土建施工過程控制程序

1、土建施工過程控制程序（JEJCXQ-B-19） PAGE 140 -文件名稱土建施工過程控控制程序文件編號：JEEJCXQ-B-119版本號：B版共19頁發(fā)布：20055年11月116日實施：20055年11月116日編制：翟芮霆審核：王強審批：邢根保1、目的為了使工程項目目施工始終處處于受控狀態(tài)態(tài)，保證工程程質(zhì)量達到合合同規(guī)定，使使工程環(huán)境/安全達到規(guī)規(guī)定要求特制制定本辦法。2、范圍適用于公司所有有承建的工業(yè)業(yè)、民用建筑筑、公路施工工、土建施工工過程的控制制。3、職責3.1工程部3.1.1負責責建設項目工工程項目管管理大綱審審核工作。3.1.2負責責公司安全、文文明施工管理理。3.1.3負責

2、責處理顧客的的投訴。3.1.4負責責生產(chǎn)計劃工工程統(tǒng)計報表表的編制、審審核、上報工工作。3.2技術(shù)部負負責審批施施工組織設計計,解決施工過過程中的重大大技術(shù)問題,審核重大技技術(shù)變更。負負責“四新”的推廣和應應用，組織新新技術(shù)應用示示范工程的驗驗收。3.3質(zhì)量部負負責工程項目目地基與基礎、主主體結(jié)構(gòu)分部核定,單位工工程竣工預驗驗,對施工過過程的嚴重質(zhì)質(zhì)量問題組織織進行處理,參加工程項項目的竣工驗驗收；評審重大工工程項目質(zhì)量計劃劃；對工程程技術(shù)資料進進行過程檢查查、核查、驗驗收并歸檔。3.4人事部負負責施工過程程的人員調(diào)配配協(xié)調(diào)，以及及負責施工人人員的培訓、考考核。3.5經(jīng)營部負負責合同管理理工作

3、及施工工投標書編制制的審核工作。3.6分公司負負責組建項目目管理機構(gòu)。3.6項目部3.6.1編制制施工組織織設計、項目質(zhì)量計劃、項目管理大綱。3.6.2負責責原材料、成成品、半成品品的采購、送送檢、試驗和和標識,對進入現(xiàn)場場的原材料、成成品、半成品品、工程設備備和施工過程程標識實施管管理，并指導導監(jiān)督使用。3.6.3負責責成品的保護護和工程的驗驗收和竣工移移交。3.7負責對施施工過程中的的工程質(zhì)量、施施工進度、安安全、文明施施工、資源實實施有效管理理。4、工作程序土建工程施工工工藝流程圖砼養(yǎng)護鋼筋綁扎模板支護澆筑砼回 填基礎驗收砼墊層驗 槽基礎開挖驗 樁（試）打樁放線定位清理現(xiàn)場驗 樁（試）打

4、樁放線定位清理現(xiàn)場砼養(yǎng)護鋼筋綁扎模板支護澆筑砼回 填基礎驗收砼墊層驗 槽基礎開挖驗 樁（試）打樁放線定位清理現(xiàn)場驗 樁（試）打樁放線定位清理現(xiàn)場驗 槽砼墊層基礎驗收回 填基礎開挖驗 槽砼墊層基礎驗收回 填基礎開挖砼養(yǎng)護澆筑砼模板支護鋼筋綁扎砼養(yǎng)護澆筑砼模板支護鋼筋綁扎主體驗收主體驗收圍護結(jié)構(gòu)圍護結(jié)構(gòu)水、電、管線、電器安裝水、電、管線、電器安裝屋面防水內(nèi)外裝飾油漆、玻璃屋面防水內(nèi)外裝飾油漆、玻璃門 窗樓地面門 窗樓地面收 尾交工驗收收 尾交工驗收4.1施工準備備4.1.1生產(chǎn)產(chǎn)4.1.1.11組織準備a、分公司接到到工程任務后后，立即組建建項目管理機機構(gòu)，確定項項目經(jīng)理人選選、配備工程程管理專業(yè)

5、人人員，開始工工程內(nèi)部與外外部的準備工工作。b、項目經(jīng)理使使用報批規(guī)定定，一般工程程（三、四類類）由分公司司經(jīng)理聘用，報報工程部備案案；中型以上上城市市政基基礎設施工程程，建筑面積積100000平米以上，或或?qū)訑?shù)15層層以上，或跨跨度21m以上的工業(yè)業(yè)民用建筑工工程，項目經(jīng)經(jīng)理由分公司司推薦，報工工程部，由主主管生產(chǎn)經(jīng)理理審核、公司司經(jīng)理批準、人人事部予以任任命。c、項目經(jīng)理對對進入施工現(xiàn)現(xiàn)場的專業(yè)人人員進行職能能分配，并以以書面文字形形式明確各人人職責權(quán)限。d、項目部辦公公管理按公司司編制的工工程項目辦工工管理規(guī)范的的要求進行。4.1.1.22物資準備a、項目部依依據(jù)施工進度度計劃提出材材料

6、需用計劃劃，自購的材材料，由項目目部自行采購購，分公司決決定統(tǒng)一采購購的材料由項項目部提出材材料采購申請請計劃報主管管副經(jīng)理批準準分公司采購購、顧客提供供材料，分公公司要按物資資采購按物物資采購控制制程序進行行控制管理，不不合格材料按按不符合、糾糾正和預防控控制程序進進行管理。b、項目部根據(jù)據(jù)施工組織設設計提出的工工程設備、機機具計劃，對對工程需要而而分公司沒有有的設備、機機具由機租分分公司進行調(diào)調(diào)配，或由分分公司（項目目部）自行租租賃或采購。對對需新購置設設備、機具時時，則按機機械設備控制制程序進行行管理。c、工程項目材材料進場按物資采購控制程序進行管理。d、測量、計量量設備，在進進場前由分

7、公公司、項目部部測量人員，計計量設備管理理員按監(jiān)視視和測量設備備控制程序的的要求核實設設備的狀態(tài)、使使用周期等情情況，無誤后后方可使用。在在本公司缺少少所需的測量量、計量設備備、機具等，需需購買時，需需經(jīng)過公司權(quán)權(quán)益部審核，主主管副經(jīng)理批批準才能和有有關(guān)單位簽訂訂合同購買。4.1.1.33現(xiàn)場準備a、項目部應按按施工平面布布置圖進行現(xiàn)現(xiàn)場布置，做做好四通一平平工作。b、項目部應按按平面布置圖圖和公司文明明施工管理辦辦法要求，搭搭建臨時設施施和圍欄，做做到布局合理理、經(jīng)濟適用用、安全可靠靠。4.1.1.44施工隊伍準準備a、項目部根據(jù)據(jù)勞務分包包控制程序和和工程分包包控制程序確確定施工隊伍伍。b

8、、專業(yè)工種及及特殊工種必必須經(jīng)過培訓訓，經(jīng)項目部部審核方可進進入工程現(xiàn)場場，特殊工種種須取得有效效證件，持證證上崗。另外外必須做好進進場人員的安安全教育工作作，做好培訓訓記錄。4.1.1.55貫徹施工工組織設計、項目質(zhì)量計劃、項目管理大綱的相關(guān)內(nèi)容。開工前，由項目部經(jīng)理組織工長、技術(shù)員等有關(guān)人員，集中學習貫徹施工組織設計的相關(guān)內(nèi)容，使參與工程施工的人員明確了解工程的基本內(nèi)容，采取的施工辦法，主要施工過程的控制方法及安全、文明施工要求等。4.1.2技術(shù)術(shù)準備4.1.2.11現(xiàn)場勘測及及原始資料調(diào)調(diào)查分析a、自然條件一一般包括：建建筑地區(qū)的氣氣象，建筑場場地、地形、地地貌、工程地地質(zhì)，水文地地質(zhì)，

9、施工現(xiàn)現(xiàn)場地上和地地下障礙物、周周圍環(huán)境等。b、經(jīng)濟條件一一般包括：地地方建筑生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)，地方方資源，交通通運輸、水、電電及其它能源源，主要設備備，特種物資資供應等。4.1.2.22熟悉和審查查施工圖紙一般情況下圖紙紙自審由分公公司（項目部部）技術(shù)負責責人組織，并并寫出相應的的自審記錄，記記錄的形式按按公司有關(guān)規(guī)規(guī)定進行。4.1.2.33圖紙會審一般情況下由建建設單位主持持，設計單位位、監(jiān)理單位位、施工單位位共同參加會會審。設計交交底及圖紙會會審內(nèi)容要形形成書面文字字“圖紙會審記記錄”由參加會審審的各單位代代表共同會簽簽，作為指導導施工和工程程結(jié)算的依據(jù)據(jù)。圖紙會審審記錄要及時時發(fā)放至有關(guān)關(guān)部

10、門，并按按文件控制制程序進行行管理。涉及及設計修改的的內(nèi)容由技術(shù)術(shù)人員及時在在圖紙中進行行標識。4.1.2.44編制施工工組織設計或或項目管理理大綱、質(zhì)質(zhì)量計劃。施工組織設計計或項目目管理大綱、質(zhì)質(zhì)量計劃的的編制、審批批、發(fā)放、修修改等按產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策策劃控制程序序要求執(zhí)行行。4.1.2.55編制施工圖圖預算施工圖預算及工工料分析由項項目部組織預預算人員進行行編制，報分分公司和相關(guān)關(guān)部門審批。4.1.2.66對參與新技技術(shù)、新材料料、新工藝、新新產(chǎn)品的技術(shù)術(shù)人員、操作作人員進行培培訓，特殊工工種持證上崗崗。4.2開工報告告審批4.2.1工程程正式開工前前，已具備開開工條件的，分分公司（項目目部

11、）填寫開開工報告，報報公司工程部部審批，然后后報建設主管管單位、監(jiān)理理單位，批準準后方可開工工。4.2.2工程程因故不具備備開工條件的的，分公司（項項目部）要在在合同約定的的開工日期前前7天提出延期開開工申請書，提提交建設單位位批準。4.3工程分承承包執(zhí)行工程分包包控制程序。4.4勞務分承承包執(zhí)行勞務分包包控制程序。4.5施工過程程控制4.5.1施工工技術(shù)控制4.5.1.11技術(shù)交底a、編制施工工組織設計的的編制單位應應向下一級單單位進行施施工組織設計計交底，并并形成記錄。b、由項目部組組織編制施施工組織設計計的工程，由由項目部技術(shù)術(shù)負責人向施施工技術(shù)人員員交底，工長長、技術(shù)員向向施工班組進進

12、行施工工序序技術(shù)交底，并并形成記錄。4.5.1.22技術(shù)復核a、一般部位由由項目部技術(shù)術(shù)負責人組織織項目部人員員進行技術(shù)復復核。重要部部位的技術(shù)復復核由分公司司主任工程師師組織，業(yè)主主或監(jiān)理單位位駐工地代表表參加，并記記錄復核結(jié)果果。b、需技術(shù)復核核的重要部位位應包括：定定位放線、基基礎、主體隱隱蔽工程、沉沉降觀測等項項目。4.5.2施工工過程工序及及產(chǎn)品特性控控制4.5.2.11實行工序交交接制度，即即每道工序的的施工班組長長負責組織班班組自檢合格格后，由項目目部質(zhì)量檢查查員進行檢查查，質(zhì)量檢查查合格后與后后道工序的班班組進行工序序交接檢查，以以保證工序操操作達到技術(shù)術(shù)交底要求。自自檢與交接

13、檢檢應填寫記錄錄，填寫工工程質(zhì)量三檢檢表，如出出現(xiàn)不合格品品，執(zhí)行不不符合、糾正正和預防控制制程序的要要求。4.5.2.22每一檢驗批批工程施工前前，項目工長長或技術(shù)員向向施工班組進進行技術(shù)交底底，施工后進進行自檢、專專檢、交接檢檢、驗收、合合格并記錄完完整方可進行行下一檢驗批批工程施工。4.5.2.33對有可追溯溯性的部位，如如隱蔽工程等等應做好隱隱蔽工程檢驗驗驗收記錄并并有監(jiān)理或建建設單位、施施工單位代表表簽字。4.5.2.44施工過程的的抽樣試驗、檢檢驗，執(zhí)行國國家相關(guān)規(guī)定定。4.5.2.55關(guān)健工序的的控制由項目目部制定專項項施工方案，設設立質(zhì)量控制制點，由施工工技術(shù)人員連連續(xù)監(jiān)控。

14、4.5.2.66項目施工員員應認真填寫寫施工日志志，內(nèi)容可可包括：日期期、天氣、機機械運轉(zhuǎn)情況況、勞力安排排、作業(yè)部位位、施工進度度、工程質(zhì)量量、環(huán)境安安全主要因素素、重大危險險因素的控制制等。4.5.3設計計變更、洽商商記錄控制4.5.3.11施工過程中中出現(xiàn)設計變變更時，項目目部負責辦理理設計變更洽洽商記錄，并并經(jīng)設計、業(yè)業(yè)主或監(jiān)理人人員、施工單單位三方簽字字認可，對設設計、業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理人員發(fā)出出的口頭指令令（通知），項項目部應在448小時內(nèi)，主主動給予書面面確認。一般般技術(shù)問題、設設計變更、洽洽商記錄由項項目技術(shù)負責責人審核，重重大技術(shù)問題題的設計變更更應經(jīng)分公司司主任工程師師審核批準。

15、4.5.3.22項目部收到到設計變更洽洽商記錄后，應應將變更內(nèi)容容傳遞到有關(guān)關(guān)部門和圖紙紙持有人。4.5.3.33質(zhì)量部對分分公司（項目目部）保管的的工程技術(shù)資料料進行監(jiān)督檢檢查，工程完完工后，歸口口管理存檔，執(zhí)執(zhí)行文件控控制程序。4.5.4材料料控制4.5.4.11進場材料執(zhí)執(zhí)行物資采采購控制程序序。4.5.4.22進場材料的的檢驗試驗執(zhí)執(zhí)行產(chǎn)品的的監(jiān)視和測量量控制程序。4.5.5施工工機械管理執(zhí)執(zhí)行機械設設備控制程序序。4.5.6施工工現(xiàn)場環(huán)境執(zhí)執(zhí)行文明施施工管理辦法法。4.5.7施工工進度控制4.5.7.11工程部根據(jù)據(jù)合同工期和和公司編制的的施工作業(yè)計計劃安排檢查查項目施工進進度。4.

16、5.7.22因設計變更更和工程量增增加或業(yè)主未未按合同約定定支付款項或或不可抗力等等原因，造成成工期延期，項項目部提出工工期順延報告告，請業(yè)主主確認。4.5.7.33在施工中，業(yè)業(yè)主提出提前前竣工，項目目部要保證工工程質(zhì)量和施施工安全，與與業(yè)主簽定提提前竣工協(xié)議議，保證按按期完工。4.5.7.44竣工后，由分分公司組織自自檢，合格后后報公司質(zhì)量量部進行預驗，預驗合格后報報業(yè)主、監(jiān)理理單位進行竣竣工驗收和質(zhì)質(zhì)量等級評定定，在驗評期期間，執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視和測測量控制程序序，交付前前做好成品保保護工作。4.5.8特殊殊過程施工控控制4.5.8.11特殊過程規(guī)規(guī)定如下：大大型基礎土方方、大體積砼砼工程、

17、防水水工程、預應應力結(jié)構(gòu)及大大型構(gòu)件吊裝裝、大型及復復雜工業(yè)設備備安裝等。4.5.8.22分公司（項項目部）組織織編制特殊項項目施工方案案或作業(yè)指導導書，設置控控制點，項目目部組織實施施，填寫特殊殊過程監(jiān)控記記錄。4.5.8.33特殊過程施施工的實施操操作人員，要要按人力資資源控制程序序，對其進進行培訓，經(jīng)經(jīng)考核合格后后持證上崗。4.5.8.44項目部使用用鑒定合格的的機械設備進進行施工。4.5.8.55項目經(jīng)理、施施工員、技術(shù)術(shù)員、質(zhì)檢員員必須建立特特殊項目施工工過程記錄，內(nèi)內(nèi)容包括：審審批的施工方方案、特殊作作業(yè)專業(yè)人員員上崗證書、設設備鑒定合格格證書（復印印件）、特殊殊過程監(jiān)控記記錄。4

18、.5.8.66特殊過程使使用的原材料料質(zhì)量應按施施工規(guī)范要求求進行。4.5.8.77特殊過程使使用的測量、檢檢測設備應進進行鑒定，確確保設備性能能完好，準確確。4.5.9材料料、設備、半半成品的標識識4.5.9.11對進入庫房房的材料和露露天堆放的物物資由保管員員負責標識，對對倉庫內(nèi)的物物資采用標簽簽卡標識。4.5.9.22對進入現(xiàn)場場的各類材料料，現(xiàn)場材料料員應及時設設置標牌進行行標識，對現(xiàn)現(xiàn)場庫房內(nèi)的的物資由庫房房保管員用標標簽卡進行標標識。4.5.9.33標牌上應注注明物資的名名稱、品種、規(guī)規(guī)格、型號、產(chǎn)產(chǎn)地、數(shù)量、進進貨日期、檢檢驗狀態(tài)等項項目。4.5.9.44對現(xiàn)場的各各類構(gòu)件和半半

19、成品的標識識應由工地材材料員負責標標識，標牌標標明規(guī)格、數(shù)數(shù)量、使用部部位等內(nèi)容。4.5.9.55現(xiàn)場露天堆堆放及庫存的的標識，還應應通過材料入入庫單、調(diào)撥撥出庫單、料料具收發(fā)臺帳帳等方式來實實現(xiàn)。4.5.9.66現(xiàn)場工程設設備的標識是是通過設備的的銘牌、合格格證來實現(xiàn)，由由項目設備管管理員負責實實施和管理。4.5.9.77庫房內(nèi)的材材料標識損壞壞、丟失或發(fā)發(fā)生標識位移移時，由倉庫庫保管員檢查查后恢復，現(xiàn)現(xiàn)場和露天倉倉庫物資的標標識被破壞、丟丟失，發(fā)生標標識位移時由由現(xiàn)場施工員員和保管員負負責鑒別并及及時恢復。4.5.10施施工過程的質(zhì)質(zhì)量記錄4.5.10.1施工工序序由質(zhì)檢員組組織工序自檢檢

20、、交接檢驗驗及記錄，單單位工程、分分部、分項工程、檢驗批批由項目部按按規(guī)范要求進進行質(zhì)量驗評評。4.5.10.2隱蔽工程程由施工員和和質(zhì)檢員通過過施工日志志和隱蔽蔽工程檢查記記錄實現(xiàn)標標識。施工工日志應將將生產(chǎn)、技術(shù)術(shù)、質(zhì)量、安安全原材料來來源和有關(guān)施施工中有爭議議的問題詳細細記錄。4.5.10.3工程部應應定期對產(chǎn)品品標識進行檢檢查、監(jiān)督、指指導。4.5.10.4施工日日志和記錄錄不得隨意修修改、增添、刪刪除其內(nèi)容，質(zhì)質(zhì)量驗評記錄錄不應有遺漏漏項目和事后后涂改現(xiàn)象。4.5.11檢檢驗和試驗狀狀態(tài)的標識方方法4.5.11.1檢驗和試試驗狀態(tài)：“已檢合格”、“已檢待判定定”，“已檢不合格格”、“

21、未經(jīng)檢驗”四種狀態(tài)。4.5.11.2主要原材材料、半成品品、成品應在在標簽和標牌牌上標明檢驗驗和試驗狀態(tài)態(tài)。4.5.11.3基礎和主主體的結(jié)構(gòu)驗驗收，分公司司自檢合格后后，報公司質(zhì)質(zhì)量部進行核核定，需經(jīng)甲甲方代表、設設計單位、監(jiān)監(jiān)理單位、勘勘察單位簽字字認可的記錄錄作為標識。4.5.11.4最終檢驗驗和試驗狀態(tài)態(tài)標識由分公公司自檢合格格后，報公司司質(zhì)量部進行預預驗，報總工工程師審批，各建方簽章認可作為標識。4.5.11.5檢驗和試試驗狀態(tài)標識識管理4.5.12工工程管理部負負責組織有關(guān)關(guān)部門對狀態(tài)態(tài)標識定期進進行監(jiān)督檢查查，對不符合合要求的，限限期整改。4.5.13各各級施工管理理人員應正確確

22、區(qū)分各種檢檢驗和試驗，了了解狀態(tài)標識識的有關(guān)規(guī)定定，施工中堅堅持“不合格材料料不使用，不不合格過程不不轉(zhuǎn)序”。4.5.14對對不合格品，已已檢待判定和和未經(jīng)檢驗的的產(chǎn)品，均應應隔離存放，不不得使用，并并按不符合合、糾正、預預防控制程序序處理。4.5.15參參與施工生產(chǎn)產(chǎn)的各類人員員要妥善保護護標識，對不不清的標識或或無標識產(chǎn)品品皆作未經(jīng)檢檢驗和試驗處處理。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)標識脫落、損損壞、應向有有關(guān)人員反映映，追溯和驗驗證試驗檢驗驗狀態(tài)，并補補標識。4.5.16工工程竣工驗收收和交付4.5.16.1工程具備備竣工條件，由由項目經(jīng)理填填寫工程竣竣工申請報告告報公司工工程管理部審審批后由分公公司（項目部部

23、）組織，公公司質(zhì)量部及及有關(guān)部門參參加，對工程程進行驗收評評定。4.5.17施施工過程中的的服務4.5.17.1項目部應應保持與顧客客溝通，對顧顧客投訴及報報怨應及時報報告公司工程程管理部，由由工程部組織織與顧客溝通通。4.5.18工工程交付時服服務工程交付顧客時時項目部應向向顧客提供工工程質(zhì)量保修修書。4.5.19工工程交付后服服務4.5.19.1分公司應應定期進行回回訪服務。a、工程回訪由由分公司負責責回訪計劃安安排，報公司司工程部批準準后實施，具具體執(zhí)行顧顧客滿意度評評價控制程序序。b、經(jīng)確認其責責任屬我方承承擔的，在保保修期內(nèi)，分分公司應組織織人員進行修修復，根據(jù)問問題制定措施施，填寫

24、工工程維修記錄錄。修復完完畢后，填寫寫分項工程程質(zhì)量檢驗評評定表通知知業(yè)主，簽字字確認。4.5.19.2公司工程程部對顧客的的重大投訴，應應立即報告公公司有關(guān)領(lǐng)導導進行現(xiàn)場調(diào)調(diào)查、取證，并并制定措施，由由項目部及時時處理。4.5.20顧顧客提供材料料的控制4.5.20.1在簽訂工工程合同中應應對顧客提供供的材料做出出規(guī)定，其內(nèi)內(nèi)容包括產(chǎn)品品名稱、規(guī)格格、型號、數(shù)數(shù)量、質(zhì)量要要求、交貨方方式、雙方責責任。4.5.20.2對顧客提提供材料進場場時應驗證，按按施工規(guī)范要要求進行檢驗驗試驗，出現(xiàn)現(xiàn)不合格或不不適用時，要要通知顧客進進行處理，顧顧客堅持要用用時，項目部部填寫主要要材料追溯表表，予以記記錄。4.5.20.3顧客提供供的材料，項項目部應標識識，注明“顧客提供”字樣，隔離離存放，建立立顧客提供供材料收支與與庫存臺帳。