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1、內(nèi)審檢查表受審核部門： 公司高層層領導 陪陪同接待人： 審核日日期： 年年 月 日 NO.:序號標準條款審核的項目、證證據(jù)及方法審 核 記記 錄評價14.1.1負有執(zhí)行職責的的管理者是否否規(guī)定了質(zhì)量量方針、質(zhì)量量目標和對質(zhì)質(zhì)量的承諾，并并形成了文件件？24.1.1質(zhì)量方針是否體體現(xiàn)了供方的的組織目標以以及顧客的期期望和需求？34.1.1質(zhì)量方針能否被被整個組織理理解、并堅持持貫徹執(zhí)行？ 44.1.2.11對從事與質(zhì)量有有關的管理、執(zhí)執(zhí)行和驗證工工作的人員是是否規(guī)定了他他們的職責、權權限和相互關關系，并形成成文件？54.1.2.11是否給有關人員員授權，使他他們能獨立開開展以下工作作：-防止不合

2、格的的發(fā)生？-確認并記錄質(zhì)質(zhì)量問題？-提出、執(zhí)行并并驗證糾正措措施？-控制過程的進進一步進行？-在內(nèi)部職能部部門中代表顧顧客的需求？64.1.2.22是否確定了所需需的資源，對對管理、執(zhí)行行工作和驗證證活動（包括括內(nèi)部審核）是是否提供了充充分的資源，包包括委派經(jīng)過過培訓的人員員？74.1.2.33是否明確指定管管理者代表，授授其職責和權權限以保證滿滿足QS9000要要求，并報告告質(zhì)量體系運運行情況？84.1.2.44是否建立了概念念開發(fā)、樣件件試制和生產(chǎn)產(chǎn)活動的管理理體系（見AAPQP手冊冊）？94.1.2.44是否運用了多方方論證的方法法進行決策？104.1.2.44是否能夠按顧客客要求的方式式傳遞必要信信息和資料？114.1.2.55對糾正措施負有有職責和權限限

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