質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行實(shí)務(wù)

1、 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行實(shí)務(wù) 葛五江綦安質(zhì)環(huán)2013年5月三個(gè)體系運(yùn)行要求凡事有人負(fù)責(zé)；凡事有章可循；凡事有據(jù)可查；凡事有人監(jiān)督。概 述 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系共有45個(gè)程序文件、2個(gè)手冊，其中 質(zhì)量專用：8個(gè) 環(huán)境專用：5個(gè) 職業(yè)健康安全專用：8個(gè) 環(huán)境與職業(yè)健康安全共用： 8個(gè) 質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全共用：16個(gè) 質(zhì)量手冊（本手冊依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求和工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（GB/T50430-2007)，并結(jié)合公司實(shí)際編制而成，是建立、保持并實(shí)施公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件 ）：1個(gè) 環(huán)境與

2、職業(yè)健康安全手冊（GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制,適用于以下各類施工和服務(wù)：水利水電工程、公路工程、港口與航道工程、市政工程及隧道施工的環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理。適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系涉及的所有部門和項(xiàng)目部 ）：1個(gè) 質(zhì)量方針： 誠信守約，追求卓越 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針： 消除一切隱患風(fēng)險(xiǎn)，確保全員健康安全； 建設(shè)綠色環(huán)保工程，營造和諧發(fā)展環(huán)境。質(zhì)量方針質(zhì)量方針 （quality policy）由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。質(zhì)量方針是企業(yè)經(jīng)營總方針的組成部分

3、，是企業(yè)管理者對質(zhì)量的指導(dǎo)思想和承諾。企業(yè)最高管理者應(yīng)確定質(zhì)量方針并形成文件。質(zhì)量方針的基本要求應(yīng)包括供方的組織目標(biāo)和顧客的期望和需求，也是供方質(zhì)量行為的準(zhǔn)則。一般包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量、同供應(yīng)廠商關(guān)系、質(zhì)量活動(dòng)的要求、售后服務(wù)、制造質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益和質(zhì)量檢驗(yàn)的要求、關(guān)于質(zhì)量管理教育培訓(xùn)等。 公司莊嚴(yán)承諾：對歷史負(fù)責(zé)、讓業(yè)主滿意是我們一切工作的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。在各項(xiàng)工程建設(shè)中，我們將始終堅(jiān)持“誠信守約，追求卓越”的質(zhì)量方針，確保ISO9001質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)；遵守質(zhì)量法規(guī)，信守工程合同，干一項(xiàng)工程，樹一座豐碑，交一批朋友，拓一片市場，育一批人才。創(chuàng)建世界一流的工程質(zhì)量信用，是公司矢志

4、不渝追求的目標(biāo)，我們承建的全部工程都要成為維護(hù)質(zhì)量振興綱要的堅(jiān)固基石。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針消除一切隱患風(fēng)險(xiǎn)闡明強(qiáng)化環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作的原則和宗旨，既是對遵守環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法律法規(guī)，消除不安全隱患和環(huán)境污染，防止各類事故發(fā)生作出的鄭重承諾，也是對環(huán)境與職業(yè)健康安全績效提出的最基本的要求。確保全員健康安全對所有為集團(tuán)公司工作或代表它工作的員工作出承諾：為他們提供良好的工作環(huán)境，保證他們的安全與健康。建設(shè)綠色環(huán)保工程對社會和業(yè)主作出承諾：在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，最大限度地節(jié)約能源、降低資源消耗和減少污染物排放，確保對環(huán)境的有害影響最小化，提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。營造和諧發(fā)展環(huán)境對企業(yè)的活

5、動(dòng)和自身的發(fā)展提出要求，在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中既要構(gòu)建和諧的內(nèi)部環(huán)境，又要營造和諧的外部環(huán)境，同時(shí)也要構(gòu)建和諧的人與自然環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，就必須依靠先進(jìn)的管理理念和方法，不斷改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作，為企業(yè)的發(fā)展?fàn)I造良好的內(nèi)外部環(huán)境，與社會和諧發(fā)展。內(nèi)容簡介1、質(zhì)量安全環(huán)保部門體系運(yùn)行實(shí)務(wù)2、不符合項(xiàng)的關(guān)閉要點(diǎn)3、機(jī)電物資部門體系運(yùn)行實(shí)務(wù)4、綜合辦公室體系運(yùn)行實(shí)務(wù)5、工程管理部門體系運(yùn)行實(shí)務(wù)6、商務(wù)部門體系運(yùn)行實(shí)務(wù)一、質(zhì)量安全環(huán)保部門體系運(yùn)行實(shí) 務(wù)職責(zé)管理部門工作目標(biāo)、指標(biāo)的制訂危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的控制環(huán)境因素識別與評

6、價(jià)控制法律法規(guī)與其他有關(guān)要求的識別、獲取一、質(zhì)量安全環(huán)保部門體系運(yùn)行實(shí) 務(wù)合規(guī)性評價(jià)質(zhì)檢、安全專職人員的持證管理特種作業(yè)人員持證管理安全、質(zhì)量、環(huán)保生產(chǎn)責(zé)任制人員培訓(xùn)危險(xiǎn)化學(xué)品及易燃易爆品的管理施工過程控制信息交流內(nèi)部審核1.1 職責(zé)管理部門職責(zé)和權(quán)限 擬定本部門的質(zhì)量/安全/環(huán)境職責(zé)，要全面和經(jīng)過審批，其職責(zé)規(guī)定要覆蓋三個(gè)管理體系的要求。 部門職責(zé)和權(quán)限由人力資源部門匯總，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文執(zhí)行。崗位職責(zé) 擬定本部門各崗位職責(zé)，各崗位要分解，責(zé)任到人，部門職責(zé)要經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。 根據(jù)部門的工作目標(biāo)和崗位工作特點(diǎn)，制定各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。 對各崗位工作業(yè)績的考核由人力資源部門進(jìn)行。1.2 部門工作

7、目標(biāo)、指標(biāo)的制訂每年初依據(jù)公司總的質(zhì)量、安全、環(huán)境目標(biāo)和上年度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，制訂出本單位的年度質(zhì)量、安全、環(huán)境目標(biāo)，以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體措施。注意目標(biāo)是否具體、可測量，是否與本單位實(shí)際相符。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施應(yīng)具有可操作性，避免泛泛而談。1.3 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃組織開展本單位的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)活動(dòng)，對整個(gè)項(xiàng)目部的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單進(jìn)行匯總、確認(rèn)、登記并發(fā)布。督促相關(guān)部門對職責(zé)范圍內(nèi)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行控制策劃 ，包括制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案、管理方案等，必要時(shí)制定應(yīng)急預(yù)案（文件形式發(fā)布）并組織培訓(xùn)和演練。項(xiàng)目部評價(jià)出的重大危險(xiǎn)源應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)等相關(guān)文件的安全措施中得到體現(xiàn)。

8、對重大危險(xiǎn)源安技措施、管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃流程圖信息收集 劃分作業(yè)活動(dòng) 確定危害事件 辨識危險(xiǎn)源 評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度 確定風(fēng)險(xiǎn)等級 風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 實(shí)施控制措施 驗(yàn)證評審實(shí)施效果 危險(xiǎn)源辨識的基本原則：堅(jiān)持“橫向到邊，縱向到底”的原則。 風(fēng) 險(xiǎn) 評 價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法包括：直接判斷法（舉手表決法）、LEC（發(fā)生事故的可能性大小L、人體暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度E 、事故產(chǎn)生的后果C）法等。直接判斷法：涉及以下情況之一者，后果嚴(yán)重和可能性大的，可直接判斷為重大危險(xiǎn)源。 a 違反職業(yè)健康安全法律法規(guī)的； b 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且仍未采取防范措施的； c 直接觀

9、察到的事故隱患，但無預(yù)防控制措施的； d 相關(guān)方多次投述的，并受到上級或主管部門警告的。LEC法（作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法）D=LEC風(fēng)險(xiǎn)等級分值（D） D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級D320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)3160D320高度危險(xiǎn)，要立即整改270D160顯著危險(xiǎn)，需要整改220D70一般危險(xiǎn)，需要注意1D20稍有危險(xiǎn)，可以接收1確定風(fēng)險(xiǎn)是否可承受D70為一般危險(xiǎn)源；70D320為重大危險(xiǎn)源；D320為不可承受風(fēng)險(xiǎn)的重大危險(xiǎn)源。1.4 方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案項(xiàng)目部應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況組織技術(shù)、施工以及其他相關(guān)部門，進(jìn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全總體策劃，并依據(jù)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全方針制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安

10、全目標(biāo)、指標(biāo)并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。針對施工過程中的特殊作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)督促制定專項(xiàng)環(huán)境與安全技術(shù)措施和管理方案，報(bào)項(xiàng)目總工程師審批。對制定的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況進(jìn)行不少于兩次的監(jiān)督檢查，并做好記錄。管理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容1) 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針而制定的控制目標(biāo)、指標(biāo)；2) 總體生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，存在的問題；3) 切實(shí)可行的措施；4) 人力資源要求：包括責(zé)任單位（部門）、責(zé)任人及協(xié)作部門的職責(zé)和權(quán)限；5) 設(shè)備、設(shè)施、物資、材料需求；6) 工作程序和方法；7) 資金需求；8) 績效測量方法和驗(yàn)收要求以及監(jiān)督評審部門；9) 實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)以及管理方案的時(shí)間表和進(jìn)度

11、安排。舉例: 廢油處置管理方案重要環(huán)境因素 廢機(jī)油、廢液壓油、潤滑油的處置環(huán)境目標(biāo) 避免環(huán)境污染指標(biāo) 回收率100%項(xiàng)目主管部門機(jī)電物資部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目相關(guān)部門小車隊(duì)、機(jī)械隊(duì)、汽車隊(duì)等項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算2 萬元 主要技術(shù)方案及技術(shù)措施： 各隊(duì)在領(lǐng)用新油時(shí)要將廢油交回機(jī)電物資部倉庫，由倉庫保管員存放在油筒等專用容器內(nèi)，并做好危險(xiǎn)廢油標(biāo)識。 負(fù)責(zé)委托所在地有合格資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物處置供方妥善轉(zhuǎn)移并處置危險(xiǎn)廢油。 收集廢機(jī)油、廢液壓油時(shí)做好記錄。回收的廢機(jī)油、廢液壓油的回收率應(yīng)在80%以上，物資部門根據(jù)各隊(duì)領(lǐng)用量和實(shí)際回收的數(shù)量進(jìn)行考核。 機(jī)電物資部門獲取處置供方上述資質(zhì)的復(fù)印件備案留存。 轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢油時(shí)，實(shí)

12、施危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，執(zhí)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法。 危險(xiǎn)廢油運(yùn)輸，采取防止污染環(huán)境的措施，利用專用容器盛裝。 危險(xiǎn)廢油應(yīng)盡可能以回收利用的方式處置，暫時(shí)無法處置的危險(xiǎn)廢油，收集暫存在符合規(guī)定的貯存裝置或場所中。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃序號項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)度計(jì)劃責(zé)任部門1制定廢油管理辦法201X年9月機(jī)電物資部2危險(xiǎn)廢物處置供方調(diào)查201X年10月機(jī)電物資部3評價(jià)選擇所在地有合格資質(zhì)的危險(xiǎn)廢物處置供方，并通報(bào)對其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的控制要求201X年11月機(jī)電物資部、汽車隊(duì)機(jī)械隊(duì)、小車隊(duì)4危險(xiǎn)廢油回收和存放隨 時(shí)機(jī)電物資部、汽車隊(duì)機(jī)械隊(duì)、小車隊(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃序號項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)度計(jì)劃責(zé)任部門5妥善轉(zhuǎn)移并處置危

13、險(xiǎn)廢油每季度處置一次機(jī)電物資部6制定并審批回收及處理操作規(guī)程、定期檢查，根據(jù)各隊(duì)領(lǐng)用量和實(shí)際回收的數(shù)量進(jìn)行獎(jiǎng)懲每季度兌現(xiàn)一次機(jī)電物資部、汽車隊(duì)機(jī)械隊(duì)、小車隊(duì)7各項(xiàng)進(jìn)度檢查在以上各項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束時(shí)，必須進(jìn)行督查貫標(biāo)推進(jìn)組織進(jìn)行審批意見目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況檢查評審記錄表受檢單位檢查時(shí)間目標(biāo)、指標(biāo)完成情況：管理方案完成情況：檢查結(jié)論意見：參加檢查人員1.5 環(huán)境因素識別與評價(jià)控制組織開展本單位的環(huán)境因素識別與評價(jià)活動(dòng)，對整個(gè)項(xiàng)目部的環(huán)境因素識別與評價(jià)清單進(jìn)行匯總、確認(rèn)、登記并發(fā)布。督促相關(guān)部門對職責(zé)范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃 ，包括制定專項(xiàng)環(huán)保方案、管理方案等，必要時(shí)制定應(yīng)急預(yù)案并組織培訓(xùn)

14、和演練。項(xiàng)目部評價(jià)出的重要環(huán)境因素應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)等相關(guān)文件的環(huán)保措施中得到體現(xiàn)。 對環(huán)境管理方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。環(huán)境因素識別的原則環(huán)境因素的識別要盡可能細(xì)致、全面、防止遺漏；環(huán)境因素識別應(yīng)具體到最小活動(dòng)或過程單元；不僅包括項(xiàng)目部自身的所有活動(dòng)，還應(yīng)包括相關(guān)方的工程、產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)；不僅包括施工活動(dòng)排放的各類廢棄物，還應(yīng)包括能源資源使用及生態(tài)環(huán)境影響。環(huán)境因素類型環(huán)境因素的描述：污染物狀態(tài)。 “水”-(廢水排放) “氣”-(廢氣排放) “聲”-(噪聲排放) “渣”-(固體廢棄物排放) “資源消耗”-(如水、電、熱、煤炭、油品、紙張等消耗) “火災(zāi)、爆炸、泄漏”等-(緊急或意外事故的發(fā)

15、生)。環(huán)境因素舉例（1）噪聲的排放（施工機(jī)械、模板支拆與清理、腳手架安裝與拆除）粉塵的排放（施工場地平整、水泥搬運(yùn)、混凝土攪拌、木工房鋸末）運(yùn)輸?shù)倪z灑（現(xiàn)場渣土、商品混凝土、生活垃圾、原材料運(yùn)輸）化學(xué)危險(xiǎn)品、油品的泄漏（試驗(yàn)室、油漆庫、油庫、化學(xué)材料庫及其作業(yè)面）環(huán)境因素舉例（2）有毒有害廢棄物的排放（施工現(xiàn)場廢化工材料及包裝物、試驗(yàn)室有毒有害容器清洗、辦公區(qū)廢墨盒及色帶）火災(zāi)、爆炸的發(fā)生（施工現(xiàn)場油漆、易燃材料庫、油庫、施工現(xiàn)場配電室）混凝土抗凍劑（氨味）的排放生產(chǎn)、生活污水的排放生產(chǎn)水電的消耗1.5 環(huán)境因素識別與評價(jià)控制環(huán)境因素識別和評價(jià)應(yīng)注意以下幾點(diǎn) 存在多個(gè)單位工程或環(huán)境特點(diǎn)時(shí)，應(yīng)細(xì)

16、化到單位工程或分部工程，否則施工活動(dòng)與環(huán)境之間的相互作用分析可能失去意義。 如公路工程項(xiàng)目可能有多個(gè)橋梁工程，其中有跨河或不跨河的橋梁，不考慮河道管理要求而只分析橋梁施工的環(huán)境影響，對項(xiàng)目部的環(huán)?？刂苼碇v將失去針對性。 環(huán)境因素評價(jià)方法（1）直接判斷法： A 資源、能源消耗類 1）使用中超過定額的、或浪費(fèi)現(xiàn)象較普遍的為重要環(huán)境因素； 2）使用的材料是危險(xiǎn)化學(xué)品的為重要環(huán)境因素； 3）其余情況為一般環(huán)境因素。環(huán)境因素評價(jià)方法（2）直接判斷法： B 廢水、廢氣、噪聲類 1）污染物排放到項(xiàng)目周邊區(qū)域，超過項(xiàng)目所在地政府規(guī)定污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的為重要環(huán)境因素； 2）污染物施工區(qū)域內(nèi)排放但會造成嚴(yán)重環(huán)境影響

17、或?qū)е逻吔缗欧趴赡艹瑯?biāo)的為重要環(huán)境因素； 3）其余情況為一般環(huán)境因素。環(huán)境因素評價(jià)方法（3）直接判斷法： C 廢棄物類 1）列于國家危險(xiǎn)廢物名錄中的為重要環(huán)境因素； 2）棄置會造成比較嚴(yán)重環(huán)境影響或能回收利用但還未回收利用的為重要環(huán)境因素； 3）其余情況為一般環(huán)境因素。環(huán)境因素評價(jià)方法（4）直接判斷法： D 其他類 1）國家相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)要求（禁止使用、限制使用、影響生態(tài)平衡等）的為重要環(huán)境因素； 2）相關(guān)方（項(xiàng)目所在地政府部門、顧客等）有特殊要求的為重要環(huán)境； 3）發(fā)生較普遍環(huán)境問題（如泄漏、遺漏、揮發(fā)等）的為重要環(huán)境因素； 4）緊急情況一旦發(fā)生將造成較大損失或其影響不易消除的為重要環(huán)境因

18、素； 5）其管理職能對預(yù)防污染、節(jié)能降耗有重要影響的為重要環(huán)境因素； 6）其余情況為一般環(huán)境因素。環(huán)境因素評價(jià)方法（5）多因子評價(jià)法： 公式：a+b+c+d+e+f a、影響范圍 b、影響程度 c、產(chǎn)生量 d、發(fā)生頻次 e、法規(guī)符合性 f、社會關(guān)注程度確定為重要環(huán)境因素條件： 當(dāng)a5或e=5或f5或15時(shí)確定的重要環(huán)境因素包括：噪聲：施工、生產(chǎn)制造敏感區(qū)域的場（廠）界噪聲超標(biāo)排放；廢水：超標(biāo)外排的施工廢水、生活廢水等；廢氣：交通車輛、施工機(jī)械、施工生產(chǎn)中超標(biāo)排放的廢氣；廢棄物：列入國家危險(xiǎn)廢物名錄中危險(xiǎn)廢物；粉塵：超標(biāo)排放的施工粉塵；能源、資源：燃料、油料、電力、水、原材料等超過定額的消耗和浪

19、費(fèi)； 潛在泄漏：危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏、油類泄漏等；潛在火災(zāi)與爆炸；水土流失：因施工方法不當(dāng)造成邊坡坍塌、水土流失等；生態(tài)環(huán)境破壞：植被、動(dòng)物、文物、自然景觀等破壞，或因防洪度汛措施不力導(dǎo)致圍堰、大壩被洪水沖垮等。1.6 法律法規(guī)與其他有關(guān)要求的識別、獲取對本部門的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他有關(guān)要求進(jìn)行識別、獲取、登記與更新。對項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他有關(guān)要求進(jìn)行匯總、確認(rèn)，并以文件形式發(fā)布。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)與重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并保存記錄 。加強(qiáng)對業(yè)主、監(jiān)理和地方的有關(guān)要求的識別。1.7 合規(guī)性評價(jià)組織本項(xiàng)目部各單位對應(yīng)遵

20、循的環(huán)境、安全的法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行自評和自查。組織本項(xiàng)目部各單位對合規(guī)性評價(jià)中提出的改進(jìn)建議或措施實(shí)施效果進(jìn)行分析，并收集相關(guān)資料進(jìn)行匯總 。年終將本項(xiàng)目部合規(guī)性評價(jià)資料上報(bào)公司質(zhì)安處。1.8 質(zhì)檢、安全專職人員的持證管理建立項(xiàng)目部質(zhì)檢、安全人員名冊，包括外協(xié)隊(duì)人員兼職安全員。質(zhì)檢、安全人員應(yīng)持有相關(guān)資格證書。項(xiàng)目經(jīng)理、主管副經(jīng)理、專職安全監(jiān)督員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)并取得與專業(yè)相關(guān)的安全資格證。 1.9 特種作業(yè)人員持證管理建立項(xiàng)目部特種作業(yè)人員名冊（包括外協(xié)隊(duì)作業(yè)人員），并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。對特種作業(yè)人員的持證情況進(jìn)行調(diào)查、登記，并督促相關(guān)人員及時(shí)進(jìn)行復(fù)審和取證。對特種作業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)知

21、識和安全意識培訓(xùn)，并保存記錄。1.10 安全質(zhì)量環(huán)保工作責(zé)任制建立本單位安全、質(zhì)量、環(huán)保生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的安全、質(zhì)量、環(huán)保職責(zé)。組織安全、質(zhì)量、環(huán)保生產(chǎn)責(zé)任書的簽訂，制定責(zé)任制檢查計(jì)劃；成立責(zé)任制考核小組，按檢查計(jì)劃開展責(zé)任制考核。責(zé)任書考核結(jié)果經(jīng)審定后，進(jìn)行獎(jiǎng)懲兌現(xiàn) 。1.11 培 訓(xùn)入場教育培訓(xùn)：對入場施工人員（包括外協(xié)隊(duì)人員）進(jìn)行安全教育，并做好記錄。安全管理培訓(xùn)：對作業(yè)層管理人員進(jìn)行安全管理知識培訓(xùn)。體系文件培訓(xùn)：組織對公司的體系文件進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保存記錄。專業(yè)知識培訓(xùn)：對質(zhì)量、安全、環(huán)境專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)工作。培訓(xùn)評估：按要求對培訓(xùn)班進(jìn)行考核、滿意度調(diào)查和總結(jié)1.12 危險(xiǎn)

22、化學(xué)品及易燃易爆品的管理辦理危險(xiǎn)化學(xué)品準(zhǔn)用許可證。從事危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆品管理的相關(guān)人員，以及爆破作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)并取得上崗資格。督促制定危險(xiǎn)化學(xué)品和易燃易爆品管理制度，并嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行爆破作業(yè)審批制度?；鸸て饭芾硪獓?yán)格執(zhí)行退庫制度。 1.13 施工過程控制嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（班組自檢，作業(yè)隊(duì)專（兼）職質(zhì)檢員復(fù)檢，公司項(xiàng)目部質(zhì)量安全和機(jī)電部門終檢 ）程序，特殊過程監(jiān)控留下質(zhì)量監(jiān)控記錄，記錄的內(nèi)容要求真實(shí)完整。若設(shè)計(jì)變更，應(yīng)在圖紙上進(jìn)行標(biāo)識，確保按有效版本進(jìn)行質(zhì)量檢查。及時(shí)進(jìn)行分部分項(xiàng)工程質(zhì)量評定。按規(guī)定組織質(zhì)量、安全、環(huán)保檢查保存相關(guān)記錄；發(fā)現(xiàn)的問題，下發(fā)隱患整改通知單，并跟

23、蹤驗(yàn)證保存相關(guān)的記錄。 1.13 施工過程控制對安全、技術(shù)措施交底進(jìn)行監(jiān)督檢查，并留下記錄。 督促生產(chǎn)班組每日結(jié)合“三工”活動(dòng)，開展危險(xiǎn)預(yù)知，并保存相關(guān)記錄。 對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)中涉及的應(yīng)急物資和器材的到位情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并留下記錄。1.14 信息交流外部信息交流：對顧客和相關(guān)方（主要包括業(yè)主、監(jiān)理和上級主管部門）傳遞的質(zhì)量、環(huán)境、安全信息進(jìn)行收集和處置（整改），保留相關(guān)的記錄。內(nèi)部信息交流：按要求及時(shí)向公司上報(bào)質(zhì)量、環(huán)境、安全月報(bào)表 及其它有關(guān)信息。1.15 內(nèi)部審核內(nèi)部審核：組織對本項(xiàng)目部實(shí)施體系內(nèi)部審核 。內(nèi)部審核報(bào)告：按要求編寫審核報(bào)告并發(fā)布。 不符合驗(yàn)證：對內(nèi)審中各部門不符合的糾正措

24、施進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，并在下次內(nèi)審中驗(yàn)證是否持續(xù)有效，以防不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。 審核記錄保存：對項(xiàng)目部內(nèi)審產(chǎn)生的資料和記錄，按要求進(jìn)行保存 。二、不符合項(xiàng)的關(guān)閉要點(diǎn)不符合報(bào)告的組成：不符合事實(shí)描述不符合原因分析不符合的處置方案對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施定義：糾正：對已經(jīng)發(fā)生的不符合進(jìn)行的一種處置。糾正措施：消除產(chǎn)生不符合原因所采取的措施。預(yù)防措施：消除潛在不符合的原因所采取的措施說明：1、不符合原因分析要準(zhǔn)確，有說服力；2、制定的糾正措施計(jì)劃要有針對性、可行性，并一定能消除產(chǎn)生不符合的原因；3、要針對潛在的不符合原因，制定具有針對性的預(yù)防措施。例：不符合報(bào)告受審核方受審部門XXX審

25、核日期審核員不符合事實(shí)描述：一、項(xiàng)目部安質(zhì)部人員無持有專職安全管理人員安全生產(chǎn)考核合格證或安全員上崗證。二、沒有編制瀝青拌合樓和水穩(wěn)拌合樓安裝施工組織設(shè)計(jì)/安裝方案、拌合樓大件吊裝方案等；對建設(shè)部建質(zhì)（2004）213號危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案編制及專家論證審查辦法不了解。三、K119+000右側(cè)安裝一臺500KVA變壓器，一臺800KVA變壓器，但沒有編制臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)；沒有明確各部位臨時(shí)用電安全管理責(zé)任人；電工日常檢查、巡查記錄不能提供。四、瀝青拌合樓機(jī)械霧化高壓泵管道壓力達(dá)30KG，對安全裝置、關(guān)鍵（危險(xiǎn)）部件（部位、管道、閥門等）的定期檢查表沒有制定；安全儀表、裝置（如導(dǎo)熱

26、油系統(tǒng)的安全溫度計(jì)）清單及檢（標(biāo)）定計(jì)劃沒有形成文件。 不符合原因分析：（XXX XXX XXX ）對特殊崗位的管理人員持證上崗的認(rèn)識不夠，沒有按要求配備有安全資格的人員上崗；對建設(shè)部建質(zhì)（2004）213號危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案編制及專家論證審查辦法學(xué)習(xí)不夠，沒有編制拌和樓的專項(xiàng)施工方案；瀝青拌和樓的高壓泵管的危險(xiǎn)性認(rèn)識不足；現(xiàn)場管理制度不健全。不符合的處置方案（預(yù)計(jì)完成日期：X年X月X日；負(fù)責(zé)人：XXX）項(xiàng)目部將有安全生產(chǎn)考核合格證的XX同志調(diào)入該項(xiàng)目部擔(dān)任專職安全員，并根據(jù)人員培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃；水穩(wěn)拌和樓為新購設(shè)備，廠家負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，對廠家的安裝方案與安裝資質(zhì)項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行監(jiān)

27、督和備案；編制瀝青拌和樓安裝施工組織設(shè)計(jì)/安裝方案、拌和樓大件吊裝方案；將現(xiàn)場臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)已交當(dāng)?shù)赜秒姴块T批準(zhǔn)、備案，明確了各部位臨時(shí)用電安全管理責(zé)任人，規(guī)范電工日常檢查、巡查記錄；制定瀝青樓定期檢查一覽表，以項(xiàng)目部文件的形式下發(fā)安全儀表、裝置清單及檢定計(jì)劃。 對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施（預(yù)計(jì)完成日期：X年X月X日；負(fù)責(zé)人：XXX）組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、建設(shè)部建質(zhì)（2004）213號危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案編制及專家論證審查辦法等相關(guān)規(guī)定；制訂并落實(shí)各項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，確保特殊崗位人員持證上崗；完善項(xiàng)目部的各項(xiàng)管理制度，避免相類似的問題再次出現(xiàn)

28、。 不符合項(xiàng)的關(guān)閉應(yīng)提供的證據(jù)：對不符合項(xiàng)的學(xué)習(xí)記錄（包括人員簽到表、學(xué)習(xí)記錄、學(xué)習(xí)照片）；調(diào)入持有效證件的專職安全員；編制培訓(xùn)計(jì)劃；瀝青拌和樓安裝方案；拌和樓臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)；瀝青拌和樓安全裝置周期檢定（標(biāo)定）計(jì)劃；電工日常巡查記錄；三、機(jī)電物資部門體系運(yùn)行實(shí)務(wù)部門的職責(zé)與權(quán)限崗位職責(zé)及工作目標(biāo)部門目標(biāo)、指標(biāo)管理制度的建立危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境因素識別與評價(jià)法律法規(guī)及其他有關(guān)要求識別三、機(jī)電物資部門體系運(yùn)行實(shí)務(wù)合規(guī)性評價(jià)施工現(xiàn)場設(shè)備管理施工現(xiàn)場物資管理施工臨時(shí)用電管理3.1 部門目標(biāo)、指標(biāo)每年年初項(xiàng)目部應(yīng)制定設(shè)備管理目標(biāo)、物資管理目標(biāo)、能源、資源節(jié)能降耗目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的具體措

29、施。制定的目標(biāo)、指標(biāo)要與項(xiàng)目部的實(shí)際情況相符，并與公司制定的目標(biāo)一致。實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施要具體，據(jù)可操作性。3.2 管理制度的建立 項(xiàng)目部必須建立、健全設(shè)備管理各項(xiàng)規(guī)程、規(guī)章、規(guī)范與制度。包括：設(shè)備前期管理制度固定資產(chǎn)管理制度設(shè)備使用及危害保養(yǎng)制度設(shè)備安全及事故管理制度設(shè)備檢修管理制度設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度設(shè)備圖紙和技術(shù)資料管理制度設(shè)備操作人員培訓(xùn)取證和操作管理制度優(yōu)秀紅旗設(shè)備及設(shè)備管理評先制度設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程3.3 設(shè)備管理建立項(xiàng)目部施工設(shè)備（包括租賃設(shè)備、外協(xié)自帶設(shè)備）相應(yīng)的管理制度。建立項(xiàng)目部所有設(shè)備清單。包括項(xiàng)目部新購、租賃設(shè)備或調(diào)撥使用的設(shè)備；外協(xié)勞務(wù)隊(duì)自帶或租賃的設(shè)備；

30、項(xiàng)目部使用但由業(yè)主單位購置的施工設(shè)備。設(shè)備采購、租賃符合公司的有關(guān)規(guī)定，并保留審批手續(xù)和合同。3.3 設(shè)備管理設(shè)備按合同地點(diǎn)交貨后，機(jī)電部門組織驗(yàn)收，并保留驗(yàn)收記錄。特種設(shè)備的安裝、拆除必須編制專項(xiàng)的施工方案，對整個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)控，安裝后進(jìn)行驗(yàn)收并留下相關(guān)記錄。編制年度設(shè)備維修與檢定計(jì)劃，留下相關(guān)記錄。建立主要設(shè)備技術(shù)檔案，保留設(shè)備運(yùn)行、檢修記錄。3.4 物資管理項(xiàng)目部選擇合格供方，并將合格供方物資質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等方面的情況記入“合格供應(yīng)方評價(jià)記錄單”。物資的驗(yàn)收必須對其質(zhì)量和數(shù)量按規(guī)定和相關(guān)規(guī)程進(jìn)行，填寫物資進(jìn)貨登記表。驗(yàn)收人員要詳細(xì)核對，確定無誤后，在物資驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收。對施工現(xiàn)場上使

31、用的安全防護(hù)用具及機(jī)械設(shè)備采購要按照施工現(xiàn)場安全防護(hù)用具及機(jī)械設(shè)備使用監(jiān)督管理規(guī)定執(zhí)行。3.5 施工臨時(shí)用電編制臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)。建立用電安全管理制度及日常檢查制度。臨電設(shè)施安裝后應(yīng)組織驗(yàn)收、測試。四、綜合辦公室體系運(yùn)行實(shí)務(wù)人員配置部門職責(zé)情況、崗位職責(zé)危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)環(huán)境因素識別與評價(jià)法律、法規(guī)與其他有關(guān)要求的識別合規(guī)性評價(jià)文件管理四、綜合辦公室體系運(yùn)行實(shí)務(wù)勞動(dòng)防護(hù)用品管理和員工職業(yè)健康勞務(wù)管理消防管理信訪管理職工培訓(xùn)食堂管理車輛管理4.1 人員配置要保留項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員組成相關(guān)有文件。以文件的形式明確項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)行政分工。分工要包括項(xiàng)目部各職能部門，內(nèi)容完整，責(zé)任到人。4.2 文件管理建

32、立項(xiàng)目部文件的收發(fā)文登記表。對往來文件按職責(zé)分工，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分發(fā)到有關(guān)部門或施工隊(duì)。制定項(xiàng)目部印章管理制度，并做好項(xiàng)目部印章使用登記。對所有往來文件建立文件清單，并按清單分類登記保管。作廢、過期文件應(yīng)填報(bào)“作廢文件清單”由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在文件封面加蓋“作廢”“過期）印章或銷毀。4.3 勞動(dòng)保護(hù)用品和員工職業(yè)健康管理人力資源部門根據(jù)勞動(dòng)崗位及人員數(shù)量，編制勞動(dòng)保護(hù)用品計(jì)劃，確定發(fā)放人員范圍，并檢查勞動(dòng)保護(hù)用品的使用。對各類員工使用勞動(dòng)保護(hù)用品提出明確具體的要求，并建立相關(guān)的管理制度。員工領(lǐng)取勞動(dòng)保護(hù)用品要進(jìn)行登記，注明勞動(dòng)保護(hù)用品使用周期和發(fā)放日期。負(fù)責(zé)對從事或接觸有毒有害工種的職工建

33、立檔案，并按照有關(guān)規(guī)定定期進(jìn)行體檢。建立項(xiàng)目部女職工名冊，并定期組織體檢。4.4 勞務(wù)管理負(fù)責(zé)對勞務(wù)進(jìn)行登記、評審、注冊、評價(jià)，下發(fā)合格勞務(wù)名冊及名冊的更新。負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目施工過程中勞務(wù)的采購和管理。根據(jù)勞務(wù)的使用情況，組織與勞務(wù)管理有關(guān)的部門按照“勞務(wù)評價(jià)表”的內(nèi)容對勞務(wù)進(jìn)行評價(jià)。每年底向上級人力資源部門報(bào)告勞務(wù)管理情況，并接受上級部門的監(jiān)督檢查。4.5 消防管理落實(shí)消防安全責(zé)任制和崗位消防安全責(zé)任制，明確項(xiàng)目部的消防安全管理人。每季度至少組織一次消防檢查。項(xiàng)目部應(yīng)建立并執(zhí)行消防安全制度。項(xiàng)目部要開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育，消防安全重點(diǎn)單位每年至少對員工進(jìn)行一次消防安全培訓(xùn)。項(xiàng)目部每年進(jìn)行

34、一次消防、應(yīng)急預(yù)案演練和評價(jià)，必要時(shí)修改應(yīng)急預(yù)案。4.5 消防管理消防檢查的內(nèi)容：a 火險(xiǎn)隱患的整改以及防范措施的落實(shí)情況；b 安全疏散通道，疏散指示標(biāo)志，應(yīng)急照明和安全出口情況；c 消防車通道、消防水源情況；d 滅火器材配置及其有效性；e 用火、用電有無違章情況；F 員工消防知識的掌握情況；g 消防安全重點(diǎn)部位的管理情況；h 易燃易爆危險(xiǎn)物品和場所及其他重要物資防火防爆措施的落實(shí)情況；i 消防設(shè)施運(yùn)行及其記錄情況；j 防火巡查情況；k 消防安全標(biāo)志的設(shè)置情況和完好情況。4.6 職工培訓(xùn)項(xiàng)目部每年年底根據(jù)培訓(xùn)需求，提出下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)公司人力資源部列入公司培訓(xùn)計(jì)劃，未列入公司培訓(xùn)計(jì)劃的可自行培訓(xùn)或委托外部培訓(xùn)。根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并做好記錄。每年年終對全年培訓(xùn)情況進(jìn)行匯總，并將總結(jié)材料上報(bào)上級主管部門。五、工程