質(zhì)量管理體系過程描述

1、文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5 質(zhì)量管理系過程述5.1 顧客向過程 COP）5.1.1 “顧客要求識別與評審”過程（代號： ）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)訂 單要本過程描述了接受顧客信息，進(jìn)行顧客 合同評 合同評 評審及求要求識別與評審及合同變更處理的管理審結(jié)果審程序時率法 律、法規(guī)要求開 發(fā)協(xié)議潛 在需求要求。本過程包含了：顧客要求識別已指明或未指明產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求，識別顧客特殊特性及有關(guān)交付和 對交付后活動的要求；：顧客要求評審對識別出的顧客要求或變更的顧客要求進(jìn)行評審，以確保有能力達(dá)到要求。5.1.2 “產(chǎn)品與過程的設(shè)計開發(fā)”過程（代號： ）過程輸入過程描述過程輸出過程

2、文件過程指標(biāo)客指定 本過程描述了按多方論證方法開展產(chǎn)品項目總 設(shè)計開 項目計的 特 殊 特/過程設(shè)計開發(fā)的流程 個子過程：體開發(fā)計發(fā)管理程劃完成率性用的法：設(shè)計與開發(fā)策劃劃產(chǎn)品圖 序紙及工藝 特殊特生產(chǎn)件頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)律規(guī)要 針對不同顧客要求，采用不同設(shè)計開發(fā)文件性管理辦批準(zhǔn)一次求發(fā)協(xié)議類產(chǎn)品相關(guān)信息場調(diào)研報告策劃方法，如顧客沒有特殊要求的，均按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃方行； ：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)按設(shè)計開發(fā)策劃的流程進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)，并根據(jù)項目節(jié)點要求對產(chǎn)品設(shè)計結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證、確認(rèn)，當(dāng)各階段評審結(jié)果產(chǎn)品與過程確認(rèn)的樣件及文件法FMEA管理辦法生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法通過率顧客要求時

3、，按顧客要求執(zhí)行。 ：過程設(shè)計開發(fā)按設(shè)計開發(fā)策劃的流程進(jìn)行過程設(shè)計，并根據(jù)項目節(jié)點要求對過程設(shè)計結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證、確認(rèn)，當(dāng)顧客要 求時，按顧客要求執(zhí)行。：產(chǎn)品與過程的確認(rèn)按設(shè)計開發(fā)策劃的流程進(jìn)行產(chǎn)品和過程 的確認(rèn)，至少包括：a 原型樣件的確認(rèn)b 工裝樣件的確認(rèn)c 生產(chǎn)件的批準(zhǔn)：批產(chǎn)準(zhǔn)備對試生產(chǎn)進(jìn)行總結(jié)，編制批量生產(chǎn)控制 計劃。：設(shè)計與開發(fā)更改對設(shè)計和開發(fā)的變更（包括設(shè)計開發(fā)過程中及批量生產(chǎn)后）進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、工程更改管理辦法頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)驗證和確認(rèn)并在實施前得到顧客批準(zhǔn)。5.1.3 “產(chǎn)品生產(chǎn)”過程（代號：C3）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)生 產(chǎn)計本過程

4、描述了從顧客合同/單接受以完成的 生產(chǎn)計 生產(chǎn)計劃（ 包括試 制 計后，生產(chǎn)計劃的制定到產(chǎn)品包/入庫全 過程。產(chǎn)品各類生產(chǎn)與檢劃管理辦法劃完成率劃人員、設(shè)備 、設(shè)施材 料、零件各 類作業(yè)指導(dǎo)書共分成 3 個子過程，分述如下： ：生產(chǎn)計劃依據(jù)銷售需求計劃，制定生產(chǎn)計劃，組織實施、調(diào)整、監(jiān)控與考核的活動。 ：制造制造過程依據(jù)控制計劃、各作業(yè)指導(dǎo)書的要求，由具備資格的人員，使用適宜 的設(shè)備及測量裝置進(jìn)行生產(chǎn)：包裝入庫根據(jù)包裝規(guī)范，對合格產(chǎn)品進(jìn)行包裝， 并辦理入庫手續(xù)驗記錄 生產(chǎn)物流管理程序搬運、防護(hù)與儲存管理辦法倉庫物流管理細(xì)則頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5.1.4 “產(chǎn)品交付”過程（代號：C

5、4）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)銷 售計劃可 交付的產(chǎn)品本過程描述了銷售計劃的制定、跟蹤，產(chǎn)品制造過程，按照顧客要求的時間進(jìn)度貨方式貨地點予以交貨的活 動。產(chǎn)品發(fā)運記錄產(chǎn)品托運單產(chǎn)品包裝、標(biāo)識檢查記錄表產(chǎn)品裝車檢查記付管理 額運費 程序付及時率錄產(chǎn)品送貨單送貨回單交付產(chǎn)品5.1.5 “服務(wù)/顧客反饋”過程（代號：C5）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)顧 客服此過程描述了顧客各種信息的收集、整 信息反 顧客服務(wù)要求顧 客反理、反饋，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施并實施。以及對內(nèi)外部顧客滿意度進(jìn)行分饋系統(tǒng)報告務(wù)與反饋管理程序顧客滿意度饋信息析的活動。 顧客滿 顧客滿反饋信顧 客抱怨包括

6、 2 個子過程：售后服務(wù)與服務(wù)信息反饋意度意度測量程序息處理有效率顧客信息的收集，識別顧客服務(wù)要求，及時處理顧客反饋的信息（包括抱怨與滿意等以實現(xiàn)顧客的滿意。顧客滿意度調(diào)查分析指導(dǎo)書頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)：顧客滿意度測量制定顧客滿意度計劃，識別顧客滿意度，對顧客滿意的趨勢和不滿意或達(dá)不到顧客期望的方面加以分析與改進(jìn)，以提高 顧客的滿意度。5.2 支持程（5.2.1 “文件控制”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)文 件編此過程描述了對管理文件、技術(shù)文件的 批準(zhǔn)并 文件管 文件受寫需求更 改需編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、保存與處置

7、，及外來文件的登記確認(rèn)的相關(guān)發(fā)放的文件理程序技術(shù)文控率求活動，確保質(zhì)量管理體系文件使用及流 文件更件管理程轉(zhuǎn)過程中的有效性，避免誤用帶來的質(zhì) 量問題和損失。改記錄文件發(fā)放記錄序程序文件編碼規(guī)則產(chǎn)品圖樣編號方法工藝文件及裝備編號方法5.2.2 “記錄控制”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)記 錄要此過程描述了管理質(zhì)量體系運行時產(chǎn)生 所有 記 記錄 管 填求的各項書面或電子媒介質(zhì)量記錄的標(biāo)錄理程序?qū)懛下首R、收集、編目、查閱、歸檔、保管、保存和銷毀等相關(guān)活動，確保質(zhì)量記錄的真實、有效和便于檢索，為體系運行 和改進(jìn)提供客觀證據(jù)頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5.2.3 “人力資

8、源管理”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)企業(yè)崗位空缺 此過程描述了根據(jù)公司人員需 人 力 資 力 資 人 員 培需求求，制定人力資源計劃，招聘、 中 長 期 管 理 程 計 劃 完組織機構(gòu)或業(yè) 崗位培訓(xùn)人員配置薪酬管理、 規(guī) 劃 年 序成率務(wù) 流 程 調(diào) 整 需 績效考核、員工激勵、以及員工 度計劃求 滿意度測量等方面的活動。確保 勞 動 合 員 工 培訓(xùn) 管 理 辦 員 工 滿法人才儲備需求 為公司提供符合要求的員工以 （ 錄 用 員 工 激各 類 人 員 培 訓(xùn) 滿足公司與員工的發(fā)展和實現(xiàn) 協(xié) 議 、 調(diào) 勵 理 辦意度 合 理 化需求 顧客滿意令）法建 議 活 動現(xiàn)

9、有人員素質(zhì) 狀況分為 3 個子過程：S9.1：員工培訓(xùn) 年 度 培訓(xùn)計劃 員 工 自 參與率 主 管 理 辦法員工信息識別培訓(xùn)需求提供教育經(jīng)驗、 培 訓(xùn) 記 工 滿技能等方面的培訓(xùn)，并對培訓(xùn)的 有效性予以評價。S9.2：員工激勵對從獎勵項目提出到實施獎勵， 并不斷改進(jìn)員工激勵方法的活 動S9.3：員工滿意測量此過程描述了員工滿意度衡量的確定，制定調(diào)查計劃、建立收頁腳內(nèi)容錄 獎 勵 項目 員 工 滿 度 調(diào) 查報告意 度 測 量管理辦法文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)集渠道，實施調(diào)查與分析，進(jìn)行統(tǒng)計分析，編寫員工滿意度調(diào)查 報告。5.2.4 “設(shè)施管理”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過

10、程指標(biāo)企業(yè)中長期發(fā)此過程描述了設(shè)施的規(guī)劃、立項、 設(shè)施更 設(shè)施管 設(shè)施完展規(guī)劃在用設(shè)施更新審批、更新改造、使用和維護(hù)的 活動新改造計劃理辦法好率改造需求按國家、行業(yè)規(guī)定的設(shè)施整改 項目維護(hù)與保養(yǎng)記錄綜合評價報告頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5.2.5 “應(yīng)急管理”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)應(yīng) 急出此過程描述了各種緊急狀 應(yīng)急預(yù)案急管理 急預(yù)案現(xiàn)的時機況下的風(fēng)（例如公共事業(yè) 演練計劃供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)演練/培訓(xùn)記錄鍵設(shè)備故障和外部現(xiàn)場的應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行記錄退貨等）的識別，制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案演練總結(jié)的應(yīng)急預(yù)案并在平時進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案實施的評培訓(xùn)和演練。價與總結(jié)辦法有效性

11、5.2.6 “產(chǎn)品安全管理”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)法規(guī)要求收集、更新產(chǎn)品安全 律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)清單 產(chǎn)品安全 重大安全產(chǎn) 品 或 過 方面 的法律法規(guī)和 合格應(yīng)急限制方案 管理辦法事故件數(shù)程特殊特標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品安全性 產(chǎn)品特殊特性清單：性要求與員工安全性的風(fēng)險預(yù)以識別，建立控制辦法，并予以實施、評價，達(dá)到進(jìn)一步改DFMEAPFMEA控制計劃試驗計劃 活 產(chǎn)品審核報告動。 廠安全監(jiān)控點清單安全生產(chǎn)檢查計劃頁腳內(nèi)容要 求文件（資料）檔案目錄要 求Q 質(zhì)安全生產(chǎn)檢查記錄5.2.7 “5S 管理”過程（代號：S7過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)新的管理 通過現(xiàn)狀分析及

12、對照新的管理要求，建立 實施計5S 評分標(biāo)準(zhǔn)和獎 理辦懲辦法 法達(dá)標(biāo)率各現(xiàn)場管理現(xiàn)狀劃，并予以實施、評價，達(dá) 培訓(xùn)記錄到進(jìn)一步改進(jìn)的目的。 評價結(jié)果5.2.8 “顧客溝通”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)客反饋的信 此過程描述了顧客 溝通結(jié)果通管理 滿包括產(chǎn)品信 （包括內(nèi)、外部顧 信息反饋處理單息問詢合同 客）信息的收集， 電子數(shù)據(jù)交換結(jié)果及訂單的處理） 進(jìn)行信息分、處 糾正與預(yù)防措施單 顧客抱怨置與跟蹤，實現(xiàn)與 持續(xù)改進(jìn)項目 貨業(yè)績表現(xiàn) 顧客的有效溝通的內(nèi)部信息活動。頁腳內(nèi)容辦法意度文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5.2.9 “采購管理”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出

13、過程文件過程指標(biāo)生產(chǎn)計劃此過程描述采購計 符合要求的采 采購管理 交付產(chǎn)品的質(zhì)量采購計劃劃的編制訂單的下 購產(chǎn)品程序（）合格供應(yīng)商名單達(dá)或調(diào)整；到 / 報驗 驗證、入庫及支付的相關(guān)活動。支付憑證搬運、防護(hù)與儲存管理辦法交付產(chǎn)品的質(zhì)量 （批次合格率） 按計劃交付的業(yè) 績（準(zhǔn)時率）倉庫物流管理細(xì)則超額運費5.2.10 “供應(yīng)商管理”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)新產(chǎn)品開此過程描述了供應(yīng) 供應(yīng)商選點定點報告供應(yīng)商 應(yīng)商糾正發(fā)需求商選擇、評定、業(yè) 供應(yīng)商能力評審報告管理程序 閉率老產(chǎn)品改進(jìn)需求績評價、現(xiàn)場審核 合格供應(yīng)商名單及質(zhì)量體系要求等 原型樣件認(rèn)可報告供應(yīng)商評定細(xì)則供應(yīng)商

14、PPAP 一次供應(yīng)商現(xiàn) 狀方面的活動工裝樣件認(rèn)可報告PPAP 認(rèn)可報告通過率供應(yīng)商年度質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)商業(yè)績評價報告糾正與預(yù)防措施需求表頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)5.2.11 “設(shè)備管理”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)企業(yè)中長此過程描述設(shè)備規(guī) 年度綜合計劃設(shè)備管理 備完好率期發(fā)展規(guī)劃劃、請購、采購、驗 可行性報告程序備利用率故障停機在用設(shè)備收與移交有效的預(yù) 設(shè)備驗收報告設(shè)備固定更新改造需防性 預(yù)測性維護(hù)以設(shè)備臺帳、檔案資產(chǎn)實物管求及處置等方面的活設(shè)備維護(hù)維修記錄 理辦法生產(chǎn)計劃現(xiàn)有設(shè)備狀況動。設(shè)備處置憑證設(shè)備現(xiàn)場管理辦法設(shè)備備件管理辦法5.2.12 “工裝管理”過程

15、（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)新產(chǎn)品開此過程描述對工裝、 工裝驗收記錄工藝裝備 工裝完好率發(fā)需求老產(chǎn)品改進(jìn)需求現(xiàn)有工裝狀況模具、刀具的管理的 工裝、刀具臺 設(shè)計、供應(yīng)商選點及帳采購、驗收、使用中 工裝檔案卡、 的日常管理及處置等復(fù)雜刀具跟蹤卡方面的相關(guān)活動。管理程序一次驗收合格率標(biāo)識和可追溯性管理”過程（代號：）頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)生產(chǎn)計劃 此過程描述了依據(jù)顧客要求，建 已標(biāo)識產(chǎn)品標(biāo)識和 標(biāo)識差標(biāo)識及追 立標(biāo)識及可追溯性體系，在產(chǎn)品 受控的檢驗狀可追溯性錯次數(shù)溯要求實現(xiàn)的整個過程中，以適宜的方 態(tài)標(biāo)識管理辦法外部供應(yīng) 法

16、識別產(chǎn)品，并在要求時可以順 可追溯系統(tǒng)的商 的 產(chǎn) 品 利地唯一追溯到各階段的作業(yè)信息（含各類存及 狀 態(tài) 標(biāo) 記錄，對于各階段產(chǎn)品的監(jiān)控和 檔的記錄表、跟識測量的活動，包括原材料、半成 蹤卡、入庫及交品及成品均規(guī)定適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方式，以便識別、區(qū)分、避免人員 誤用。顧客財產(chǎn)管理”過程（代號：）付憑證）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)顧 客財本過程描述顧客所提供的財 客財產(chǎn)接收記錄表 顧客財 顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)從接收、 顧客財產(chǎn)驗證記錄產(chǎn)管理辦產(chǎn)損壞、丟失數(shù)顧 客財產(chǎn)管 理要求驗證、貯存、標(biāo)識、使用與 證合格的顧客財產(chǎn) 法處理等活動，以確保按顧客 顧客財產(chǎn)處理單 要求使用顧客所提供財產(chǎn)

17、。5.2.15 “搬運、儲存與防護(hù)”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)產(chǎn)品對搬此過程描述了處于不同階搬運 產(chǎn)運和防護(hù)的要求段產(chǎn)品相應(yīng)的搬運與防護(hù)要求，庫存物料的標(biāo)識、日防護(hù)好的產(chǎn)品防護(hù)與 存管理 品數(shù)頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)顧客要求常管理、庫存優(yōu)化等法5.2.16 “庫存管理”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)產(chǎn)品貯存本過程描述了倉庫產(chǎn) 倉庫場地布 搬運、防 混料及錯發(fā)次數(shù)要求品接收貯存發(fā)放、 置圖護(hù)與儲存管帳卡物一致符合率場地空間標(biāo)識、日常管理、庫 存完好的產(chǎn) 理辦法狀況 活 品 動。倉庫物流管理細(xì)則5.2.17 “監(jiān)視與測量裝置控制”過程（

18、代號： ）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)新產(chǎn)品的測量結(jié)果的溯源性、 儀器采購計劃及驗收 監(jiān)視與 量設(shè)備的開發(fā)需求校準(zhǔn)及校準(zhǔn)計劃，校記錄測量裝置完好率老產(chǎn)品的準(zhǔn)狀態(tài)的識別，測量 維護(hù)、保養(yǎng)計劃及實控制程序測量系量設(shè)備的 周檢率改進(jìn)需求與測量裝置的搬運、施記錄統(tǒng)分析管更新需求儲存、防護(hù)、測量系 測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃及理辦法現(xiàn)有儀器統(tǒng)分析、不合格測量記錄狀況和監(jiān)視裝置的處理方 測量系統(tǒng)分析結(jié)果法等。 測量設(shè)備的臺帳5.2.18 “實驗室管理”過程（代號：）頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)新產(chǎn)品開本過程描述內(nèi)部實驗室的管 試驗報告 實驗室 量不準(zhǔn)確投發(fā)需

19、求老產(chǎn)品改理要求及外部實驗室的資格 選定的要求。實驗結(jié)果/記錄管理辦法訴次數(shù) 量延誤投訴 次數(shù)進(jìn)需求產(chǎn)品驗證需求樣件及實驗要求5.2.19 “統(tǒng)計技術(shù)運用”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)統(tǒng)計技術(shù)本過程描述為證實產(chǎn)品的符 統(tǒng)計技術(shù)運用選 統(tǒng)技術(shù) 技應(yīng)用的需求合性、確保質(zhì)量管理體系的擇清單運 理 術(shù)實施率辦法符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 培訓(xùn)記錄體系的有效性所需應(yīng)用的統(tǒng) 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用評計技術(shù)的選擇、培訓(xùn)、運用 及評價。估表制造過程監(jiān)視與測量管理”過程（代號：）過程文過程輸入過程描述過程輸出過程指標(biāo)檢驗卡件本過程描述原材料、外協(xié)外 原材料外協(xié)外購 檢驗與 能控制計劃購件入廠檢驗，

20、工序首件檢件檢驗通知單試 驗 控 力達(dá)標(biāo)率制程序頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)驗、過程檢驗、入庫檢驗及 過程檢驗記錄檢驗不合格后的處理等相關(guān) 程能力測量報告 的活動以及過程能力研究。過程能力 研 究管 理 辦法5.2.21 “不合格品管理”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)顧客退貨此過程描述了不合格（包 合格品評審 不合格 處置及可疑產(chǎn)品括可疑品）的識別、標(biāo)識、 報告品控制程時性進(jìn)貨過程不合格 隔離、評審、處置等方面的 正與預(yù)防措 序 生產(chǎn)過程不合格 相關(guān)活動以防止合格品的 施需求表終檢產(chǎn)品不合格 非預(yù)期使用或交付確保產(chǎn) 格處理結(jié)品滿足內(nèi)、外顧客的要求。 果不合格率5.

21、2.22 “糾正和預(yù)防措施”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)顧客抱怨此過程描述不合格識別、確定、 糾正和預(yù) 糾正和預(yù)糾正 預(yù)內(nèi)、外審結(jié) 果管理評審結(jié)果質(zhì)量事故進(jìn)行原因分析、措施制定及實施、 防措施報告跟蹤/價、推廣應(yīng)用，以消除潛 （ 、或顧 在不合格或?qū)嶋H不合格的原因，客要求的方防止不合格的發(fā)生與再發(fā)生，糾式）正和預(yù)防措施的實施結(jié)果提交管頁腳內(nèi)容防 施 管理程序防 措 施 的關(guān)閉率文件（資料）檔案目錄Q 質(zhì)理評審。持續(xù)改進(jìn)”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的 持續(xù)改進(jìn)機會的識別建 持續(xù)改進(jìn)計劃 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)機會（包括顧議的提出與實施效果

22、評及實施記錄管理程序計 劃 （ 項審及其推廣應(yīng)用的要求。目完成率客要求品、過程、服務(wù)、成本與技術(shù)等 方面持續(xù)改進(jìn)效果評價報告表5.3 管理過程(5.3.1 “部溝通”過程（代號：過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)過程狀況此過程描述了信息的收 通過的各 溝通管理 投訴結(jié)果目標(biāo)實現(xiàn)的趨勢 集類整理遞發(fā)布、 類信息法律、法規(guī)要求 處理反饋，以實現(xiàn)有效的辦法的處理率溝通結(jié)果特殊特性顧客要求內(nèi)部溝通。的執(zhí)行率頁腳內(nèi)容文件（資料）檔案目錄5.3.2 “管理評審”過程（代號：）Q 質(zhì)過程輸過程文過程指過程輸入過程描述出件標(biāo)管理評審要求此過程描述了管理評 管評 管評 整改計審核結(jié)果顧客反饋過程的業(yè)績和產(chǎn)

23、品的符合性預(yù)防和糾正措施的狀況以往管理評審的跟蹤措施審計劃制定，管理評審資料的準(zhǔn)備、管理評審會議的召開，管理評審報告的編制，管理評審決策的落實審報告措 劃審程序劃 成率體系有效性充分性適可能影響質(zhì)量管理體系的變更 等方面的相關(guān)活動，宜性改進(jìn)的建議質(zhì)量方針的適應(yīng)性評價質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況評價不良質(zhì)量成本定期報告 顧客滿意情況實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響對設(shè)計和開發(fā)階段的特定測量 指標(biāo)的規(guī)定、分析以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和 有效性。5.3.3 “經(jīng)營計劃管理”過程（代號：）過程輸入過程描述過程輸出過程文件過程指標(biāo)顧客需求與期此過程描述了對顧客需求及期望 五年規(guī) 經(jīng)營計 經(jīng)營計望信息的收集，開展競爭對手分析， 頁腳內(nèi)容劃管理程劃執(zhí)行率證 記證 記市場調(diào)研報告以往經(jīng)營計劃的完成情況新的決策思路文件（資料）