中建三局質量保證手冊

1、質量保證手冊PAGE PAGE 18 中建三局一公司廣西攪拌站 武漢漢?；炷镣劣邢薰?質量保證手冊武漢漢福混凝土土有限公司 ZJSYGXJJBZ/QAA001-220032003年6月月目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc44872592 一、 前言 PAGEREF _Toc44872592 h 22 HYPERLINK l _Toc44872593 二、 管理職責責 PAGEREF _Toc44872593 h 4 HYPERLINK l _Toc44872594 三、 質量體系系 PAGEREF _Toc44872594 h 7 HYPERLINK l

2、_Toc44872595 四、 合同評審審 PAGEREF _Toc44872595 h 8 HYPERLINK l _Toc44872596 五、 文件與資資料的控制 PAGEREF _Toc44872596 h 9 HYPERLINK l _Toc44872597 六、 物質采購購的控制 PAGEREF _Toc44872597 h 10 HYPERLINK l _Toc44872598 七、 標識和可可追溯性 PAGEREF _Toc44872598 h 11 HYPERLINK l _Toc44872599 八、 生產(chǎn)過程程控制 PAGEREF _Toc44872599 h 11 HY

3、PERLINK l _Toc44872600 九、 檢驗和試試驗 PAGEREF _Toc44872600 h 12 HYPERLINK l _Toc44872601 十、 檢驗、測測量和試驗設設備的控制 PAGEREF _Toc44872601 h 13 HYPERLINK l _Toc44872602 十一、 檢驗和和試驗狀態(tài) PAGEREF _Toc44872602 h 14 HYPERLINK l _Toc44872603 十二、 不合格格品的控制 PAGEREF _Toc44872603 h 14 HYPERLINK l _Toc44872604 十三、 糾正和和預防 PAGEREF

4、 _Toc44872604 h 15 HYPERLINK l _Toc44872605 十四、 搬運、貯貯存、保管和和支付 PAGEREF _Toc44872605 h 15 HYPERLINK l _Toc44872606 十五、 質量記記錄 PAGEREF _Toc44872606 h 15 HYPERLINK l _Toc44872607 十六、 培訓 PAGEREF _Toc44872607 h 16 HYPERLINK l _Toc44872608 十七、 服務 PAGEREF _Toc44872608 h 17 HYPERLINK l _Toc44872609 十八、 統(tǒng)計技技術

5、PAGEREF _Toc44872609 h 17 HYPERLINK l _Toc44872610 十九、 安全責責任 PAGEREF _Toc44872610 h 18前言手冊使用說明為了不斷提高混混凝土攪拌站站質量管理水水平，本公司司 根據(jù)中國國建筑第三工工程局建立并并推行GB/T190002-ISOO9002國國際標準質量量保證體系的的要求，為本本攪拌站內(nèi)部部工程施工生生產(chǎn)和使用的的需方提供生生產(chǎn)質量保證證。本手冊是ZJSSY/QA0001質量保保證手冊和質質量體系程序序文件的支持持性文件，適適用于武漢漢漢?；炷劣杏邢薰旧a(chǎn)產(chǎn)預拌混凝土土的質量保證證活動。本手冊是混凝土土攪拌站質量

6、量管理的要求求，是混凝土土攪拌站向需需方(需用混混凝土的組織織)提供質量量保證的基本本承諾。通過本手冊及砼砼生產(chǎn)質量保保證有關的程程序文件的實實施與控制，確確保本公司 所生產(chǎn)的混混凝土滿足需需方的要求。企業(yè)基本概況我公司重視先進進的管理經(jīng)驗驗和優(yōu)秀施工工技術的開發(fā)發(fā)，大量作用用有識之士，大大膽創(chuàng)新，使使用新工藝、新新技術，節(jié)約約成本，實現(xiàn)現(xiàn)從粗放型管管理到集約型型管理的轉變變。我公司的重視人人才培訓和選選拔，全面實實施人才戰(zhàn)略略，堅持“誠信為本、質質量保證”的質量方針針。重合同，守信用用，愿與國內(nèi)內(nèi)外同行攜手手共進，為建建設南寧而努努力奮斗!質量方針武漢漢?；炷镣劣邢薰举|質量方針：誠信為本

7、、質質量保證方針規(guī)定了我們們承擔的義務務，使質量達達到最佳?；炷翑嚢枵臼鞘菫楣こ添椖磕刻峁└鞣N混混凝土的專業(yè)業(yè)生產(chǎn)部門，承承擔著物料采采購，攪拌生生產(chǎn)和運輸銷銷售供應等基基本職能，因因此，我們將將盡力做到：根據(jù)施工設設計要求，嚴嚴格控制砂、石石、水泥等進進場物質的品品質根據(jù)需方所所要求的配合合比，告誡各各位操作人員員盡心盡責，加加強砂、石、水水泥、粉煤灰灰、水和外加加劑的計量控控制根據(jù)本公司司 到施工現(xiàn)現(xiàn)場的距離，要要求混凝土運運輸車司機保保證按規(guī)定時時間準時到達達現(xiàn)場質量方針使本混混凝土攪拌站站的職工有自自豪感，每一一個職工對其其工作的質量量負責，生產(chǎn)產(chǎn)的混凝土以以滿足客戶的的要求為原則則

8、。本公司將嚴格要要求材料供應應商和設備供供應商，確保保他們提供的的原材料與服服務和我們的的產(chǎn)品一樣符符合質量要求求。管理職責質量方針本混凝土攪拌站站的質量方針針，明確了本本公司 的質質量目標和對對質量所作的的承諾 。我們將把質量方方針介紹給與與混凝土攪拌拌生產(chǎn)有關的的每一職工，并并使他們能準準確地理解、貫貫徹到自己的的工作中去。組織機構職責與職權攪拌站的組組織機構與職職責展示了本本公司全體管管理人員的職職責，組織原原則和管理方方式以及履行行自身職責的的所有人員之之間的相互關關系和職權公司總經(jīng)理是在在全公司內(nèi)實施質質量體系和程程序的職責和和職權公司總工程師是是公司總經(jīng)理理指定的具體負責人人，其行

9、為向向總經(jīng)理負責，協(xié)協(xié)助監(jiān)督各項項制度的建立立和執(zhí)行公司副總經(jīng)理是是由公司經(jīng)理理授權指定的的攪拌站全面面負責人負責攪拌站站混凝土生產(chǎn)產(chǎn)的質量控制制和設備的管管理、保養(yǎng)、修修理的策劃和和組織。模范貫徹執(zhí)執(zhí)行國家和市市建委、市質質檢站關于混混凝土生產(chǎn)管管理的政策、法法規(guī)和規(guī)定。負責安排攪攪拌站對各施施工現(xiàn)場的混混凝土統(tǒng)一供供應組織開展對對新技術、新新產(chǎn)品、新成成果的研究、開開發(fā)、引進和和應用工作開展員工崗崗位培訓和思思想教育工作作，提高員工工管理素質和和技能素質組織進行市市場調(diào)研和經(jīng)經(jīng)濟活動分析析組織對攪拌拌站所有機械械設備進行定定期檢查，開開展紅旗設備備的評比工作作及時了解用用戶的質量需需求并及

10、時反反饋攪拌站公司副總經(jīng)理協(xié)助站長負負責生產(chǎn)計劃劃的落實和完完成具體負責協(xié)協(xié)調(diào)各施工現(xiàn)現(xiàn)場的供求需需要和調(diào)劑供供應時間建立經(jīng)濟核核算臺帳和混混凝土生產(chǎn)的的各類報表的的質量記錄工工作及審核工工作負責混凝土土生產(chǎn)質量信信息反饋處理理和安全事故故的處理上報報在站長的統(tǒng)統(tǒng)一安排下，負負責定期組織織設備的檢查查、保養(yǎng)和維維修工作，確確保設備高效效、可靠、經(jīng)經(jīng)濟、完好的的運作負責員工的的安全培訓教教育，確保安安全生產(chǎn)技術部根據(jù)用戶需需要和提供的的混凝土要求求，進行混凝凝土的試拌。對原材料進進場和混凝土土出廠檢驗、試試驗負責對生產(chǎn)攪拌拌過程中的原原材料供料計計量、攪拌及及出料等環(huán)節(jié)節(jié)進行質量監(jiān)監(jiān)控設備部負責

11、設備的的技術業(yè)務管管理，定期對對設備進行檢檢查、技術鑒鑒定及指導在站長的組組織下，制定定設備管理的的各項規(guī)章制制度、規(guī)程并并督促實施編制設備維維修保養(yǎng)計劃劃，負責計劃劃的實施與檢檢查編制設備配配件的貯存計計劃，負責內(nèi)內(nèi)部申購業(yè)務務及管理工作作負責設備操操作人員的業(yè)業(yè)務培訓生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程程中的混凝土土質量負責負責根據(jù)各各施工現(xiàn)場的的需求及產(chǎn)值值測算編制生生產(chǎn)計劃并檢檢查落實協(xié)調(diào)供需矛矛盾，合理安安排生產(chǎn)供應應負責原材料料的采購、貯貯存與保管以以及混凝土產(chǎn)產(chǎn)品的驗收和和簽發(fā) 負責機械、交交通安全事故故的處理上報報，確保安全全生產(chǎn)負責根據(jù)施施工現(xiàn)場的實實際需要，利利用輸送泵將將混凝土送達達指定部位

12、財經(jīng)部按照國家財財務制度的規(guī)規(guī)定，認真編編制并嚴格執(zhí)執(zhí)行財務計劃劃按照國家會會計制度的規(guī)規(guī)定記帳、算算帳、報帳，做做到手續(xù)完備備，內(nèi)容真實實，數(shù)字準確確，帳目清楚楚按照經(jīng)濟核核算的原則，定定期檢查、分分析財務計劃劃的執(zhí)行情況況全面負責混混凝土銷售的的聯(lián)系與結算算掌握市場銷銷售情況，編編制銷售計劃劃，制定銷售售合同，組織織成本核算其他部門崗位職職責詳見“攪拌站崗位位職責”。質量體系本公司建立文件件化的質量體體系，確保所所生產(chǎn)的混凝凝土符合規(guī)定定的要求。本本混公司采用并保保持下面三層層質量保證文文件。第一層：質量保保證手冊該手冊主要描述述武漢漢?；旎炷劣邢薰举|量方針針和本公司范圍內(nèi)維維護質量

13、體系系的結構及方方法。第二層：混凝土土攪拌站質量量體系程序文文件程序文件用來規(guī)規(guī)定誰干什么么，什么時候候干以及依據(jù)據(jù)什么文件驗驗證要求實施施的質量活動動。第三層：質量記記錄根據(jù)質量保證手手冊的描述，本本混凝土攪拌拌站的質量記記錄是證明所所確定的質量量保證體系是是否有效實施施和生產(chǎn)的混混凝土產(chǎn)品質質量是是否達達到要求的證證據(jù)。質量記記錄詳見“武漢漢福混混凝土有限公公司質量記錄錄一覽表”。武漢漢?；炷镣劣邢薰究偪偨?jīng)理、副總經(jīng)理及及總工程師具具有實施和維維護本公司質量體系系的職責和職職權。合同評審本混凝土攪拌站站供應、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售(無無論對內(nèi)還是是對外)均是是在合同環(huán)境境中進行的。合同評審的目的

14、的是為了全面面了解用戶的的要求，合同同文件使本混混凝土攪拌站站能夠依據(jù)具具體情況采取取有效對策。合同評審工作在在公司總經(jīng)理的的授權下由負負責經(jīng)營副總總經(jīng)理組織進進行，經(jīng)營負負責人負責具具體業(yè)務工作作。本公司的采購供供應合同(包包括原材料、設設備配件等的的采購)，運運輸合同等均均屬于合同評評審范疇。在與用戶簽定合合同之前，公公司經(jīng)營部要要對所負責的的合同進行全全面、認真的的評審，并確確保：所有的要求已明明確所有與用戶要求求不一致的地地方已做出處處理并得到解解決公司能夠滿足合合同要求合同中各項明確確規(guī)定，必要要時以附件形形式予以明確確。在合同執(zhí)行階段段，由公司定期組織織用戶以生產(chǎn)產(chǎn)會形式對合合同執(zhí)

15、行情況況進行評審，并并以公司生產(chǎn)會議議紀要的形式式作為評審紀紀錄。文件與資料的控控制本公司通過執(zhí)行行中建三局一一公司。本混凝土攪拌站站為中建三局局一公司的直直屬機構，混混凝土攪拌站站的文件和資資料由機關部部門分類管理理。由攪拌站綜合辦辦負責統(tǒng)一管管理攪拌站的的行政文件。原材料的采購及及相關的文件件和資料由攪攪拌站材料部部負責檢驗與試驗資料料由試驗室負負責成本核算資料由由財務部指定定專人負責其他資料由設備備部負責由各相關責任部部門根據(jù)ZJJSY/QAA102要求求保存相關的的記錄。物質采購的控制制攪拌站材料部是是混凝土攪拌拌站材料采購購的直接負責責部門，所有有與原材料供供應有關的活活動均歸口材材

16、料部管理?；炷翑嚢枵驹O設備部負責設設備及其配件件的采購配置置。物質供應商的選選擇與評價由材料采購部門門負責對水泥泥、砂、石子子等主要原材材料供應商進進行選擇與評評價，并建立立相應的合格格供應商名冊冊，具體辦法法見“物質采購工工作程序(ZZJSY/QQA103)”材料部將根據(jù)與與供應商的合合作以及能夠夠滿足混凝土土產(chǎn)品質量的的情況，對供供應商進行年年度評估，其其表現(xiàn)不能滿滿足要求時將將從供應商名名冊中剔除。采購合同采購合同按公司司程序文件要要求，由材料料部長決定是是否簽定，采采購合同規(guī)定定采購物質的的質量要求，確確保采購的原原材料以及采采購過程和服服務的質量，并并由材料部負負責采購部該該種材料

17、的人人員和技術部部對采購合同同進行評審。采購物質的檢驗驗和試驗采購物質的檢驗驗和試驗由試試驗室根據(jù)“進場材料的的控制工作程程序”進行?；炷翑嚢枵究煽梢詤f(xié)助用戶戶在貨源處或或收貨現(xiàn)場對對進場材料進進行驗證，而而且混凝土攪攪拌站仍將對對混凝土產(chǎn)品品質量負責。對采購物質檢驗驗中不合格按按“不合格品的的控制”進行處理。記錄合格物質供應商商名冊由攪拌拌站材料部負負責保存，期期限為三年。物質供應商評估估記錄由攪拌拌站材料部保保存，期限一一年。材料采購計劃由由攪拌站材料料部在用戶的的供需合同期期內(nèi)保存。標識和可追溯性性本混凝土攪拌站站通過隔離、定定點貯存方式式對砂、石、水水泥、粉煤灰灰、水和外加加劑等進行

18、標標識，以防止止誤用、混用用。本混凝土攪拌站站在試驗室、攪攪拌站材料部部以及生產(chǎn)部部和技術部保保存各種檢驗驗資料和記錄錄，對混凝土土產(chǎn)品保持可可追溯性。生產(chǎn)過程控制本混凝土攪拌站站要求根據(jù)建建設部，南寧寧市建委頒布布的生產(chǎn)商品品混凝土有關關規(guī)定及攪拌拌站的具體要要求，配備必必要的人員、設設備，對生產(chǎn)產(chǎn)過程中的各各道工序進行行控制，確保保產(chǎn)品質量。生產(chǎn)過程控制依依據(jù)“混凝土攪拌拌站生產(chǎn)過程程控制程序”進行。混凝土攪拌站嚴嚴格按照用戶戶的需求和混混凝土設計要要求進行攪拌拌生產(chǎn)，并采采用全自動、半半自動和手動動控制方式生生產(chǎn)，同時接接受市建委、市市質檢站和有有關部門的檢檢查和監(jiān)督，以以確保生產(chǎn)的的混

19、凝土滿足足規(guī)定的要求求。為保證混凝土產(chǎn)產(chǎn)品質量，本本混凝土攪拌拌站通過制定定一系列的管管理制度、工工作程序和作作業(yè)指導書，對對參與混凝土土生產(chǎn)的所有有人員的工作作給予嚴格的的規(guī)定，使他他們的工作過過程符合規(guī)定定的要求，并并對關鍵工序序和操作過程程實施可靠的的監(jiān)控。混凝土攪拌站生生產(chǎn)設備的完完好是維持生生產(chǎn)能力的基基本條件，為為此，本混凝凝土攪拌站通通過“設備管理工工作程序”進行控制。本混凝土攪拌站站通過與同類類生產(chǎn)單位的的聯(lián)營與協(xié)作作，無論何種種不利因素出出現(xiàn)，均能有有效地保證混混凝土正常連連續(xù)的供應。本混凝土攪拌站站生產(chǎn)的混凝凝土可能經(jīng)過過市質量監(jiān)督督認可的試驗驗室出具的公公正可靠的數(shù)數(shù)據(jù)，

20、以驗證證其質量滿足足規(guī)定的要求求，即符合GGB501664-92的的要求。記錄混凝土質量保證證資料由試驗驗室保存至工工程竣工。原材料質量保證證資料由材料料部保存至工工程竣工。生產(chǎn)過程中的配配合比通知單單、送料單由由生產(chǎn)部保存存至工程竣工工。檢驗和試驗進貨檢驗和試驗驗為了保證用于混混凝土生產(chǎn)的的物質滿足規(guī)規(guī)定的要求，所所有進貨按“朝霞材料的的品質控制工工作程序”和混凝土質質量檢驗和試試驗工作程序序“進行檢驗和和試驗。凡在采購物質中中發(fā)現(xiàn)不合格格品，應對該該批物質進行行退貨處理。當出現(xiàn)內(nèi)部試驗驗室不能獨立立進行檢驗和和試驗時，則則由技術部將將該批物質送送到外部試驗驗室進行檢驗驗和試驗。最終檢驗和試

21、驗驗由技術部提供混混凝土質量控控制標準(GGB501664-92)和混凝土強強度檢驗評定定標準，由技技術部質檢組組制定最終檢檢驗和試驗程程序，并組織織實施。只有當所有規(guī)定定的檢驗和試試驗均已完成成，且結果滿滿足規(guī)定要求求，記錄齊全全，數(shù)據(jù)完整整并得到認可可后，混凝土土產(chǎn)品才能出出廠放行。記錄檢驗和試驗記錄錄由試驗室負負責保存。檢驗、測量和試試驗設備的控控制本混凝土站的設設備按公司“檢驗、測量量和試驗設備備的控制工作作程序”(ZJSYY/QA1009)的要求求進行管理、使使用、校準、維維修和檢測。檢驗、測量和試試驗設備的周周期檢定由試試驗室與市質質量監(jiān)督站、市市計量局等技技術監(jiān)督部門門聯(lián)系，搞好

22、好檢驗、測量量和試驗設備備的校準、維維修和調(diào)整工工作。記錄試驗室長期保存存檢驗、測量量和試驗設備備臺帳，校準準記錄(三年年)和維修記記錄(一年)。攪拌站質檢組保保存攪拌站的的計量臺帳(長期)。檢驗和試驗狀態(tài)態(tài)本混凝土辡通過過使用標記、檢檢驗記錄、試試驗記錄、放放置地點或其其他適用的方方法，表明原原材料及生產(chǎn)產(chǎn)的混凝土經(jīng)經(jīng)檢驗與試驗驗合格與否，以以確保使用合合格的混凝土土原材料和混混凝土生產(chǎn)過過程的質量。本混凝土攪拌站站的檢驗和試試驗狀態(tài)標識識方式和保護護方法由技術術部負責編制制和實施。試驗室將利用檢檢驗和試驗報報告對其狀態(tài)態(tài)進行記錄。不合格品的控制制本混凝土攪拌站站通過“不合格品的的控制工作程

23、程序”對原材料的的采購和生產(chǎn)產(chǎn)過程中出現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品進行評審和和處置。不合格品的分類類物質采購中的不不合格品生產(chǎn)過程中現(xiàn)出出的不合格品品用戶投訴中出現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品物質采購中出現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品由材料生機機盎然部門負負責直接更換換與退貨。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)現(xiàn)的不合格品品應立即向技技術部攪拌站站站長報告，并并由站長根據(jù)據(jù)不合格品發(fā)發(fā)生的具體情情況及時處理理，如施工現(xiàn)現(xiàn)場要求緊急急供應，則應應暫時停產(chǎn)，并并由生產(chǎn)部負負責采取緊急急措施，保證證施工生產(chǎn)的的持續(xù)進行。對用戶投訴的不不合格品，評評審和處理由由技術部和生生產(chǎn)部共同負負責不合格品的記錄錄不合格品記錄由由生產(chǎn)部和技技術部保存，期期限一年。糾正和預

24、防為了消除實際和和潛在 的不不合格原因，本本混凝土攪拌拌站遵循中建建三局一公司司質量體系文文件“糾正和預防防措施”的規(guī)定，對對混凝土生產(chǎn)產(chǎn)過程中出現(xiàn)現(xiàn)的質量問題題、用戶的投投訴以及內(nèi)部部質量審核中中的不合格原原因或根源予予以消除。必要時，將由攪攪拌站有關職職能部門對混混凝土的生產(chǎn)產(chǎn)全過程進行行全面系統(tǒng)的的審核，并制制定相關的糾糾正和預防措措施，以防止止不合格品的的重復出現(xiàn)。搬運、貯存、保保管和支付本混凝土攪拌站站通過“工程成品保保護及竣工交交付工作程序序”，對原材料料的采購，生生產(chǎn)工藝及混混凝土運輸過過程中的搬運運和保護進行行控制。按照“進場物質質驗證、貯存存、保管、發(fā)發(fā)放工作程序序”對水泥、

25、減減水劑等需要要明確保護措措施的物資進進行貯存、保保管和發(fā)放，以以防止材料在在使用前被損損壞。質量記錄總則質量記錄是本混混凝土攪拌站站質量體系的的組成部分，其其作用是：證明所生產(chǎn)的混混凝土(或服服務)滿足規(guī)規(guī)定的質量要要求)證明質量體系的的實施程度和和有效的運行行程度為質量體系改進進提供依據(jù)質量記錄的控制制方法由混凝土攪拌站站所屬各部門門及配套試驗驗室負責控制制本部門產(chǎn)生生的質量記錄錄。本混凝土攪拌站站及配套試驗驗室，根據(jù)公公司“質量記錄的的管理工作程程序”的要求，規(guī)規(guī)定了有關質質量記錄的形形成方法，并并明確了質量量記錄的類別別、職責和管管理方法。各部門按照程序序規(guī)定對質量量記錄進行標標識、收集、編編目、查閱、歸歸檔、歸檔、貯貯運、保管和和處置，并明明確各類質量量記錄的保存存期限。所有的質量記錄錄須字跡清楚楚，保存方式式便于存取和和檢索，并防防止損壞、變變質和丟失。培訓總則混凝土攪拌站規(guī)規(guī)定所有從事事對質量有影影響工作的人人員提供培訓訓和對特定崗崗位的人員進進行考核，經(jīng)經(jīng)確保質量體體系有效運行行本混凝土攪拌站站依照公司“培訓工作程程序”(ZJSYY/QA1115)進行。涉及攪拌站各類類工程統(tǒng)一進進行的培訓與與考核由攪拌拌站站長負責。混混凝土攪拌站站根據(jù)需要制制定適合于質質量管理