工藝管理制度

1、工藝管理制度本標準規(guī)定了工藝管理制度的組織職責、工藝規(guī)程、崗位操作規(guī)程、崗位作業(yè)指導書、生產(chǎn)過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質(zhì)量記錄管理、技術開發(fā)等內(nèi)容。1.范圍本標準適用于公司生產(chǎn)中的工藝管理。2.職責2.1 公司工藝管理由公司生產(chǎn)運行部負責，其他各部門配合，生產(chǎn)經(jīng)理主管。2.2 生產(chǎn)部門嚴格執(zhí)行工藝紀律，嚴格按操作規(guī)程操作，部門班組長對部門工藝管理負責。2.3 對生產(chǎn)中工藝異常問題，由生產(chǎn)運行部和部門共同進行分析，提出改進意見，部門進行實施，鼓勵部門為提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗所進行的QC等活動。2.4 生產(chǎn)運行部負責公司工藝備品備件計劃的審核，對涉及生產(chǎn)技改的工藝輔材采購計劃進行審核。3.工

2、藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導書3.1 本公司各單元都應有工藝規(guī)程和生產(chǎn)操作規(guī)程，操作過程復雜的單元必須有崗位作業(yè)指導書。3.2 新產(chǎn)品或新工藝的工藝規(guī)程和操作規(guī)程及產(chǎn)品標準，由項目負責人或主管人員組織編寫，由生產(chǎn)運行部審核，生產(chǎn)經(jīng)理批準實施。3.3 對原產(chǎn)品工藝規(guī)程和操作規(guī)程的修改由生產(chǎn)運行部組織，部門工藝人員配合進行。3.4 生產(chǎn)運行部對工藝規(guī)程和操作規(guī)程的實施進行監(jiān)控，對工序質(zhì)量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。4.生產(chǎn)過程管理 4.1 生產(chǎn)運行部為不合格品的歸口管理部門。 4.2 生產(chǎn)部門對生產(chǎn)過程進行管理，對生產(chǎn)中出現(xiàn)了不合格品時由生產(chǎn)運行部負責評審處置辦法，并發(fā)放產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤單，由生

3、產(chǎn)部門對不合格半成品或成品進行標識控制與跟蹤。 4.3 對生產(chǎn)中的不合格品，部門應查明原因，并制訂有效糾正和預防措施，生產(chǎn)運行部為糾正和預防措施的管理部門。 4.4 關鍵過程管理 4.4.1 關鍵過程是指對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響或工藝不穩(wěn)定的過程； 4.4.2 質(zhì)量不穩(wěn)定或重要的產(chǎn)品在必要時由公司生產(chǎn)運行部設置關鍵過程，由部門對工藝參數(shù)實行連續(xù)監(jiān)控，部門定期對過程進行綜合評價，生產(chǎn)運行部定期檢查； 4.4.3 關鍵過程的能力達不到要求時，由生產(chǎn)運行部和生產(chǎn)部門組織人員查明原因，及時建立糾正措施提高過程能力；短期查不出原因的應組織人員進行技術攻關，確保過程能力處于受控狀態(tài)。5.工藝事故的管理 5.1

4、 工藝事故的分級按公司有關規(guī)定。 5.2 事故處理應遵循的四不放過原則：事故原因不查清不放過，事故責任者沒有嚴肅處理不放過，廣大職工沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過，具體執(zhí)行公司安全管理制度。 5.3 事故一旦發(fā)生應立即上報安全環(huán)境部并組織搶險，重大以上事故要報公司有關領導。 5.4 對工藝重大事故和特大事故應在三天內(nèi)寫出事故報告報公司。6.工藝質(zhì)量記錄管理 6.1 工藝記錄主要包括崗位操作記錄，生產(chǎn)交接班記錄，中控質(zhì)量分析記錄，巡回檢查記錄（工藝、設備、機修），工序能力分析記錄，工藝月度總結，工藝變更文件等。 6.2 工藝質(zhì)量記錄要求 6.2.1 記錄要求真實、準確、及時，無涂改、無超前和滯后現(xiàn)象； 6.2.2 原始記錄必須字體清楚，仿宋化； 6.2.3 記錄有誤時允許及時杠改，杠改率3； 6.2.4 記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。 6.3 工藝質(zhì)量記錄的保管工藝記錄由部門經(jīng)理負責收集保管，生產(chǎn)運行部工藝質(zhì)量記錄由工藝負責人保管。7.獎懲辦法 7.1 對工藝改進及新產(chǎn)品開發(fā)、工藝管理做出貢獻的職工給予獎勵，