安全質(zhì)量報表管理辦法

1、 公司安全、質(zhì)量報表管理辦法第一章 總則第一條 為進(jìn)一步提高xx公司成都分公司（以下簡稱“分公司”）項(xiàng)目安全、質(zhì)量管理水平，促進(jìn)施工現(xiàn)場安全、質(zhì)量管理科學(xué)化、 規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)分公司安全質(zhì)量規(guī)章制度，制定本辦法。 第二條 本辦法適用于分公司所屬各項(xiàng)目部的安全、質(zhì)量管理。建設(shè)單位對安全、質(zhì)量管理工作有明確要求的，同時按建設(shè)單位的要求執(zhí)行。 第三條 分公司安全質(zhì)量部是分公司安全、質(zhì)量報表的歸口管理部門，對各項(xiàng)目部的安全、質(zhì)量報表工作負(fù)有監(jiān)督、 檢查、指導(dǎo)責(zé)任。 第二章 組織機(jī)構(gòu)第四條 根據(jù)分公司實(shí)際情況，至少建立分公司各項(xiàng)目部二級報表管理系統(tǒng)，各項(xiàng)目部應(yīng)配備專職安全、質(zhì)量人員。 第五條 安全質(zhì)

2、量部負(fù)責(zé)分公司安全、質(zhì)量報表的編制。 第六條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目安全、質(zhì)量報表的編制。 第三章 工作制度第七條 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視安全生產(chǎn)信息的收集、整理、分析和上報工作，建立必要的信息傳遞機(jī)制，落實(shí)相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人。第八條 上報各類信息時應(yīng)做到及時、準(zhǔn)確、真實(shí)；對信息的分析總結(jié)應(yīng)做到精煉、言之有物。第九條 各項(xiàng)目部不得瞞報、謊報或者拖延不報事故（故 障）、重大隱患等信息，情節(jié)嚴(yán)重的，經(jīng)查實(shí)將對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予行政處分。第十條 內(nèi)業(yè)資料制度 1. 建立安全、質(zhì)量臺帳，記錄各項(xiàng)原始記錄，隨時收集建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)資料。 2. 各類臺賬、記錄、統(tǒng)計表應(yīng)完整、真實(shí)、及時、準(zhǔn)

3、確。嚴(yán)禁弄虛作假。3. 安全、質(zhì)量人員應(yīng)配合相關(guān)人員張貼“九圖二牌二欄”等，并保持更新。 第四章 報表管理第十一條 年度職業(yè)健康、安全、質(zhì)量方針、目標(biāo)分解： （一）編制依據(jù)：施工合同、施工組織設(shè)計、年度重點(diǎn)工作、年度計劃安排、分公司方針目標(biāo)分解。（二）編制程序：項(xiàng)目部于項(xiàng)目準(zhǔn)備階段向分公司編報方針、目標(biāo)分解表（見附件 1）， 每年1月5日前更新并報送分公司安全質(zhì)量部備案。 第十二條 安全生產(chǎn)資金投入使用計劃： （一）編制依據(jù)：施工合同、施工組織設(shè)計、項(xiàng)目實(shí)際等。項(xiàng)目部在年度預(yù)算中對安全投入做出建議并申請報安全質(zhì)量部。（二）編制程序：項(xiàng)目部于每年12月初編制下一年的安全生產(chǎn)資金投入使用計劃，并報

4、送分公司安全質(zhì)量部備查。第十三條 危險源辨識和評價： （一）編制依據(jù)：施工合同、施工組織設(shè)計、項(xiàng)目實(shí)際等。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，識別所需的工序，從不同的各工序流程中，識別項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險、安全風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險，確定所需要的資源及所需采取的措施，將風(fēng)險降至可接受程度。并在相應(yīng)工作場所張貼危險源公示牌。（二）編制程序：項(xiàng)目部于項(xiàng)目準(zhǔn)備階段向分公司編報本項(xiàng)目的危險源辨識和評價（見附件 2）， 每年1月5日前更新并報送分公司安全質(zhì)量部備案。每月25日向分公司安全質(zhì)量部報送當(dāng)月識別出的危險源。第十四條 安全生產(chǎn)季報表 （一）編制依據(jù)：項(xiàng)目部實(shí)際開展的安全質(zhì)量工作。 （二）編制內(nèi)容：項(xiàng)目本季開展的安全質(zhì)量檢查、安全月

5、質(zhì)量月活動、安全質(zhì)量教育、特種設(shè)備檢查、安全生產(chǎn)費(fèi)使用情況等。（三）編制程序：項(xiàng)目部于季前10天向分公司編報本季度的安全生產(chǎn)季報表（見附件 3），分公司安全質(zhì)量部匯總后于25日前報局集團(tuán)安全質(zhì)量部。 第十五條 月質(zhì)量安全工作簡報 （一）編制依據(jù)：項(xiàng)目部實(shí)際開展的安全質(zhì)量工作。 （二）編制內(nèi)容：項(xiàng)目本月開展的安全質(zhì)量檢查、安全月質(zhì)量月活動、安全質(zhì)量教育、危險源識別、隱患排查、應(yīng)急演練等。必須附影像資料。 （三）編制程序：項(xiàng)目部于每月22日向分公司編報本月的質(zhì)量安全工作簡報（見附件 4），分公司安全質(zhì)量部匯總后于25日前報局集團(tuán)安全質(zhì)量部。第十六條 安全、質(zhì)量、環(huán)保周報 （一）編制依據(jù)：項(xiàng)目部實(shí)際

6、開展的安全質(zhì)量工作。 （二）編制內(nèi)容：項(xiàng)目本周開展的安全質(zhì)量檢查、安全月質(zhì)量月活動、安全質(zhì)量教育、危險源識別、隱患排查、應(yīng)急演練等。必須附影像資料。 （三）編制程序：項(xiàng)目部于每周五向分公司編報本周的安全、質(zhì)量、環(huán)保周報（見附件 5），分公司安全質(zhì)量部匯總后于每周一前報局集團(tuán)安全質(zhì)量部。第十七條 事故隱患排查 （一）編制依據(jù)：結(jié)合各項(xiàng)目部自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和監(jiān)督檢查活動進(jìn)行，其主要工作方式分定期或不定期的安全生產(chǎn)形勢分析，各級各類安全生產(chǎn)檢查、專項(xiàng)督查，生產(chǎn)經(jīng)營活動的日常巡查，已發(fā)生事故的原因分析等。發(fā)現(xiàn)的事故隱患（包括本項(xiàng)目部發(fā)現(xiàn)的、各類專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的和上級檢查發(fā)現(xiàn)的等事故隱患）進(jìn)行評估，確定等級，

7、填寫重大、一般事故隱患排查治理檔案表。（二）編制程序：項(xiàng)目部于每周五匯總填寫本周的事故隱患排查治理一覽表和事故隱患排查治理檔案表（見附件 6），報分公司安全質(zhì)量部備查。第五章 施工安全信息管理第十八條 項(xiàng)目部安全員應(yīng)及時傳達(dá)上級指令，及時向分公司報告工程安全質(zhì)量情況，收集工程當(dāng)天的施工進(jìn)度、重大事件、檢查存在問題等情況，認(rèn)真填寫安全日志。安全日志由項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)填寫,分公司安全質(zhì)量部每月審核。填寫的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確、全面,力求詳細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)。安全日志應(yīng)逐日填寫，嚴(yán)禁漏填、補(bǔ)填。項(xiàng)目部安全日志一般應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容： 1. 當(dāng)日天氣、氣溫情況； 2. 勞力、車輛、機(jī)具、儀表、物資等資源配置情況

8、； 3. 施工安排及完成情況； 4. 當(dāng)日檢查或培訓(xùn)情況；4. 重要的時間節(jié)點(diǎn)，如開工日期、竣工日期； 5. 重點(diǎn)描述施工現(xiàn)場重大危險點(diǎn)源跟蹤檢査情況,如:記錄施工現(xiàn)場模板支撐系統(tǒng)、腳手架、“三寶、四口、五臨邊”等安全設(shè)施的安全檢查情況;現(xiàn)場臨時用電、起重設(shè)備(塔機(jī)、施工電梯、龍門架)等機(jī)械施工設(shè)備的運(yùn)行情況； 6. 記錄特種作業(yè)人員持證上崗情況。； 7. 記錄項(xiàng)目安全資金投入情況； 8. 記錄對問題的處理情況,排除隱患的措施及結(jié)果。對當(dāng)日不能及時消除的隱患應(yīng)立即報告分公司安全質(zhì)量部； 9.施工中采取的新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)情況； 10. 其他:包括建設(shè)、監(jiān)理單位要求的其它內(nèi)容,各級有

9、關(guān)單位檢查情況以及指示。 第十九條 安全、質(zhì)量員應(yīng)組織每周的安全、質(zhì)量周例會，項(xiàng)目經(jīng)理及各管理人員、作業(yè)隊（工班）長參加，總結(jié)上周安全質(zhì)量工作，分析發(fā)生的問題，提出解決辦法，安排下周安全質(zhì)量工作。 形成會議紀(jì)要，并有影像資料記錄，于每周五報送分公司安全質(zhì)量部。第二十條 安全、質(zhì)量員應(yīng)定期、不定期對現(xiàn)場進(jìn)行檢查，項(xiàng)目經(jīng)理每周要對現(xiàn)場進(jìn)行專項(xiàng)檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行拍照，并詳細(xì)記錄在檢查表（附件7）和質(zhì)量安全大檢查問題庫（附件8）內(nèi)。每周安全、質(zhì)量檢查情況于每周五報送分公司安全質(zhì)量部。質(zhì)量安全大檢查問題庫于每月25日報送分公司安全質(zhì)量部。第六章 附則第二十一條 本辦法由安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。第二十

10、二條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。 附件1 _年度方針、目標(biāo)展開分解表S/QG/C035方針目標(biāo) 序號目標(biāo)項(xiàng)目指標(biāo)完成期限執(zhí)行部門統(tǒng)計方法/可測量參數(shù)123456789101112主辦協(xié)辦編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：附件2 環(huán)境因素/危險源調(diào)查表編號：S/HJ/C 001序號發(fā)生地點(diǎn)設(shè)備/行為發(fā)生環(huán)境因素/危險源內(nèi)容調(diào)查人： 陪同人： 日期：環(huán)境因素識別登記表 編號：S/ HJ/C 002序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)輸入評估量環(huán)境因素評估量狀態(tài)影響對象排放源/主控部門控制現(xiàn)狀備注大氣水體土壤噪聲能源資源其他 編制/日期： 審核/日期： 危險源辨識風(fēng)險評價風(fēng)險控制表 單位（部門） 作業(yè)區(qū)： 編號： S/A

11、Q/C 001序號崗位名稱活動危險源可能發(fā)生的事故或職業(yè)病現(xiàn)有控制措施LECD等級擬定改進(jìn)控制措施類型注：對可能發(fā)生的事故或職業(yè)病一欄中填寫事故類別或職業(yè)病名稱。對于事故類別的名稱為其他傷害時需對其細(xì)化。 制表： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：環(huán)境影響評價清單部門： 評價對象： 環(huán)境因素識別登記表序號： 編號：S/HJ/C 003 作業(yè)流程輸入（分類編號）1.原材料 2.輔料 3.能源4.消耗品/工輔具 5.其他環(huán)境因素環(huán)境影響因子（分類編號）1.大氣污染2.水污染 3.土壤污染 4.噪聲5.資源消耗 6.能源消耗7.固體廢物 8.惡臭9.電磁輻射10.光熱輻射 11.臭氧層破壞 12 .有毒有害化學(xué)

12、品使用 13.其他第一組評價因子m1m2m3=m第二組評價因子n1+ n2+ n3 =n綜合評分A.B.C發(fā)生概率發(fā)現(xiàn)及預(yù)防可能性影響程度評價分值法規(guī)的符合性監(jiān)控措施事故及投訴評價分值編號輸入物質(zhì)量/月排放物質(zhì)量/月編號環(huán)境影響描述m1m2m3mn1n2n3n 備注：綜合評價/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 重要環(huán)境因素登記一覽表 編號：S/HJ/C 004序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響第一組分值第二組分值綜合評分/類別涉及部門備注 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 、級及C值15分的危險源清單 單位： 編號： S/AQ/C 002序號級數(shù)危險源可能發(fā)生的事故所在位置控制措施

13、 制表： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：危 險 源 分 級 匯 總 表 單位或部門： 編號： S/AQ/C 003序號部門危 險 源 數(shù) 量小計級級級級級 制表： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 附件3 安全生產(chǎn)季報表填報單位（蓋章）： 20 年 季度序號填報內(nèi)容本季實(shí)際一安全生產(chǎn)事故起數(shù)人數(shù)直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）損失工作日起數(shù)/人數(shù)（去年同期）1死亡事故2重傷事故3輕傷事故二安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)次數(shù)人數(shù)合計學(xué)時人均學(xué)時人均學(xué)時（去年同期）1主要負(fù)責(zé)人及高管2專職管理人員3特種設(shè)備作業(yè)人員4特種作業(yè)人員5其他（新、轉(zhuǎn)、復(fù)等）三安全生產(chǎn)檢查次數(shù)隱患數(shù)隱患整改數(shù)問題數(shù)問題整改數(shù)1綜合檢查2專項(xiàng)檢查3季節(jié)性檢查4節(jié)假日前

14、檢查四職業(yè)病危害危害點(diǎn)數(shù)應(yīng)測點(diǎn)數(shù)實(shí)測點(diǎn)數(shù)不合格點(diǎn)數(shù)危害點(diǎn)接觸人數(shù)1粉塵2噪聲3其他（高溫、放射性等）五特種設(shè)備臺數(shù)應(yīng)側(cè)臺數(shù)實(shí)測臺數(shù)不合格項(xiàng)數(shù)自有/租賃1鍋爐（含安全附件）2壓力容器（含氣瓶）3壓力管道4電梯5起重機(jī)械6場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛六安全生產(chǎn)費(fèi)用計提基數(shù)計提金額（萬元）使用金額（萬元）完成比例%1項(xiàng)目部匯總數(shù)2分公司本部負(fù)責(zé)人： 審核人： 填報人： 填報時間： 電話： 附件4 xx公司成都分公司質(zhì)量安全工作簡報（5）xx公司安全質(zhì)量部 XX年XX月 【主要內(nèi)容】1、安全質(zhì)量活動標(biāo)題（如：XX項(xiàng)目部開展安全月專項(xiàng)活動）2、 .3、.4、.5、.1、安全質(zhì)量活動標(biāo)題（如：XX項(xiàng)目部開展安全

15、月專項(xiàng)活動） 正文相關(guān)內(nèi)容（以新聞稿形式進(jìn)行編寫，并配上相關(guān)圖片） 2、安全質(zhì)量活動標(biāo)題（如：XX項(xiàng)目部組織XX專題安全或質(zhì)量教育） 正文相關(guān)內(nèi)容（以新聞稿形式進(jìn)行編寫，并配上相關(guān)圖片） 3、安全質(zhì)量活動標(biāo)題（如：XX項(xiàng)目部陪同XX部門開展XX專項(xiàng)安全檢查） 正文相關(guān)內(nèi)容（以新聞稿形式進(jìn)行編寫，并配上相關(guān)圖片） 4、安全質(zhì)量活動標(biāo)題 正文相關(guān)內(nèi)容（以新聞稿形式進(jìn)行編寫，并配上相關(guān)圖片） 5、安全質(zhì)量活動標(biāo)題 正文相關(guān)內(nèi)容（以新聞稿形式進(jìn)行編寫，并配上相關(guān)圖片） XX年XX月XX日xx公司成都分公司XX項(xiàng)目部質(zhì)量安全月報序號項(xiàng)目時間內(nèi)容1安全質(zhì)量活動標(biāo)題XX年XX月安全質(zhì)量活動標(biāo)題2安全質(zhì)量活動

16、標(biāo)題XX年XX月安全質(zhì)量活動標(biāo)題3安全質(zhì)量活動標(biāo)題XX年XX月安全質(zhì)量活動標(biāo)題4安全質(zhì)量活動標(biāo)題XX年XX月安全質(zhì)量活動標(biāo)題5安全質(zhì)量活動標(biāo)題XX年XX月安全質(zhì)量活動標(biāo)題 附件5 安全、質(zhì)量、環(huán)保周報 S/AQ/C008 填報單位：XX項(xiàng)目部 上報時間： 年 月 日 序 號傷亡類別事故件數(shù)傷亡情況(死亡、重傷、輕傷）經(jīng)濟(jì)損失(萬元)事故發(fā)生時間事故發(fā)生地點(diǎn)直接間接1施工安全2施工質(zhì)量3環(huán)境保護(hù)4交通安全5 所屬區(qū)域項(xiàng)目名稱 施工項(xiàng)目名稱本周主要施工情況：安全、質(zhì)量、環(huán)境卡控措施：安全質(zhì)量環(huán)境情況：6事故概況： 注：每周五，以電子文檔方式上報上一周報表。 單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián)系電話：附件6

17、 事故隱患排查治理一覽表單位： 日期： 序號隱患編號隱患描述發(fā)現(xiàn)時間評估定級隱患類別歸屬職能部門/單位負(fù)責(zé)人治理期限是否消除未消除的隱患當(dāng)月整改進(jìn)展情況（重大隱患應(yīng)說明資金投入情況） 一般事故隱患排查治理檔案表單位： 日期：發(fā)現(xiàn)事故隱患簡題隱患編號隱患所在單位隱患類別隱患發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)人單位發(fā)現(xiàn)日期事故隱患內(nèi)容預(yù)評估可能導(dǎo)致后果歸屬職能部門預(yù)評估等級預(yù)評估負(fù)責(zé)人日期業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核日期評估評估等級評估負(fù)責(zé)人日期分公司領(lǐng)導(dǎo)日期治理治理責(zé)任單位治理責(zé)任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理完成情況驗(yàn)收驗(yàn)收申請單位負(fù)責(zé)人日期驗(yàn)收組織單位驗(yàn)收意見結(jié)論驗(yàn)收組長日期注：1事故隱患按發(fā)現(xiàn)順序編號，格式為：單位名

18、稱簡寫+年號+順序號。 2本表由事故隱患所在單位負(fù)責(zé)填寫、流轉(zhuǎn)和管理，驗(yàn)收結(jié)束后報安全生產(chǎn)主管部門建檔。實(shí)行一患一檔的原則。重大事故隱患排查治理檔案表單位： 日期：發(fā)現(xiàn)事故隱患名稱隱患編號隱患所在單位隱患類別隱患發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)人單位發(fā)現(xiàn)日期事故隱患內(nèi)容預(yù)評估可能導(dǎo)致后果歸屬業(yè)務(wù)部門預(yù)評估等級預(yù)評估負(fù)責(zé)人簽名/日期業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核簽名/日期評估評估等級評估負(fù)責(zé)人簽名/日期企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核簽名/日期核定子、分公司對重大事故隱患的核定意見職能部門負(fù)責(zé)人簽名/日期治理治理責(zé)任單位治理責(zé)任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理目標(biāo)任務(wù)是/否落實(shí)治理經(jīng)費(fèi)物資是/否落實(shí)治理時間要求是/否落實(shí)治理機(jī)構(gòu)人員是/否落實(shí)安全措施應(yīng)急預(yù)案是/否落實(shí)累計完成治理資金（萬元）治理完成情況驗(yàn)收驗(yàn)收申請單位負(fù)責(zé)人日期驗(yàn)收組織單位驗(yàn)收意見結(jié)論驗(yàn)收組長日期注：1事故隱患按發(fā)現(xiàn)順序編號，格式為：單位漢字名稱簡寫+年號+順序號。2本表由事故隱患所在單位負(fù)責(zé)填寫、流轉(zhuǎn)和管理，驗(yàn)收結(jié)束后報安全生產(chǎn)主管部門建檔。實(shí)行一患一檔的原則附件7 安全檢查表 編號： 年 月 日 工程名稱受檢單位負(fù)責(zé)人檢查內(nèi)容：存在問題： 受檢查人： 日期：處置意見