企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

1、序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）名稱存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生的所在位置風(fēng)險(xiǎn)等色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人因素事故類型1生產(chǎn)工藝風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單序號(hào)元）名稱所在位置存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生因素事故類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人1.1加氯裝置液氯倉(cāng)庫(kù)1、液氯鋼瓶設(shè)計(jì)壓力小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力2、液氯鋼瓶、氯氣管道超壓運(yùn)行3、液氯鋼瓶未按規(guī)定設(shè)置安全閥、壓力表安全裝置容器爆炸4、液氯倉(cāng)庫(kù)未按規(guī)定在中毒現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器5、液氯鋼瓶未貯存在專用庫(kù)房?jī)?nèi)6、液氯鋼瓶露天暴曬，7、操作作業(yè)不能正確掌握熟練使用應(yīng)

2、急器具， 未進(jìn)行應(yīng)急 演練8、作業(yè)場(chǎng)所通風(fēng)不良橙色2018.1.241操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓力。2、液氯鋼瓶、氯氣管道不超壓運(yùn)行。3閥、壓力表安全裝置。4有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器。5、液氯鋼瓶貯存在專用庫(kù)房?jī)?nèi)，做到實(shí)、空罐分別存放； 氣瓶不應(yīng)露天暴曬，6氯泄漏應(yīng)急處置安全池，安裝液氯泄漏報(bào)警檢測(cè)儀。7用應(yīng)急器具， 并經(jīng)常進(jìn)行應(yīng)急演練。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單序號(hào)所在位置存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)時(shí)采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人元）名稱清水池沉淀池因素1危險(xiǎn)作業(yè)審批程序，未辦理有限空間作業(yè)票； 2徹底排凈池內(nèi)積水，未機(jī)械通風(fēng)，未對(duì)池 內(nèi)進(jìn)行硫化氫、氧氣含量檢測(cè)；3、進(jìn)

3、入有限空間作業(yè)人員未佩戴好安全帶和防毒面具；事故類型色度中毒窒息間1作業(yè)審批程序，辦理有限空間作業(yè)票。230 分鐘，對(duì)池 內(nèi)進(jìn)行硫化氫、氧氣含量檢測(cè)，分析合格后方可進(jìn)入有限空間。3下部。4、作業(yè)人員必須佩戴好安全帶1.2過(guò)濾池配水井等廠區(qū)4、進(jìn)入有限空間作業(yè)未安排專人監(jiān)護(hù)；5、作業(yè)人員和監(jiān)護(hù)人員不能熟練使用防毒面具、空氣呼吸器等防護(hù)用品；6、各類水池防護(hù)欄、過(guò)道踏板等銹蝕嚴(yán)重；7、未設(shè)置當(dāng)心落水等警示標(biāo)識(shí)；8、現(xiàn)場(chǎng)未配備落水救生用品。淹溺橙色2018.1.24和防毒面具方能進(jìn)入。池口至少設(shè)兩人進(jìn)行監(jiān)護(hù)，作業(yè)人員和監(jiān)護(hù)人員能正確使用防毒面具、空氣呼吸器等防護(hù)用品。5、作業(yè)時(shí)間超過(guò) 30 分鐘，必

4、須重新進(jìn)行池內(nèi)氣體檢測(cè)和空氣置換。6、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置當(dāng)心落水等警示標(biāo)識(shí)。7、設(shè)置救生圈、救生繩等安全設(shè)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單序號(hào)所在位置存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)時(shí)采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人元）名稱因素1危險(xiǎn)作業(yè)審批程序，未辦理有限空間作業(yè)票； 2對(duì)硫化氫、氧氣含量檢事故類型色度間1、進(jìn)入陪誰(shuí)進(jìn)作業(yè)必須辦理有限空間作業(yè)票。2、對(duì)池內(nèi)進(jìn)行硫化氫、氧氣含量檢測(cè)，分析合格后方可進(jìn)入1.3配水井廠區(qū)測(cè)；3、作業(yè)人員未佩戴好安全帶和防毒面具；4、未安排專人監(jiān)護(hù)；5、人員不能熟練使用防毒面具、空氣呼吸器等防護(hù)用品。中毒窒息黃色2018.1.24有限空間。3和防毒面具方能進(jìn)入。池口至少設(shè)兩人

5、進(jìn)行監(jiān)護(hù)，作業(yè)人員和監(jiān)護(hù)人員能正確使用防毒面具、空氣呼吸器等防護(hù)用品。1.4水力循環(huán)澄廠清池1、澄清池護(hù)欄銹蝕高處墜落黃色2018.1.242、在運(yùn)行時(shí)進(jìn)入澄清池機(jī)械傷害定期檢查護(hù)欄銹蝕情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即更換，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。輸水泵泵房1、設(shè)備防護(hù)罩缺失2、設(shè)備老化3、作業(yè)環(huán)境不良4、泵機(jī)帶電部位裸露機(jī)械傷害觸電藍(lán)色2018.1.241、泵機(jī)聯(lián)軸器應(yīng)加裝防護(hù)罩。2查，對(duì)有問(wèn)題零部件進(jìn)行維修更換。3、操作人員按要求穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品。4、泵機(jī)填料磨損過(guò)大應(yīng)及時(shí)填充。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單序號(hào)元）名稱所在位置存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生因素事故類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人

6、1、定期檢查管道輸水壓力；輸水管道廠區(qū)1、管道銹蝕、管壁變薄物體打擊藍(lán)色2018.1.242、對(duì)于破損、腐蝕的管道定期檢修、更換。加藥裝置廠區(qū)1、加藥裝置電機(jī)傳動(dòng)位無(wú)防護(hù)裝置機(jī)械傷害藍(lán)色2018.1.241、設(shè)備電機(jī)傳動(dòng)部位應(yīng)加裝防護(hù)罩22.1化驗(yàn)室分析化驗(yàn)作業(yè)公用輔助工程 1 、化驗(yàn)室電氣設(shè)備老舊；2、在化學(xué)試劑儲(chǔ)存使用過(guò)程中，可能會(huì)發(fā)生有毒、有害試劑揮發(fā)或泄觸電漏；中毒3、酸堿試劑泄漏；灼燙4、化驗(yàn)室存放可燃區(qū)、火災(zāi)助燃物；5 、化驗(yàn)室作業(yè)環(huán)境潮濕。黃色2018.1.241、化驗(yàn)室試劑分析嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程；2柜內(nèi)；3護(hù)用品序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）名稱存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生的所在位置風(fēng)

7、險(xiǎn)等級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人因素事故類型配電房12.1.1低壓電氣線路泵房化驗(yàn)室1、電氣線路違規(guī)安裝；2、用電負(fù)荷過(guò)載。觸電火災(zāi)藍(lán)色2018.1.24程；2、加強(qiáng)電氣安全檢查， 發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)由電工整改；3、減少線路負(fù)荷。1、加強(qiáng)安全檢查， 確保接線2.1.2電氣設(shè)備操作配電房泵房化驗(yàn)室2.1.3移動(dòng)式電氣設(shè)備配電房化驗(yàn)室1、接線部位損壞觸電藍(lán)色2018.1.24部位完好；2、安裝和定期檢查檢測(cè)漏電保護(hù)器1、未按規(guī)定進(jìn)行絕緣電1、建立健全相關(guān)制度和操作規(guī)阻安全檢測(cè)；2、電源線破損；觸電藍(lán)色2018.1.24程；2、至少每 3 個(gè)月進(jìn)行一次絕緣3、跨越通道使用未采取

8、防碾壓措施。電阻檢測(cè)， 且記錄完整有效；3、加強(qiáng)監(jiān)督管理， 及時(shí)整改。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單序號(hào)元）名稱所在位置配電房泵房存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生因素事故類1、電氣線路發(fā)生短路、過(guò)載、接觸不良、散熱不良；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取的主要管控措施1荷、短路、接觸不良，保險(xiǎn)裝置應(yīng)符合規(guī)定要求，電氣裝置安裝防護(hù)箱、罩；責(zé)任部門責(zé)任人電氣線路和用電設(shè)備辦公樓校表樓化驗(yàn)室2、電氣接地、防靜電裝火置缺失或損壞；觸3、電氣設(shè)備、裝置或照明器具配置或使用不當(dāng)1、未設(shè)置通風(fēng)或空調(diào)系統(tǒng)，電氣盤、箱、柜安全防護(hù)裝置缺失；2、高低壓電器柜前未鋪設(shè)絕緣攪拌，絕緣工具藍(lán)色2018.1.242、安裝電氣接地、靜電跨接以及

9、建筑接地、避雷等裝置；3、定期進(jìn)行安全檢查、絕緣檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時(shí)，及時(shí)檢修。1、高壓柜前必須鋪設(shè)絕緣膠板。2緣套鞋、接地線等電工工具和防護(hù)用品必須按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求配電室泵房化驗(yàn)特種設(shè)備缺失，使用不合格安全火災(zāi)工具；觸電3、消防器材無(wú)定期檢驗(yàn)，消防栓位置過(guò)高， 消防器材前堆有雜物， 不便取用。4、配電間無(wú)擋鼠板。橙色2018.1.244風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單序號(hào)元）名稱所在位置存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生因素事故類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人2.2.1起重機(jī)械1、起重機(jī)械功能缺失或失效2、由于基礎(chǔ)不牢、超機(jī)械工作能力范圍運(yùn)行和運(yùn)行時(shí)碰到障

10、礙物等原泵房3、超過(guò)工作載荷、超過(guò)運(yùn)行半徑等泵房3、超過(guò)工作載荷、超過(guò)運(yùn)行半徑等2、吊車必須裝有能從地面辨別額定荷重的標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁超負(fù)荷4、與建筑物、電纜線或其他起重機(jī)相撞運(yùn)行。吊車滑線必須安裝通電指示燈或采用其他標(biāo)識(shí)帶電的5、負(fù)載從吊軌或吊索上措施。脫落1、容器、管道的設(shè)計(jì)壓力應(yīng)當(dāng)1、超壓使用；不小于在操作中可能遇到的最高的壓力與溫度組合工況的壓2 、安全裝置缺失或失效；容器爆炸力。2、容器、管道不應(yīng)超壓運(yùn)行；2.2.2蒸汽滅菌器化驗(yàn)室3、人員觸及滅菌器高溫表面；灼燙觸電橙色2018.1.243測(cè)溫儀表等安全裝置；4、設(shè)備接地故障，設(shè)備帶電。4、應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全閥等安全裝置；工藝操作規(guī)程和崗位

11、操作規(guī)程橙色2018.1.241月檢、周檢、日常性檢查管理制度，吊具必須在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單序號(hào)元）名稱所在位置存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生因素事故類風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取的主要管控措施中，明確提出容器、管道的安全操作要求。責(zé)任部門責(zé)任人1、設(shè)備檢維修和清理工作應(yīng)制定安全施工方案， 進(jìn)行安全交1、設(shè)備檢維修和清理工作應(yīng)制定安全施工方案， 進(jìn)行安全交底，嚴(yán)格執(zhí)行工作票制、安全確認(rèn)制度、掛牌制、監(jiān)護(hù)制、鎖具制，做好現(xiàn)場(chǎng)的安全措施檢維修無(wú)安全施工廠區(qū)內(nèi)案， 停機(jī)未執(zhí)行操方作觸電高處墜落橙色2018.1.24和現(xiàn)場(chǎng)的安全交底。2、檢修之前應(yīng)有專人對(duì)電、氯牌、 停電牌制度

12、。車輛傷害氣等要害部位及安全設(shè)施進(jìn)行確認(rèn)，并辦理有關(guān)檢修、動(dòng)火審批手續(xù)。3 、使用行燈電壓不應(yīng)大于36V， 進(jìn)入潮濕密閉容器內(nèi)作業(yè)不 應(yīng)大于 12V。2.3.1檢維修和清理作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單序號(hào)所在位置存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)時(shí)采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人2.3.2元）名稱氧、乙炔氣瓶因素1、氧、乙炔氣瓶及管道在使用過(guò)程中，由于使用不當(dāng)或外力作用等發(fā)事故類型色度間1、氧、乙炔氣瓶定期檢查；33.13.1.1廠區(qū)內(nèi)生泄露，遇點(diǎn)火源發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故；廠區(qū)內(nèi)生泄露，遇點(diǎn)火源發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故；火災(zāi)爆炸橙色2018.1.242、設(shè)置氧、乙炔氣瓶專門儲(chǔ)存場(chǎng)所。2、氧、乙炔氣瓶

13、存放位置不當(dāng)；3、氧、乙炔氣瓶應(yīng)少量存放，勤進(jìn)勤出3、氧、乙炔氣瓶超量存放1、未定期對(duì)職業(yè)病危害1、定期對(duì)職業(yè)病危害場(chǎng)所進(jìn)行廠區(qū)內(nèi)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，未將檢測(cè)結(jié)果公布、存入檔案。職業(yè)病藍(lán)色2018.1.24檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果公布、存入檔案。體檢廠區(qū)內(nèi)1、未按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康體檢職業(yè)病藍(lán)色2018.1.241按規(guī)定開(kāi)展職業(yè)健康體檢工作。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單序號(hào)所在位置存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)時(shí)采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人元）名稱因素1、未按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)事故類型色度間1、按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)地向當(dāng)?shù)芈殬I(yè)病危害申報(bào)廠區(qū)內(nèi)地向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)職業(yè)病藍(lán)色2018.1.24主管部門申報(bào)生產(chǎn)過(guò)程

14、存在的職業(yè)病危害因素和申請(qǐng)變更。3.2勞動(dòng)防護(hù)1、建立勞動(dòng)防護(hù)用品配備和發(fā)3.2.1存在職業(yè)病危害因素場(chǎng)所和人身傷害場(chǎng)所廠區(qū)內(nèi)未建立針對(duì)崗位和職業(yè)機(jī)械傷害物體打擊職業(yè)病藍(lán)色2018.1.24放標(biāo)準(zhǔn)及管理制度；2、按規(guī)定采購(gòu)、發(fā)放、使用、維護(hù)及保養(yǎng)；3、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)整改問(wèn)題。3.2.2勞動(dòng)防護(hù)用品使用廠區(qū)內(nèi)1、員工未按規(guī)定正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品。職業(yè)病藍(lán)色2018.1.243、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查,及時(shí)整改問(wèn)題1、遵循操作規(guī)程、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)題1、遵循操作規(guī)程、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)機(jī)械傷害藍(lán)色2018.1.24嚴(yán)禁用手直接操作；2、設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)。3.3.13.4設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)維護(hù)保養(yǎng)特種設(shè)備管理廠區(qū)內(nèi)1、運(yùn)動(dòng)部件未完全停穩(wěn)時(shí)作業(yè)序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（單元）名稱存在的主要危險(xiǎn)（有害） 易發(fā)生的所在位置因素事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)色度辨識(shí)分級(jí)時(shí)間采取的主要管控措施責(zé)任部門責(zé)任人3.4.1測(cè)廠區(qū)內(nèi)1、未按規(guī)定定期檢驗(yàn)、檢測(cè)機(jī)械傷害藍(lán)色2018.1.243.4.2特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)廠區(qū)內(nèi)2、未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)機(jī)械傷害藍(lán)色2018.1.241、建立健全特種設(shè)備技術(shù)檔案， 規(guī)定檢驗(yàn)、檢測(cè)事項(xiàng)； 3、按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。3.4.3特種設(shè)備