建筑行業(yè)三位一體質(zhì)量手冊(70doc)

1、文件控制程序WDCX 104A1、 目的 對質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)的文文件進(jìn)行控制制，確保對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運(yùn)運(yùn)行起重要作作用的各個(gè)場場所使用文件件的有效版本本。2、 適用范圍圍公司、項(xiàng)目部及及與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系有關(guān)的的場所。3、 術(shù)語和定定義 引用GGBT1990012000iidtIS009001：2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語、GGBT2440011996 idt IIS0140001：19996環(huán)境境管理體系 規(guī)范及使使用指南和和GBT2280012001 職業(yè)健康康安全管理體體系 規(guī)范范及整合合型管理體系系

2、管理手冊中中相關(guān)術(shù)語及及定義。4、 職責(zé)4.1辦公室主主控本程序，并并負(fù)責(zé)制定和和組織實(shí)施，管管理公司頒發(fā)發(fā)的管理類文文件，組織、編編制受控文件件總清單。4.2總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系方針和和目標(biāo)，整合合型管理體系系管理手冊的的批準(zhǔn)與發(fā)布布。4.3管理者代代表組織質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系方方針和目標(biāo)方方案的制定，負(fù)負(fù)責(zé)組織管理理手冊、程序序文件的編寫寫，負(fù)責(zé)管理理手冊的審核核、程序文件件的批準(zhǔn)發(fā)布布。4.4公司質(zhì)量量技術(shù)處負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量技術(shù)文文件的控制和和管理，編制制技術(shù)文件清清單。4.5公司其它它責(zé)任部門和和項(xiàng)目部設(shè)專專職或兼職文文件管理人員員負(fù)責(zé)本部門門

3、文件的控制制和管理。5、 工作程序序5.1文件的分分類 質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系方方針目標(biāo)； 整合合型管理體系系管理手冊； 管理理體系程序文文件； 、 公司司管理標(biāo)準(zhǔn)、公公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)； 其它它文件，包括括管理性作業(yè)業(yè)文件、技術(shù)術(shù)性作業(yè)文件件、記錄樣表表等；外來文件。5.1.1技術(shù)術(shù)性作業(yè)文件件包括：圖紙紙標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、工工藝文件、作作業(yè)指導(dǎo)書、施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)、施工措施施、方案及顧顧客提供的圖圖樣資料等。5.1.2管理理性作業(yè)文件件包括：與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境與與職業(yè)健康安安全管理體系系有關(guān)的行政政文 件、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全管理理方案、工程程合同、設(shè)備備管理資料、質(zhì)質(zhì)量記錄

4、等。5.1.3外來來文件包括：法律法規(guī)、國國家、行業(yè)管管理與技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，上級下下發(fā)的與管理理體系有關(guān)的的文件、顧客客提供的文件件等。5.2文件的狀狀態(tài) 文件分分為受控和非非受控文件。受受控文件需在在文件上加蓋蓋“受控文件”印章，并注注明分發(fā)號(hào)。過過期和失效文文件加蓋“作廢”印章。5.3文件的編編號(hào) 公司司管理體系方方針目標(biāo)的編編號(hào)按公文編編號(hào)的形式編編號(hào)，發(fā)文編編號(hào)為單位代代號(hào)、年份、序序號(hào)； 管理理手冊：質(zhì)量量手冊編號(hào)為為：WDSSC一* 如：WDSCC一04A WD一代表表第家口市旺旺達(dá)建筑安裝裝工程有限責(zé)責(zé)任公司 SC一代表表手冊 004一發(fā)布年年份A一手冊冊版本 程序序文件：程序序文件

5、的編號(hào)號(hào)為：WDCX*一* 如：WDCX l一一04A WD一代表表第家口市旺旺達(dá)建筑安裝裝工程有限責(zé)責(zé)任公司 “一代表程序序文件 ll一程序文件件序號(hào) 04一一發(fā)布年份 A一一程序文件版版本 支持持性文件：支支持性文件編編號(hào)為：WDDZHCHH-XX-,-* WD一代表表第家口市旺旺達(dá)建筑安裝裝工程有限責(zé)責(zé)任公司 ZHCH一一代表支持性性文件 XXX代表編制制部門名稱 拼音字母縮縮寫如 ZZHJ代表質(zhì)質(zhì)量技術(shù)處 *一一文件序號(hào) 代表發(fā)發(fā)布年份 如 WDZHHCHZHJ0104代表質(zhì)質(zhì)量技術(shù)處004年編制的的0l號(hào)支持性性文件。5.4文件的編編寫、審核與與批準(zhǔn)5.4.1體系系文件的編寫寫與審批

6、 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系的管理理方針和目標(biāo)標(biāo)，由管理者者代表組織編編制，各部門門提出方針和和目標(biāo)草案，由由辦公室負(fù)責(zé)責(zé)收集、整理理草案的編制制，報(bào)管理者者代表審核、總總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。 a)整整合型管理體體系管理手冊冊，在管理者者代表的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下由辦公室室組織相關(guān)部部門編寫， 管理者者代表對手冊冊進(jìn)行審核，總總經(jīng)理確認(rèn)后后批準(zhǔn)發(fā)布。 b)程程序文件由辦辦公室組織有有關(guān)人員組成成編寫小組進(jìn)進(jìn)行編寫，由由管理者代表表批準(zhǔn)。5.4.2技術(shù)術(shù)性文件的編編制與審批 a)公公司內(nèi)部文件件由主管職能能部門起草行行文，總工程程師審批； b)上上級下達(dá)的技技術(shù)規(guī)定、文文件需要轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)的由主管部部門起

7、草行文文，總工程師師簽發(fā)； c)二二類工程的施施工組織設(shè)計(jì)計(jì)(或施工方方案)由質(zhì)量量技術(shù)處批準(zhǔn)準(zhǔn)，一類工程程由總工程師師批準(zhǔn)。5.4.3管理理性文件的編編制與審批管理性文件由職職能部門負(fù)責(zé)責(zé)編制，報(bào)主主管領(lǐng)導(dǎo)審批批。5.6.4各部部門每半年編編制一次部門門管理性、技技術(shù)性有效文文件清單，分分別報(bào)辦公室室和質(zhì)量技術(shù)術(shù)處。質(zhì)量技技術(shù)處匯總后后，每年編制制一次公司技技術(shù)性有效文文件清單，報(bào)報(bào)辦公室。辦辦公室匯總所所有管理性和和技術(shù)性有效效文件后，編編制公司有效效文件總清單單，一般每年年發(fā)布一次。5.5文件的發(fā)發(fā)放5.5.1經(jīng)批批準(zhǔn)的文件， 由文件的的歸口管理部部門按發(fā)放范范圍和分發(fā)號(hào)號(hào)發(fā)放，文件件領(lǐng)

8、取人在“文件發(fā)放及及領(lǐng)用記錄表表”上簽字。受受控文件填分分發(fā)號(hào)：非受受控文件的發(fā)發(fā)放，不作標(biāo)標(biāo)識(shí)。5.5.2文件件破損需要更更換時(shí)，更換換部門或人員員應(yīng)將原破損損文件交回原原發(fā)放單位，發(fā)發(fā)放單位按照照文件的發(fā)放放手續(xù)補(bǔ)發(fā)新新文件。新文文件的分發(fā)號(hào)號(hào)仍沿用原件件分發(fā)號(hào)。5.5.3文件件丟失需補(bǔ)發(fā)發(fā)時(shí)，丟失單單位或人員應(yīng)應(yīng)向原發(fā)放單單位說明原因因，發(fā)放單位位按文件的發(fā)發(fā)放手續(xù)重新新辦理發(fā)放手手續(xù)補(bǔ)發(fā)新文文件。補(bǔ)發(fā)的的新文件編制制新的分發(fā)號(hào)號(hào)。在原文件件發(fā)放記錄中中注明原文件件丟失作廢。必必要時(shí)將作廢廢文件的分發(fā)發(fā)號(hào)通知各部部門，防止誤誤用。5.6文件的更更改與更新5.6.1質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康

9、安全全管理方針和和目標(biāo)需要更更改時(shí)，由總總經(jīng)理組織召召開管理評審審會(huì)議討論決決定更新內(nèi)容容。并重新批批準(zhǔn)與發(fā)布，辦辦公室對其進(jìn)進(jìn)行換版更新新。5.6.2質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理手冊的的更改。由單單位或人員填填寫“文件修改申申請表”，注明更改改內(nèi)容、更改改原因。由辦辦公室收集整整理，組織有有關(guān)人員評審審后。經(jīng)管理理者代表審核核，總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)放到到原文件持有有單位或人員員。各文件管管理人員在原原件上進(jìn)行更更改。5.6.3其他他文件的更改改，任何單位位或人員可對對現(xiàn)行體系文文件提出更改改意見，由文文件歸口管理理部門調(diào)查、評評審后，有必必要更改時(shí)，由由文件歸口管管理部門填寫寫“文件修改申

10、申請表”，經(jīng)主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)放到原文件件持有單位，更更改內(nèi)容在原原件更改。5.7文件的換換版與作廢5.7.l質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系方方針和目標(biāo)、手手冊和程序遇遇到下列情況況由總經(jīng)理決決定換版。 a)國國家及上級政政策、標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)發(fā)生重大大變化時(shí)，方方針和目標(biāo)、手手冊和程序文文件的規(guī)定已已不適應(yīng)； b)體體系運(yùn)行中發(fā)發(fā)生較大問題題； c)公公司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、各部門職職責(zé)發(fā)生重大大變化。5.7.2其它它管理文件、技技術(shù)文件經(jīng)多多次更改后，由由各歸口管理理部門決定是是否換版。5.8文件的作作廢 作廢的的文件由發(fā)放放部門收回并并銷毀，需保保留的資料加加蓋“作廢”印章，與有有效文件分

11、別別存放。5.9文件的管管理5.9.1對質(zhì)質(zhì)量體系有效效運(yùn)行起重要要作用的各個(gè)個(gè)場所，必須須使用相應(yīng)文文件的有效版版本。5.9.2公司司各部門和項(xiàng)項(xiàng)目部要建立立“受控文件清清單”。5.9.3受控控文件未經(jīng)允允許，不得提提供給公司以以外的人使用用。如必要時(shí)時(shí)，可經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方可提提供給公司以以外人員使用用。5.9.4手冊冊和程序文件件不得隨意復(fù)復(fù)制和隨意涂涂改。需要使使用文件的人人員應(yīng)到文件件發(fā)放部門辦辦理領(lǐng)用手續(xù)續(xù)，公司內(nèi)不不得使用復(fù)制制文件，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由由文件管理人人員收回銷毀毀。5.9.5需臨臨時(shí)借閱文件件的人員，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后，方方可借閱。5.10外來文文件的控制

12、辦公室負(fù)責(zé)外來來文件的接收收登記。在收收到外來文件件后，填寫“收文處理專專用紙”，并按文件件來源渠道進(jìn)進(jìn)行編號(hào)，并并報(bào)請主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批閱，按按批示辦理。6、 相關(guān)文件件記錄控制程序序7、 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全記錄錄7.1文件發(fā)放放及領(lǐng)用登記記表7.2文件修改改申請表7.3收文處理理專用紙7.4受控文件件清單記錄控制程序WDCX 204A1、 目的 對質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全記錄進(jìn)進(jìn)行控制和管管理，提供符符合要求和質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系有有效運(yùn)行的證證據(jù)。2、 適用范范圍 適用于公司及及項(xiàng)目部與質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全管理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)的記記錄。3、 術(shù)語和和定義

13、 引用質(zhì)量管管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語語、環(huán)境境管理體系 規(guī)范及使使用指南、職職業(yè)健康安全全管理體系 規(guī)范及及整合型管管理體系管理理手冊中相相關(guān)術(shù)語和定定義。4、 職責(zé)責(zé)4.1辦公室主主控本程序，并并負(fù)責(zé)編制本本程序，負(fù)責(zé)責(zé)公司各種記記錄的編號(hào)、管管理并對各部部門的記錄管管理情況進(jìn)行行監(jiān)督檢查。4.2生產(chǎn)安全全處負(fù)責(zé)施工工過程中的環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全事故故、事件和不不符合的運(yùn)行行控制記錄并并監(jiān)督檢查。4.3經(jīng)營預(yù)算算處負(fù)責(zé)合同同評審、招標(biāo)標(biāo)文件評審以以及合同履約約和開工前辦辦理有關(guān)手續(xù)續(xù)的記錄的整整理、保管和和監(jiān)督檢查。4.4物資設(shè)備備處負(fù)責(zé)對物物資管理、設(shè)設(shè)備使用與管管理及產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性

14、工作記錄錄的監(jiān)督檢查查。4.5勞動(dòng)人事事處負(fù)責(zé)對人人力資源的能能力、意識(shí)與與培訓(xùn)及上崗崗、轉(zhuǎn)崗、待待崗的記錄并并收集、整理理、保管和監(jiān)監(jiān)督檢查。4.6質(zhì)量技術(shù)術(shù)處負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程中中的技術(shù)管理理工作和糾正正、預(yù)防措施施、統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)應(yīng)用等工作作記錄的監(jiān)督督檢查。4.7公司下屬屬各項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)本部門范范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全記錄錄的填寫、收收集、整理和和保管。5、 工作內(nèi)內(nèi)容5.1記錄的內(nèi)內(nèi)容 應(yīng)包括對產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試試驗(yàn)結(jié)果的記記錄、質(zhì)量管管理體系、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全管理理填寫和來自自供方的記錄錄。5.2記錄的編編號(hào)5.2.l管理理體系文件涉涉及的記錄，代代碼為：JLL*一* 如：

15、JL XXX / XXXX- 001章節(jié)內(nèi)記錄表表順序號(hào)環(huán)境、安全管管理標(biāo)準(zhǔn)條款款號(hào)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)條款號(hào) 代表表記錄5.2.2其它它記錄按公司司主管部門規(guī)規(guī)定的表格使使用。5.3記錄表格格的設(shè)計(jì)、審審批和更改5.3.l記錄錄表格的設(shè)計(jì)計(jì)要符合實(shí)際際需要和顧客客及相關(guān)方的的要求，具有有可操作性。5.3.2記錄錄格式由各要要素主控部門門制定，由各各部門領(lǐng)導(dǎo)審審核，報(bào)管理理者代表。5.3.3記錄錄表格的標(biāo)題題應(yīng)直接體現(xiàn)現(xiàn)記錄內(nèi)容，以以便于正確填填寫、識(shí)別和和查閱。5.3.4管理理體系文件涉涉及的記錄表表格需更改時(shí)時(shí)，經(jīng)本單位位領(lǐng)導(dǎo)審核后后報(bào)管理者代代表批準(zhǔn)。5.4記錄的管管理5.4.1記錄錄的填寫a

16、)填寫記錄要要及時(shí)，做到到項(xiàng)目齊全、內(nèi)內(nèi)容真實(shí)可靠靠、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確確、語言簡練練、字跡清晰晰、簽字完整整；b)填寫時(shí)用藍(lán)藍(lán)色或黑色鋼鋼筆填寫。5.4.2施工工記錄由項(xiàng)目目部資料員依依據(jù)河北省省建筑工程技技術(shù)資料管理理規(guī)程填寫寫。5.4.3記錄錄的方式以文文字圖表為主主，必要時(shí)可可采用磁帶、磁磁盤、照片、膠膠片、錄像帶帶等媒體方式式。5.5記錄的保保管5.5.1各部部門及項(xiàng)目部部應(yīng)設(shè)專職或或兼職人員負(fù)負(fù)責(zé)記錄的收收集、整理、編編目、移交。5.5.2記錄錄應(yīng)在適宜的的環(huán)境中保存存，要做到防防火、防潮、防防蟲蛀、防盜盜、防損壞、變變質(zhì)和丟失。特特殊媒體方式式的記錄也應(yīng)應(yīng)有適宜的保保存條件，必必要時(shí)保存?zhèn)?/p>

17、備份，記錄的的保存方式要要便于檢索。5.5.3需移移交的記錄在在整理完畢后后歸口管理部部門。5.6記錄的保保存期：詳見見“記錄清單”5.7記錄的借借閱5.7.1查閱閱各部門的記記錄需該部門門負(fù)責(zé)人同意意，方可查閱閱。5.7.2借閱閱歸檔的記錄錄應(yīng)執(zhí)行檔案案管理制度。5.8記錄的銷銷毀 記錄保保存期滿銷毀毀時(shí)，經(jīng)原存存檔單位或部部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后銷毀。6、 相關(guān)文文件整合型管理體體系管理手冊冊 文件控制程序序 河北省建筑工工程技術(shù)資料料管理規(guī)程7、 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全記錄錄7.1目錄7.2記錄清單單環(huán)境因素識(shí)別、評評價(jià)控制程序序WDCX 3304A1、 目的 對公司在建筑筑施工活動(dòng)、建建

18、筑產(chǎn)品和服服務(wù)中能夠控控制或可望施施加影響的環(huán)環(huán)境因素進(jìn)行行識(shí)別、評價(jià)價(jià)，確定重要要環(huán)境因素，實(shí)實(shí)現(xiàn)對環(huán)境污污染的預(yù)防和和環(huán)境因素的的有效控制，確確保環(huán)境管理理體系的有效效運(yùn)行。2、 適用范圍圍 本程序適用于于公司在建筑筑施工活動(dòng)和和服務(wù)中能夠夠控制和可望望對其施加影影響的相關(guān)方方的環(huán)境因素素的識(shí)別與評評價(jià)的控制。3、 術(shù)語和定定義引用IS0144001：11996環(huán)環(huán)境管理體系系 規(guī)范及及使用指南和和公司整合合型管理體系系管理手冊中中相關(guān)術(shù)語及及定義。4、 職責(zé)4.1生產(chǎn)安全全處主控本程程序，負(fù)責(zé)匯匯總各部門的的環(huán)境因素，并并組織有關(guān)人人員進(jìn)行評價(jià)價(jià)，編制“重要環(huán)境因因素清單”。4.2各部門

19、負(fù)負(fù)責(zé)本部門責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的的環(huán)境因素識(shí)識(shí)別，形成本本部門的“環(huán)境因素清清單”，報(bào)公司生生產(chǎn)安全處匯匯總。4.3管理者代代表負(fù)責(zé)審批批“重要環(huán)境因因素清單”。5、 工作程序序5.7環(huán)境因素素的識(shí)別5.1.1環(huán)境境因素的識(shí)別別應(yīng)覆蓋公司司場所、活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品和服服務(wù)中及相關(guān)關(guān)方的影響。5.1.2識(shí)別別環(huán)境因素時(shí)時(shí)應(yīng)考慮過去去、現(xiàn)在、將將來三種時(shí)態(tài)態(tài)和正常、異異常、緊急三三種狀態(tài)。5.1.3識(shí)別別環(huán)境因素時(shí)時(shí)還應(yīng)考慮以以下幾個(gè)方面面：向大氣的的排放、向水水體的排放、土土地污染、廢廢物管理、原原材料和自然然資源的使用用、其他社區(qū)區(qū)問題和當(dāng)?shù)氐丨h(huán)境問題。5.1.4識(shí)別別環(huán)境因素的的方法：調(diào)查查法、問卷法法

20、、現(xiàn)場觀察察法、排查法法。5.1.5公司司各部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門責(zé)任任范圍內(nèi)的環(huán)環(huán)境因素識(shí)別別，形成本部部門的“環(huán)境因素清清單”，報(bào)公司生生產(chǎn)安全處。5.1.6生產(chǎn)產(chǎn)安全處匯總總各部門的“部門環(huán)境因因素清單”，編制“公司環(huán)境因因素清單”。5.2環(huán)境因素素的評價(jià)5.2.1評價(jià)價(jià)方法5.2.1.11是非判斷法法，已具備下下列條件之一一的均可判定定為重要環(huán)境境因素： (1)不符合合有關(guān)環(huán)保法法律法規(guī)和其其它要求的；(2)有較較大節(jié)約潛力力的能源、資資源消耗： (3)當(dāng)?shù)卣?、相關(guān)方方高度關(guān)注并并有明確要求求的。5.2.1.22評分法，本本法應(yīng)考慮一一下幾個(gè)方面面：(1)影響范圍圍 (22)影響程度度分

21、數(shù)值影響范圍6超出社區(qū)4周圍社區(qū)1場界內(nèi)分?jǐn)?shù)值影響程度6較嚴(yán)重4一般1輕微(3)發(fā)生頻率率 (44)社區(qū)關(guān)注注程度分?jǐn)?shù)值發(fā)生頻率6持續(xù)發(fā)生4間歇發(fā)生1偶然發(fā)生分?jǐn)?shù)值社區(qū)關(guān)注程度6強(qiáng)4一般1弱 (5)可改進(jìn)進(jìn)程度分?jǐn)?shù)值可改進(jìn)程度6加強(qiáng)管理可明顯顯見效4改進(jìn)工藝可明顯顯見效1較難改進(jìn) 上述5項(xiàng)項(xiàng)取值之和大大于21的環(huán)環(huán)境因素確定定 為重要要環(huán)境因素.5.2.22生產(chǎn)安全處處組織有關(guān)人人員利用是非非判斷法和評評分法對識(shí)別別出的所有環(huán)環(huán)境因素進(jìn)行行評價(jià)，評價(jià)價(jià)結(jié)果填入“環(huán)境因素評評價(jià)表”。5.2.3生產(chǎn)產(chǎn)安全處根據(jù)據(jù)評價(jià)結(jié)果，確確定重要環(huán)境境因素，編制制“重要環(huán)境因因素清單”，經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)后后，

22、發(fā)放到各各部門。5.3環(huán)境因素素的更新5.3.l公司司每年第四季季度組織一次次全面的環(huán)境境因素識(shí)別及及評價(jià)，更新新環(huán)境因素和和重要環(huán)境因因素。5.3.2當(dāng)發(fā)發(fā)生以下情況況時(shí)需重新進(jìn)進(jìn)行環(huán)境因素素的識(shí)別、評評價(jià)與更新： a當(dāng)法法律法規(guī)及其其他要求發(fā)生生較大變更時(shí)時(shí)；b當(dāng)本組組織活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)場場所發(fā)生較大大變化時(shí)； c當(dāng)相相關(guān)方有合理理抱怨時(shí)；dd當(dāng)公司環(huán)境境方針有變化化時(shí)；e新建建項(xiàng)目施工或或施工項(xiàng)目變變化時(shí)。6、 相關(guān)記錄錄6.1環(huán)境因素素清單 6.2環(huán)境因素素評價(jià)表 6.3重要環(huán)境境因素清單危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制制程序WDCX 4404A1、 目的 對公司在建建筑施工活動(dòng)動(dòng)、建筑產(chǎn)

23、品品和服務(wù)中存存在的危險(xiǎn)源源進(jìn)行辯識(shí)和和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確確定重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源，并有效效控制，確保保職業(yè)健康安安全管理體系系的有效運(yùn)行行。2、 適用范圍圍 適用于公司司在建筑施工工活動(dòng)和服務(wù)務(wù)中危險(xiǎn)源的的辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)的控制制。3、 術(shù)語和定定義 引用GGB門2800012001及及公司整合合型管理體系系管理手冊中中相關(guān)術(shù)語及及定義。4、 職責(zé)4.1生產(chǎn)安全全處主控本程程序，負(fù)責(zé)匯匯總各部門的的危險(xiǎn)源清單單，并組織有有關(guān)人員進(jìn)行行評價(jià)，編制制“重大危險(xiǎn)源源清單”。4.2各部門負(fù)負(fù)責(zé)本部門責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的的危險(xiǎn)源的辯辯識(shí)，形成本本部門的“危險(xiǎn)源清單單”。4.3管理者代代表負(fù)責(zé)審批批“重大危險(xiǎn)源源清單”。5

24、、 工作程序序5.1危險(xiǎn)源的的識(shí)別5.1.1危險(xiǎn)險(xiǎn)源分類5.1.1.11按導(dǎo)致事故故和職業(yè)危害害的直接原因因進(jìn)行分類： (1)物理性(22)化學(xué)性(3)生物性性(4)心理理性(5)行行為性 (6)其它因因素5.l.l.22參照事故類類別和職業(yè)病病類別分類： (1)物體打擊 (2)車車輛傷害 (3)機(jī)械械傷害 (4)觸電 (5)淹淹溺 (66)灼傷 (7)火災(zāi)災(zāi) (8)高處墜落 (9)坍坍塌 (10)放放炮 099爆炸 (13)中毒毒、窒息 （14）其其它傷害5.1.2危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識(shí)方法法 (1)詢詢問和交流：與作業(yè)人員員交流，獲取取信息 (2)現(xiàn)場觀觀察：通過觀觀察現(xiàn)狀，進(jìn)進(jìn)行辯識(shí) (3)查閱閱

25、記錄：包括括事故、事件件、健康安全全檢查、設(shè)備備檢修記錄 (4)向向外部有關(guān)機(jī)機(jī)構(gòu)、上級主主管部門咨詢詢 (5)安全檢查表表法：參考JJGJ5599中的內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行辯識(shí)識(shí)。5.1.3危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)全全面，重點(diǎn)放放在主體危害害物質(zhì)和影響響因素上，要要考慮以下范范圍： 常規(guī)規(guī)活動(dòng)(正常常生產(chǎn)活動(dòng))和非常規(guī)活活動(dòng)(如臨時(shí)時(shí)搶修等) 所有進(jìn)入作作業(yè)場所的人人員 生產(chǎn)作業(yè)設(shè)設(shè)施，如建筑筑物、設(shè)備、設(shè)設(shè)施等。5.1.4危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識(shí)實(shí)施施5.1.4.ll公司各部門門對本部門責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的的危險(xiǎn)源進(jìn)行行辯識(shí)，填寫寫“危險(xiǎn)源清單單”，報(bào)生產(chǎn)安安全處。5.1.4.22識(shí)別危險(xiǎn)源源時(shí)應(yīng)考慮過過去、現(xiàn)在、將將來三種時(shí)態(tài)

26、態(tài)和正常、異異常、緊急三三種狀態(tài)。5.1.4.33生產(chǎn)安全處處匯總各部門門的“危險(xiǎn)源清單單”，建立公司司“危險(xiǎn)源清單單”和“重大危險(xiǎn)源源清單”。5.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)5.2.l對已已選擇確定的的危險(xiǎn)源，根根據(jù)本公司的的特點(diǎn)將危險(xiǎn)險(xiǎn)源分為以下下的類別：高處墜落 物體打擊 觸電 坍塌 機(jī)械傷害 起重傷害 中毒和窒息息 火災(zāi)和爆炸炸 車輛傷害燙傷 其他5.2.2事故故的后果及嚴(yán)嚴(yán)重后果(1)輕微，如如： 表面損傷；輕微的割傷傷和擦傷；粉粉塵對眼睛的的刺激。 煩燥和刺激激(如頭疼)；導(dǎo)致暫時(shí)時(shí)性不適的疾疾病。(2)一般，如如： 劃傷；燒傷傷；腦震蕩；嚴(yán)重扭傷；輕微骨折； 耳聾；皮炎炎；哮喘：與與工作相關(guān)的的

27、上肢損傷；導(dǎo)致永久性性輕微功能喪喪失的疾病。(3)嚴(yán)重，如如： 截肢；嚴(yán)重重骨折；中毒毒；復(fù)合傷害害；致命傷害害； 職業(yè)病、急急性不治之癥癥；一人以上上(含一人)人員死亡。5.2.3事故故的可能性應(yīng)應(yīng)考慮如下問問題： a、 暴露露人數(shù)； b、 持續(xù)續(xù)暴露時(shí)間和和頻率； c、 供應(yīng)應(yīng)(如電、水水)中斷； d、 設(shè)備備和機(jī)械部位位以及安全裝裝置失靈或失失控； e、 暴露露于惡劣氣候候； f、 個(gè)體體防護(hù)用品所所能提供的保保護(hù)及其使用用率； g、 人的的不安全行為為(不經(jīng)意的的錯(cuò)誤或故意意違反操作程程序)事故的可能性分分為： (1) 可可能：相當(dāng)可可能或完全可可以預(yù)料有可能：可能(但不經(jīng)常)或可能性

28、小小(完全意外外)可能：實(shí)際不可可能或很不可可能5.2.4風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的評估分級級和控制 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的的嚴(yán)重后果和和可能性將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素分為為5級，分級級的原則見風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的評估分分級確定表風(fēng)險(xiǎn)的評估分分級確定表輕微傷害一般傷害嚴(yán)重傷害不可能5級4級3級有可能4級3級2級可能3級2級1級5.2.5重大大危險(xiǎn)源的確確定 a、對違反反相關(guān)法律、法法規(guī)和其他要要求的直接判判斷確定為重重大危險(xiǎn)源。 b、風(fēng)險(xiǎn)等等級為l、22級的為公司司重大危險(xiǎn)源源，需要采取取相應(yīng)的控制制措施進(jìn)行控控制。5.2.6生產(chǎn)產(chǎn)安全處依據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的的結(jié)果，確定定重大危險(xiǎn)源源并建立重大大危險(xiǎn)源清單單，報(bào)管理者者代表批準(zhǔn)后后發(fā)至各部門門。5.2

29、.7風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)信息的更新新5.2.7.11公司每年第第四季度組織織一次全面的的危險(xiǎn)源辯識(shí)識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)，更新危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單和“重大危險(xiǎn)源源清單”。5.2.7.22在下列情況況下需進(jìn)行重重新辯識(shí)和評評價(jià)，并更新新危險(xiǎn)源清單單和“重大危險(xiǎn)源源清單”： (1)有關(guān)法規(guī)和和其它要求更更新時(shí)；(22)公司采用用新的工藝、設(shè)設(shè)備、材料時(shí)時(shí)； (3)新建項(xiàng)目施施工時(shí)；(44)有傷亡事事故發(fā)生時(shí)。5.3風(fēng)險(xiǎn)控制制5.3.1風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制措施包包括： 目目標(biāo)和管理方方案、運(yùn)行控控制、應(yīng)急計(jì)計(jì)劃、培訓(xùn)、監(jiān)監(jiān)視和測量等等。5.3.2對應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，策策劃風(fēng)險(xiǎn)控制制措施： (1)5級時(shí)：不不需采取措施施，不必保留留記錄；

30、(2)4級時(shí)：可可保持現(xiàn)有的的控制措施，但但應(yīng)考慮投資資效果更佳的的方案和措施施，需要檢測測來確?？刂浦拼胧┑靡跃S維持。 (3)3級時(shí)：應(yīng)應(yīng)努力采取措措施降低風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。 (4)2級時(shí)：直直到風(fēng)險(xiǎn)降低低時(shí)才能 工工作。 (5)l級時(shí)：只只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已已降低到目標(biāo)標(biāo)后才能開始始工作。5.3.3生產(chǎn)產(chǎn)安全處針對對重大危險(xiǎn)源源采取相應(yīng)的的控制措施，并并進(jìn)行監(jiān)督、檢檢查，確保公公司的重大危危險(xiǎn)源得到有有效控制。5.3.4各部部門針對本部部門的危險(xiǎn)源源采取響應(yīng)控控制錯(cuò)措施，確確保公司職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系有效效運(yùn)行，改進(jìn)進(jìn)管理績效。5.4生產(chǎn)安全全處每半年對對各部門危險(xiǎn)險(xiǎn)源辯識(shí)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制制情況進(jìn)行一一

31、次全面監(jiān)督督、檢查，并并保存相應(yīng)記記錄。6、 職業(yè)健康康安全記錄6.1危險(xiǎn)源清清單6.2重大危險(xiǎn)險(xiǎn)源清單法律、法規(guī)及其其它要求管理理程序WDCX 504A1、 目的 為了及時(shí)識(shí)識(shí)別、獲得、更更新適用于本本公司的職業(yè)業(yè)健康安全與與環(huán)境法律法法規(guī)及其他應(yīng)應(yīng)遵守的要求求。以保證公公司塵產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營、管理活活動(dòng)符合相應(yīng)應(yīng)的法律法規(guī)規(guī)和其他要求求。2、 和適用范范圍 本程序適用用于公司各部部門對職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境管理體系系有關(guān)的法律律、法規(guī)及其其他要求的識(shí)識(shí)別、獲取、傳傳達(dá)的控制。3、 術(shù)語和定定義 引用質(zhì)量量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語、環(huán)環(huán)境管理體系系 規(guī)范及及使用指南和和職業(yè)健康康安全管理體體系 規(guī)范

32、范及公司整整合型管理體體系管理手冊冊中相關(guān)術(shù)術(shù)語及定義。4、 職責(zé)4.1生產(chǎn)安全全處為本程序序歸口管理部部門，負(fù)責(zé)制制定和組織實(shí)實(shí)施本程序。負(fù)負(fù)責(zé)匯總與公公司環(huán)境、職職業(yè)健康安全全活動(dòng)有關(guān)的的法律法規(guī)，組組織評價(jià)其適適用性，負(fù)責(zé)責(zé)保存相關(guān)法法律法規(guī)和其其他要求的原原件，負(fù)責(zé)向向各職能部門門發(fā)放“法律法規(guī)和和其他要求清清單”和相關(guān)的法法律法規(guī)及其其他要求的文文件，并負(fù)責(zé)責(zé)組織公司范范圍內(nèi)對職業(yè)業(yè)健康安全與與環(huán)境法律法法規(guī)和其他要要求執(zhí)行情況況的監(jiān)督和管管理。4.2各職能部部門負(fù)責(zé)收集集與公司環(huán)境境、職業(yè)健康康安全活動(dòng)有有關(guān)的法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要求，確確認(rèn)其適用性性，傳遞到生生產(chǎn)安全處，納

33、納入總清單。4.3各部門負(fù)負(fù)責(zé)保管使用用適用的法律律法規(guī)和其他他要求，并將將相關(guān)的法律律、法規(guī)和要要求傳達(dá)給員員工并遵照執(zhí)執(zhí)行。5、 工作程序序5.1與公司職職業(yè)健康安全全及環(huán)境活動(dòng)動(dòng)相關(guān)的國家家及地方法律律、法規(guī)和其其他要求，包包括： a)全國人人大、國務(wù)院院、地方政府府或相關(guān)部門門制定頒布的的法規(guī)、條例例、規(guī)章、制制度、標(biāo)準(zhǔn)等等； b)產(chǎn)品規(guī)規(guī)范、官方機(jī)機(jī)構(gòu)的協(xié)定； c)非法規(guī)規(guī)性指南(如如國家有關(guān)部部委發(fā)布的規(guī)規(guī)定通知標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范范)及相關(guān)執(zhí)執(zhí)法部門的通通知公告等。5.2信息的獲獲取5.2.1有關(guān)關(guān)職業(yè)健康安安全與環(huán)境的的法律、法規(guī)規(guī)與其他要求求最新版本的的信息，由質(zhì)質(zhì)量技術(shù)部建建立

34、信息渠道道，負(fù)責(zé)追蹤蹤獲取。5.2.2有關(guān)關(guān)特種設(shè)備方方面的職業(yè)健健康安全與環(huán)環(huán)境的法律法法規(guī)與其他要要求的信息由由物資設(shè)備處處獲取，并傳傳遞到生產(chǎn)安安全處。5.2.3有關(guān)關(guān)有毒有害物物品、易燃易易爆物品、勞勞動(dòng)保護(hù)用品品及消防的職職業(yè)健康安全全與環(huán)境法律律法規(guī)與其他他要求的信息息，由生產(chǎn)安安全處負(fù)責(zé)獲獲取。5.2.4有關(guān)關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、職職工合法權(quán)益益等方面的法法，律法規(guī)與與其他要求的的信息，由公公司辦公室負(fù)負(fù)責(zé)獲取，并并傳遞到塵產(chǎn)產(chǎn)安全處。5.2.5獲取取信息的渠道道包括各級政政府及相關(guān)部部門、報(bào)紙、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書店、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)出版；過過、網(wǎng)上索取取等。獲取方方式采用走訪訪或電話等形形式，隨時(shí)獲獲取以確

35、保公公司能夠得到到最新的：有有效版本。5.3識(shí)別、評評價(jià)、更新5.3.1公司司各部門對 各自獲取或或更新的職業(yè)業(yè)健康安全與與環(huán)境法規(guī)和和其他要求，報(bào)報(bào)生產(chǎn)安全處處。5.3.2生產(chǎn)產(chǎn)安全處組織織各部門對法法律法規(guī)和其其他要求的適適用性進(jìn)行評評價(jià)，編制公公司法律、法法規(guī)和其它要要求清單，報(bào)報(bào)管理者代表表審批后，發(fā)發(fā)放給體系所所覆蓋的各部部門，由此涉涉及到的其他他文件的修改改和調(diào)整見文文件控制程序序。5.3.3對過過期或作廢的的法律法規(guī)、文文件要及時(shí)標(biāo)標(biāo)注(或收回回)，并換發(fā)發(fā)最新版本。5.4保存、查查閱5.4.1生產(chǎn)產(chǎn)安全處將最最新的公司適適用健康安全全與環(huán)境法律律法規(guī)與其他他要求(文本本或電子版

36、)備案，需要要時(shí)各部門可可到生產(chǎn)安全全處查閱。5.5各部門和和項(xiàng)目部建立立法律法規(guī)清清單，經(jīng)常使使用的法律法法規(guī)文本由生生產(chǎn)安全處統(tǒng)統(tǒng)一購買發(fā)放放，各部門保保存。5.6各部門按按適用的法律律法規(guī)和其他他要求進(jìn)行各各項(xiàng)環(huán)境與職職業(yè)健康安全全管理和檢測測，由各職能能部門負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督檢查。6、 環(huán)境與職職業(yè)健康安全全記錄6.l法律法規(guī)規(guī)和其它要求求清單6.2法律法規(guī)規(guī)和其它要求求適用性評價(jià)價(jià)記錄人力資源控制程程序WDCX 6604AA1、 目的為提高員工的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境及及職業(yè)健康安安全意識(shí)和能能力，確保公公司方針、目目標(biāo)的實(shí)觀及及質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健康康安全管理體體系的有效運(yùn)運(yùn)行。2、 適用范圍圍適用

37、于公司所有有與質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全工作作：有關(guān)人員員。3、 術(shù)語和定定義引用質(zhì)量管理理體系 基基礎(chǔ)和術(shù)語、 環(huán)境管管理體系 規(guī)范及使用用指南和 職業(yè)健健康安全管理理體系 規(guī)規(guī)范及整整合型管理體體系管理手朋朋中相關(guān)術(shù)術(shù)語和定義。4、 職責(zé)4.1勞動(dòng)人事事處4.1.1負(fù)責(zé)責(zé)本程序的歸歸口管理，組組織編制“公司各崗位位任職資格標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)”。4.1.2編制制員工教育、培培訓(xùn)年度計(jì)劃劃。4.1.3組織織、落實(shí)公司司員工繼續(xù)教教育培訓(xùn)工作作并做好職工工教育、培訓(xùn)訓(xùn)的協(xié)調(diào)工作作。4.1.4指導(dǎo)導(dǎo)、幫助公司司所屬各部門門為滿足生產(chǎn)產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)護(hù)與職業(yè)健康康安全的需要要而組織的短短期培訓(xùn)。4.2公司其他他部

38、門、項(xiàng)目目部4.2.1認(rèn)真真貫徹落實(shí)年年度培訓(xùn)計(jì)劃劃。4.2.2掌握握本單位、部部門在崗人員員情況，制定定培訓(xùn)需求。5、 工作程序序5.7崗位能力力需求5.1.1勞動(dòng)動(dòng)人事處負(fù)責(zé)責(zé)組織對從事事影響質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全活動(dòng)動(dòng)各級人員的的能力從教育育、培訓(xùn)、技技能、經(jīng)驗(yàn)等等方面做出規(guī)規(guī)定，形成公公司各崗位任任職資格標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。5.2人力資源源的管理5.2.1對公公司崗位缺崗崗部門，根據(jù)據(jù)公司人力資資源狀況，可可以通過以下下幾種方式補(bǔ)補(bǔ)充：a面向社會(huì)招聘聘人才； b其它它崗位人員轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)崗； c其它。通過對補(bǔ)充人員員的基本條件件、工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)、操作技能能、綜合素質(zhì)質(zhì)等方面考核核合格后，經(jīng)

39、經(jīng)總以理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可上崗崗。5.2.2項(xiàng)目目部特殊崗位位為：架子工工、焊工、電電工、起重工工、鍋爐工、機(jī)機(jī)械工、場內(nèi)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駕駛員等，應(yīng)應(yīng)建立清單。5.3培訓(xùn)計(jì)劃劃5.3.l培訓(xùn)訓(xùn)需求 領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)據(jù)公司的發(fā)展展方向、戰(zhàn)略略目標(biāo)，各部部門根據(jù)公司司各崗位任職職資格標(biāo)準(zhǔn)、工工作計(jì)劃、當(dāng)當(dāng)前任務(wù)以及及各主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對人員關(guān)注注的需求，填填寫“培訓(xùn)需求報(bào)報(bào)表”。5.3.2勞動(dòng)動(dòng)人事處每年年年初根據(jù)培培訓(xùn)需求結(jié)合合質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健康康安全管理的的需求，制定定“年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。5.3.3各相相關(guān)單位、部部門根據(jù)公司司“年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃”，組織有關(guān)關(guān)人員參加培培訓(xùn)，做好培培訓(xùn)記錄并予予

40、以保存：。5.4培訓(xùn)的實(shí)實(shí)施5.4.1培訓(xùn)訓(xùn)的內(nèi)容a)公司領(lǐng)導(dǎo)層層應(yīng)了解公司司質(zhì)量、環(huán)境境與環(huán)境健康康安全方針及及管理手冊、有有關(guān)法律、法法規(guī)及管理職職責(zé)：b)公司管理人人員應(yīng)了解公公司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全方針針、 目標(biāo)標(biāo)及體系的內(nèi)內(nèi)容。包括質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件、相相關(guān)法律、法法規(guī)及管理職職責(zé)；c)一般員工了了解公司質(zhì)量量、環(huán)境與職職業(yè)健康安全全、程序文件件內(nèi)容，提高高員工的質(zhì)量量、環(huán)保及職職業(yè)健康安全全意識(shí)：d)勞動(dòng)人事處處會(huì)同相關(guān)科科室對公司新新成員進(jìn)行崗崗前培訓(xùn)，主主要包括：公公司概況、安安全教育、質(zhì)質(zhì)量意識(shí)、公公司管理規(guī)定定、職業(yè)道德德等基礎(chǔ)知識(shí)識(shí)；e)專業(yè)管理人人員與技術(shù)人

41、人員的崗位培培訓(xùn)；f)特殊工種的的培訓(xùn)。架子子工、焊工、電電工、起重工工、鍋爐工、場場內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛輛駕駛員等特特種作業(yè)人員員，經(jīng)過培訓(xùn)訓(xùn)考核合格后后頒發(fā)特殊作作業(yè)人員操作作證書，實(shí)行行持證上崗：g)現(xiàn)場工作人人員質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全意識(shí)識(shí)教育。 通過培培訓(xùn)等措施，提提高員工的質(zhì)質(zhì)量意識(shí)和環(huán)環(huán)境意識(shí)和自自我保護(hù)意識(shí)識(shí)，確保員工工意識(shí)到所從從事工作活動(dòng)動(dòng)中實(shí)際的或或潛在的重大大環(huán)境影響和和職業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)：在在應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)中的作作用、職責(zé)：意識(shí)到符合合方針、程序序和管理體系系要求的重要要性以及個(gè)人人的工作改進(jìn)進(jìn)所帶來的效效益，不按規(guī)規(guī)定程序運(yùn)行行和違章操作作的潛在后果果；為實(shí)現(xiàn)崗崗位質(zhì)

42、量、環(huán)環(huán)境和職業(yè)健健康安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)做貢貢獻(xiàn)。5.4.2培訓(xùn)訓(xùn)的形式a)內(nèi)培：為滿滿足生產(chǎn)需要要而組織適應(yīng)應(yīng)性短期培訓(xùn)訓(xùn)和為提高管管理水平進(jìn)行行的內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)，由各部門門自行組織實(shí)實(shí)施，并保存存培訓(xùn)記錄，培培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)勞勞動(dòng)人事處一一份；b)外培：根據(jù)據(jù)工作需要參參加本部門外外組織的培訓(xùn)訓(xùn)時(shí)，公司各各部門、項(xiàng)目目部填寫“培訓(xùn)需求報(bào)報(bào)表”，經(jīng)勞動(dòng)人人事處審核，報(bào)報(bào)主管培訓(xùn)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組組織有關(guān)-人人員參加。5.4.3勞動(dòng)動(dòng)人事處依據(jù)據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，組織配配合各職能部部門實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)及培訓(xùn)效果果有效性評價(jià)價(jià)工作，填寫寫 “培訓(xùn)及考核核記錄”。5.4.4有效效評價(jià)的內(nèi)容容包括試卷、證證書、工作表表現(xiàn)

43、及領(lǐng)導(dǎo)的的評價(jià)。5.4.5勞動(dòng)動(dòng)人事處填寫寫公司“現(xiàn)有管理人人員基本情況況登記表”、“特殊作業(yè)人人員基本狀況況登記表”，并保存有有關(guān)證書或復(fù)復(fù)印件 。6、 相關(guān)文件件整合型管理，體體系管理手冊冊 文件控制程序序 記錄控制程序序7.質(zhì)量、環(huán)境境與職業(yè)健康康安全記錄7.1公司各崗崗位任職資格格標(biāo)準(zhǔn)7.2公司現(xiàn)有有管理人員基基本狀況登記記表7.3公司特殊殊作業(yè)人員基基本：狀況登登記表7.4培訓(xùn)需求求報(bào)表7.5年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃7.6培訓(xùn)及考考核記錄信息交流與協(xié)商商控制程序WDCX 7704AA1、 目的 為確保保公司領(lǐng)導(dǎo)層層與員工之間間、各部門、員員工之間，以以及公司與顧顧客及相關(guān)方方之間，在產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量

44、、環(huán)環(huán)境與職、業(yè)健康安安全方面交流流溝通渠道的的暢通。確保保管理體系的的適宜性、有有效性并增加加改進(jìn)的機(jī)會(huì)會(huì)。2、 適用范圍圍 適用于于公司管理體體系運(yùn)行的內(nèi)內(nèi)部之間，公公司與顧客及及相關(guān)方之間間的信息交流流、溝通，以以及數(shù)據(jù)、信信息的收集和和分析。3、 術(shù)語和定定義 引用質(zhì)質(zhì)量管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語、環(huán)環(huán)境管理體系系 ：硯范范及使用指南南和職業(yè)業(yè)健康安全管管理體系 規(guī)范及整整合型管理體體系管理手冊冊中相 關(guān)術(shù)語和定定義。4、 職責(zé)4.1辦公室是是信息交流與與協(xié)商的主控控部門，負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)信息的的接受、記錄錄和傳遞。4.2質(zhì)量技術(shù)術(shù)處負(fù)責(zé)制訂訂年度回訪計(jì)計(jì)劃，組織并并主持工程回回訪與顧客溝溝通

45、。4.3經(jīng)營預(yù)算算處負(fù)責(zé)與顧顧客信息的交交流與溝通的的配合工作。4.4辦公室負(fù)負(fù)責(zé)職業(yè)健康康安全信息的的協(xié)商管理工工作。4.5各職能部部門、項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)上上級主管部門門和行業(yè)主管管部門以及顧顧客及相關(guān)方方的信息的接接收、傳遞及及處理結(jié)果的的反饋。5、 工作程序序5.1總則5.1.1信息息交流、溝通通與協(xié)商的途途徑以書面文文件為主， 以及其他他可以利用的的通訊和宣傳傳的工具。5.l.2質(zhì)量量、環(huán)境與職職業(yè)健康安全全信息包括內(nèi)內(nèi)部信息和外外部信息。5.1.3信息息交流應(yīng)及時(shí)時(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)準(zhǔn)確、可靠。5.1.4信息息的交流、溝溝通與協(xié)商做做好交流記錄錄。5.2內(nèi)部信息息的內(nèi)容 a方針針、目標(biāo)、指指

46、標(biāo)、管理方方案； bb重大質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全事故故、事件； c重大大環(huán)境因素及及重大危險(xiǎn)源源的信息； d職責(zé)和和權(quán)限的信息息；e培訓(xùn)信信息； f監(jiān)視視與測量信息息；g不符合合、糾正和預(yù)預(yù)防措施信息息；h內(nèi)部審審核、外部審審核、管 理評審審信息、：ii相關(guān)法律、法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及及其他要求、合合同傳達(dá)：j緊急狀態(tài)態(tài)及應(yīng)急 響應(yīng)信信息；k員工工的抱怨信息息等。5.3外部信息息的內(nèi)容 a質(zhì)量量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)通告告相關(guān)方；bb法律、法規(guī)規(guī)和其他要求求的獲取、執(zhí)執(zhí)法部門的聯(lián)聯(lián)系：c監(jiān)測測與測量結(jié)果果的信息；dd認(rèn)證與監(jiān)督督檢查信息： c建設(shè)單立立、相關(guān)方的的投訴信息；f

47、相關(guān)法律律、法規(guī)變更更信息等。5.4內(nèi)部信息息交流及協(xié)商商5.4.1以文文件形式任命命公司管理者者代表和員工工代表，并傳傳達(dá)至員工。5.4.2公司司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職業(yè)健健康安全管理理體系的方針針、目標(biāo)、指指標(biāo)、管理體體系的有關(guān)要要求的制定要要有員工代表表參加，方針針、目標(biāo)、內(nèi)內(nèi)容由辦公室室和勞動(dòng)人事事處以文件、會(huì)會(huì)議、培訓(xùn)、簡簡報(bào)等形式向向有關(guān)單位、部部門、人員進(jìn)進(jìn)行宣傳。5 4.3質(zhì)量量、環(huán)境與職職業(yè)健康安全全管理體系運(yùn)運(yùn)行中產(chǎn)生的的信息由其產(chǎn)產(chǎn)生的部門及及時(shí)傳遞到有有關(guān)部門，各各部門應(yīng)做好好記錄。5.4.4緊急急狀態(tài)下的信信息執(zhí)行應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響響應(yīng)管理程序序5.4.5實(shí)實(shí)施不合格、不不符

48、合糾正和和預(yù)防措施的的單位必須在在整改過程中中將信息傳遞遞到相關(guān)部門門。5.4.6員工工有權(quán)參與事事故、事件的的調(diào)查和職業(yè)業(yè)健康安全調(diào)調(diào)查，有權(quán)參參與對影響工工作場所的職職業(yè)健康安全全問題的商討討。5.4.7員工工代表征求員員工對體系運(yùn)運(yùn)行及管理的的意見和建議議，報(bào)管理者者代表。5.5外部信息息交流5.5.1公司司質(zhì)量技術(shù)處處每年初制定定公司范圍內(nèi)內(nèi)的工程回訪訪計(jì)劃，并根根據(jù)工程回訪訪計(jì)劃內(nèi)容及及時(shí)進(jìn)行工程程回訪，經(jīng)營營預(yù)算處、項(xiàng)項(xiàng)目部要積極極配合。每年年由經(jīng)營預(yù)算算處組織對顧顧客滿意度的的調(diào)查，填寫寫“顧客滿意度度調(diào)查表”5.5.2公司司接到相關(guān)方方要求提供信信息時(shí)，各相相關(guān)部門 將公司的的

49、質(zhì)量、環(huán)境境、職業(yè)健康康安全管理方方針及相關(guān)信信息傳遞給相相關(guān)方。5.5.3公司司各部門在收收到有關(guān)質(zhì)量量、環(huán)境與職職業(yè)健康安全全的法律、法法規(guī)和其他要要求時(shí)，執(zhí)行行法律、法法規(guī)給其他要要求的管理程程序。5.5.4公司司各部門接收收到的顧客和和相關(guān)方的抱抱怨、建議等等信息后，及及時(shí)向辦公室室傳遞，并收收集處理意見見后，向顧客客和相關(guān)方反反饋信息。5.6對內(nèi)部外外部信息的結(jié)結(jié)果要填寫“環(huán)境、職業(yè)業(yè)健康安全信信息交流記錄錄”。6、 相關(guān)文件件文件控制程序序 記錄控制程序序 法律、法規(guī)及及其他要求的的管理程序7、 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全記錄錄7.1環(huán)境、職職業(yè)健康安全全信息交流記記錄物資采購控

50、制程程序 WDCX 8804A1、 目的通過對采購過程程進(jìn)行控制，以以確保所采購購的物資包括括材料、半成成品、設(shè)備及及勞動(dòng)防護(hù)用用品、安全防防護(hù)用品更等等符合規(guī)定的的要求。2、 適用范圍圍 適用公公司全范圍施施工生產(chǎn)中所所需的物資包包括材料、半半成品 、設(shè)設(shè)備及勞動(dòng)防防護(hù)用品、安安全防護(hù)用品品的采購控制制。3、 術(shù)語和定定義 引用質(zhì)質(zhì)量管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語、環(huán)環(huán)境管理體系系 規(guī)范及及使用指南和和職業(yè)健康康安全管理體體系 規(guī)范范及整合合型管理體系系管理手冊中中相關(guān)術(shù)語及及定義：3.1根據(jù)使用用的物資對工工程質(zhì)量影響響程度，將物物資分為三類類： A類物物資：包括鋼鋼材、水泥、商商品砼及外加加劑

51、、防水材材半：l、焊焊接材料及其其它對工程 質(zhì)量影影響較大的材材料，勞動(dòng)安安全防護(hù)用品品。 B類物物資：包括磚磚、砌塊、瓦瓦、砂、石、門門窗、電纜、電電線、各種構(gòu)構(gòu)件、涂料、散散 熱器、水水暖電管材管件、裝飾飾材料、工程程設(shè)備等。C類物資：除AA類、B類以以外的所有物物資。3.2物資供方方：以合同或或協(xié)議形式向向建筑企業(yè)提提供材料、半半成品或I程程設(shè)備及勞動(dòng)動(dòng)安全防護(hù)用用品的公司或或單位，是標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中供方的的一種，它包包括物資的生生產(chǎn)廠家和中中間商。4、 職責(zé)4.1物資設(shè)備備處負(fù)責(zé)本程程序的歸口管管理，負(fù)責(zé)組組織對物資供供方的評選工工作和對本程程序運(yùn)行的監(jiān)監(jiān)督、檢查以以及負(fù)責(zé)對項(xiàng)項(xiàng)目部上報(bào)的的A

52、類(勞保保用品除外)和B類物資資供方進(jìn)行審審查，批準(zhǔn)合合格物資供方方名錄。4.2生產(chǎn)安全全處負(fù)責(zé)對勞勞動(dòng)防護(hù)用品品、安全防護(hù)護(hù)用品采購控控制的執(zhí)行情情況進(jìn)行監(jiān)督督檢查。4.3項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)c類物資資及勞保用品品的采夕溝及及所有進(jìn)場物物資(包括顧顧客財(cái)產(chǎn))的的驗(yàn)收、送檢檢、標(biāo)識(shí)和保保管、防護(hù)工工作的具體實(shí)實(shí)施5、 工作程序序5.1物資供方方的選擇和評評價(jià)5.1.l選擇擇和評定物資資供方5.1.1.ll進(jìn)行評價(jià)前前采用現(xiàn)場調(diào)調(diào)查、搜集同同行信息或提提供證實(shí)材料料的形式，調(diào)調(diào)查物資供方方的生產(chǎn)或供供應(yīng)能力、供供貨質(zhì)量狀況況、供應(yīng)的歷歷史業(yè)績信譽(yù)譽(yù)、環(huán)境保護(hù)護(hù)、安全生產(chǎn)產(chǎn)、資金狀況況等，按公司司所需物資

53、的的具體要求，評評價(jià)物資供方方提供產(chǎn)品的的能力。5.1.1.22評價(jià)物資供供方的標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)采采購合同或其其它采購文件件的要求，評評價(jià)供方提供供產(chǎn)品的能力力，評價(jià)合格格的標(biāo)準(zhǔn) 主要包括以以下幾個(gè)方面面： a)物物資供方的生生產(chǎn)能力或供供應(yīng)能力能夠夠滿足使用要要求： b) 必要時(shí)提提供IS099001：22000或IIS0140001：19996或GBB12880012001管管理體系認(rèn)證證； c)供供方所供物資資需要經(jīng)過第第三方檢驗(yàn)的的，要進(jìn)行抽抽樣復(fù)驗(yàn)，并并提供檢測報(bào)報(bào)告、證明書書、準(zhǔn)用證、合合格證及相關(guān)關(guān)質(zhì)量、環(huán)保保、健康安全全的證明文件件： d)供供方應(yīng)信譽(yù)良良好，有合法法的營業(yè)執(zhí)照照或所

54、售產(chǎn)品品在其經(jīng)營范范圍之內(nèi)； e)若若是經(jīng)銷商，其其貯存、運(yùn)輸輸能力應(yīng)滿足足工程需要； 對于C類物物資可不進(jìn)行行評價(jià)，以進(jìn)進(jìn)貨驗(yàn)證合格格就可直接采采購；5.1.l.33對物資供方方的選擇與評評價(jià) 項(xiàng)目部部根據(jù)以上幾幾個(gè)方面對物物資供方進(jìn)行行評價(jià)，填寫寫“物資供方評評價(jià)表”，將評價(jià)合合格的供方報(bào)報(bào)物資設(shè)備處處批準(zhǔn)后，列列入“合格物資供供方名冊”。A類和 B類物資資采購時(shí)，應(yīng)應(yīng)選用 “合格物資供供方名冊”范圍內(nèi)的物物資供方。當(dāng)當(dāng)供方超出“名冊”范圍時(shí)，需需按上述方法法進(jìn)行評價(jià)和和審批，合格格后方可采購購。5.1.1.44對合格物資資供方每年重重新評價(jià)一次次，重新評價(jià)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為： a在年年度供貨中，其

55、其物資的質(zhì)量量、環(huán)保、健健康安全要求求經(jīng)公司驗(yàn)證證合格，在使使用過程中狀狀況穩(wěn)定； b在年年度供貨中，供供方的履約情情況能夠滿足足采購要求。cc若同一供方方物資在施工工過程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格品，則則由公司物資資設(shè)備處從“合格物資供供方名冊”上刪除且一一年內(nèi)不得選選用。 d重新新評價(jià)合格的，繼繼續(xù)列入“合格物資供供方名冊”，否則予以以注銷：5.2采購信息息5.2.1項(xiàng)目目部施工員根根據(jù)施工圖紙紙、施工圖預(yù)預(yù)算和工程進(jìn)進(jìn)度結(jié)合項(xiàng)目目部材料員編編制“物資采購計(jì)計(jì)劃”，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方方可采購。5.2.2采購購合同要合法法有效、條款款齊全，其內(nèi)內(nèi)容包括：物物資名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、交

56、貨方方式、交貨時(shí)時(shí)間、運(yùn)輸方方式與責(zé)任、包包裝、付款方方式、違約責(zé)責(zé)任等。5.3采購計(jì)劃劃的實(shí)施5.3.1物資資采購，由各各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)責(zé)：勞保用品品由物資設(shè)備備處采購。物物資采購要在在“合格物資供供方名冊”中選擇供方方。5.3.2所采采購的鋼材 水泥、防水水材料、砼外外 加劑、焊焊接材料 等等要向物資供供應(yīng)商索要相相關(guān)質(zhì)量證明明文件。5.3.3所采采購的勞動(dòng)防防護(hù)用品、安安全防護(hù)用品品要向供應(yīng)商商索要相關(guān)的的安全證明文文件。5.4采購物資資的驗(yàn)證5.4.1采購購物資(包括括顧客購產(chǎn))的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)執(zhí)行行產(chǎn)品 的 監(jiān)視和和測量控制程程序：5.4.2如果果公司或顧客客需要在供方方的現(xiàn)場對物物資進(jìn)行

57、驗(yàn)證證時(shí)，應(yīng)在采采購合同中劉劉驗(yàn)證的安排排及物資的交交付方式做出出規(guī)定，項(xiàng)目目部材料員和和安全員應(yīng)協(xié)協(xié)同顧客依據(jù)據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及安全、規(guī)規(guī)范或合同要要求對物資進(jìn)進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)驗(yàn)證，并填寫寫驗(yàn)證記錄。5.4.3所有有進(jìn)入施工現(xiàn)現(xiàn)場的物資(包括顧客財(cái)財(cái)產(chǎn))經(jīng)驗(yàn)收收后，填寫物物資進(jìn)場驗(yàn)收收記錄表(顧客財(cái)產(chǎn)單單獨(dú)記錄)。5.4.4公司司在工程施工工期間采取適適當(dāng)?shù)拇胧ξ镔Y進(jìn)行防防護(hù)： a)標(biāo)識(shí)：注意保護(hù)物物資自身標(biāo)識(shí)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)：狀態(tài)的記記錄(顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)要單獨(dú)標(biāo)標(biāo)識(shí))； b)搬運(yùn)：物資的搬運(yùn)運(yùn)應(yīng)根據(jù)物資資性能特點(diǎn)及及要求，配備備必要的設(shè)施施。采取適宜宜的措施，必必要時(shí)規(guī)定操操作方法，防防止物資損

58、壞壞、變質(zhì)； c)包裝：所購物資需需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行行適當(dāng)?shù)陌b裝，設(shè)備類物物資在安裝使使用前要保護(hù)護(hù)好原有包裝裝； d)貯存：選擇適宜的的貯存場所，貯貯存條件應(yīng)符符合物資的要要求，做到防防火、防潮、防防盜等要求，防防止損壞變質(zhì)質(zhì)(顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)要單獨(dú)存放放)。貯存物物資在管理中中做到數(shù)量、規(guī)規(guī)格清楚準(zhǔn)確確，帳、卡、物物相符，定期期檢查庫存物物資的質(zhì)量狀狀況，發(fā)現(xiàn)變變質(zhì)、損壞要要及時(shí)標(biāo)識(shí)并并進(jìn)行處置，同同時(shí)執(zhí)行先進(jìn)進(jìn)先出的原則則； e)保護(hù)：在產(chǎn)品的整整個(gè)形成和最最終完交付過過程中，所有有物資、半成成品都應(yīng)采取取妥善、有效效的防護(hù)措施施，并持續(xù)到到產(chǎn)交付日期期；對發(fā)放的的勞動(dòng)防護(hù)用用品和施工觀觀場安全防

59、護(hù)護(hù)用品、設(shè)備備要注意保管管、保養(yǎng)和維維護(hù)。5.5不合格的的控制 發(fā)現(xiàn)采購材材料不合格時(shí)時(shí)，通知相關(guān)關(guān)人員和物資資設(shè)備處，執(zhí)執(zhí)行不合格格品控制程序序。6、 相關(guān)文件件產(chǎn)品的監(jiān)視和和測量控制程程序 不合格品控制制程序 勞動(dòng)防護(hù)用品品管理程序7、 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境與職業(yè)健健康安全記錄錄7.1物資供方方評價(jià)表7.2合格物資資供方名冊7.3物資供方方重新評價(jià)表表7.4物資采購購計(jì)劃 7.5物資進(jìn)貨貨驗(yàn)證記錄勞務(wù)工程分包包供方控制程程序WDCX 99-04AA1、 目的 選擇具有有質(zhì)量、環(huán)境境和職業(yè)健康康安全保證能能力的勞務(wù)工程分包供供方，確保工工程質(zhì)量滿足足規(guī)定要求。2、 適用范圍圍 適用于公司司總包建設(shè)

60、工工程后，分包包給公司以外外的施工單位位承擔(dān)的工程程。3、 定義 引用質(zhì)質(zhì)量管理體系系 基礎(chǔ)和和術(shù)語、環(huán)環(huán)境管理體系系 規(guī)范及及使用指南和和職業(yè)健康安全管理體體系 規(guī)范范及整合合型管理體系系管理手冊中中相關(guān)術(shù)語及及定義。4、 職責(zé)4.l勞動(dòng)人事事處主控本程程序，負(fù)責(zé)組組織有關(guān)處室室對勞務(wù)、工工程分包隊(duì)伍伍進(jìn)行評審和和選擇，建立立公司范圍內(nèi)內(nèi)勞務(wù)、工程程供方名單及及檔案，向項(xiàng)項(xiàng)目部推薦合合格分包隊(duì)伍伍，并負(fù)責(zé)全全公司范圍內(nèi)內(nèi)的勞務(wù)、工工程分包供方方的管理工作作。4.2主管經(jīng)理理批準(zhǔn)“勞務(wù)工程程分，包供方方名單”，批準(zhǔn)工程程或勞務(wù)分包包隊(duì)伍。4.3項(xiàng)目部根根據(jù)施工需要要，提前向公公司勞動(dòng)人事事處提