基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

1、1、目的？ urpose為使生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施配備、申購、維修保養(yǎng)、報廢等過程得到有效控制，從而確保產(chǎn)品質(zhì) 量和服務(wù)符合規(guī)定要求，同時減少和避免環(huán)境污染和人員傷害。2、適用范圍Scope適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施（建筑物、辦公、照明、水電、通訊、運輸消防、儀器設(shè) 備等設(shè)施）的控制管理。3、職責(zé) Responsibilities采購部 Purchasing Department：負責(zé)申購部門所申購的設(shè)備的詢價、比價、議價，并呈總經(jīng)理簽核及實施購置。3.2工程部負責(zé)公司所有儀器設(shè)備設(shè)施的驗收、安裝、調(diào)試、登記造冊、資產(chǎn)編號標(biāo)示、維修、保養(yǎng)、 調(diào)配、改善、報廢等工作。倉儲部 Warehousi

2、ng：負責(zé)新購設(shè)備的接收及通知申購部門、報廢設(shè)備的存放保管等工作。品保部 QC Department：負責(zé)對各部門的儀器設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)進行監(jiān)督，以及對本部門儀器設(shè)備的進行維護 保養(yǎng)等工作。管理部 Management Department：負責(zé)協(xié)助各部門對基礎(chǔ)設(shè)施的工作環(huán)境進行管理，避免因環(huán)境影響設(shè)施的穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。資訊部 Operations Communications Department：負責(zé)公司辦公通訊設(shè)施安裝、維護、ERP/OA等軟件系統(tǒng)維護等管理工作。使用部門 Employ Department：負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的申購、協(xié)助制工驗收、日常使用及保管、日常點檢維護、運行監(jiān)護、異

3、常 申報等工作。4、定義 Definition基礎(chǔ)設(shè)施 Infrastructure：Procedure files文件名稱 File NameProcedure文件編號File No.版本Version日期Date頁次PagePage 1 of 14基礎(chǔ)設(shè)施管理程序Infrastructure Management（蓋管制印章）公司運行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的體系，具體包括公司內(nèi)建筑物、照明設(shè)施、供水設(shè) 施、供電設(shè)施、供氣設(shè)施、通訊設(shè)施、辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施、消防安全設(shè)施等。機器設(shè)備 Mechanical Equipment：指由金屬或其他材料組成，由若干零部件裝配起來，在一種或幾種動力驅(qū)動

4、下，能夠完成 生產(chǎn)、加工、運行等功能或效用的裝置。儀器設(shè)備 Instrument Equipment：指科學(xué)技術(shù)上用于實驗、計量、觀測、測試、檢驗、繪圖等的器具或裝置。通常是為某一 特定用途所準(zhǔn)備的一套裝置或機器。5、運作程序 Operational procedures設(shè)備、設(shè)施的申購 Purchase of equipment and facilities使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要及客戶要求等實際情況確定需申購的生產(chǎn)設(shè)備、倉儲設(shè)施、通訊辦 公設(shè)施、水電氣供給設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施，系統(tǒng)開出采購申請呈總經(jīng)理審批。并注明申購原因 及設(shè)備的名稱、規(guī)格、性能要求（必要時附相關(guān)資料或樣品）；如用在HSF產(chǎn)品上的要

5、注明 HSF要求。使用部門并將有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的要求及技術(shù)規(guī)格等提供給采購，供采購員尋找 供應(yīng)商實施采購。設(shè)備的采購 Purchase of equipment5.2.1采購部根據(jù)使用部門的申購要求，尋找合適的設(shè)備，并按外部提供過程、產(chǎn)品和服 務(wù)控制程序進行詢價、比價、擬價，呈總經(jīng)理簽核最終采購價格，并開出采購單進 行采購。5.2.2采購部需按規(guī)定的時間及進度購進設(shè)備，以滿足公司生產(chǎn)、品質(zhì)和客戶要求。5.2.3如果不能按期采購回新設(shè)備，必要時由品保部聯(lián)絡(luò)客戶確定是否可變更計劃，如未得 到客戶許可，必須采取補救措施以滿足客戶要求。5.3設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收5.3.1設(shè)備驗收主要目的在于檢查新購置

6、設(shè)備是否符合采購合同要求，是否達到設(shè)備的出廠 精度，能否滿足公司產(chǎn)品過程能力的需求。5.3.2設(shè)備進廠后如需要設(shè)備廠商安裝、調(diào)試的，由工程部負責(zé)跟進安裝、調(diào)試，使用部門 協(xié)助配合。確保安裝位置合理、電氣配置滿足及符合安全要求。不需要廠商安裝、調(diào)有限公司 試的，由工程部按說明書要求進行安裝、調(diào)試，使用部門協(xié)助配合。Procedure files文件名稱 File Name程 序 文 件文件編號File No.版本Version日期Date基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 Infrastructure Management Procedure（蓋管制印章）5.3.3設(shè)備進廠或廠商安裝、調(diào)試后工程部負責(zé)對其進行驗收

7、，使用部門協(xié)助配合。驗收項 目主要包括：A）設(shè)備進廠外包裝是否完整、設(shè)備外觀是否良好；B）設(shè)備名稱、型號規(guī)格、附件、配件是否相符；C）設(shè)備技術(shù)文件（說明書、操作規(guī)范等）是否齊全；D）設(shè)備的精度及各項技術(shù)參數(shù)是符合規(guī)定要求，穩(wěn)定性是否良好；E）按正常生產(chǎn)使用設(shè)備，功能是否符合產(chǎn)品要求；F）必要時，包括設(shè)備使用人員的操作培訓(xùn)結(jié)果。5.3.4驗收過程中可考慮設(shè)備試用期，原則上設(shè)備采購價5000元以下試用期30天，5000元 至10000元試用期60天，10000元以上試用期90天。（最終以合同簽核為準(zhǔn)）5.3.5設(shè)備驗收不合格，如非供應(yīng)商原因（如安裝不合格、電氣不匹配等），工程分析原因， 并盡快解決

8、，直到驗收合格。如屬設(shè)備供應(yīng)商問題，使用部門及時通知采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng) 商處理（退貨、更換設(shè)備等）。5.3.6設(shè)備驗收結(jié)果記錄在設(shè)備使用驗收報告中，并由工程部保存。5.4設(shè)備、設(shè)施的登記造冊、使用5.4.1經(jīng)驗收合格的設(shè)備由工程部進行登記造冊，納入公司資產(chǎn)管理及設(shè)備維護保養(yǎng)管理。 登記造冊按下要求進行：A）統(tǒng)一編碼，并在設(shè)備上貼標(biāo)簽標(biāo)識管理；B）編碼實行一機一碼制原則，使用部門負責(zé)編碼標(biāo)簽的維護管理，設(shè)備運行中編 碼損壞、丟失，使用部門的設(shè)備保管責(zé)任人應(yīng)及時知會工程補齊，工程不定期 進行檢查確認(rèn)，要求所有設(shè)備處于使用良好的管控狀態(tài)。C）設(shè)備編碼規(guī)則如下：3位流水號,001-9991位識別碼,A,B,

9、C3位物品名稱代碼2位物品類別代碼21位部門和廠別碼注1:物品類別代碼表Item category code table有限公司Procedure files文件名稱 File Name程 序 文 件文件編號File No.版本Version日期Date基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 Infrastructure Management Procedure（蓋管制印章）物品類別代碼物品類別代碼物品類別代碼房屋建筑FW辦公設(shè)備BG文件資料DO運輸設(shè)備YS工、治具ZJ制冷設(shè)備ZL機器設(shè)備JQ電腦設(shè)備IT模具MJ儀器設(shè)備YQ雜項類別ZX電器類DQ注 2:物品名稱代碼表 Note 2: Item name code

10、table物品名稱代碼物品名稱代碼物品名稱代碼電波暗室DAS自動剪切吸設(shè)備JQX投影手機TSJ不良品打標(biāo)機DBJ輻射接收機JSJ自動貼線標(biāo)機TXBCKH單相變頻電源DBP晶體管特性圖示儀JTJ臺式銑床TXC大班臺DBT膠紙機JZJ跳線成型機TXJ電冰箱DBX可程式高低溫KCS調(diào)壓器TYQ大班椅DBY孔徑規(guī)KJG投影儀TYY電動叉車DCC電容K腳成型機KJJUPS電源UPS直流電源DCP空調(diào)KTA紋波電流測試儀WBY電源測試系統(tǒng)DCT空調(diào)機KTJ數(shù)字溫度表WDB溫度打點機DDJ烤箱盤KXP溫濕度表WDJ溫度打點儀DDY空壓機KYJ微電腦切管機WEI注 2:物品名稱代碼表(續(xù))Note 2: It

11、em name code table(Continued)物品名稱代碼物品名稱代碼物品名稱代碼電風(fēng)扇DFS課桌KZA無線路由WIF半自動堆高車DGC拉壓力實驗機LAL文件柜町G電焊機DHJLCR表LCR物料車WLC電話機DHJ柳釘機LDJ物料架WLJ點膠機DJJ電解電容漏電流測試儀LDY溫濕度計WSJ對講機DJJ離心風(fēng)柜LFG恒溫恒濕箱WSX打卡機DKJ離子風(fēng)機LFJ萬用表WYB打孔機DKJ約克水冷柜機LGJ穩(wěn)壓器WYQ大烤箱DKX老化車LHC下板機XBJ點料機DLJ老化房LHF吸塵器XCQ烙鐵DLT垃圾車LJC線材測試儀XCY滾筒跌落試驗儀DLY零件柜LJG消費機XFJ地板打磨機DMJ雷擊測

12、試儀LJY小貨車XHC電批DPJ雷擊實驗桌LJZ顯示器XSQ有限公司Procedure files文件名稱 File Name程 序 文 件基礎(chǔ)設(shè)施管理程序Infrastructure ManagementProcedure文件編號File No.版本Version日期Date頁次PagePage 4 of 14（蓋管制印章）注2:物品名稱代碼表(續(xù))Note 2: Item name code table(Continued)物品名稱代碼物品名稱代碼物品名稱代碼數(shù)字電容表DRB冷流道LND小推車XTC電熱水器DRS剝皮扭線機LPJ小臺鉗XTQ沙發(fā)DSF老化前自動測試設(shè)備LQC小臺鉆XTZ點數(shù)

13、機DSJ冷卻塔LQT顯微鏡X町電視機DSJ螺絲機LSJ小錫爐XXL電梯DTA流水線LSX洗衣機XYJ天線DTX電流探頭LTT游標(biāo)卡尺YBC導(dǎo)通儀DTY連體餐桌LTZ線材搖擺機YBJDVR機DVR machineDVR搓線機Rubbing machineL町驗鈔機 DetectorYCJ點溫盒DWH爐溫測試儀LWY移動臺車YDC點溫計DWY路由器LYQ硬度計YDJ短信貓DXM模擬電池MDC移動電源YDY打印機DYJ干式磨刀機MDJ氬弧焊YHH恒溫恒濕箱DYX微型電腦MDN電壓力鍋YLG注2:物品名稱代碼表(續(xù))Note 2: Item name code table(Continued)物品名稱

14、代碼物品名稱代碼物品名稱代碼電子稱DZC天菌器MJQ臺式精密壓力機YLJ端子機DZJ無線麥克風(fēng)MKF樣品柜YPG鉗形接地電阻測試儀DZJMOS管成型機MOS飲水機YSJEDX測試儀EDX鉚線機MXJ鹽霧試驗機Y町EMI測試接收機EMI扭力計NLJDC線模具YXM防爆柜FBG電芯內(nèi)阻測試儀NZY音響YXQ分板機FBJ排風(fēng)機PFJ壓線臺鉗YXT防潮箱FCX頻率響應(yīng)分析儀PLY油壓車YYC電動飛達車FDC噴碼機PMJ主廠房ZCH放大鏡FDJ乒乓球臺PPQ自動傳真設(shè)備ZDC前置放大器FDQ頻譜儀PPY數(shù)位式照度計ZDJ飛達校正儀FDY破錫機PXJ觸摸屏電磁振動臺ZDT注 2:物品名稱代碼表(續(xù))Not

15、e 2: Item name code table(Continued)物品名稱代碼物品名稱代碼物品名稱代碼飛達FEE平移機PYJ自動焊錫點膠線 體綜合ZHD電風(fēng)扇FEN圈比儀QBY自動焊錫機ZHJ有限公司Procedure files文件名稱 File Name程 序 文 件基礎(chǔ)設(shè)施管理程序Infrastructure ManagementProcedure文件編號File No.版本Version日期Date頁次PagePage 5 of 14（蓋管制印章）防火墻FHQ千分表QFB轉(zhuǎn)角機ZJJ風(fēng)機FJA千分尺QFC治具ZJL封口機FKJ切割機QGJ轉(zhuǎn)角臺ZJT防爆柜FPG千斤頂QJD振玲波

16、測試儀ZLB電芯分容柜FRG切腳機QJJ張力計ZLJ強力粉碎機FSJ鉗流表QLB自動繞線機ZRJ服務(wù)機柜FWJ清洗機QXJ展示儲物柜ZSG服務(wù)器FWQ球壓測試儀QYC立式注塑機ZSJ分線機FXJ全自動包膠繞線機RBJ注塑模具ZSMAOI返修站FXZ二次元RCY雜物柜ZWG負壓風(fēng)機FYF熱風(fēng)臺RFT照相機ZXJ注 2:物品名稱代碼表(續(xù))Note 2: Item name code table(Continued)物品名稱代碼物品名稱代碼物品名稱代碼電子負載機FZJ熱能回收機RNJ噪音計ZYJ翻轉(zhuǎn)機FZJ燃燒實驗儀RSJ周轉(zhuǎn)車ZZC電子負載模塊FZK熱水器RSQ廣一水泵GDB繞線機RXJD）工程

17、按設(shè)備編碼原則對設(shè)備進行編碼，并在設(shè)備合適位貼上編碼管理標(biāo)識。同時，知會采購安排對帳請款。5.4.2經(jīng)驗收合格的設(shè)備、設(shè)施登記造冊，建立設(shè)備管理明細。明細包括設(shè)備名稱、型號規(guī) 格、制造廠商、機身編號、設(shè)備編碼、使用部門、保管人等信息。同時，將設(shè)備納入 公司資產(chǎn)管理及維護保養(yǎng)管理中。必要時，工程對生產(chǎn)設(shè)備、辦公通訊設(shè)施、水電設(shè) 氣供給施等分別建立履歷卡、列出清單：A）生產(chǎn)設(shè)備、倉儲設(shè)施，如低壓配電屏、補償配電屏、波峰爐、錫爐、打包機、排風(fēng)設(shè) 備、生產(chǎn)流水拉等；B）辦公通訊設(shè)施，如空調(diào)、電話機、電動拉閘門、電腦、傳真機、復(fù)印機、打印機、 投影儀等；C）水電氣供給設(shè)施，如開水器、熱水器、飲水機、空壓

18、機等。5.4.3經(jīng)驗收合格登記造冊的設(shè)備方可交付使用，使用人員需具備相應(yīng)的操作技能，必要時， 由工程部編制操作規(guī)范，指導(dǎo)操作員正確操作設(shè)備。設(shè)備操作者務(wù)必達到：A）熟練掌握操作技能，正確使用相關(guān)操作工具；B）了解設(shè)備安全性能，安全作業(yè)；C）清楚設(shè)備日常點檢保養(yǎng)要求及實施保養(yǎng)；有限公司Procedure files文件名稱 File Name程 序 文 件文件編號File No.版本Version日期Date頁次PagePage 6 of 14基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 Infrastructure Management Procedure（蓋管制印章）D）懂得耗材添加、更換等。5.4.4設(shè)備的保管由各使

19、用部門負責(zé)，部門主管或指定專人對管轄區(qū)內(nèi)所有設(shè)備進行使用管 理。原則要求：誰使用，誰保管，誰維護。所有設(shè)備均需做好管理狀態(tài)標(biāo)識，如“使 用中”、“暫停使用”、“故障待維修”、“維護保養(yǎng)中”、“修理中”等。設(shè)備管理的三原 則山管好、用好、修好（請修）。對于公司各部門公用的設(shè)備（如空壓機、配電柜、電 梯等），統(tǒng)一由工程部人員實施管理。5.5 設(shè)備、設(shè)施的維護保養(yǎng) Equipment, facilities maintenance5.5.1結(jié)合設(shè)備的使用管理及技術(shù)要求，工程部制定設(shè)備定期保養(yǎng)計劃，并依計劃參與所有 內(nèi)/外部保養(yǎng)，對設(shè)備維護保養(yǎng)分為一級保養(yǎng)（日保養(yǎng)）、二級保養(yǎng)（周保養(yǎng)）和三級 保養(yǎng)（月

20、/季/年度保養(yǎng)）共三個等級進行：A）一級保養(yǎng) first class maintenance （Daily maintenance）一級保養(yǎng)由使用部門操作者負責(zé)執(zhí)行，為日保養(yǎng)。日保養(yǎng)是設(shè)備每日使用必不可 少的工作，是維護保養(yǎng)的基礎(chǔ)，結(jié)果記錄在儀器/設(shè)備（一級）維護保養(yǎng)記錄表 中，保養(yǎng)項目如設(shè)備的清潔、開關(guān)按鈕正常與否、機臺潤滑、緊固螺絲、皮帶松 緊檢查等，保養(yǎng)內(nèi)容參考對應(yīng)設(shè)備的保養(yǎng)記錄表。B）二級保養(yǎng) second-class maintenance （weekly maintenance,）即為周保養(yǎng)周保養(yǎng)的項目由設(shè)備技術(shù)員負責(zé)保養(yǎng)，并記錄。依照保養(yǎng)內(nèi)容對設(shè)備進行清潔，調(diào) 整，更換，檢測等項

21、目，具體保養(yǎng)內(nèi)容參考對應(yīng)的設(shè)備保養(yǎng)記錄表。C）三級保養(yǎng) third-class maintenance （Monthly Maintenance）三級保養(yǎng)責(zé)任者為設(shè)備技術(shù)員或者工程師，按設(shè)備保養(yǎng)系統(tǒng)中保養(yǎng)項目對設(shè)備進 行系統(tǒng)性的設(shè)備檢查、調(diào)整、更換，關(guān)鍵部位性能檢測。同時保養(yǎng)記錄保存在設(shè) 備保養(yǎng)系統(tǒng)中。5.5.2設(shè)備維護保養(yǎng)過程中需做好安全管理防護工作，實行斷電維護，如需帶電作業(yè)，維護 人員須做好自己和周圍人員的安全防護工作，戴絕緣手套、單手作業(yè)、專人監(jiān)護、禁 止閑雜人員圍觀等。維護后一定要檢查有無短路、電線絕緣皮有無破損、接地是否正 確、導(dǎo)通良好等。同時，要小心謹(jǐn)慎，避免碰傷或被設(shè)備、工具的

22、尖銳部分扎傷。5.5.3設(shè)備維護保養(yǎng)過程中應(yīng)考慮其可能對環(huán)境產(chǎn)生的影響，維護保養(yǎng)產(chǎn)生的廢棄物按要求 分類收集，統(tǒng)一存放到公司指定的廢棄物存放場所，并依相關(guān)文件規(guī)定進行處理，如 移交有資質(zhì)的回收商處置等，從而避免環(huán)境污染發(fā)生。Procedu:程 序 文 件文件名稱File Name re files文件編號File No.（蓋管制印章）基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 Infrastructure Management Procedure版本 Version日期Date頁次PagePage 7 of 14有限公司5.5.4暫時停止使用（有利用價值）的生產(chǎn)設(shè)備，由使用部門通知工程部暫停使用，工程部 確認(rèn)后貼“暫停

23、使用”標(biāo)簽，并安排人員定期維護保養(yǎng)。5.5.5停止使用的生產(chǎn)設(shè)備，使用部門依設(shè)備的實際情況經(jīng)工程確認(rèn)后提出檢討呈報總經(jīng)理， 確定設(shè)備是否移作它用、出售或報廢，此設(shè)備不列入保養(yǎng)范圍內(nèi)。5.5.6對于如電梯、堆高機、機動車等特種設(shè)備，需按要求由“特種設(shè)備安全檢測所”等機 構(gòu)進行定期年審。年審工作由制工部提出并負責(zé)聯(lián)絡(luò)特種設(shè)備檢測機構(gòu)進行檢驗，使 用部門協(xié)助配合完成。5.6 生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)改進 Technical improvement of production equipment5.6.1對在技術(shù)上或經(jīng)濟上不宜繼續(xù)使用的設(shè)備，應(yīng)組織技術(shù)改造。5.6.2工程部要根據(jù)產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合工藝改進和設(shè)備

24、技術(shù)狀況制訂設(shè)備改造更新計劃， 提出具體方案，申報流程參照設(shè)備、設(shè)施維修流程執(zhí)行，報部門領(lǐng)導(dǎo)審批，董事長 批準(zhǔn)。5.6.3技術(shù)改進方案批準(zhǔn)后，由工程部主導(dǎo)使用單位共同組織實施，相關(guān)部門應(yīng)積極配合。5.6.4設(shè)備技術(shù)改造結(jié)束后，由工程部組織相關(guān)部門進行驗收，驗收流程參照設(shè)備安裝驗收 流程對設(shè)備的技術(shù)狀況進行鑒定，達到技術(shù)指標(biāo)要求后批準(zhǔn)投入使用，并收集整理設(shè)備 檔案，技術(shù)改造資料。5.7設(shè)備、設(shè)施的故障維修及保養(yǎng)措施Maintenance of equipment and facilities5.7.1廠內(nèi)設(shè)備、設(shè)施在使用過程中出現(xiàn)故障、損壞時，由使用部門填寫維修申請單交工程 部組織人員進行檢測、

25、維修。對于廠內(nèi)無法維修，修理技術(shù)員或使用部門在申請單上注 明不能修復(fù)的原因呈簽后轉(zhuǎn)采購聯(lián)系外部維修。維修完成后工程部及使用部門進行驗 收，合格后方可交付使用，且工程部需做好維修保養(yǎng)記錄（注意：監(jiān)視和測量的儀器 經(jīng)過維修，需由外部計量機構(gòu)校準(zhǔn)合格后方可交付現(xiàn)場使用。）5.7.2所有設(shè)備必須制定相應(yīng)的保養(yǎng)項目，如日保養(yǎng)，周保養(yǎng)，月保養(yǎng)，季保養(yǎng)，年保養(yǎng)， 具體參考相關(guān)表單。設(shè)備、設(shè)施的報廢、存放 Scrapping and storage of equipment & facilities5.8.1當(dāng)機器設(shè)備使用所限較長、故障頻率頗高，甚至設(shè)備經(jīng)常不良導(dǎo)致維修費用超出購買 新機費用時，即設(shè)備失去修理

26、價值，則由使用部門申請報廢。5.8.2對經(jīng)多次內(nèi)部維修無法修復(fù)的設(shè)施，由工程部聯(lián)系外發(fā)維修仍不能修復(fù)，由工程與使 用部門協(xié)商確定是否申請報廢，報廢時由使用部門提出申請。Procedu:程 序 文 件文件名稱File Name re files文件編號File No.（蓋管制印章）基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 Infrastructure Management Procedure版本 Version日期Date頁次PagePage 8 of 14有限公司5.8.3使用部門開出報廢申請經(jīng)部門主管、經(jīng)理審核后交工程部核實，經(jīng)核實后轉(zhuǎn)總經(jīng)理批 準(zhǔn)方可報廢，報廢單據(jù)需轉(zhuǎn)財務(wù)做銷帳管理，工程在設(shè)備、設(shè)施清單中予以注銷

27、。5.8.4報廢的設(shè)備必須與其他正常使用的設(shè)備分開放置，工程部在報廢的設(shè)備上貼停用報廢 標(biāo)簽，拆下可用零部件供維修用，并根據(jù)需要及時對其做出處理。5.8.5設(shè)備使用存放不可有傾斜、堆積等不良現(xiàn)象，以防止其變形、破損，存放場所應(yīng)做好 防潮、防腐、防塵等措施?；A(chǔ)設(shè)施的環(huán)境要求 Environmental requirements of infrastructure所有基礎(chǔ)設(shè)施的有效運行需在其規(guī)定的工作環(huán)境下進行，以確定其工作穩(wěn)定性、測量準(zhǔn)確 性，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶要求，公司依過程運行環(huán)境管理程序?qū)A(chǔ)設(shè)施的 工作環(huán)境進行管理。設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)相關(guān)信息 Equipment, facili

28、ties maintenance related information 有關(guān)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)、維修、處置等形成文件的信息按形成文件的信息管理程序 規(guī)定予以歸檔、保存。5.11設(shè)備、設(shè)施等定期盤點及安保管理5.11.1及時掌握所有設(shè)備設(shè)施的資產(chǎn)使用管理狀況，財務(wù)每半年定期組織各部門對運輸設(shè)備、 機器設(shè)備、儀器設(shè)備、辦公設(shè)備、電器設(shè)備、工具治具、電腦設(shè)備、抽，制冷設(shè)備、模 具及雜項購置（模具包括我司倉庫、模具部及注塑部庫存模具、引線部模具、外發(fā)供應(yīng) 商模具、供應(yīng)商在制模具、客供模具）等資產(chǎn)進行盤點，盤點時間一般在每年6月和 12月最后2-3天進行。5.11.2盤點結(jié)束后，對盤盈盤虧的，對應(yīng)部門

29、須在規(guī)定時間內(nèi)查明原因，出具書面的盈虧解釋 報告呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，方可過帳更正系統(tǒng)相應(yīng)記錄信息。5.11.3對于基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵區(qū)域，如自動化機械手、自動化測試裝置、自動化焊接裝置等需加 裝安全防護裝置，由工程專人負責(zé)操作維護管理，其他人員不得操作調(diào)試。所有測試程 序由工程技術(shù)人員依測試程式軟體管制作業(yè)準(zhǔn)則進行管理，防止擅自更改，確保程 式完整性、正確性。5.11.4生產(chǎn)設(shè)備的風(fēng)險管控：工程部負責(zé)公司所有生產(chǎn)設(shè)備從選型、采購、安裝、調(diào)試、驗收 等各階段的風(fēng)險管控，對各階段的風(fēng)險項目進行識別，采取各階段風(fēng)險的相對應(yīng)措施、 規(guī)定風(fēng)險控制的主要責(zé)任部門。通過風(fēng)險存在的可能性（較小、一般、較高）、影響程 度

30、（較小、一般、較大）和嚴(yán)重程度（高、中、低）進行識別評估，參照設(shè)備設(shè)施風(fēng) 險評估表進行。有限公司Procedu:程 序 文 件文件名稱File Name re files文件編號File No.（蓋管制印章）基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 Infrastructure Management Procedure版本 Version日期Date頁次PagePage 9 of 146、流程圖 Flow Chart6.1設(shè)備、設(shè)施申購流程流程圖責(zé)任部門/責(zé)任人步驟要求說明相關(guān)表單使用部門使用部門/經(jīng)理制工部/主管采購部/主管總經(jīng)理采購部/主管倉儲部制工部制工部/使用部門制工部/使用部門制工部制工部制工部/使用部門依

31、生產(chǎn)等實情況提 出申購需求對申購原因，數(shù)量， 規(guī)格及性能要求做 出審批對申購做出評估， 確認(rèn)內(nèi)部可否調(diào)配依申購要求聯(lián)系廠商報價，比價，議價審批采購價格依簽核報價向廠商 下單采購倉庫接供應(yīng)商送貨 確認(rèn)后簽收，并通 知制工確認(rèn)設(shè)備是否需安 裝、調(diào)試制工或聯(lián)系廠商安 裝調(diào)試，使用部門 協(xié)助配合制工組織使用部門 對設(shè)備的規(guī)格、性 能進行驗收，不合 格重新調(diào)試或退貨 更換，合格付款對設(shè)備進行登記造 冊,納入資產(chǎn)管理移交使用部門正常 使用按使用管理要求定 期維護保養(yǎng)采購申請單報價單采購單設(shè)備使用驗收 報告儀器/設(shè)備維 護保養(yǎng)記錄表有限公司Procedure files文件名稱 File Name程 序 文

32、 件基礎(chǔ)設(shè)施管理程序Infrastructure ManagementProcedure文件編號File No.版本Version日期Date（蓋管制印章）頁次PagePage 10 of 14流程圖責(zé)任部門/責(zé)任人步驟要求說明相關(guān)表單使用部門使用部門/經(jīng)理依生產(chǎn)等實際情況提出維修需求確認(rèn)審批維修項目內(nèi)容維修申請單日常維修申請單制工部/主管確認(rèn)維修申請內(nèi)容制工部/主管依實際情況確認(rèn)內(nèi)修還是外修制工部/主管保修期內(nèi)聯(lián)系廠商維修，保修期外廠商提供維修 報價米購部/供應(yīng)商聯(lián)系廠商報價，比價，議價報價單采購部聯(lián)系廠商維修審批廠商維修總經(jīng)理審批廠商報價制工部/主管派發(fā)任務(wù),安排內(nèi)部維修采購部向廠商下外修采購單制工部/技術(shù)員接派單后實施內(nèi)部修改，檢修確認(rèn)不能修復(fù)時轉(zhuǎn)外修采購部確認(rèn)廠內(nèi)還是廠外維修，并安排維修制工部/使用部門聯(lián)系安排上門維修/將設(shè)備送外維修