五金塑料制品廠供貨商評(píng)審及管理程序

1、東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :供貨商評(píng)審及管理程序目的選擇合格供貨商，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。范圍適用于公司生產(chǎn)用物料、模夾具及服務(wù)的供貨商評(píng)審及管理。責(zé)任3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供貨商的評(píng)審。3.2相關(guān)部門參與供貨商評(píng)審。3.3采購(gòu)主管審核供貨商評(píng)定報(bào)告。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)供貨商評(píng)定報(bào)告。定義IQC INCOMING QUALITY CONTROL (來料質(zhì)量控制程序文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：)AM-2-9002003 年10 月08 日第1頁(yè);共16 頁(yè)5.1供貨商的分類按照提供產(chǎn)品類別，供貨商分為:5.1.1.1物料供貨商，例如直接生產(chǎn)物料、輔料、外發(fā)工序等。5.1.1.

2、2模具供貨商，例如壓鑄模具、沖模等。5.1.1.3服務(wù)供貨商，例如貨運(yùn)公司、計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)等。編制：職位：按照提供產(chǎn)品和服務(wù)的重要性，供貨商分為:關(guān)鍵供貨商，所提供的產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量影響較大。一般供貨商，所提供的產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量影響較小。5.2合格供貨商的選擇與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則合格供貨商應(yīng)具備(但不限于 )以下條件 :能滿足采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量特性要求;審核：批準(zhǔn)：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱：文件編號(hào)：修訂版別：供貨商評(píng)審及管理程序生效日期：頁(yè)數(shù)：能滿足采購(gòu)單或協(xié)議要求；能滿足雙方商定的其它要求。5.3

3、供貨商評(píng)價(jià)方式有以下三種:樣品評(píng)價(jià)，對(duì)供貨商提供的樣品符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)；數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)，對(duì)供貨商提供的有關(guān)信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，對(duì)供貨商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)。5.4供貨商評(píng)價(jià)方式的選擇對(duì)于生產(chǎn)用物料供貨商及模具供貨商，必須通過樣品評(píng)價(jià)或驗(yàn)收。對(duì)于一般供貨商，通常采取數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)。AM-2-9002003 年10月08日第2頁(yè);共16頁(yè)對(duì)于關(guān)鍵供貨商，除數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)外，必須采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可不進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。5.5供貨商評(píng)價(jià)的職責(zé)分工生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對(duì)供貨商的工程技術(shù)及生產(chǎn)制造能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)。品管部負(fù)責(zé)對(duì)供貨商質(zhì)量保證能力及樣品質(zhì)量特性的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供貨商的報(bào)價(jià)、

4、服務(wù)及交貨期等進(jìn)行評(píng)價(jià)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)供貨商的對(duì)口業(yè)務(wù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.6新供貨商的開發(fā)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)、質(zhì)量及降低成本等需要不斷尋找、選擇新的供貨商，做到多渠道采購(gòu)、多點(diǎn)供應(yīng)。5.7供貨商的評(píng)審5.7.1采購(gòu)部收集新開發(fā)供貨商資料，準(zhǔn)備供貨商評(píng)定報(bào)告(FORM ID: PU-3 REV.00) 。5.7.2采購(gòu)部按照程序 5.4 、 5.5 規(guī)定組織各部門對(duì)新供貨商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見填寫于供貨商評(píng)定報(bào)告 (FORM ID: PU-3 REV.00) 。編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :供貨商

5、評(píng)審及管理程序文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-9002003 年10月08日第3頁(yè);共16頁(yè)5.7.3物料供貨商評(píng)審前品管部應(yīng)出具樣辦檢測(cè)及評(píng)估報(bào)告(FORM ID: QA-5 REV.00)。5.7.4供貨商評(píng)定報(bào)告 (FORM ID: PU-3 REV.00) 需交總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.8 經(jīng)批準(zhǔn)后合格的供貨商由采購(gòu)部納入合格供貨商名單(FORM ID: PU-4 REV.00)，作為采購(gòu)的主要依據(jù)。相應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)必須在名單中選擇供貨商采購(gòu)。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得在名單之外的供貨商處采購(gòu)任何產(chǎn)品和服務(wù)。5.9物料供貨商級(jí)別管理5.9.1 根據(jù)供貨商的來料質(zhì)量表現(xiàn)情況，供貨商分為A、

6、B、 C、 D 四級(jí)。5.9.2 IQC 負(fù)責(zé)對(duì)供貨商的來料質(zhì)量記錄進(jìn)行分析和跟進(jìn)，及時(shí)判定供貨商的表現(xiàn)級(jí)別， 填寫于供貨商質(zhì)量記錄 (FORM ID: QA-16 REV.00)。供貨商的級(jí)別按以下判別和處理。5.9.2.1A 級(jí)5.9.2.1.1在連續(xù)十批來貨，其中有二批不合格，則降為B 級(jí)。5.9.2.1.2A 級(jí)供貨商依據(jù)美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)(MIL-STD-105E)(參見附件7.5) 一般級(jí)檢驗(yàn)水平一次放寬檢查抽樣方案進(jìn)行。5.9.2.2B 級(jí)5.9.2.2.1在連續(xù)五批來貨均為合格，則可升為A 級(jí)；連續(xù)三批來貨均為拒收，則降為C級(jí)。5.9.2.2.2被評(píng)定為合格的新供貨商初始級(jí)別為B 級(jí)

7、。5.9.2.2.3 B 級(jí)供貨商依據(jù)美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)(MIL-STD-105E) (參見附件7.5) 一般級(jí)檢驗(yàn)水平一次正常檢查抽樣方案進(jìn)行。5.9.2.3C 級(jí)在連續(xù)五批來貨均為合格，則可升為B 級(jí)；連續(xù)三批來貨均為拒收，則降為D級(jí)。編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :供貨商評(píng)審及管理程序文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-9002003 年10月08日第4頁(yè);共16頁(yè)級(jí)供貨商依據(jù)美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)(MIL-STD-105E) (參見附件7.5) 一般級(jí)檢驗(yàn)水平一次加嚴(yán)檢查抽樣方案進(jìn)行

8、。當(dāng)某種物料的供貨商級(jí)別為C 級(jí)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)組織相關(guān)部門重新評(píng)審供貨商，確定其合格資格。當(dāng)評(píng)審為不合格時(shí)，則取消該物料的合格供貨商資格；當(dāng)評(píng)審結(jié)果仍然為合格時(shí)，可繼續(xù)采購(gòu)，該物料的供貨商級(jí)別仍定為級(jí)。級(jí)當(dāng)供貨商級(jí)別為D 級(jí)時(shí)，IQC 及采購(gòu)部收集不合格物料的相關(guān)資料報(bào)告總經(jīng)理取消該物料的供貨商資格。如有必要恢復(fù)該物料供貨商資格，則必須按照程序5.7 執(zhí)行，重新對(duì)其進(jìn)行全面評(píng)審。5.10當(dāng)供貨商來貨連續(xù)二批出現(xiàn)不合格時(shí)，IQC 應(yīng)及時(shí)發(fā)出 要求糾正措施通知(FORM ID:AM-20 REV.00) ，按照糾正措施控制程序(AM-2-24) 執(zhí)行。5.11IQC 負(fù)責(zé)對(duì)物料供貨商的質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)

9、計(jì)和分析，編制供貨商每月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告(FORM ID: QA-7 REV.00)反饋給相關(guān)部門。5.12采購(gòu)部負(fù)責(zé)將供貨商評(píng)審及有關(guān)情況或報(bào)告反饋給供貨商。5.13采購(gòu)部負(fù)責(zé)定期對(duì)現(xiàn)有供貨商進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，關(guān)鍵供貨商一年評(píng)價(jià)一次，一般供貨商則二年評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)不合格的供貨商，應(yīng)從名單中予以除名，不得再采購(gòu)其產(chǎn)品。5.14當(dāng)合格供貨商提供新物料(在既定的合格采購(gòu)項(xiàng)目范圍外)時(shí)，則只需對(duì)樣品符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后才能采購(gòu)。5.15本程序所涉及的記錄控制按質(zhì)量記錄控制程序(AM-2-2) 執(zhí)行。編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞

10、 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :文件編號(hào)：修訂版別：AM-2-900供貨商評(píng)審及管理程序生效日期：2003 年10月08日頁(yè)數(shù)：第5頁(yè);共16頁(yè)參考數(shù)據(jù)6.1質(zhì)量記錄控制程序AM-2-26.2糾正措施控制程序AM-2-24附件7.1供貨商評(píng)定報(bào)告FORM ID: PU-3 REV.007.2樣辦檢測(cè)及評(píng)估報(bào)告FORM ID: QA-5 REV.007.3合格供貨商名單FORM ID: PU-4 REV.007.4供貨商質(zhì)量記錄FORM ID: QA-16 REV.007.5美國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn) (MIL-STD-105E)7.6要求糾正措施通知FORM ID: AM-20 REV.007.7供貨商每

11、月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告FORM ID: QA-7 REV.007.8流程圖編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :供貨商評(píng)審及管理程序文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-9002003 年10月08日第6頁(yè);共16頁(yè)附件 7.1東莞 XX 五金塑料制品廠供貨商評(píng)定報(bào)告編號(hào) :供貨商名稱提供產(chǎn)品范圍供貨商地址聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人關(guān)鍵一般類別物料供貨商模具供貨商服務(wù)供貨商評(píng)價(jià)方式樣品評(píng)價(jià)資料評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)部門評(píng)審意見 :工程技術(shù)力量方面技術(shù)力量強(qiáng)技術(shù)力量一般技術(shù)力量較差生產(chǎn)制造能力方面生產(chǎn)能力充

12、足生產(chǎn)能力一般生產(chǎn)能力欠缺其它方面結(jié)論可以作為合格供貨商不可以作為合格供貨商評(píng)審人員職務(wù)評(píng)審日期年月日品管部評(píng)審意見:質(zhì)量保證能力方面完全有能力保證產(chǎn)品質(zhì)量基本能保證產(chǎn)品質(zhì)量不能保證產(chǎn)品質(zhì)量樣品符合性方面完全符合基本符合，有輕微缺陷完全不符合，有嚴(yán)重缺陷其它方面結(jié)論可以作為合格供貨商不可以作為合格供貨商評(píng)審人員職 務(wù)評(píng)審日期年月日采購(gòu)部評(píng)審意見 :報(bào)價(jià)方面報(bào)價(jià)合理，完全可以接受報(bào)價(jià)基本合理，可以接受報(bào)價(jià)不合理，完全不可以接受服務(wù)方面主動(dòng)溝通，有良好的服務(wù)意識(shí)溝通一般，服務(wù)意識(shí)一般溝通困難，服務(wù)意識(shí)差交貨期方面交貨準(zhǔn)時(shí)，沒有延誤生產(chǎn)交貨基本準(zhǔn)時(shí)，偶而延誤生產(chǎn)交貨極不準(zhǔn)時(shí)，經(jīng)常延誤生產(chǎn)其它方面結(jié)論

13、可以作為合格供貨商不可以作為合格供貨商評(píng)審人員職 務(wù)評(píng)審日期年月日批準(zhǔn)意見及結(jié)論：批準(zhǔn)意見及結(jié)論：采購(gòu)主管：年月日總經(jīng)理：年月日FORM ID: PU-3 REV.00編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :供貨商評(píng)審及管理程序文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-9002003 年10月08日第7頁(yè);共16頁(yè)附件 7.2東莞 XX 五金塑料制品廠送檢部門 :_樣辦檢測(cè)及評(píng)估報(bào)告編號(hào)：產(chǎn)品 /物料名稱：產(chǎn)品 /物料編號(hào)：客戶名稱：供貨商名稱：要求完成日期：送檢送檢數(shù)量：送檢次數(shù)：年還月

14、日部樣辦性質(zhì)：模具編號(hào)：門新產(chǎn)品 /物料工程更改新產(chǎn)品工藝填寫新供貨商修模其它送提供數(shù)據(jù)：規(guī)格數(shù)據(jù)圖紙檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)其它檢具體要求及注意事項(xiàng)：資料送檢：批準(zhǔn)：日期：年月日 檢測(cè)數(shù)據(jù)見附件，共份，頁(yè)品檢驗(yàn)結(jié)果：管尺寸：合格可接受不合格其它（見備注）部填功能：合格可接受不合格其它（見備注）寫外觀：合格可接受不合格其它（見備注）檢備注：測(cè)情況檢驗(yàn)：批準(zhǔn)：日期：年月日總經(jīng)辦意見：會(huì)評(píng)估：日期：年月日簽評(píng)結(jié)論：估可送客戶確認(rèn)可對(duì)內(nèi)部發(fā)出樣辦結(jié)論需重新做辦再確認(rèn)，須在年月日前完成制新辦可對(duì)外部發(fā)出樣辦，至（接受方）日期：年月日質(zhì)量經(jīng)理總經(jīng)理分發(fā)：送檢部門、品管部、總經(jīng)辦FORM ID: QA-5 REV.00編

15、制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :文件編號(hào)：修訂版別：供貨商評(píng)審及管理程序生效日期：頁(yè)數(shù)：附件 7.3東莞 XX 五金塑料制品廠物料名稱或類別 :合格供應(yīng)商名單序供貨商名稱編號(hào)聯(lián)絡(luò)人地址電話傳真重要度號(hào)FORM ID: AM-1 REV.00AM-2-9002003 年10月08日第8頁(yè);共16頁(yè)共頁(yè)，第頁(yè)評(píng)定日期備注年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日FORMID: PU-4REV.00編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM I

16、D: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :文件編號(hào)：修訂版別：AM-2-900供貨商評(píng)審及管理程序附件 7.4生效日期：頁(yè)數(shù)：2003 年10月08日第9頁(yè);共16頁(yè)東莞 XX 五金塑料制品廠供貨商質(zhì)量記錄頁(yè)數(shù)： 第頁(yè)，共頁(yè)編號(hào)：供貨商：物料編號(hào)：物料名稱：序號(hào)來貨日期嚴(yán)重缺點(diǎn) / 數(shù)量主要缺點(diǎn) /數(shù)量次要缺點(diǎn) /數(shù)量評(píng)級(jí)結(jié)果RIR 編號(hào)備注來貨數(shù)量缺點(diǎn)抽樣缺點(diǎn)抽樣檢驗(yàn)結(jié)果抽樣缺點(diǎn)注釋：檢驗(yàn)結(jié)果FORM ID: QA-16REV.00A= 合格 R=拒收RIR= 來料收貨及檢驗(yàn)報(bào)告的英文簡(jiǎn)寫編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID:

17、 AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :文件編號(hào)：修訂版別：AM-2-900供貨商評(píng)審及管理程序附件 7.5抽樣準(zhǔn)則生效日期：頁(yè)數(shù)：2003 年10月08日第 10頁(yè);共 16頁(yè)特殊檢驗(yàn)水平一般檢驗(yàn)水平批量范圍S-1S-2S-3S-42-8AAAAAAB9-15AAAAABC16-25AABBBCD26-50ABBCCDE51-90BBCCCEF91-150BBCDDFG151-280BCDEEGH281-500BCDEFHJ501-1200CCEFGJK1201-3200CDEGHKL3201-10000CDFGJLM10001-35000CDFHKMN35001-15

18、0000DEGJLNP150001-500000DEGJMPQ500001以上DEHKNQR編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :供貨商評(píng)審及管理程序一次加嚴(yán)檢查抽查方案文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-9002003 年10月08日第 11頁(yè);共 16頁(yè)抽抽可接受質(zhì)量水平 (AQL)樣樣數(shù)0.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510字碼量ARARARARARARARARARARAR2301C501D80112E13230112F2034011223G

19、320112233456H50890112233456J801213011223345689K12501122334568912131819L200011223345689121318192728M3151223345689121318192728N5001223345689121318192728P8001223345689121318192728Q125023355689121318192728R2000345689121318192728采用箭頭下面的第一個(gè)檢查方案采用箭頭上面的第一個(gè)檢查方案編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 RE

20、V.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :供貨商評(píng)審及管理程序一次正常檢查抽查方案文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-9002003 年10月08日第12頁(yè);共 16頁(yè)抽抽可接受質(zhì)量水平(AQL)樣樣字?jǐn)?shù)0.0400.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510碼量ARARARARARARARARARARARARARA201B301C50112D8011223E1301122334F200112233456G32011223345678H500112233456781011J8001122334567810111415K1250112233456

21、78101114152122L200011223345678101114152122M315011223345678101114152122N5001223345678101114152122P8001223345678101114152122Q12501223345678101114152122R200023345678101114152122采用箭頭下面的第一個(gè)檢查方案采用箭頭上面的第一個(gè)檢查方案編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :供貨商評(píng)審及管理程序一次放寬檢查抽查方案文件編號(hào)：修訂

22、版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-9002003 年10月08日第 13頁(yè);共 16頁(yè)抽抽可接受質(zhì)量水平(AQL)樣樣字?jǐn)?shù)0.0650.100.150.250.40.651.01.52.54.06.510碼量ARARARARARARARARARARARARA201B201C20101D3010112E512010112F82301011212G13010112122334H2056010112122334J327801011212233456K5001011212233456781011L800101112233456781011M125011212233456781011N2000112122

23、33456781011P315011212233456781011Q5001212233456781011R80012233456781011采用箭頭下面的第一個(gè)檢查方案采用箭頭上面的第一個(gè)檢查方案編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV.00東莞 XX 五金塑料制品廠文件名稱 :供貨商評(píng)審及管理程序文件編號(hào)：修訂版別：生效日期：頁(yè)數(shù)：AM-2-9002003 年10月08日第 14頁(yè);共 16頁(yè)附件 7.6東莞 XX 五金塑料制品廠要求糾正措施通知編號(hào) :發(fā)出人 /部門 :發(fā)出日期 :年月日接收人 /部門 :簽收日期 :年月日不合格情況描述:要求回復(fù)日期:_年 _月 _日填寫 :_ _年 _月 _日確認(rèn) :_ _年 _月 _日原因分析：填寫 :_ _年 _月 _日確認(rèn) :_ _年 _月 _日糾正措施：承諾完成日期:_年 _月 _日填寫 :_ _年 _月 _日確認(rèn) :_ _年 _月 _日糾正措施完成情況:填寫 :_ _年 _月 _日批準(zhǔn) :_ _年 _月 _日效果驗(yàn)證及確認(rèn)意見:驗(yàn)證 :_ _年 _月 _日批準(zhǔn) :_ _年 _月 _日FORM ID: AM-20 REV. 00編制：審核：批準(zhǔn)：職位：采購(gòu)部主管職位：部門經(jīng)理職位：管理者代表FOR