青海工程施工質(zhì)量控制預案

1、44/44HYPERLINK /青海鹽湖海納化工有限公司聚氯乙烯一體化項目 15萬噸/年電石續(xù)建、遷建裝置工程施工質(zhì)量控制方案編制：審核：批準：浙江諸安建設集團有限公司2010-9-30施工質(zhì)量操縱本工程的質(zhì)量目標是：工程達到建設部合格標準。第一節(jié) 設備制造方案一、質(zhì)量保證手冊前言我方為完成本工程，按照ISO9002標準和招標書要求，結(jié)合類似工程質(zhì)量體系治理的經(jīng)驗，制定了本工程初步的質(zhì)量保證手冊和程序目錄。為了保證全面實施本工程質(zhì)量保證手冊，達到承諾的質(zhì)量目標，我方將按照質(zhì)量手冊的規(guī)定，進一步建立和實施一切必要的質(zhì)量保證和治理程序，確保質(zhì)量體系有效運作。二、質(zhì)量保證體系及職責（一）質(zhì)量保證體系

2、如下：EPC項目經(jīng)理EPC項目經(jīng)理沒 投入不投入依舊他會議 生產(chǎn)項目經(jīng)理建安項目部建安質(zhì)檢員項目總工程師設計項目部公司質(zhì)檢員設備安裝電氣安裝鋼結(jié)構制作耐材砌筑 施工、生產(chǎn)班組（二）要緊崗位職責1、公司質(zhì)檢部對該工程在進度操縱、質(zhì)量保證、安全、環(huán)保定期組織檢查監(jiān)督。2、項目經(jīng)理（1）批準項目工程質(zhì)量保證手冊，并保證其有效實施；（2）作為該工程的質(zhì)量、安全、環(huán)保第一責任人，對施工的質(zhì)量、安全和環(huán)保負全面責任；（3）就重大事項和業(yè)務，負責向上級部門報告工作，并與業(yè)主接口和協(xié)調(diào)；（4）定期召開工程例會，研究解決施工中質(zhì)量、安全、環(huán)保與經(jīng)營中的重要問題；（5）組織對本手冊的審查，對項目經(jīng)理部質(zhì)量體系的建

3、立、實施和完善負責。（6）負責項目經(jīng)理部組織機構的設置，人員的配備，職務的分工和授權。（7）對項目經(jīng)理部的質(zhì)量工作提供必要的、充足的資源。（8）主持項目經(jīng)理部治理評審。3、質(zhì)檢部部長（1）向該工程項目經(jīng)理負責，并定期就質(zhì)量工作向項目治理者代表報告工作；（2）負責質(zhì)量治理、質(zhì)量檢驗、試驗中心等工作；（3）協(xié)助編制質(zhì)量保證手冊；（4）制訂內(nèi)部審核打算并組織實施，負責編寫內(nèi)部審核報告；（5）審核并批準合格分供方名冊；（6）主持召開工程質(zhì)量工作會議；（7）組織同意業(yè)主的質(zhì)量審核（質(zhì)保監(jiān)查），并就重要質(zhì)保問題與業(yè)主質(zhì)保部門接口。4、項目總工程師（1）向項目經(jīng)理報告工作。負責文件治理、現(xiàn)場變更、施工技術工

4、作；（2）負責施工中正確執(zhí)行合同規(guī)定的技術規(guī)范；（3）組織編制施工方案、質(zhì)量打算、各項現(xiàn)場變更與竣工文件；（4）批準重大不合格項的處理方案；（5）批準物項/服務采購中技術條款的審核；（6）批準正式試驗評定報告與工程技術程序等。（三）工作接口1、內(nèi)部接口項目經(jīng)理部各部門之間的接口按各部門編制的工作程序中規(guī)定的要求執(zhí)行。2、外部接口我項目經(jīng)理部在該工程上與外部接口要緊有：業(yè)主方業(yè)主采購設備的供應商代表設計方監(jiān)理方政府質(zhì)檢、安監(jiān)機構聯(lián)合體雙方總部3、聯(lián)絡方式為做到有據(jù)可查，原則規(guī)定必須以書面文件傳遞，并按文件類不操縱分發(fā)。4、支持性文件本公司已認證執(zhí)行的ISO9002質(zhì)量認證體系文件。三、質(zhì)量體系（

5、一）質(zhì)量保證體系認證及程序文件的編制原則1、本質(zhì)量保證體系是本項目經(jīng)理部質(zhì)量體系的總述，它對本項目經(jīng)理部在承擔本工程中對治理性及技術性工作在質(zhì)量操縱方面做出的總的概述，在實施時有相應的程序文件給予具體指導。2、凡涉及與質(zhì)量有關的活動，假如沒有形成文件程序就不能保證質(zhì)量時，都必須先制定程序，即都應有適用的程序與活動相對應，但任何程序、細則、作業(yè)指導書的制定均應遵循質(zhì)量體系中規(guī)定的原則，即不能與質(zhì)量保證體系相抵觸。3、任何從事阻礙到質(zhì)量活動的人員，必須對其從事的工作編制相應的程序，并對人員進行按程序辦事的培訓。4、質(zhì)量保證手冊及其程序文、細則、作業(yè)指導書應在必要時作修改，以確保適宜性。（二）質(zhì)量體

6、系的文件結(jié)構本項工程的質(zhì)量體系文件結(jié)構為三層，質(zhì)量保證體系為最高層，屬大綱性文件，體系下列出的文件清單為第二層次，屬大綱程序，對各要素作了較細化的闡述，第三層為技術性程序與各部門工作程序，系在實施各項具體作業(yè)時應遵循的具體要求，如施工方案、質(zhì)量打算、作業(yè)指導書、各類試驗程序等。（三）質(zhì)量策劃為達到該工程的質(zhì)量目標必須進行有效治理，即要對完成的任務作透徹分析，確定所要求的技能，選擇和培訓合格的人員，使用適當?shù)脑O備和程序，制造良好的工作環(huán)境，明確承擔者的個人責任等，因此在每項具體工程開工之前，由工程部牽頭，對阻礙質(zhì)量的以下各要點必須做出規(guī)定：1、編制質(zhì)量打算；2、確定和配備必要的操縱手段、過程、設

7、備（包括測試設備）、工藝裝備、資源和技能，以確定所達到的質(zhì)量；3、確保安裝、檢驗、試驗等各類程序、文件的有效性；4、必要時，應購買新的施工裝備、測試設備，以確保滿足生產(chǎn)需要；5、明確質(zhì)量合格的驗收標準、規(guī)程，并經(jīng)業(yè)主批準，確保執(zhí)行；6、確定和預備質(zhì)量記錄，確定質(zhì)量記錄及時、準確、有效；7、依照作業(yè)特點確定所需技能，從而選擇合格的人員承擔。四、合同評審（一）標書的評審接到招標文件并得到項目經(jīng)理部批準投標后，經(jīng)營部應向相關職能部門提供信息，在得到反饋意見后，依照招標書的要求組織編寫投標書，送交項目經(jīng)理部審批。（二）合同的評審隨著投標活動的展開，當處于最后合同談判時期時，經(jīng)營部應就合同的各個組成部分

8、（或方面）征集各相關職能部門的意見。特不是工程部與質(zhì)量部，要求他們對標書和合同的技術與質(zhì)保條款做出評審，以確保投標時提出的各項要求最終都有明確規(guī)定并有履行能力。（三）標書、合同的評審內(nèi)容1、合同、標書中各項要求是否清晰、明確和合理；（包括質(zhì)量要求、工期要求或其他專門要求）；2、與投標不一致的要求已得到解決；3、公司是否具有滿足合同要求的能力。（四）合同的修訂合同在執(zhí)行之前或過程中如發(fā)覺不能達到執(zhí)行合同要求，應按合同規(guī)定正規(guī)渠道與業(yè)主及時進行協(xié)調(diào)。對原合同進行任何修訂，應作好記錄，并正確傳遞到公司內(nèi)的有關職能部門。五、設計修改與變更操縱（一）設計變更1、現(xiàn)場的設計變更操縱各施工工地（隊）在設備安

9、裝過程中發(fā)覺設計文件與現(xiàn)場實際情況不符時，應提出書面申請，并交到工程部，在得到業(yè)主相關部門批準后實施設計變更方案。2、業(yè)主或供應商或原設計單位提出的設計變更的操縱由工程部負責收集整理，澄清業(yè)主（或供貨商或原設計單位）提供的設計變更文件，并認真核對，然后按經(jīng)核查無誤的設計變更完成設計圖紙及文件的修改。（二）設計接口與文件傳遞工程部是本項目經(jīng)理部就設計變更問題與業(yè)主的接口部門。工程部是所有設計變更與一切文件的傳遞、分發(fā)、治理部門。執(zhí)行一切涉及設計問題的與業(yè)主/供貨商之間信息交流，均需以書面形式傳遞。六、文件和資料操縱（一）概述涉及本工程的受控文件劃分為三個層次，第一層次為該質(zhì)量保證手冊，對我公司為

10、達到業(yè)要緊求的工程安裝質(zhì)量所應遵循的原則及各項擔保要求做出原則性規(guī)定；第二層次為大綱程序，屬治理性文件，也是質(zhì)量手冊的指導性文件；第三層次屬技術文件和各部門工作程序，是在大綱程序的指導下編寫出來的，技術性文件要求編寫得詳細，可操作性強，可檢查性強，是施工及治理工作中需大量執(zhí)行的基礎性文件。受控文件應從三個方面加以操縱：1、文件的產(chǎn)生過程，即對文件的編寫、審核、批準、公布四個環(huán)節(jié)予以操縱，即必須是經(jīng)授權的合格人員擔任。2、文件的傳遞過程，即對文件的分發(fā)過程中把關，分發(fā)、簽收要有記錄，實行跟蹤治理。3、文件在修改，取消作廢時的操縱，特不在修改升版后的分發(fā)應首先查出上一版次的分發(fā)范圍，以新版換舊版，

11、且在舊版上加蓋“作廢”章，以示不能使用。受控文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件安裝圖紙設計變更單、材料代用單技術規(guī)格書/驗收標準采購文件各類工作細則，施工方案，作業(yè)指導書或工作程序等調(diào)試手冊、方案、作業(yè)指導書達標投產(chǎn)，確保優(yōu)質(zhì)工程的文件要求等（二）文件的編寫、審核、修改和批準文件必須由熟悉該專業(yè)的授權人員編制。文件的審核必須由編制部門負責人或授權人進行審核。參與編制的人員不能作為審核人。文件的批準需由項目經(jīng)理或其授權的代表。文件的編寫人、審核人、批準人在對文件的正確性、完整性、適用性等批閱并無異義之后簽字負責。（三）文件的公布、實施和分發(fā)文件的批準人確定文件公布日期和實施日期。文件的分發(fā)按分發(fā)清單執(zhí)

12、行，分發(fā)清單由項目經(jīng)理批準，由工程部發(fā)放。各部門必須有專人接收、登記、保管。接收人必須在分發(fā)單上簽字。確保有關人員及時得到最新版本的有關文件。收回銷毀失效和或作廢文件，或者作廢文件加蓋“作廢”字樣圖章。（四）文件的“受控”與“非受控”文件分“受控”文件與“非受控”文件兩種。當需要時“受控”文件，能夠進一步劃分為“受控文本”和“非受控文本”。通常，新版代替舊版時，加蓋“作廢”標記。（五）文件和資料修改的操縱1、原則上修改文件必須由該文件的原審批部門進行審批，當授權其它部門或人員進行審核和批準時，該部門或人員應獲得審批所需要的有關背景資料。修改后應注意修改緣故。2、文件科必須及時按離新分發(fā)清單將修

13、改后的新版文件迅速發(fā)到各部門和人員，并按舊版文件分發(fā)清單收回并銷毀舊版“受控”文件，或者加蓋“作廢”標識。（六）文件的存放文件必須在整潔、干燥、防火的環(huán)境下存放，文件存放集中的資料室內(nèi)應有存放位置標記以便查找。（七）支持性文件COP5.1質(zhì)量文件操縱程序COP5.2標準、圖紙技術資料治理程序七、采購治理（一）本工程的部分材料將由我方自行采購，為確保這些物品質(zhì)量，應對采購活動進行操縱，操縱應從以下三方面進行：1、須在差不多我方評審合格的合格供應商處采購。2、采購活動應遵守采購操縱程序。3、嚴格驗收制度，并形成記錄。必要時，應抽樣檢驗/試驗。（二）服務采購如有分包項目，則應對分包資質(zhì)、施工能力、技

14、術能力、施工業(yè)績、質(zhì)保水準進行評審，并形成評審記錄。評審合格可成為合格分包方，但應在呈報業(yè)主批準后方可與其簽訂分包合同。（三）支持性文件COP6.1采購操縱程序COP6.2工程分包操縱程序八、業(yè)主提供產(chǎn)品的操縱（一）概述本工程由業(yè)主提供設備、材料等要緊產(chǎn)品，我方對其操縱要緊包括：產(chǎn)品標識接收、裝卸、貯存、運輸設備置場、倉庫治理清潔度臨時維護與保養(yǎng)安裝后的愛護（二）到貨前的預備合同規(guī)定的業(yè)主提供產(chǎn)品的范圍、供貨進度、裝箱單、產(chǎn)品合格證明文件、貯存、搬運、防護要求等，材料部應做好充分預備。如：貯存場地、倉庫、搬運所需的吊裝機械設備、機具等。（三）“收貨”驗收與“開箱檢驗”設備材料部按合同規(guī)定的要求

15、，應及時與業(yè)主及供應商協(xié)調(diào)好具體的“收貨”、“開箱檢驗”的工作打算，以及參加人員，并要求形成記錄。1、“收貨”驗收（1）“收貨”驗收工作，合同規(guī)定由業(yè)主監(jiān)理，我方以及供應商代表共同參加；（2）“收貨”驗收應按照合同規(guī)定的驗收要求進行；（3）“收貨”驗收應形成記錄?！笆肇洝彬炇罩邪l(fā)覺不合格的問題，應及時通知業(yè)主及供應商，在沒有解決之前按不合格品治理程序治理。2、“開箱檢驗”（1）“開箱檢驗”要緊由業(yè)主、監(jiān)理、設備材料部人員共同參加，通常還往往有產(chǎn)品供應商代表參加。（2）必要時，設備材料部應通知工程部、施工隊技術員和試驗中心共同參與開箱驗收。（3）“開箱檢驗”前應按照檢驗技術標準、按照裝箱單、逐箱

16、、逐件清點實物，進行檢查驗收。（4）“開箱檢驗”要形成記錄。開箱檢驗中發(fā)覺的不合格品，應及時通知業(yè)主及供應商代表，在沒有解決之前按不合格品治理。關于不合格品應分開存放，或者采納不合格標識進行實體隔離防止錯誤發(fā)出使用。（四）貯存與保管1、關于“開箱檢驗”合格的產(chǎn)品（下稱物資），設備材料部應按照有關的貯存保管技術要求，逐件進行分類貯存入庫或置場存放，建立入庫物資臺帳；2、設備材料部倉庫保管人員，應對庫房物資按照有關技術要求進行維護、保管。要有安全、消防、治安等措施。要有防盜、防雨、防臺、防雷、防霉、防蟲、防鼠害的措施。關于物資本身還應注意防銹、防腐蝕等措施。關于有專門貯存要求的設備等物資，還應按其

17、規(guī)定做好貯存工作。倉庫人員應定期檢查這些措施執(zhí)行情況。3、庫房按物資的技術要求，劃分為“空調(diào)倉庫”（有溫度和溫度要求的倉庫）、“一般倉庫”和“危險品、易燃、易爆品、專門用品倉庫”。4、關于物資在貯存、保管中假如發(fā)生丟失、腐蝕、損壞、混淆等問題，應按不合格品治理程序處理。（五）發(fā)放與退庫施工隊應填寫領料單，并經(jīng)主管批準后，到倉庫對物資初步檢查無異時，領取并簽收。需要退庫的按有關退庫手續(xù)進行。關于發(fā)放和退庫中發(fā)生的丟失、混淆、損壞等的不合格品，應按不合格品程序進行治理。（六）安裝后的愛護設備安裝后在正式向業(yè)主移交前，施工工地（隊）負責對安裝的設備采取必要的臨時愛護措施，以確保設備在移交時的完好性。

18、（七）支持性文件COP7.1業(yè)主提供產(chǎn)品的操縱程序九、產(chǎn)品的標識和可追溯性（一）標識的分類產(chǎn)品標識的分類，是依照其某些物征、狀態(tài)、屬性來分類的。1、通常按照產(chǎn)品本身已有的供貨分類進行分類；2、或者按照工藝生產(chǎn)系統(tǒng)進行分類，或者按照工藝生產(chǎn)過程進行分類；3、或者依照工程設計、加工、施工安裝圖紙上有關的圖號、代碼進行分類；4、或者按照合同中另有明確規(guī)定的分類方法執(zhí)行。（二）標識的內(nèi)容和方法1、標識的內(nèi)容應包括產(chǎn)品的名稱、代號、要緊參數(shù)等。2、標識的方法，通常是在產(chǎn)品上或者在其包裝上作出標志或懸掛標簽。（三）標識的愛護和記錄在合同規(guī)定要求產(chǎn)品有可追溯性要求時，應確保每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品都應有唯一性標識

19、。尤其對原材料、半成品上的標識，在加工過程中的轉(zhuǎn)移要加以操縱。做好標識轉(zhuǎn)移的記錄，以保持標識的可追溯性。（四）產(chǎn)品標識的操縱產(chǎn)品本身已有的制造廠家標識，應優(yōu)先愛護和使用。1、產(chǎn)品接收時期的標識產(chǎn)品在采購驗收后，或者產(chǎn)品由業(yè)主提供到貨驗收后，就必須依照物項的貯存、保管等特點，以及使用要求，進行分類，并以適當?shù)姆绞阶鞒鰳俗R。2、生產(chǎn)、安裝各時期的標識對產(chǎn)品的加工、預制和組合、吊運直至安裝、試驗、檢驗、調(diào)試等各個過程中，必須要對產(chǎn)品的標識加以愛護。關于標識的轉(zhuǎn)移要有書面記錄。3、交付生產(chǎn)運行時期的標識工程竣工移交生產(chǎn)運行之前，按照合同規(guī)定，在系統(tǒng)管路和容器上涂以不同的色標、流向、名稱，在供操作的按鈕

20、、按鍵上標上名稱，各類設備應按設備清冊安裝設備標牌。（五）支持性文件COP8.1產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序十、工藝過程操縱對直接阻礙施工和服務的過程，采取操縱技術和驗證活動，對人、機、料、法、環(huán)等因素制定并實施操縱打算等實現(xiàn)對過程的操縱。也確實是，由合格的人員按照批準的文件、程序（符合合同要求的規(guī)范、標準等）、使用合格的設備，并在適宜的環(huán)境條件下進行。尤其對重大的以及專門工藝過程要予以操縱。（一）施工全過程的操縱本工程的施工全過程操縱，通常是采納“質(zhì)量打算”來操縱、指導整個施工過程。由工程部負責編制“質(zhì)量打算”并組織實施，質(zhì)量部監(jiān)督該打算的有效性。（二）一般工藝過程操縱1、人員在施工和服務過程

21、中，從事技術工作、無損檢驗、焊接、電氣試驗和檢驗等專門工藝的人員，以及從事吊車、起重等專門作業(yè)崗位的人員，均應通過相應的培訓考核并持有其專業(yè)崗位的有效資質(zhì)證書、證件。以上從事工藝過程的人員，在實施工藝過程前應由有關的技術負責人組織對他們進行技術交底和必要的有針對性的崗前培訓。2、設備在施工過程中，涉及到的設備，如檢測設備、測量設備、專門設備、大型施工設備等，應由質(zhì)量部、安全部等進行認可并驗證其工作能力是否合格適宜。在設備運行期間，應予維護、保養(yǎng)。3、文件關于同質(zhì)量直接相關的施工活動，應制定出相應的施工方案或作業(yè)指導書來保證施工質(zhì)量。4、過程實施在工藝過程實施前，應由合格的實施人員對工藝過程本身

22、需要的先決條件進行驗證。只有符合要求時，才能開始實施工藝過程。（三）專門工藝過程操縱專門工藝（過程），是指這些工藝（過程）的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗驗證，其缺陷僅是在使用后才能暴露出來，因此這些工藝（過程）必須要進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)視和操縱，必須由具備資格的人員、使用合格的設備來完成，同時在實施前預先鑒定（評定）其工藝（過程）的能力是符合規(guī)定要求的。對專門工藝過程的操縱除執(zhí)行一般工藝過程操縱的規(guī)定之外，還應操縱專門工藝過程鑒定和評定及其結(jié)果的審查和認可。（四）支持性文件COP2.1施工組織設計的治理程序COP6.1評估分包操縱程序COP9.1工藝過程操縱程序COP9.2質(zhì)量打算操縱程序

23、COP9.3施工設備治理程序COP9.4工藝試驗與工藝評定操縱程序COP9.5竣工文件的編制與治理程序十一、檢驗和試驗（一）概述為了驗證施工質(zhì)量達到驗收標準，以及是否符合設計文件、施工程序、圖紙的要求，對施工的全過程必須對阻礙質(zhì)量的活動進行檢查和試驗，為保證檢查和試驗的正確實施，還必須對檢查和試驗進行操縱。（二）檢驗和試驗的先決條件1、人員關于從事檢驗和試驗的工作人員和質(zhì)檢（QC）人員，必須通過有關專業(yè)培訓。專門試驗人員和質(zhì)檢人員（如無損檢驗人員），還必須持有國家頒發(fā)的專業(yè)證件，持證上崗。2、設備和材料檢驗和試驗所使用的設備必須是有效可靠的。檢驗和試驗所使用的材料必須是有效可靠的。3、工作程序

24、和質(zhì)量打算當確定“檢驗和試驗”的執(zhí)行工作標準、工作方法之后，還必須制定具體的工作程序和質(zhì)量打算，以確保“檢驗和試驗”工作的完成。（三）檢驗和試驗的實施1、進貨檢驗和試驗進貨檢驗和試驗是確保未檢驗或未經(jīng)驗證合格的設備、材料等不同意投入使用或加工。依照國家有關標準規(guī)定，以及合同要求，對產(chǎn)品確定進貨檢驗和試驗的項目和檢驗和試驗的方法。進貨檢驗和試驗，必須按有關工作程序和質(zhì)量打算來實施。2、過程檢驗和試驗過程檢驗和試驗，必須按有關的工作程序和質(zhì)量打算實施。3、最終檢驗和試驗依照本工程中有關業(yè)主認定的技術驗收規(guī)范確定最終檢驗和試驗的項目和方法以及采納的標準。最終檢驗和試驗，必須按有關的工作程序和質(zhì)量打算

25、來實施。（四）支持性文件COP10.1檢驗和試驗治理程序十二、檢驗、測量和試驗設備的操縱（一）概述檢驗、測量和試驗設備的精確度滿足施工與檢查、驗收要求，必須對其在采購、定期檢驗、標識、保管、借用等各治理環(huán)節(jié)予以操縱。（二）采購1、使用部門依照工作需要及測量、試驗的精度要求，向設備材料部提出需采購的儀器、儀表、工具及測試、試驗設備的型號、規(guī)格、測量范圍及精度等級技術要求。2、設備材料部依照提供的技術要求到合格的供應商處采購。采購計量器具時，計量器具產(chǎn)品合格證上必須標有國家計量治理部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證標志（國外產(chǎn)品例外）。（三）入庫標定應對檢驗、測量和試驗設備進行外觀檢查，同時檢查其產(chǎn)品合格證書，

26、證書上應有許可生產(chǎn)標志，證書上標注的日期在有效期內(nèi)，登帳后入庫保管；超出有效日期的，送政府有關計量等技術監(jiān)督部門或由政府有關部門授權標定工作的單位進行標定，合格后登帳入庫保管，不合格的修理后重新標定。重新標定不合格的予以報廢。（四）保管、借用工具、儀表、量具及測試和試驗設備應存放、保管在符合條件的房間內(nèi)，房間的溫度以及相對溫度是適宜的。建立保管臺帳、借用帳卡。按臺帳上狀態(tài)分區(qū)域放置，擺放整齊，并要有明顯的標志。（五）周期（定期）標定工具、儀表、量具以及測試和試驗設備必須定期標定。工具、儀表、量具的測試，試驗設備必須送政府計量部門或授權標定的部門檢定。試驗中心應編制周期標定打算并負責組織實施。按

27、國家計量標定規(guī)程規(guī)定的項目逐項進行。經(jīng)標定合格的器具，填寫標定記錄，貼上標有器具編號，標定日期，下次標定日期的合格證。（六）報廢凡不合格并確認不可修復的器具，必須由試驗中心出據(jù)標定報告，填寫報廢單，主管簽字，可予報廢。（七）支持性文件COP11.1檢驗、測量和試驗設備操縱程序十三、檢驗和試驗狀態(tài)對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)，以適當方式加以標識，并對標識加以愛護，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的產(chǎn)品，才能發(fā)出、使用、安裝或投入調(diào)試。（一）三種檢驗和試驗狀態(tài)檢驗和試驗狀態(tài)的操縱，要緊是二方面，一個是正確地確定檢驗和試驗狀態(tài)：“未經(jīng)檢驗”、“檢驗合格”、“檢驗不合格”共三種狀態(tài)，其二是對這三種狀態(tài)加以標

28、識，并對其標識加以愛護。（二）狀態(tài)的標識和愛護檢驗狀態(tài)標識能夠用標志、標簽、印章、分開存放等方式。在安裝過程中，愛護好檢驗和試驗狀態(tài)的標識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗和試驗的產(chǎn)品，才能使用和安裝。（三）關鍵工序的檢驗/試驗狀態(tài)標識在系統(tǒng)設備安裝中，還特不要注意關鍵工序的檢驗和試驗狀態(tài)。例如：各種熱工操縱儀表、電氣儀表在安裝前要求在試驗中心檢查和試驗。未經(jīng)檢驗的、檢驗合格的、檢驗不合格的，均要分開存放，作好標記，作好檢驗記錄。各種系統(tǒng)的閥門，按規(guī)定進行壓力、密封試驗、作好標志與記錄，并分不存放。各種安裝焊口作好檢驗和試驗的狀態(tài)標志和記錄。對有力矩值要求的螺栓應作好檢查狀態(tài)標識。（四）支持性文件C

29、OP12.1檢驗和試驗狀態(tài)操縱程序十四、不合格品的操縱（一）概述不合格品是指由于物項性能、文件和程序方面的缺陷，而使某一物項的質(zhì)量變得不可同意和不能確定。為防止誤用、誤裝不合格品，對不合格品必須進行鑒不、標識、評價、隔離和處置。（二）不合格品的分類不合格品劃分為二類。第一類是不滿足質(zhì)量規(guī)定要求，但不需要向業(yè)主呈報的不合格品；第二類通常是沒有滿足合同所規(guī)定的程序、圖紙、技術規(guī)范、技術標準等要求，按合同規(guī)定需向業(yè)主呈報的不合格品。當合同對不合格品有質(zhì)量分級要求時，不合格品的處理方法和治理程序按合同進行。（三）不合格品的發(fā)覺、鑒不和標識任何人員發(fā)覺的偏差、異常、不合格、物項的質(zhì)量有缺陷或不能確定時，

30、均需立即報告QC。由QC人員會同責任部門有關人員，依照其是否滿足規(guī)定的要求對其進行鑒不，經(jīng)鑒不后才能夠確認其是否為不合格品。QC應負責對不合格品后標志、標簽或?qū)嶓w隔離的方法進行標識、檢查，以防誤用、誤裝。必要時，QC人員可下達停工通知。（四）不合格品的評審和處理關于第一類不合格品，由QC負責組織有關部門，確定處理方案，報告給質(zhì)保經(jīng)理批準后進行處理。QC人員負責跟蹤驗證，當不合格品糾正并有效時，QC關閉不合格品報告。關于第二類不合格品，由QC會同有關部門，提出處理建議，報給工程部長批準后，由QC將不合格品報告正式呈報業(yè)主審批。最終按業(yè)主批復后意見進行處理。QC人員負責跟蹤糾正情況并進行驗證，當不

31、合格品實施并有效時，QC提出關閉申請并遞交給業(yè)主審查，待業(yè)主審查批準后才能夠關閉該類不合格品報告。不合格品的處理方式：能夠進行返工，以達到規(guī)定要求；或者經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；或者降級改作他用；或者拒絕或報廢。（五）支持性文件COP13.1不合格品的操縱程序十五、糾正和預防措施為消除在施工過程中，實際的或潛在的不合格的全然緣故，糾正和防止質(zhì)量缺陷的再發(fā)生。應在施工過程中經(jīng)常地采取糾正和預防措施。（一）糾正措施1、依照不合格品報告和業(yè)主意見以及質(zhì)量監(jiān)檢過程所提出的問題，QA負責組織各有關部門進行分析。2、找出引起不合格品的緣故。3、針對產(chǎn)生不合格品的緣故，制定相應的措施。關于偶然性問題，可

32、采納針對性的方法處理，不列入糾正措施；關于經(jīng)常反復出現(xiàn)的，帶著普遍性的不合格，應制定糾正措施打算。包括：不合格事項、緣故分析、糾正措施內(nèi)容、要緊負責單位、配合單位、負責人及完成時刻。4、通過審查批準的糾正措施應及時組織實施。實施中關鍵在于落實。QA負責監(jiān)督和跟蹤，對監(jiān)督中發(fā)覺的問題，及時做出處理決定。必要時采取后續(xù)行動，以跟蹤、驗證糾正措施執(zhí)行的有效性。糾正措施完成后，應形成糾正措施報告。它包括糾正措施打算和實施記錄。（二）預防措施1、利用適當?shù)男畔碓?，如工程質(zhì)量監(jiān)督檢查報告、質(zhì)量記錄、業(yè)主意見、各種檢查結(jié)果、報告等，分析產(chǎn)生不合格品的潛在緣故提出相應的預防措施。2、依照分析潛在質(zhì)量問題結(jié)果

33、，找出緣故，QA負責組織制定出相應的措施和處理步驟，并進行跟蹤驗證。對執(zhí)行預防措施實施操縱，由QA定期檢查，以確保預防措施的有效運行，進一步完善現(xiàn)有的質(zhì)保體系。預防措施實施后形成記錄報告。（三）支持性文件COP14.1糾正和預防措施的操縱程序十六、搬運、貯存和發(fā)放（一）搬運通常搬運是指產(chǎn)品的裝卸和運輸。1、產(chǎn)品的裝卸和運輸必須執(zhí)行相應的程序保證產(chǎn)品在裝卸、運輸過程中不損壞、不變質(zhì)和丟失。2、使用合格的設備、工具由具備操作資格的人員裝卸、運輸產(chǎn)品；3、重大設備、重要設備的裝卸、運輸，事前應編制質(zhì)量打算、裝卸運輸方案，同時必須經(jīng)審批后才可執(zhí)行。（二）貯存1、保管人員對到達現(xiàn)場的產(chǎn)品，按要求進行開箱

34、檢查驗收，包括：供貨清單、技術文件、合格證件，以及實物的標識、外觀、數(shù)量等，只有經(jīng)驗收合格的產(chǎn)品才能入庫存放；2、按產(chǎn)品對存放期間的環(huán)境要求劃分類不，放入相應的庫房、置場，確保產(chǎn)品在存放期不受損傷；3、按存放要求進行預防性防護、定期檢查、防腐、防銹、防蝕等；關于存放期間有專門要求的，須按規(guī)定要求辦，以確保在存放期間的完好性。4、設備安裝后，各施工隊、保安應采取必要愛護措施。（三）發(fā)放施工工地（隊）到設備材料部領取物資時應辦理有關手續(xù)，同時對設備有關的技術文件進行核查。設備材料部在工程竣工后應向業(yè)主移交庫存的剩余物資。（四）支持性文件COP15.1搬運、貯存和發(fā)放操縱程序十七、質(zhì)量記錄操縱對質(zhì)量

35、記錄的有效操縱，是為了提供充分、可靠的客觀證明，以表明本工程的質(zhì)量是符合規(guī)定要求的。（一）質(zhì)量記錄的分類本工程的質(zhì)量記錄可分為A、B二類：A類：是合同執(zhí)行中產(chǎn)生的，并按合同規(guī)定需要形成竣工文件，向業(yè)主及時移交的或者合同結(jié)束后移交的質(zhì)量記錄。B類：是不需要向業(yè)主移交的質(zhì)量記錄，但證明工作已按規(guī)定要求完成。（二）質(zhì)量記錄范圍質(zhì)量記錄包括以下幾個方面：1、包括與設備有關的記錄，如各種原材料，預制品、成品的檢驗、試驗報告，施工質(zhì)量記錄、不合格品及其處置記錄，業(yè)主意見等。2、包括質(zhì)量體系運行記錄，如質(zhì)量審核報告、治理評審記錄、設備安裝后各類QC檢查/驗證記錄、不合格品處理記錄、檢驗/測量和試驗設備的校準

36、記錄、人員培訓記錄等。3、來自分承包方的有關質(zhì)量記錄。（三）記錄的編寫、收集、整理原則各部門必須按規(guī)定要求，認真編制、收集并整理記錄，要求做到：正確、及時性、完整、有效，并有可追溯性。（四）記錄的收集、整理和保管各部門應依照合同有關規(guī)定的時刻或在工程項目結(jié)束時，將整理好的質(zhì)量記錄向工程部移交，工程部負責收集、整理并編制成竣工報告向業(yè)主移交。各類記錄與竣工報告在移交前應保存在適宜的環(huán)境中（注意濕度、溫度要求，防火、防蟲）。（五）支持性文件COP16.1質(zhì)量記錄操縱程序十八、內(nèi)部質(zhì)量審核通過內(nèi)部質(zhì)量審核來驗證質(zhì)保體系的有效性，各項質(zhì)量活動得到操縱，工程質(zhì)量體系處于正常運轉(zhuǎn)之中。（一）審核的范圍和打

37、算1、內(nèi)部審核的范圍，每次能夠是質(zhì)保體系要素的一部分，也能夠是全部要素。至少要保證所有的質(zhì)保體系要素在該工程施工期間審核一次。審核的范圍應覆蓋所有與質(zhì)量活動有關的部門。2、內(nèi)部審核的打算安排，由項目經(jīng)理部依照質(zhì)量體系運作的實際情況安排。（二）審核的實施和報告審核的實施，包括：編制該次審核打算、審核清單、授權合格的審核人員、頒發(fā)審核通知、采取各種方法進行調(diào)查，實施審核。對審核中發(fā)覺的問題要慎重確認、認真分析。編寫審核報告，其內(nèi)容包括：審核中所發(fā)覺的不合格項以及采取糾正措施，審核結(jié)論等。審核報告應送交項目經(jīng)理并分發(fā)給各有關部門。（三）糾正措施與跟蹤檢查有關部門依照接到的不合格項和審核報告，在規(guī)定時

38、刻內(nèi)制定糾正措施并立即實施。關于不合格項，質(zhì)量部負責跟蹤檢查，當問題差不多糾正時，被審核部門應及時提出關閉申請，質(zhì)量部審查確認后，應及時關閉不合格項。質(zhì)量部應對質(zhì)量審核中發(fā)覺的問題進行趨勢分析，以評價質(zhì)量體系運作的有效性。（四）支持性文件COP17.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序十九、培訓對工程質(zhì)量有阻礙的作業(yè)人員，包括特種作業(yè)人員，按要求進行培訓和資格考核，從而使質(zhì)保體系中的各項質(zhì)量活動差不多上由合格的人員承擔的。（一）培訓要求工程部依照合同要求，提出工程進度打算，人員配備與進場打算，包括各專業(yè)治理人員與特種作業(yè)人員，經(jīng)經(jīng)營部審查，項目經(jīng)理批準后，由經(jīng)營部編制培訓大綱。人員培訓包括：1、工作程序與治理要

39、求；2、技術交底；3、驗收標準/技術規(guī)范；4、安全教育；5、文明施工、環(huán)保教育。對從事特種作業(yè)人員：如焊工、起重工、電工以及司機、檢驗和試驗人員，要進行專業(yè)培訓，進行資格考核，持證上崗。（二）培訓實施經(jīng)營部負責實施培訓大綱，并做好培訓考核的記錄。（三）支持性文件COP18.1培訓操縱程序廿、服務（一）服務承諾業(yè)主作為顧客，在工程施工時期，就要有服務意識。同時要落實在實處，努力及時滿足顧客的需求，正確處理有關的事宜，讓顧客業(yè)主中意。在工程交付投產(chǎn)運行后，合同規(guī)定我方將負責保修。我方提供給業(yè)主的服務也要得到操縱，以確保這種服務是滿足合同規(guī)定要求的。在規(guī)定范圍之外的，包括保修期、保修范圍之外的工作，

40、深圳建安承諾：只要業(yè)主提出要求，深圳建安就會積極做出響應，優(yōu)惠提供終身維修服務。（二）保修依照招標文件要求，在保修期間，我方負責處理質(zhì)量問題，消除缺陷，達到業(yè)主中意。（三）支持性文件COP19.1服務治理程序廿一、統(tǒng)計技術（一）統(tǒng)計在對工序過程操縱，在查找不合格緣故時，能夠選擇適當?shù)慕y(tǒng)計方法，并由熟悉掌握統(tǒng)計方法的人員收集，統(tǒng)計基礎數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計技術處理，并將結(jié)果進行評價，以指導質(zhì)量操縱。（二）支持性文件COP20.1統(tǒng)計技術應用程序廿二、質(zhì)量保證手冊程序目錄COP1.1治理評審程序COP1.2內(nèi)、外接口治理程序COP2.1施工組織設計治理程序COP3.1合同評審程序COP4.1設計變更操縱程序

41、COP5.1質(zhì)量文件操縱程序COP5.2標準、圖紙技術資料治理程序COP6.1采購操縱程序COP6.2工程分包操縱程序COP7.1業(yè)主提供產(chǎn)品的操縱程序COP8.1產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序COP9.1工藝過程操縱程序COP9.2質(zhì)量打算操縱程序COP9.3施工設備治理程序COP9.4工藝試驗與工藝評定操縱程序COP9.5竣工文件的編制與治理程序COP10.1檢驗和試驗治理程序COP11.1檢驗、測量和試驗設備操縱程序COP12.1檢驗和試驗狀態(tài)操縱程序COP13.1不合格品的操縱程序COP14.1糾正和預防措施的操縱程序COP15.1搬運、貯存和發(fā)放操縱程序COP16.1質(zhì)量記錄操縱程序CO

42、P17.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序COP18.1培訓操縱程序COP19.1服務治理程序COP20.1統(tǒng)計技術應用程序第二節(jié) 質(zhì)量保證操縱措施建立對4M1E質(zhì)量因素（即人、料、機、法、環(huán)）全面操縱的機制和方法，加強質(zhì)量保證措施，最大限度提高工程質(zhì)量，杜絕質(zhì)量事故。建立自檢、監(jiān)督、查檢的完整體系，把好每道質(zhì)量關。一、質(zhì)量保證措施1、人員培訓資格參與施工和治理的所有人員均應進行上崗培訓，在質(zhì)量意識、安全意識、環(huán)保意識、專業(yè)技術全部考核合格方可進入現(xiàn)場施工。施工治理人員必須按建設部要求，全部持證上崗。專門工種必須持證上崗。2、施工機具、設備施工機具、設備必須良好、有效、可靠。建立、健全、完善的維修保養(yǎng)制度，確保施工機具、設備處于完好狀態(tài)。需要規(guī)定定期試驗的，必須由國家規(guī)定授權部門試驗、檢驗合格后，才可使用。3、材料加強對原材料質(zhì)量的操縱。原材料的質(zhì)量直接阻礙到工程的質(zhì)量，必須嚴格按照采購程序要求執(zhí)行，符合規(guī)范規(guī)定，確保只有檢驗和試驗合格的原材料才能進入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出廠合格證和檢測報告等質(zhì)量證明文件，進場后要對需要檢驗和試驗的