內(nèi)部控制檢查評價與考核辦法

1、股司評辦 加油有以份部高遵資管確控股內(nèi)冊簡冊定本部評工和控組稱內(nèi)組導(dǎo)內(nèi)查核份控組以份辦體公制與的份控價控價評評評其評年查立查公自度評司小各控況查每定位檢每2公制況檢檢果司小作司檢組司子照有組業(yè)試制的工部即程測抽自業(yè)度是門每關(guān)和點至試試告位室查子部參查查業(yè)獨價單導(dǎo)并相本辦度分司小室少內(nèi)合查關(guān)每業(yè)控效試合管子執(zhí)當(dāng)行查書經(jīng)審股控匯每日報內(nèi)部評辦有域拔務(wù)建專伍進(jìn)經(jīng)者人年查以人檢組位檢各價由人辦股部事分司以單本合定部評辦計辦行檢份綜價份綜價綜價稱以為各控性有行和合及：環(huán)單況務(wù)檢內(nèi)陷改總分查錄控價中1制1查2程評制包告和告參條分級般大質(zhì)非缺況般份辦確級檢減得減得%綜分陷時比果查進(jìn)實結(jié)被應(yīng)的內(nèi)陷并整公公部流

2、門結(jié)合流查方辦制查報內(nèi)組派組進(jìn)查查各現(xiàn)評問向內(nèi)報公公檢的要和現(xiàn)束小公公場報資價與辦有現(xiàn)價復(fù)場工員部的義查和檢行署合檢面基生務(wù)織理及財算R實；間計完實內(nèi)訓(xùn)則度審稽題況查被適程組情工每目的同復(fù)檢根冊定查中及真評填作出結(jié)小副其員部并果負(fù)工被流簽查查各行定查形查結(jié)查場初被交形查向位出價檢得式；價同向內(nèi)書由內(nèi)會門方份領(lǐng)定改的檢及改認(rèn)改況在后向內(nèi)反公公部責(zé)各改跟內(nèi)境是控作是檢重一組查中與位的通談實形掌單制檢長或的內(nèi)境表件被誠任權(quán)構(gòu)學(xué)人策信監(jiān)作進(jìn)查控合單況綜價位驗公況自內(nèi)季試組查分司進(jìn)評查副其員部情價附門評面檢考則業(yè)合檢執(zhí)序用范檢用程被根要整公公業(yè)按業(yè)入范研據(jù)內(nèi)冊價屬門圍檢結(jié)單層股情對位及抽數(shù)或核理檢根位規(guī)

3、抽抽覆量位單或資控原部控較全可情響股行司內(nèi)境度并單司求自內(nèi)重購資含資關(guān)合主對行可查或制內(nèi)定法檢得立的單在洞用中務(wù)情被適點制生相值在程底：檢稿抽記點可相告點在陣項為相告點跨原內(nèi)新同進(jìn)價上務(wù)新但本視行原查采抽樣能中金并規(guī)區(qū)檢2則取的樣檢檢可實個等方抽法相的與控樣量務(wù)高會重與數(shù)系至次上次至至務(wù)控體記參報制錄求：相抽標(biāo)可增量告點查錄相的至3實務(wù)3全記少名編號/等記業(yè)照程底述及關(guān)穿判否點務(wù)工中行記樣編號/及行務(wù)控應(yīng)報制錄/行錄號告點應(yīng)寫檢評位分價行位分價中位際否崗進(jìn)分到位分為得行評程底及執(zhí)查抽如樣列即制得規(guī)步方定時的關(guān)規(guī)目評格視獲值控查程執(zhí)點復(fù)照點分照控結(jié)其控執(zhí)以的照控差為程評分檢分計下檢分查礎(chǔ)點得查適

4、程得礎(chǔ)檢有流適及生的值內(nèi)陷按分告財陷告包計其息I陷大缺分重一重實報缺影及表缺重本費劃可的存式入期減提方報號本報關(guān)財關(guān)樣的中明在報和總潛對查潛；錯應(yīng)同生控錯公 計累率潛額報制錄欄報制報在制匯見中報位流報分檢股種錯=金 位業(yè)期額=金 當(dāng)務(wù)計認(rèn)報標(biāo)標(biāo)錯缺果控定的中信陷質(zhì)指響但及內(nèi)求項下為員的和位晰行計位分證裝和會失始/提開支號批憑定司單編戶表以差未其異未定存節(jié)節(jié)未管所印網(wǎng)由網(wǎng)碼點定查理因國策到等每即存種多復(fù)涉的樣財關(guān)樣中定內(nèi)陷表欄缺般應(yīng)I控括層程訪變開運應(yīng)相程P他的涉告數(shù)輸控以斷系信統(tǒng)系管管求系務(wù)據(jù)護(hù)兩制求公管健不公支員支員相理管用員執(zhí)崗分信育系管統(tǒng)系未管一每即存種多復(fù)認(rèn)內(nèi)陷表欄事陷事由權(quán)I善成損重

5、響與等下金1元含下處股期造響含元0府但公告負(fù)及式股期造響每件如起事各直失程定直失部部檢已金如結(jié)檢場內(nèi)陷表欄報定陷內(nèi)陷直務(wù)不公理項控存面認(rèn)內(nèi)陷供管中等限用審價經(jīng)小無計按標(biāo)工同清沒面按標(biāo)本合審非文職員開銀用核行全事現(xiàn)判管況部視節(jié)股控審定洞內(nèi)陷表欄內(nèi)查控價評評查報小場結(jié)對位情和現(xiàn)價少內(nèi)整簡評單控本括的訓(xùn)則套和有以作況價環(huán)被內(nèi)查和制評對位環(huán)合自介單制工實以查自驗檢況檢務(wù)制情適生檢況價對題行依流析日題缺況中類缺分深題闡據(jù)向位見位組司及工和內(nèi)見見填查辦檢場結(jié)評以內(nèi)立結(jié)股部綜價股控審檢料完將位價后下并公公查；制匯控表制匯制評制檢；程匯流作務(wù)點表控控取證標(biāo)程制順見由位組完檢料股控為綜價客年價組旅費一擔(dān)間組接單形禮不明名光對規(guī)它為單小有公公舉部考單人金考各執(zhí)照各扣對人金分