內(nèi)部控制檢查評(píng)價(jià)與考核辦法

1、股司評(píng)辦 加油有以份部高遵資管確控股內(nèi)冊(cè)簡(jiǎn)冊(cè)定本部評(píng)工和控組稱內(nèi)組導(dǎo)內(nèi)查核份控組以份辦體公制與的份控價(jià)控價(jià)評(píng)評(píng)評(píng)其評(píng)年查立查公自度評(píng)司小各控況查每定位檢每2公制況檢檢果司小作司檢組司子照有組業(yè)試制的工部即程測(cè)抽自業(yè)度是門每關(guān)和點(diǎn)至試試告位室查子部參查查業(yè)獨(dú)價(jià)單導(dǎo)并相本辦度分司小室少內(nèi)合查關(guān)每業(yè)控效試合管子執(zhí)當(dāng)行查書經(jīng)審股控匯每日?qǐng)?bào)內(nèi)部評(píng)辦有域拔務(wù)建專伍進(jìn)經(jīng)者人年查以人檢組位檢各價(jià)由人辦股部事分司以單本合定部評(píng)辦計(jì)辦行檢份綜價(jià)份綜價(jià)綜價(jià)稱以為各控性有行和合及：環(huán)單況務(wù)檢內(nèi)陷改總分查錄控價(jià)中1制1查2程評(píng)制包告和告參條分級(jí)般大質(zhì)非缺況般份辦確級(jí)檢減得減得%綜分陷時(shí)比果查進(jìn)實(shí)結(jié)被應(yīng)的內(nèi)陷并整公公部流

2、門結(jié)合流查方辦制查報(bào)內(nèi)組派組進(jìn)查查各現(xiàn)評(píng)問(wèn)向內(nèi)報(bào)公公檢的要和現(xiàn)束小公公場(chǎng)報(bào)資價(jià)與辦有現(xiàn)價(jià)復(fù)場(chǎng)工員部的義查和檢行署合檢面基生務(wù)織理及財(cái)算R實(shí)；間計(jì)完實(shí)內(nèi)訓(xùn)則度審稽題況查被適程組情工每目的同復(fù)檢根冊(cè)定查中及真評(píng)填作出結(jié)小副其員部并果負(fù)工被流簽查查各行定查形查結(jié)查場(chǎng)初被交形查向位出價(jià)檢得式；價(jià)同向內(nèi)書由內(nèi)會(huì)門方份領(lǐng)定改的檢及改認(rèn)改況在后向內(nèi)反公公部責(zé)各改跟內(nèi)境是控作是檢重一組查中與位的通談實(shí)形掌單制檢長(zhǎng)或的內(nèi)境表件被誠(chéng)任權(quán)構(gòu)學(xué)人策信監(jiān)作進(jìn)查控合單況綜價(jià)位驗(yàn)公況自內(nèi)季試組查分司進(jìn)評(píng)查副其員部情價(jià)附門評(píng)面檢考則業(yè)合檢執(zhí)序用范檢用程被根要整公公業(yè)按業(yè)入范研據(jù)內(nèi)冊(cè)價(jià)屬門圍檢結(jié)單層股情對(duì)位及抽數(shù)或核理檢根位規(guī)

3、抽抽覆量位單或資控原部控較全可情響股行司內(nèi)境度并單司求自內(nèi)重購(gòu)資含資關(guān)合主對(duì)行可查或制內(nèi)定法檢得立的單在洞用中務(wù)情被適點(diǎn)制生相值在程底：檢稿抽記點(diǎn)可相告點(diǎn)在陣項(xiàng)為相告點(diǎn)跨原內(nèi)新同進(jìn)價(jià)上務(wù)新但本視行原查采抽樣能中金并規(guī)區(qū)檢2則取的樣檢檢可實(shí)個(gè)等方抽法相的與控樣量務(wù)高會(huì)重與數(shù)系至次上次至至務(wù)控體記參報(bào)制錄求：相抽標(biāo)可增量告點(diǎn)查錄相的至3實(shí)務(wù)3全記少名編號(hào)/等記業(yè)照程底述及關(guān)穿判否點(diǎn)務(wù)工中行記樣編號(hào)/及行務(wù)控應(yīng)報(bào)制錄/行錄號(hào)告點(diǎn)應(yīng)寫檢評(píng)位分價(jià)行位分價(jià)中位際否崗進(jìn)分到位分為得行評(píng)程底及執(zhí)查抽如樣列即制得規(guī)步方定時(shí)的關(guān)規(guī)目評(píng)格視獲值控查程執(zhí)點(diǎn)復(fù)照點(diǎn)分照控結(jié)其控執(zhí)以的照控差為程評(píng)分檢分計(jì)下檢分查礎(chǔ)點(diǎn)得查適

4、程得礎(chǔ)檢有流適及生的值內(nèi)陷按分告財(cái)陷告包計(jì)其息I陷大缺分重一重實(shí)報(bào)缺影及表缺重本費(fèi)劃可的存式入期減提方報(bào)號(hào)本報(bào)關(guān)財(cái)關(guān)樣的中明在報(bào)和總潛對(duì)查潛；錯(cuò)應(yīng)同生控錯(cuò)公 計(jì)累率潛額報(bào)制錄欄報(bào)制報(bào)在制匯見中報(bào)位流報(bào)分檢股種錯(cuò)=金 位業(yè)期額=金 當(dāng)務(wù)計(jì)認(rèn)報(bào)標(biāo)標(biāo)錯(cuò)缺果控定的中信陷質(zhì)指響但及內(nèi)求項(xiàng)下為員的和位晰行計(jì)位分證裝和會(huì)失始/提開支號(hào)批憑定司單編戶表以差未其異未定存節(jié)節(jié)未管所印網(wǎng)由網(wǎng)碼點(diǎn)定查理因國(guó)策到等每即存種多復(fù)涉的樣財(cái)關(guān)樣中定內(nèi)陷表欄缺般應(yīng)I控括層程訪變開運(yùn)應(yīng)相程P他的涉告數(shù)輸控以斷系信統(tǒng)系管管求系務(wù)據(jù)護(hù)兩制求公管健不公支員支員相理管用員執(zhí)崗分信育系管統(tǒng)系未管一每即存種多復(fù)認(rèn)內(nèi)陷表欄事陷事由權(quán)I善成損重

5、響與等下金1元含下處股期造響含元0府但公告負(fù)及式股期造響每件如起事各直失程定直失部部檢已金如結(jié)檢場(chǎng)內(nèi)陷表欄報(bào)定陷內(nèi)陷直務(wù)不公理項(xiàng)控存面認(rèn)內(nèi)陷供管中等限用審價(jià)經(jīng)小無(wú)計(jì)按標(biāo)工同清沒(méi)面按標(biāo)本合審非文職員開銀用核行全事現(xiàn)判管況部視節(jié)股控審定洞內(nèi)陷表欄內(nèi)查控價(jià)評(píng)評(píng)查報(bào)小場(chǎng)結(jié)對(duì)位情和現(xiàn)價(jià)少內(nèi)整簡(jiǎn)評(píng)單控本括的訓(xùn)則套和有以作況價(jià)環(huán)被內(nèi)查和制評(píng)對(duì)位環(huán)合自介單制工實(shí)以查自驗(yàn)檢況檢務(wù)制情適生檢況價(jià)對(duì)題行依流析日題缺況中類缺分深題闡據(jù)向位見位組司及工和內(nèi)見見填查辦檢場(chǎng)結(jié)評(píng)以內(nèi)立結(jié)股部綜價(jià)股控審檢料完將位價(jià)后下并公公查；制匯控表制匯制評(píng)制檢；程匯流作務(wù)點(diǎn)表控控取證標(biāo)程制順見由位組完檢料股控為綜價(jià)客年價(jià)組旅費(fèi)一擔(dān)間組接單形禮不明名光對(duì)規(guī)它為單小有公公舉部考單人金考各執(zhí)照各扣對(duì)人金分