǎn)品信信息的獲獲取：（1）進進行客戶戶走訪或或電話征征詢；（2）客客戶以傳傳真形式式反饋質(zhì)質(zhì)量信息息；（3）消消費者反反饋信息息；（4）來來自政府府有關(guān)部部門的質(zhì)質(zhì)量信息息反饋；五、產(chǎn)品品召回工工作流程程1、根據(jù)據(jù)獲取的的信息確確定引起起問題的的原因，擬定召召回計劃劃報廠長長批準；同時，立即調(diào)調(diào)查車間間正在加加工的產(chǎn)產(chǎn)品，如如有問題題應立即即停止生生產(chǎn)，待待評估后后根據(jù)不不合格品品控制規(guī)規(guī)定處理理；對未未使用的的原料、輔料或或包裝材材料也應應封存，待評估估后處理理；2、實施施召回前前，由質(zhì)質(zhì)

13、檢科將將批準的的召回計計劃上報報廠長，并在其其監(jiān)督實實施召回回；3、 由由原料引引起的問問題，按按5.55規(guī)定的的流程進進行召回回；由輔輔料引起起的問題題；按55.6規(guī)規(guī)定的流流程進行行召回；由內(nèi)包包裝引起起的按55.7規(guī)規(guī)定的流流程進行行召回；由加工工過程引引起的按按5.88規(guī)定的的流程進進行召回回。4、對于于公司自自檢發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題或官方方監(jiān)督部部門從公公司發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題，在執(zhí)執(zhí)行以下下流程時時，可直直接從第第2步開開始；5、由原原料引起起的問題題，其召召回流程程如下：序號召回流程程可追溯記記錄1客戶或政政府有關(guān)關(guān)部門信信息反饋饋無2確定產(chǎn)品品名稱和和生產(chǎn)日日期成品檢驗驗報告3確定原料料品

14、種、批次和和數(shù)量原料驗收收報告4確定產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)批次和和數(shù)量入庫登記記表5確定所加加工成品品的日期期和數(shù)量量出入庫登登記表6確定庫存存數(shù)量出入庫登登記表7確定發(fā)貨貨數(shù)量和和發(fā)貨客客戶信息息出入庫登登記表82小時內(nèi)內(nèi)向客戶戶發(fā)放產(chǎn)產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表9由客戶協(xié)協(xié)助公司司在七日日內(nèi)回收收產(chǎn)品無10回收產(chǎn)品品處理無6、由輔輔料引起起的問題題，其召召回流程程如下：序號召回流程程可追溯記記錄1客戶或政政府有關(guān)關(guān)部門信信息反饋饋無2確定產(chǎn)品品名稱和和生產(chǎn)日日期成品檢驗驗報告3確定問題題輔料的的品種、批次和和數(shù)量進貨驗收收報告4確定加工工產(chǎn)品的的生產(chǎn)批批次和數(shù)數(shù)量配料表5確定加工工成品的的

15、日期和和數(shù)量出入庫登登記表6確定庫存存數(shù)量出入庫登登記表7確定發(fā)貨貨數(shù)量和和發(fā)貨客客戶信息息出入庫登登記表82小時內(nèi)內(nèi)向客戶戶發(fā)放產(chǎn)產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表9由客戶協(xié)協(xié)助公司司在七日日內(nèi)回收收產(chǎn)品無10回收產(chǎn)品品處理無7、由包包裝物料料引起的的問題，其召回回流程如如下：序號召回流程程可追溯記記錄1客戶或政政府有關(guān)關(guān)部門信信息反饋饋2確定產(chǎn)品品名稱和和生產(chǎn)日日期成品檢驗驗報告記記錄3確定問題題包裝的的品種、批次和和數(shù)量進貨驗收收報告4確定加工工產(chǎn)品的的生產(chǎn)批批次和數(shù)數(shù)量包裝生產(chǎn)產(chǎn)監(jiān)控記記錄5確定加工工成品的的日期和和數(shù)量出入庫登登記表6確定庫存存數(shù)量出入庫登登記表7確定發(fā)貨貨數(shù)量和和

16、發(fā)貨客客戶信息息出入庫登登記表82小時內(nèi)內(nèi)向客戶戶發(fā)放回回收聯(lián)系系表產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表9由客戶協(xié)協(xié)助公司司在七日日內(nèi)回收收產(chǎn)品10回收產(chǎn)品品處理8、加工工過程中中引起的的問題，其召回回流程如如下：序號召回流程程可追溯記記錄1客戶或政政府有關(guān)關(guān)部門信信息反饋饋2確定產(chǎn)品品名稱和和生產(chǎn)日日期成品檢驗驗報告3確定問題題的品種種、生產(chǎn)產(chǎn)日期和和數(shù)量生產(chǎn)監(jiān)控控記錄4確定庫存存數(shù)量出入庫登登記表5確定發(fā)貨貨數(shù)量和和發(fā)貨客客戶信息息出入庫登登記表62小時內(nèi)內(nèi)向客戶戶發(fā)放回回收聯(lián)系系表產(chǎn)品回收收聯(lián)系表表7由客戶協(xié)協(xié)助公司司在七日日內(nèi)回收收產(chǎn)品8回收產(chǎn)品品處理9、必要要時，可可通過媒媒體發(fā)布布產(chǎn)品信信息，通通知消費費者將所所需召回回的產(chǎn)品品返回售售貨點。六、召回回產(chǎn)品的的管理1、所有有召回產(chǎn)產(chǎn)品單獨獨放置，懸掛特特殊標識識牌，注注明“召回產(chǎn)產(chǎn)品”字樣，并注明明原因和和數(shù)量；2、對庫庫存未發(fā)發(fā)的有問問題的產(chǎn)產(chǎn)品，應應懸掛不不合格標標識牌，注明原原因和數(shù)數(shù)量；3、產(chǎn)品品召回后后，仔細細核對數(shù)數(shù)量，確確保所有有能召回回的產(chǎn)品品都已被被召回；七、召回回產(chǎn)品處處理1、倉庫庫負責對對召回的的食品進進行清點點、登記記、儲存存，并報報廠長批批準后進進行銷毀毀；銷毀毀時應做做好記錄錄，包括括回收產(chǎn)產(chǎn)品的名名稱、規(guī)規(guī)格、生生產(chǎn)批號號、生產(chǎn)產(chǎn)日期、退貨日日期、退退貨數(shù)量量、銷毀毀地