樣品控制程序

1、版次制/訂正日期制/訂正人制/訂正內(nèi)容綱要1.0目的規(guī)范企業(yè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段和更改階段的樣品認(rèn)可流程，保證生產(chǎn)和查驗(yàn)等所使用的樣品正確無誤，各生產(chǎn)階段的樣品獲得正確有效的管理，防備因樣品錯(cuò)誤或使用不妥致使的產(chǎn)品犯錯(cuò)，特?cái)M訂本程序。2.0范圍合用于本企業(yè)物料樣品（電子元器件除外）的認(rèn)可和管理，生產(chǎn)樣品、限度樣品的管理控制過程。3.0定義3.1認(rèn)可：指贊同零件使用的過程，需要成立書面文件支持該過程。3.2物料樣品：由供應(yīng)商供應(yīng)的用于質(zhì)量部進(jìn)料檢查的標(biāo)準(zhǔn)樣件。3.3生產(chǎn)樣品：用于生產(chǎn)現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)和查驗(yàn)的樣件。如新品樣品等。3.4客戶樣品：依據(jù)客戶要求，供應(yīng)的新品樣機(jī)或已經(jīng)量產(chǎn)的產(chǎn)品。3.5限度樣品:由質(zhì)

2、量部和工程部共同確認(rèn)、簽樣，用于外觀查驗(yàn)及光斑判斷的樣件。4.0職責(zé)4.1研發(fā)中心擬訂并供應(yīng)物料樣品的詳細(xì)認(rèn)可要求、圖紙、測試規(guī)范和有關(guān)資料；依設(shè)計(jì)要求對(duì)物料樣品進(jìn)行構(gòu)造、電性、資料特征、靠譜性的檢測確認(rèn)；生產(chǎn)、限度樣品的制作、保留、發(fā)放及登記。4.2質(zhì)量部輔助研發(fā)中心對(duì)物料樣品的外觀、尺寸、電性等進(jìn)行檢測確認(rèn)；依樣品對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行查驗(yàn)控制。4.3采買部物料樣品的采買和供應(yīng)商開發(fā)；傳達(dá)物料樣品認(rèn)可的有關(guān)信息，跟進(jìn)認(rèn)可過程；向供應(yīng)商討取物料樣品和認(rèn)可書,并審查其完好性。4.3使用部門/人員負(fù)責(zé)樣品在使用過程中的保留與保護(hù)。5.0程序5.1物料樣品的認(rèn)可、管理新樣品需求的根源新產(chǎn)品開發(fā)、舊機(jī)種升級(jí)

3、。市場的變化影響物料的采買。因研發(fā)設(shè)計(jì)原由惹起的物料更改、物料的代替。采買開發(fā)新的供應(yīng)商。樣品的送樣要求物料樣品和認(rèn)可書均須一式2份。認(rèn)可書制作應(yīng)包含樣品認(rèn)可申請(qǐng)書樣品認(rèn)可測試報(bào)告，并一致格式。樣品討取采買部依據(jù)研發(fā)工程師供應(yīng)的圖紙、規(guī)格要求以及需求數(shù)目給相應(yīng)的供應(yīng)商打樣樣品檢測送樣分為：暫時(shí)送樣正式送樣暫時(shí)送樣直接交研發(fā)中心確認(rèn)，確認(rèn)OK后，供應(yīng)商才可正式送樣。采買在收到正式送樣的樣品和認(rèn)可書后：初判給到質(zhì)量部確認(rèn)。質(zhì)量部依靠譜性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃書，對(duì)物料樣品認(rèn)可測試報(bào)告中的外觀、尺寸、電性等檢測進(jìn)行確認(rèn)，并簽訂判斷結(jié)果。再復(fù)判給到研發(fā)中心確認(rèn)。研發(fā)中心依靠譜性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃書，對(duì)物料樣品認(rèn)可測試報(bào)告中的

4、構(gòu)造、電性、資料特征、靠譜性測試等進(jìn)行確認(rèn)，詳細(xì)為以下：構(gòu)造工程師將確認(rèn)后樣品賜予電子工程師測試，確認(rèn)對(duì)性能能否有影響電子工程師將確認(rèn)后樣品賜予構(gòu)造工程師考證，確認(rèn)能否對(duì)構(gòu)造有影響。測試工程師對(duì)產(chǎn)品、零件的靠譜性檢測確認(rèn)，并將靠譜性測試項(xiàng)目和結(jié)果記錄在樣品認(rèn)可測試報(bào)告中，測試后簽訂研發(fā)判斷結(jié)果。樣品確認(rèn)OK后，最后由總工辦依照測試結(jié)果評(píng)估贊同能否經(jīng)過認(rèn)可。認(rèn)可不經(jīng)過退回采買部，則由采買與供應(yīng)商交流從頭安排送樣。有關(guān)部門檢測確認(rèn)的時(shí)間，一定在收到樣品和認(rèn)可書后的24H內(nèi)達(dá)成，除靠譜性測試?？孔V性測試以實(shí)質(zhì)測試時(shí)間為準(zhǔn)。采買應(yīng)跟進(jìn)并監(jiān)察物料樣品的認(rèn)可過程。認(rèn)可書的散發(fā)認(rèn)可書和樣品依以下方式散發(fā)。（

5、供應(yīng)商部分由采買轉(zhuǎn)交）認(rèn)可書：研發(fā)質(zhì)量采買供應(yīng)商認(rèn)可樣品：研發(fā)質(zhì)量采買供應(yīng)商經(jīng)過的認(rèn)可書由研發(fā)中心一致編號(hào)加蓋刊行章，由研發(fā)文員散發(fā)到各有關(guān)單位。包材類樣品，供應(yīng)商可不用供應(yīng)樣品認(rèn)可書。但研發(fā)中心須供應(yīng)審批后的電子檔圖紙給質(zhì)量部，并封樣，作為來料查驗(yàn)的依照之一。暫時(shí)樣品研發(fā)確認(rèn)OK，在正式樣品未發(fā)放以前，一定給質(zhì)量部封“暫時(shí)樣品”。正式樣品必須與認(rèn)可書同時(shí)發(fā)放刊行。5.2生產(chǎn)樣品制作：研發(fā)中心每出一款新品后，在初次量產(chǎn)前應(yīng)進(jìn)行完滿樣機(jī)封樣，作為制造過程中現(xiàn)場生產(chǎn)和查驗(yàn)指導(dǎo)，同時(shí)作為市場部新品攝影、安排包裝資料及公布稿等用途。5.3客戶樣品：如是供應(yīng)給客戶的樣品，依客戶需求，制作相應(yīng)的數(shù)目寄客戶

6、。詳細(xì)依客戶樣品管束流程履行。5.4樣品的發(fā)放和保留物料樣品由研發(fā)中心發(fā)放到質(zhì)量部和采買部，生產(chǎn)樣品由研發(fā)中心依照需要，散發(fā)至制造中心、市場部，詳細(xì)依項(xiàng)目管控看板操作引導(dǎo)履行。當(dāng)有新樣品代替舊樣品時(shí)，研發(fā)中心應(yīng)在工程樣品確認(rèn)記錄表中進(jìn)行登記簽發(fā)并回收舊樣品進(jìn)行銷毀。全部樣品，使用部門應(yīng)成立樣品清單，記錄樣品的名稱、料號(hào)、樣品編號(hào)、供應(yīng)商/客戶、索引查找編號(hào)、樣點(diǎn)評(píng)估結(jié)果及數(shù)目等內(nèi)容。樣品管理人員,應(yīng)付樣品進(jìn)行專柜、防塵保留，并依樣品類型和品牌進(jìn)行擺放。樣品編碼原則XXXXXXXXX序號(hào)接收月份接收年份樣品類型:WL:物料樣品SC:生產(chǎn)樣品XD:限度樣品舉例說明：2014年1月接收的第5次樣品(

7、物料樣品)，則編碼為WL1401005。全部樣品均依有限使用原則保留，有顏色要求的樣品的有效期一般為1年，無顏色要求的樣品有效期至停產(chǎn)，電鍍品限度樣品保留限期為三個(gè)月，塑膠限度樣品保留限期為一年。有效期滿時(shí)，需由原簽發(fā)人從頭確認(rèn)。樣品保留人員對(duì)全部樣品應(yīng)每半年整理一次，客戶未認(rèn)可的生產(chǎn)樣品及本企業(yè)未認(rèn)同的物料樣品報(bào)廢辦理，并更新樣品清單。樣品使用人員要保證使用樣品的完滿性，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用樣品被破壞或?qū)ζ湔_性有思疑、樣品丟失或現(xiàn)有物料漏簽樣需補(bǔ)簽時(shí)，應(yīng)實(shí)時(shí)通知樣品原簽發(fā)人員從頭確認(rèn)或制作新樣品。全部樣品簽發(fā)，若無制造和研發(fā)責(zé)任人贊同，不得無故遲延和拒絕簽樣。6.0有關(guān)文件靠譜性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃書7.0有關(guān)

8、表格7.1物料樣品認(rèn)可測試報(bào)告7.2物料樣品認(rèn)可申請(qǐng)書7.3工程樣品確認(rèn)記錄表7.4樣品清單8.0附件：樣品表記卡8.1樣品表記卡8.2物料樣品認(rèn)可流程備樣品準(zhǔn)備準(zhǔn)品樣NG質(zhì)量初判OK研發(fā)復(fù)判構(gòu)造確認(rèn)互相確電性能確認(rèn)認(rèn)構(gòu)造、硬件工程師達(dá)成打樣產(chǎn)品的BOM、圖紙等資料采買部依據(jù)研發(fā)供應(yīng)的資料向供應(yīng)商討取樣品及零件的外觀、尺寸、性能、靠譜性檢測測報(bào)告質(zhì)量部收到采買供應(yīng)的樣品后，進(jìn)行零件的尺寸及外觀進(jìn)行初步確認(rèn)，OK轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)，NG注明不良原由退回賜予采買構(gòu)造工程師確認(rèn)外觀、尺寸并判斷能否合格.硬件工程師確認(rèn)參數(shù)及功能并判斷能否合格構(gòu)造、硬件部共同確認(rèn)整機(jī)成效，檢查互配能否有干預(yù)樣品認(rèn)可申請(qǐng)書樣品認(rèn)可測試報(bào)告樣品認(rèn)可申請(qǐng)書樣品認(rèn)可測試報(bào)告靠譜性測試認(rèn)確NG品判斷樣品結(jié)果樣OK樣封結(jié)束構(gòu)造與電性能確認(rèn)OK后，進(jìn)行靠譜性測試以上項(xiàng)目確認(rèn)OK，能夠進(jìn)行樣品最后判斷，同時(shí)填寫OK樣品認(rèn)可書進(jìn)