質(zhì)量環(huán)境手冊(再改)

1、 深圳市一尚服裝有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊文件編號： QEM 版本號：1.0第55頁 共55頁受控文件，嚴禁私自影印深圳市一尚服裝有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊 （依據(jù) ISSO90011：2008/ISO114001;2004）文件編號：QEEM文件版本：1.0生效日期： 年 月 日日 狀態(tài)： 受控 非受受控發(fā)放編號： 編 寫： 日期： 審 核： 日期： 批 準： 日期： 0.1批準頁質(zhì)量是企業(yè)的生生命和希望，全全體員工必須須牢記公司的質(zhì)量方方針，并以此此為已任，在在質(zhì)量管理活活動中貢獻力力量。依照環(huán)境方針和和目標控制組組織內(nèi)的活動動、服務(wù)對環(huán)環(huán)境的影響，實實現(xiàn)并證實良良好的環(huán)境表表現(xiàn)，保護地地球；從而確保

2、本公公司持續(xù)發(fā)展展并具有戰(zhàn)略略性競爭力。根據(jù)公司的實際際情況，手冊冊以ISO 9001：2008質(zhì)量量管理體系為為基礎(chǔ)和主線線，融合ISSO 140001：20004環(huán)境管管理體系，按按照PDCAA過程方法循環(huán)環(huán)的模式，準準確地闡述了了公司的質(zhì)量量環(huán)境管理方方針和目標指指標，對公司司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境的一體化化管理要求作作了總體的描描述。本手冊是公司必必須長期遵循循的質(zhì)量環(huán)境境管理體系文文件，是公司司開展質(zhì)量管管理、環(huán)境管管理活動的要要求和準則。公公司各部門、各各單位和全體體員工必須認認真學習，嚴嚴格遵照執(zhí)行行?，F(xiàn)特予以以批準發(fā)布，生效實施，全體員工必須理解貫徹執(zhí)行。為保持質(zhì)量管環(huán)環(huán)境理體系的的持

3、續(xù)有效，特特委任 為管理理者代表，行行使其規(guī)定的的職責和權(quán)限限，并負責與與外部聯(lián)絡(luò)事事宜。 總經(jīng)理： 日 期： 2009年 月 日 0.2修訂履歷歷修訂No.修改 日期期改訂者信息主要內(nèi)容改訂者信息主要內(nèi)容0.3目錄章節(jié)號標 題版本號面 數(shù)0.1批準頁1.020.2修訂履歷1.030.3目錄1.040.4公司介紹1.051.0總則1.061.1適用范圍和刪減減說明1.061.2質(zhì)量環(huán)境手冊的的目的1.061.3質(zhì)量環(huán)境手冊的的范圍1.061.4質(zhì)量環(huán)境手冊的的管理1.062.0引用標準1.073.0定義和術(shù)語1.074.0質(zhì)量環(huán)境管理體體系1.074.1總要求1.074.2文件要求1.084.

4、3相關(guān)文件1.0115.0管理職責1.0125.1管理承諾1.0125.2以客戶為中心1.0125.3質(zhì)量環(huán)境方針1.0125.4質(zhì)量環(huán)境管理體體系策劃1.0145.5作用、職責、權(quán)權(quán)限與溝通1.0165.6管理評審1.0186.0資源管理1.0 196.1資源提供1.0196.2人力資源1.0196.3設(shè)施設(shè)備1.0206.4工作環(huán)境1.0207.0產(chǎn)品實現(xiàn)1.0207.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃1.0207.2與客戶有關(guān)的過過程1.0217.3設(shè)計和開發(fā)1.0227.4采購1.0237.5生產(chǎn)與服務(wù)提供供1.0257.6檢驗、測量與試試驗設(shè)備的控制1.0288.0測量分析與改進進1.0288.1策

5、劃1.0288.2測量與監(jiān)控1.0288.3不合格品、不符符合控制1.0328.4數(shù)據(jù)分析1.0338.5改進1.0330.4公司介紹紹深圳市一尚服裝裝有限公司在在以加工著稱稱的深圳市橫橫崗工業(yè)區(qū)設(shè)設(shè)有100000平米的生生產(chǎn)基地。工工廠擁有員工工400多人人，年生產(chǎn)量量達3，6000，0000件。此外，工工廠配備先進進的電腦設(shè)計計、放嘜、排排版，從畫圖圖，打版，首首樣制作等進進口設(shè)備。公公司不斷提高高生產(chǎn)力，不不斷研究改良良快速反應的的采購、生產(chǎn)產(chǎn)、物流等營營運管理系統(tǒng)統(tǒng),為產(chǎn)量的提高，質(zhì)量量的進步提供了強強有力的保障障。公司產(chǎn)品在設(shè)計計上強調(diào)符合合人體工學的的立體裁剪，工工藝精致，結(jié)結(jié)構(gòu)科

6、學合理理，產(chǎn)品舒適適性與美觀性性兼顧，并 強調(diào)符合價價值工程。生生產(chǎn)上持續(xù)優(yōu)優(yōu)化流程和控控制流程，嚴嚴格執(zhí)行從面面料采購、產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計、工工藝輸出、產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)質(zhì)量檢驗等各各項核心環(huán)節(jié)節(jié)的質(zhì)量控制制。產(chǎn)品經(jīng)最最挑剔的日本本商家檢驗后后次次過關(guān)，得得到了廣大各各買家的好評評。公司名稱：深圳圳市一尚服裝裝有限公司地 址：深圳市龍崗崗區(qū)橫崗鎮(zhèn)上上圍村富康路路92號耀祥祥工業(yè)中心三三樓聯(lián)系電話：07755-2886044448傳 真：00755-8821964448E-mail： 1.0總則則1.1適用范圍圍和刪減說明明1.1.1公司司按照描述IISO90001:2008和ISO144001:2200

7、4所建建立的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系管理手冊要要求。對公司司貫徹標準的的核心要素及及其相互作用用進行描述并并提供查詢相相關(guān)支持性文文件的途徑。1.1.2手冊冊適用于本公公司的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理的過過程和活動，因公司的業(yè)務(wù)屬服裝生產(chǎn)，生產(chǎn)過程較為明晰，加工工藝成熟穩(wěn)定，生產(chǎn)活動過程都能加以監(jiān)控。故對ISO9001：2008標準所涉及的條款：7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認作刪減。刪減不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任的要求。1.2質(zhì)量環(huán)境境手冊的目的 1.2.1采用用質(zhì)量環(huán)境管管理體系是公公司的一項戰(zhàn)戰(zhàn)略決策1.2.2質(zhì)質(zhì)量環(huán)境手冊冊描述了本本司的質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針、目目標指標和

8、所所有質(zhì)量環(huán)境管理理體系要求，是是本司質(zhì)量環(huán)境管理理體系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件。1.2.3本質(zhì)量環(huán)境手冊冊是為使質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理體系系符合ISOO9001：2008/IISO140001:20004標準要要求而編寫。1.3質(zhì)量環(huán)境境手冊管理的范圍1.3.1公司司建立的質(zhì)量量環(huán)境管理體體系適用于公司所有產(chǎn)品生產(chǎn)活動管理。1.3.2公司司按照ISOO9001：2008/IISO140001:20004的質(zhì)量量環(huán)境管理模模式建立的質(zhì)量環(huán)境管理體系系對內(nèi)作為內(nèi)內(nèi)部的質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理要求求，對外作為外部質(zhì)量環(huán)境保證證，并向客戶戶和第三方提提供證實。1.4質(zhì)量環(huán)境境手冊的管理理 1.4.1制制訂：管理者者代表負責組組

9、織質(zhì)量環(huán)境手冊冊的制訂和和修改，并確確保質(zhì)量環(huán)境手冊冊 所描述的質(zhì)量量環(huán)境管理體體系符合ISSO90011：20088/ISO44001：22004要求求。 1.4.2修訂訂1為反映質(zhì)量量環(huán)境管理體體系的實際情情況，可適時時對質(zhì)量環(huán)境手冊冊進行修改改。2修改通過更更改適當?shù)捻擁搧磉M行，質(zhì)量環(huán)境手冊的每一頁都有發(fā)行的“版本號”，從1.0開始。3當修改的幅幅度較大，或或當某章或某某節(jié)中有超過過5次的修改改，對手冊可可重新發(fā)布新的版本（即換版）。4質(zhì)量環(huán)境手冊冊的修改情情況簡述記錄錄于本手冊的的修訂履歷頁頁中。1.4.3批準準1新版或更改改版的質(zhì)量量環(huán)境手冊發(fā)發(fā)布時，必須得得到總經(jīng)理在在手冊批準頁頁

10、上的簽字批準。2章節(jié)的修改改亦須得到總經(jīng)理理的批準。1.4.4審核核為維持質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊的的實用性和有有效性，公司司管理層每年年召開一次管理理評審會議評評審本手冊。1.4.5發(fā)布布1文件控制中中心負責質(zhì)質(zhì)量環(huán)境手冊冊的發(fā)放，并并分受控和非非受控兩種發(fā)發(fā)放形式，在在封面蓋上紅紅色“受控文件”印章。2對不受控版版本的質(zhì)量量環(huán)境手冊發(fā)發(fā)放，須得到到管理者代表表以上人員的的批準。3當質(zhì)量環(huán)境手冊冊任何一章章節(jié)修改后，由由文控員按原原受控文件發(fā)發(fā)放范圍進行行發(fā)放更改頁頁，辦理發(fā)放放手續(xù)，同時時收回失效頁頁。4質(zhì)量環(huán)境手冊冊再版后，由由文控員統(tǒng)一一收回舊版本本，并發(fā)放新新的“受控文件”。2.0引用標準準

11、ISOO9000：2008質(zhì)量量管理體系要求ISO90011：2005質(zhì)量量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語語ISO140001:20004 環(huán)境管管理體系要求求及使用指南南3.0定義和術(shù)術(shù)語本標準采用GBB/T190000中所確確立的術(shù)語和和定義。本標準中所出現(xiàn)現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。4.0質(zhì)量環(huán)境境管理體系4.1總要求（99001：44.1，144001：44.1）4.1.1公司司質(zhì)量環(huán)境管理理體系按ISSO90011：20088/ISO114001:2004標標準要求建立立。公司制定文件化化的質(zhì)量環(huán)境管理理體系，此體體系應包括質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理活動、資源源管理、產(chǎn)品品實現(xiàn)與測量量等過程。為了確

12、保公司之之質(zhì)量環(huán)境管理理體系能符合合ISO90001：20008/ISSO140001:20004標準要求求，應：清楚地界定各項項過程在本公公司中之運用用。界定本公司質(zhì)量量環(huán)境管理體體系中各項過過程的順序及及相互關(guān)系。決定建立確保這這些過程有效效運作及管制制的必要的程程序文件及工工作指示。確保提供支援質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系各項過過程的運行及及監(jiān)控必要的的資源與資訊訊，若此等資資源的提供滿滿足不了產(chǎn)品品實現(xiàn)環(huán)境保保護的要求，高高層應確保資資源提供的充充足。監(jiān)控、量測及分分析質(zhì)量環(huán)境管理理體系各項過過程，若目標標指標未達成成時，應采取取必要的糾正正及預防措施施，以達到預預期的效果及及持續(xù)改善的的目的

13、。加以貫徹實施并并維持過程控控制的有效性性，以確保所所有的產(chǎn)品和和服務(wù)活動符符合規(guī)定的要要求。確定本公司的外外包過程滿足足產(chǎn)品要求的的能力對公司司的影響，并通過7.4條款實現(xiàn)現(xiàn)所需的控制制能力。公司司的外包過程程有：4.1.2法律律法規(guī)和其他他要求(144001:44.3.2)1公司建立、實實施并保持法法律法規(guī)和其其他要求控制制程序，以以識別并獲取取質(zhì)量和環(huán)境境適用的法律律法規(guī)和其他他要求。本程程序?qū)Ψ煞ǚㄒ?guī)和其他要要求的類型、識識別與獲取方方法和渠道、更更新及相應職職責進行規(guī)定定。2業(yè)務(wù)支持中中心負責組織織質(zhì)量與環(huán)境境適用的法律律法規(guī)和其他他要求的識別別、獲取和更更新，并評價價其適用性。法

14、法律法規(guī)和其其他要求的獲獲取應予以記記錄并保存。3業(yè)務(wù)支持中心負責匯總總適用的法律律法規(guī)和其它它要求清單，發(fā)發(fā)放到各部門門；各部門對對公司清單中中適用于本單單位的部分進進行確認。4公司每年對對法律法規(guī)清單單進行一次全全面的更新。5各部門要獲獲取適用用于于本部門的法法律法規(guī)和其其他要求的有有效版本。具具體要求見法法律法規(guī)和其其他要求控制制程序4.2文件要求求（90011:4.2,140011:4.4.5)4.2.1總則則為滿足ISO99001：22008/IISO140001:20004的要求求及客戶、相相關(guān)方的需求求并進行適當當?shù)目刂疲舅①|(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系文件應應適合于以下下幾個方

15、面：公司的活動規(guī)模模及產(chǎn)品；過程的復雜性及及過程的相互互影響；公司人員的能力力。 在此前前提下本公司司采用并保持持所述文件。1質(zhì)量環(huán)境方針針和質(zhì)量環(huán)境目標標指標 質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針和質(zhì)質(zhì)量環(huán)境目標標由總經(jīng)理批批準制定，并并列入質(zhì)量環(huán)境手冊冊中，業(yè)務(wù)支支持中心負責對質(zhì)量環(huán)境方針針和質(zhì)量環(huán)境目標標指標的宣傳傳以確保各級級人員都能理理解質(zhì)量環(huán)境方針針和質(zhì)量環(huán)境目標標指標，并得到到貫徹執(zhí)行。4.2.2質(zhì)量量環(huán)境管理手冊公司在手冊中描描述經(jīng)總經(jīng)理理批準發(fā)布的的質(zhì)量環(huán)境方針針和質(zhì)量環(huán)境目標標，以及本公公司在公司范范圍內(nèi)維護質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系的活動動、結(jié)構(gòu)及方方法，由管理理者代表負責責組織編寫。1質(zhì)量環(huán)境手冊

16、冊闡述了本公司司質(zhì)量環(huán)境管管理體系的范范圍,質(zhì)量環(huán)環(huán)境方針與目目標的所有要要求。2本手冊可對對照連接到質(zhì)質(zhì)量環(huán)境體系系中的各項文文件(程序文文件/規(guī)則與與指導文件/記錄文件),并可對其其引用。3質(zhì)量環(huán)境管理理體系程序質(zhì)量環(huán)境管理體體系程序用以以描述為實施施質(zhì)量環(huán)境管理理體系要素所所涉及到的各各職能部門的的活動。4作業(yè)指導書書 在沒有有作業(yè)指導書書就不能保證證質(zhì)量的情況下下，本公司使使用指導文件件評述如何完完成具體作業(yè)業(yè)，由各部門門根據(jù)實際需需要制定。5記錄表格本公司的記錄表表格為產(chǎn)品或或服務(wù)活動是是否達到了規(guī)規(guī)定的要求以以及是否正確確實施了質(zhì)量量環(huán)境管理體體系提供保證證/證據(jù)。各部門根據(jù)需要要

17、，制定部門門使用的表格格并保存相關(guān)關(guān)的記錄。6 文件可采采用任何形式式或類型的媒媒體 4.2.3文件件控制（90001：4.2.3，114001：4.4.55）推進小組負責建建立并維持形形成文件的程程序以控制所所有的質(zhì)量環(huán)境管理理體系文件，包包括適用范圍圍的外部文件件。1 IT部負責控制所所有的質(zhì)量環(huán)境管理理體系文件以以保證只有最最新版本的受受控文件在使使用。2公司使用的的受控文件分分為以下幾類類：A 質(zhì)量環(huán)境境手冊（QEEM）B 程序文件件（CP）C 作業(yè)指導導書（WI）D 記錄表格格（QR）E 相關(guān)國際際/國家標準準，客戶的文文件3文件的批準準和發(fā)布3.1文件在在發(fā)布前應由由所在部門負負責

18、人審核，相關(guān)部門負責人會簽、總經(jīng)理批準。具體見文件控制程序3.2文件由由文控文員分分發(fā)給相關(guān)部部門，IT部部文控文員負負責保管原件件并對分發(fā)情情況進行記錄錄。3.3所有內(nèi)內(nèi)部受控文件件的復印件均均由文控文員員蓋上受控印印章加以識別別。3.4所有外外來受控文件件，由各部門門按其原編號號（本身編號號）在其封面面和其它適當當?shù)胤胶灻J認可，并做登登記發(fā)放。3.5所有失失效受控文件件由文控文員員蓋上作廢文文件印章或其其它明顯作廢廢標識，所有有作廢的受控控文件復印件件必須歸還文文控文員銷毀毀，文控文員員將作廢的受受控原件隔離離保存，以供供參考。3.6文控文文員負責定期期發(fā)出最新有有效版本的受受控文件清單

19、單，以防止使使用失效或作作廢的文件。3.7對電腦腦網(wǎng)絡(luò)貯存的的文件和資料料，由各部門門根據(jù)實際需需要來設(shè)置密密碼以保證未未經(jīng)批準不能能復制與修改改。3.8 以上上各項管理應應確保標準體體系文件的有有關(guān)版本有效效運行到實施施的場所4文件的更改改4.1受控文文件的更改由由文件發(fā)出人人在各控制文文件和資料修修改內(nèi)容中進進行說明。4.2文件的的更改由原審審批部門或?qū)弻徟诉M行審審查和批準，當當原審批部門門不在而指定定非原審批部部門審批時，該該部門應獲得得審批所需依依據(jù)的有關(guān)背背景資料。4.2.4記錄錄控制(90001:4.2.4,114001:4.5.44)各部門建立、收收集、標識、編編目、查閱、歸歸

20、檔、保管、貯貯存相關(guān)記錄錄。1本公司的質(zhì)質(zhì)量記錄由各各相關(guān)部門負負責保存，各各相關(guān)記錄的的保存責任部部門和保存期期按記錄一一覽表之規(guī)規(guī)定，超過規(guī)規(guī)定保存期限限的記錄由各各責任部門自自行銷毀。2所有的質(zhì)量量記錄應清晰晰，以證明相相關(guān)產(chǎn)品和過過程符合規(guī)定定的要求。3各部門應將將質(zhì)量記錄保管管在適宜的場場所和環(huán)境中中，并便于存存取和查找，以以防止記錄的的損壞、變質(zhì)質(zhì)和丟失。4當客戶要求求查閱相關(guān)記記錄時，應經(jīng)經(jīng)公司管理者者同意時，相關(guān)部門門可將質(zhì)量記錄提供供查閱。5電腦電子文文檔表格記錄錄的保存，以以電腦內(nèi)保存資料為準準。4.3相關(guān)文件件文件控制程序序記錄控制程序序5.0管理職責責5.1管理承諾諾(

21、90011:5.1) 總經(jīng)理理承諾通過以以下方式建立立一個符合法法律法規(guī)相關(guān)關(guān)方要求及客客戶要求的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境管理理體系，使全全體員工提高高質(zhì)量意識和和環(huán)境意識，并并定期檢討、改改善質(zhì)量環(huán)境管理理體系的有效效性。5.1.1就滿滿足客戶和法法律法規(guī)要求求的重要性與與各個部門進進行溝通并在在員工中宣傳傳。5.1.2建立立深圳市一尚尚服裝有限公公司的質(zhì)量環(huán)境方針針、目標和指指標，,確保保質(zhì)量環(huán)境方方針與目標、指指標的一致性性。5.1.3定期期檢討質(zhì)量環(huán)境方針針的實施和目目標指標的達達成情況。5.1.4定期期性開展管理理評審活動。5.1.5提供供充足的資源源以保證質(zhì)量量環(huán)境管理體體系的有效運運行。5.2

22、以客戶為為關(guān)注焦點(99001:55.2)5.2.1營業(yè)業(yè)部在接受產(chǎn)產(chǎn)品要求評審審之前須鑒定定客戶的需求求，并將客戶戶的需求，作作為產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的必須條件件，反饋到相相關(guān)部門。5.2.2營業(yè)業(yè)部不定時調(diào)調(diào)查客戶滿意意度，對客戶戶的評定進行行匯總及評估估客戶投訴/退貨處理情情況，并與各各相關(guān)部門進進行溝通及采采取有關(guān)的糾糾正與預防措措施，確?？涂蛻魧镜牡漠a(chǎn)品與服務(wù)務(wù)滿意。5.2.3總經(jīng)經(jīng)理在進行的的管理評審會會議上，對客客戶需求的確確定及客戶滿滿意的衡量作作評審 。5.3質(zhì)量環(huán)境境方針(90001：5.3，140001：4.2)公司的質(zhì)量環(huán)境境方針和質(zhì)量量環(huán)境目標，是對客客戶、社會的的質(zhì)量環(huán)保

23、承諾諾，是每個員員工的奮斗目目標。它激勵勵公司各級人人員通過不斷斷創(chuàng)新，提高高環(huán)保意識和和生產(chǎn)效率，保保證產(chǎn)品質(zhì)量，從而提供滿足足目標客戶需求求的產(chǎn)品及服服務(wù)。公司的的質(zhì)量環(huán)境方針針是：質(zhì)量環(huán)境方針公司承擔在任何何時候都滿足足內(nèi)外目標客客戶對產(chǎn)品及及服務(wù)的要求求，并持續(xù)改改善質(zhì)量環(huán)境境體系的責任任。我們的方針是：不斷學習 全員員參與 不斷創(chuàng)新 誠信經(jīng)經(jīng)營保證質(zhì)量 持續(xù)續(xù)提升保護環(huán)境 減少少污染為達到上述目標標，我們承擔擔以下各項任任務(wù)：致力于全員之共共同努力及參參與，追求不不斷創(chuàng)新，引引領(lǐng)潮流，以以滿足目標客戶要求求。信奉質(zhì)量是企業(yè)業(yè)的生命，公公司極力保證證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的的優(yōu)秀，不斷斷持續(xù)改

24、進，并倡導預防問題發(fā)生而非事后的檢查和補救。培訓及發(fā)展公司司的人力資源源，提升員工工的環(huán)保意識識，降低消耗，減減少污染，保保護環(huán)境。公司每個部門的的領(lǐng)導都要保保證下級理解解和執(zhí)行質(zhì)量量環(huán)境方針，公公司質(zhì)量環(huán)境境體系的目的的旨在完全控控制主要的作業(yè)，以以符合ISOO9001：2008/IISO140001：20004質(zhì)量環(huán)環(huán)境體系標準準的要求，從從而保證達到到更高更好的的質(zhì)量環(huán)保水水準。公司全全體員工按章章辦事，落到到實處，確保保質(zhì)量環(huán)境體體系運行的有效性性。管理者代表負責責建立執(zhí)行實施施質(zhì)量環(huán)境體體系正常運行行，并直接向向最高領(lǐng)導匯匯報。 總經(jīng)經(jīng)理批準:說明：全員以目標客戶戶要求為關(guān)注注焦點，

25、為客客戶提供優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，令令到客戶滿意意。不滿足于現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量水平, 優(yōu)化流程，持續(xù)改善，不斷提升。重視員工培訓，提提高員工素質(zhì)質(zhì)，合理定崗崗配置，充分分發(fā)揮員工潛潛力。動員全體員工積積極參與質(zhì)量量環(huán)境改善活活動。保護環(huán)境，遵守守法律法規(guī)，從從自身做起，以以保護環(huán)境為為己任，共同同為綠色家園園奉獻愛心。5.3.1 總經(jīng)理應確確保質(zhì)量環(huán)境境方針：與組織的宗旨相相適應；包括對滿足要求求和持續(xù)改進進質(zhì)量管理體體系有效性的的承諾；提供制定和評審審質(zhì)量目標的的框架；在組織內(nèi)得到溝溝通和理解；控制能源使用，減少消耗，厲行節(jié)約，減少浪費；在持續(xù)適宜性方方面得到評審審。5.3.2 管理者代表表通過各種宣宣

26、傳方式，將將質(zhì)量環(huán)境方針針宣傳到公司司各個層次，確確保質(zhì)量環(huán)境方針針得到理解和和實施。5.3.3在管管理評審上對對質(zhì)量環(huán)境方方針的持續(xù)適適宜性和有效效性進行評審審。5.4質(zhì)量環(huán)境境管理體系策策劃公司根據(jù)標準及及相關(guān)法律法法規(guī)要求，針針對滿足產(chǎn)品品要求所需的的活動服務(wù)和和過程所涉及及環(huán)境因素尤尤其是重要環(huán)環(huán)境因素，考考慮技朮經(jīng)濟能力可可行運行和經(jīng)營營及相關(guān)方的的要求等制訂訂了質(zhì)量環(huán)境境目標和指標標。目標和指指標應符合質(zhì)質(zhì)量環(huán)境方針針，并包括對對持續(xù)改進和和預防污染的的承諾各相部門在公司司的質(zhì)量環(huán)境境目標和指標標的基礎(chǔ)上，根根據(jù)本部門的的實際情況制制定出本部門門的目標和指指標，這些目目標和指標是是

27、可測量的，以以確保公司目目標和指標的的實現(xiàn)。并要要求不斷提高高以確保持續(xù)續(xù)改進。5.4.1公司司質(zhì)量環(huán)境目標標(20099年度)產(chǎn)品交驗合格品品率96%資源（水電）節(jié)節(jié)約與同期相相比下降1%（人均、萬萬元產(chǎn)值）顧客滿意度800分以上全年火災事故為為零 1部門目標為配合公司目標標的實現(xiàn)，公公司組織架構(gòu)構(gòu)中之營業(yè)、研研發(fā)、采購、制造、業(yè)務(wù)支持各中心須建立各自可測量的目標，由部門負責人或管理者代表批準后實施。1.1 根據(jù)據(jù)質(zhì)量環(huán)境方針的規(guī)規(guī)定，公司針針對各項產(chǎn)品品活動過程或職職能部門制定定了相應的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境目標標，并根據(jù)實實際可行性，逐逐步提高質(zhì)量量環(huán)境目標指指標的水平；1.2各項質(zhì)質(zhì)量環(huán)境目標標指

28、標必須形形成書面并發(fā)發(fā)布執(zhí)行。質(zhì)質(zhì)量環(huán)境目標標的制定應包包含滿足產(chǎn)品品要求和衡量量指標和水平平；公司規(guī)定定每季度對部部門目標進行行考核，考核核結(jié)果記錄在在部門目標登登記考核表1.3質(zhì)量環(huán)環(huán)境目標指標標的達成情況況將在定期的的管理評審中中進行審查，并并在正式的內(nèi)內(nèi)部溝通過程程中進行總結(jié)結(jié)交流，確保保對目標達成成情況的連續(xù)續(xù)監(jiān)控1.4 質(zhì)量量環(huán)境目標分分解詳見部門目標匯匯編5.4.2質(zhì)量量環(huán)境管理體體系策劃1總經(jīng)理負責責依照ISOO9001：2008/IISO140001:20004標準的的要求對公司司質(zhì)量環(huán)境管理理體系的實施施進行策劃，確確保公司的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境方針針、質(zhì)量環(huán)境目標標指標的實現(xiàn)現(xiàn)。質(zhì)

29、量環(huán)境管理理體系的策劃劃包括：確定公司所需的的質(zhì)量環(huán)境管管理體系文件件并貫徹實施施；確定各程序之間間的相關(guān)順序序及關(guān)系；提供必要的資源源，確保各程程序活動的有效實實現(xiàn)；對各程序活動的的有效運作進進行測量與監(jiān)監(jiān)控；采取必要的糾正正與預防措施施，實現(xiàn)質(zhì)量量環(huán)境管理體體系的持續(xù)改改善。2環(huán)境管理方方案(140001:4.3.3)2.1建立、實實施并保持目目標、指標和和管理方案控控制程序，對對管理方案的的制定、評審審、批準、實實施和修訂進進行規(guī)定，確確保實現(xiàn)所制制定的環(huán)境目目標、指標。2.2 控制制要求 業(yè)務(wù)支持中中心負責組織織或指導、監(jiān)監(jiān)督各部門制制定環(huán)境管理理方案。管理理方案應至少少包括：相關(guān)關(guān)單

30、位、部門門的職責要求求；具體實施施計劃、方法法、時間表等等； 各責任部門門具體實施管管理方案的相相關(guān)措施、提提供所需資源源，并檢查、評評價實施及完完成情況； 根據(jù)檢查和和評價結(jié)果、服服務(wù)過程、相相關(guān)活動、服服務(wù)或運行條條件的變化，對對管理方案能能否實現(xiàn)預期期的目標指標標或?qū)ψ兓牡倪m宜性進行行評審，需要要時進行修改改；5.4.3環(huán)境境因素（144001：44.3.1）1公司建立、實實施并保持環(huán)環(huán)境因素識別別與評價控制制程序，以以確保： 持續(xù)識別、確確定環(huán)境因素素，進行環(huán)境境因素評價，確確定重要環(huán)境境因素，并對對重要環(huán)境因因素進行控制制策劃，制定定目標、指標和方案、為有效效運行控制提提供依據(jù)；

31、及時更新上上述環(huán)境因素素信息。2環(huán)境因素識識別 由業(yè)務(wù)支持持中心組織環(huán)環(huán)境因素識別別、評價與控控制的策劃，可可采用活動流流程圖、現(xiàn)場場觀察、查閱閱文件、交流流等方法，進進行環(huán)境因素素識別與評價價，應用是非非判斷法或打打分法進行環(huán)環(huán)境因素評價價，確定重要要環(huán)境因素； 各部門根據(jù)據(jù)識別、評價價結(jié)果，針對對本部門的特特點，再確定定是否需要補補充識別環(huán)境境因素、需要要時進行識別別與評價后，確確認本部門的的環(huán)境因素、重重要環(huán)境因素素； 環(huán)境因素素識別應覆蓋蓋公司活動的的實現(xiàn)過程及及相關(guān)活動、公公司各級機構(gòu)構(gòu)的辦公場所所；并考慮正正常、異常和和緊急三種狀狀態(tài)，過去、現(xiàn)現(xiàn)在和將來三三種時態(tài)，以以及向大氣的的

32、排放、向水水體的排放、向向土地的排放放、原材料和和自然資源使使用、能源使使用、能量釋釋放、廢棄物物和副產(chǎn)品管管理、物理屬屬性（如大小小、形狀、顏顏色、外觀等等）、當?shù)厣缟鐓^(qū)及周邊環(huán)環(huán)境影響等九九個方面；54.3.33環(huán)境因素評評價 根據(jù)環(huán)境因素素影響范圍與與程度、法律律法規(guī)要求、相相關(guān)方關(guān)注程程度或合理要要求、引起污污染事故或緊緊急情況的可可能性、資源源和能源的消消耗量與可節(jié)節(jié)約程度等，采采用評分法進進行環(huán)境因素素評價，確定定重要環(huán)境因因素；4 控制策劃劃 從目標指標標與管理方案案、運行控制制等方面，對對重要環(huán)境因因素的控制進進行策劃；對對可能的事故故或緊急情況況，同時從應應急準備與響響應方面

33、策劃劃所需的控制制。 重要環(huán)境因因素的控制，從從以下三個層層次依次、綜綜合考慮：源頭控制：在對對產(chǎn)品和工藝藝、原材料選選擇時，充分分考慮避免環(huán)環(huán)境問題的產(chǎn)產(chǎn)生； 過程控制：優(yōu)化結(jié)構(gòu)、強強化過程管理理等，以減少少資源消耗及及污染物的排排放； 末端治理：對最終產(chǎn)生生的污染物及及其排放進行行治理，減少少其對環(huán)境的的不利影響。5環(huán)境因素的的更新 根據(jù)監(jiān)測結(jié)結(jié)果，通過管管理評審或在在每年年初對對環(huán)境因素進進行一次評價價，確定是否否需要更新； 當出現(xiàn)方針針變更、服務(wù)務(wù)過程及相關(guān)關(guān)活動變化、法法律法規(guī)的變變化、審核與與評審要求、相相關(guān)方要求等等情況時，應應評價更新環(huán)環(huán)境因素的需需要，需要時時予以更新； 實施

34、更新后后，應及時更更改相關(guān)文件件，并傳達到到需使用的場場所。5.5 作用、職職責、權(quán)限與與溝通（90001：5.5，140001：4.4.1）5.5.1職責責公司編制組織架架構(gòu)圖 (見附件件1)總經(jīng)理應確保組組織內(nèi)的職責責、權(quán)限得到到規(guī)定和溝通通主要部門崗位職職責如下：總經(jīng)理: 總經(jīng)經(jīng)理為最高管管理者，對公公司進行戰(zhàn)略略部署對公司司的盈利成敗敗負責；制訂公司的質(zhì)量量環(huán)境方針和和目標指標,決定實施方方針目標的相相關(guān)措施；確保對質(zhì)量環(huán)境境管理體系的的建立和變更更進行策劃，以以實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)環(huán)境目標指標標；批準發(fā)布質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊,建建立健全質(zhì)量量環(huán)境責任制制，明確各職職能部門的職職責； 確保獲得必要的的

35、資源，激勵勵員工，協(xié)調(diào)調(diào)活動，營造造一個良好的的內(nèi)外部環(huán)境境；主持管理評審，決決定質(zhì)量環(huán)境境管理體系和和產(chǎn)品改進的的措施并提供供相應資源；領(lǐng)導公司的日常常工作，對公公司提供的產(chǎn)產(chǎn)品及生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量管理負責責；精心策劃，以法法律、法規(guī)為為準則，保護護環(huán)境為己任任，以規(guī)范、科科學流程開展展工作； 委任管理理者代表。管理者代表 :協(xié)助總經(jīng)理處理理日常的質(zhì)量量環(huán)境管理控控制事務(wù)；建立符合ISOO9001/ISO144001要求求的質(zhì)量環(huán)境管理理體系,確保保質(zhì)量環(huán)境管理理體系的有效效運作和維持持；貫徹公司的質(zhì)量量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標；建立公司的內(nèi)部部質(zhì)量環(huán)境審核制度度；組織編寫和修改改質(zhì)量環(huán)境管理手冊,并

36、組織貫徹徹實施；代表公司處理與與質(zhì)量環(huán)境管理理體系有關(guān)的的外部事務(wù)；定期組織對公司司的質(zhì)量環(huán)境管理理體系進行管管理評審跟進進有關(guān)項目；營業(yè)中心: 負責開拓市場場,開發(fā)新客客戶及主持客客戶訂單的評評審處理負責了解客戶需需求,提升客客戶滿意度,樹立服務(wù)客客戶的觀念；對外負責宣傳公公司的質(zhì)量環(huán)境方針針及經(jīng)營理念要求；業(yè)務(wù)支持中心: 統(tǒng)籌貫徹和和完善公司的的各項規(guī)章制制度； 完善善人事招聘,塑造企業(yè)文文化,提升全全廠人員的素素質(zhì)； 維護護全廠正常的的生活秩序及及安全保衛(wèi)；倡導節(jié)約環(huán)環(huán)保要求 保證證后勤供應及及廠公共場所所環(huán)境要求,對廠里的設(shè)設(shè)備進行維護護及保養(yǎng)； 控制制各類有污染染的環(huán)境要求求及廢棄物

37、的的管理 保證證進出口轉(zhuǎn)廠廠的順利進行行； 負責責對質(zhì)量環(huán)境境資金的使用用控制及財務(wù)務(wù)報表要求；制造中心: 負負責計劃、組組織及控制生生產(chǎn),按時完完成生產(chǎn)任務(wù)務(wù)； 對生生產(chǎn)過程中各各工序的產(chǎn)品品進行質(zhì)量監(jiān)控,標標識和記錄； 對生生產(chǎn)人員進行行技能培訓和和開發(fā)； 提高高主要生產(chǎn)設(shè)設(shè)備利用率,控制生產(chǎn)成成本； 在生生產(chǎn)過程中要要求和控制各各類有污染的的環(huán)境要求及及廢棄物的管管理； 本部部門人員廠規(guī)規(guī)廠紀及環(huán)境境保護意識的的維護,制定定有效措施確確保生產(chǎn)安全全環(huán)保；研發(fā)中心: 負負責公司的新新產(chǎn)品的設(shè)計計開發(fā)及樣板板的制作管理理；負責提供產(chǎn)品的的材料要求清清單。負責組織編制產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗規(guī)規(guī)程,并按規(guī)

38、規(guī)程的規(guī)定對對進廠原物料料、生產(chǎn)過程程中的產(chǎn)品及及出貨時的各各產(chǎn)品進行檢檢驗并記錄；負責制訂與本部部門有關(guān)的糾糾正和預防措措施，并組織織實施；參與合格供方評評定各種質(zhì)量量評審和質(zhì)量量培訓；處理客戶投訴,并進行糾正正預防措施；采購中心: 負負責原物料采采購、外發(fā)及及管理。供應商開發(fā)與評評估，各原物物料的單價管管理；采購單的制作；下單交期控制及及跟催，供應應商質(zhì)量控制制。 負責原材料、成成品庫存管理理負責與供應商聯(lián)聯(lián)系有關(guān)影響響環(huán)境的物資資回收事項負責原材料、成成品的進出帳帳。倉庫的合理規(guī)劃劃、產(chǎn)品標識識。5.5.2管理理者代表公司質(zhì)量環(huán)境管管理體系的管管理者代表由由總經(jīng)理任命命，其職責在在本手冊

39、（55.5.1.)條款已給給予描述。5.5.3信息息溝通 (99001:55.5.3,140011:4.4.3)公司各職能部門門之間及與外外部相關(guān)方之之間的信息溝溝通，執(zhí)行信信息溝通控制程序序。5.5.3.ll 業(yè)務(wù)支持持中心負責內(nèi)內(nèi)外部信息的的交流與管理理，并向管理理者代表匯報報。其他各職職能部門負責責相應業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)的信息息交流。2內(nèi)部溝通公司應對方針、目目標、指標與與質(zhì)量環(huán)境實績績進行溝通,確保質(zhì)量環(huán)境體系系的有效性.溝通的方式應是是全方位的進進行,各階層層、各部門之之間應按著文文件規(guī)定和工工作要求，建建立和保持各各類信息溝通通舒暢。溝通的方式可以以是多種多樣樣，如聯(lián)絡(luò)單單、周間會議議、

40、部門負責責人管理會議議、ISO會會議、管理評評審會議、布布告欄、電話話、電子媒體體、網(wǎng)絡(luò)會議議、在線QQQ,內(nèi)外部審審查等收集國家新頒發(fā)發(fā)的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理方面面的法律法規(guī)規(guī)及要求，及及時在公司范范圍內(nèi)通報；3外部信息交交流1）公司的質(zhì)量量環(huán)境方針及及有關(guān)要求應應及時傳達給給相關(guān)方；公司各部門獲取取的國家及所所在地方最新新法律法規(guī)及及其要求的信信息，應通報報給業(yè)務(wù)支持持中心；3）收到相關(guān)方方信息的單位位，要認真做做好記錄。能能及時給予答答復的，由單單位負責人給給予答復處理理；否則，應應及時將該信信息傳遞給公公司業(yè)務(wù)支持持中心進行處處理，并將處處理結(jié)果及時時通報給相關(guān)關(guān)方；4）相關(guān)方要求求提供質(zhì)

41、量、環(huán)環(huán)境信息時，需需經(jīng)管理者代代表批準給予予提供。5.6管理評審審（90011：5.6，114001：4.6）5.6.1為保保證質(zhì)量環(huán)境管理理體系的適用用性、充分性性、有效性和不不斷的完善、提提高，總經(jīng)理理每年至少召召開1-2次對質(zhì)量環(huán)境管理理體系進行評評審的會議,如果有特別別的情況,可可由總經(jīng)理臨臨時增加管理理評審活動，并并保管評審記記錄。5.6.2評審審由總經(jīng)理、管管理者代表，各各部門負責人人和相關(guān)部門門代表進行。 評審審至少應包括括或涉及如下下內(nèi)容：質(zhì)量環(huán)境方針和和質(zhì)量環(huán)境目標標的貫徹，實實施情況。質(zhì)量環(huán)境手冊和和質(zhì)量環(huán)境管理理體系文件的的有效性分析析。內(nèi)部審核和外部部審核的情況況與結(jié)

42、果分析析。糾正和預防措施施的有效性。客戶反饋情況分分析。質(zhì)量環(huán)境管理體體系的適應性性分析。組織架構(gòu)的適合合性，包括人人員和資源。對公司實施有關(guān)關(guān)環(huán)境法律法法規(guī)的遵守情情況及環(huán)境績績效進行評價價。5.6.3 管管理評審的輸輸出包括以下下內(nèi)容:質(zhì)量環(huán)境管理體體系及其過程程有效性的改改進與顧客有關(guān)的質(zhì)質(zhì)量改進實現(xiàn)持續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量環(huán)境績效效要求及提高高。資源需求5.6.4業(yè)務(wù)務(wù)支持中心負負責保存管理理評審記錄，管管理者代表對對評審結(jié)果進進行跟進檢查查。5.7相關(guān)資料料管理評審控制制程序目標、指標和和管理方案控控制程序信息溝通控制制程序法律法規(guī)和其其他要求控制制程序環(huán)境因素識別別與評價控制制程序6.0資源

43、管理理6.1資源提供供（90011：6.1，114001：4.4.11）為保證質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理體系系有效運行，公公司確定并提提供所需資源源。根據(jù)公司司內(nèi)外經(jīng)營環(huán)境的變變化，通過體體系運行，包包括內(nèi)審、管管理評審乃至至外部審核等等活動，確定定公司質(zhì)量環(huán)環(huán)境管理體系系資源的動態(tài)態(tài)需求并予以以及時提供。公司通過對體系改進、產(chǎn)品改進和過程改進所需資源的提供，滿足顧客要求，增強滿意。資源提供包括人力資源，專項技能，技術(shù)、財力資源，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.2人力資源源（90011：6.2，114001：4.4.22）業(yè)務(wù)支持中心負負責建立并維維持文件化的的員工培訓程序，明明確培訓要求求等措施，確確保公司從

44、事事影響質(zhì)量、環(huán)環(huán)境工作的人人員應是能夠夠勝任崗位資資格要求的。6.2.1業(yè)務(wù)務(wù)支持中心統(tǒng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公公司范圍內(nèi)的的培訓工作，各各部門負責人人負責本部門門人員崗位培培訓工作。6.2.2業(yè)務(wù)務(wù)支持中心根根據(jù)各部門人人員的培訓需需求、培訓對對象、培訓項項目安排培訓訓，使各部門門人員具備相相應資格。6.2.3對重重要工序的操操作/檢查人人員和部門在在程序文件中中規(guī)定需先經(jīng)經(jīng)過培訓的特特殊工作人員員，需按要求求接受相應的的教育、培訓訓、考核，取取得資格認可可，持證上崗崗。6.2.4業(yè)務(wù)務(wù)支持中心負負責保存培訓訓記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施施（90011：6.3，114001：4.4.11）制造中心負責建建立相

45、關(guān)程序序，對公司的的設(shè)施設(shè)備進進行控制如：工作場所的相關(guān)關(guān)設(shè)施。過程設(shè)備（硬件件和軟件）。支持性服務(wù)（如如運輸與通訊訊）。6.3.1制造造中心建立公公司設(shè)施設(shè)備備檔案，并制制定維護、保保養(yǎng)計劃。6.3.2生產(chǎn)產(chǎn)部安排相關(guān)關(guān)人員對設(shè)施施設(shè)備進行維維護、保養(yǎng)。6.3.3生產(chǎn)產(chǎn)運作過程中中發(fā)現(xiàn)問題，各各相關(guān)部門即即刻提出維修修申請，進行行維修。6.3.4有關(guān)關(guān)的維修、保保養(yǎng)記錄由業(yè)業(yè)務(wù)支持中心心保存。6.3.5如因因設(shè)備維修費費用過高或不不能滿足使用用要求，由制制造中心申請請，總經(jīng)理或或其代理人批批準報廢。6.4工作環(huán)境境（90011：6.4，） 業(yè)務(wù)支支持中心負責責對公司內(nèi)的的工作環(huán)境進進行監(jiān)控，

46、確確保公司安全全和工作環(huán)境境能滿足產(chǎn)品品的要求。6.4.1對影影響產(chǎn)品質(zhì)量量和公司安全全的各種工作作環(huán)境因素進進行鑒定，如如濕度、溫度度、照明、天天氣、消防安全等。6.4.2業(yè)務(wù)務(wù)支持中心對對各項環(huán)境不不定期檢查，對對不能符合規(guī)規(guī)定的因素要要求相關(guān)部門門改善。6.5相關(guān)文件件人力資源管理理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施管理理控制程序7.0產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃(90001.7.1) 研發(fā)中心心負責組織對對產(chǎn)品實現(xiàn)的的過程進行策策劃，制定產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)的過過程管理要求求。7.1.1營銷銷中心確定過程程管理程序中中訂單下達的的過程及相關(guān)文文件的制定，研研發(fā)中心和制制造中心協(xié)助助這一過程管管理程序。7.1

47、.2研發(fā)發(fā)中心制定有有關(guān)過程的加工方法、控制參參數(shù)，并制定定相關(guān)的工作作指示文件。7.1.3 QQC部制定產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程程的監(jiān)控、檢檢驗與測試要要求方法及產(chǎn)產(chǎn)品標準允許準則則。7.1.4業(yè)務(wù)務(wù)確定產(chǎn)品付付運要求及制制定有關(guān)文件件。7.1.5采購購制定采購過過程管理程序序中有關(guān)過程程、要求及文文件。7.1.6業(yè)務(wù)務(wù)支持中心確確定公司的環(huán)環(huán)境管理要求求，識別評價價公司的環(huán)境境因素，包括括環(huán)境管理理方案制定定等。7.1.7各項項活動相關(guān)的的質(zhì)量環(huán)境記記錄由各責任部門保保存。7.2與客戶有有關(guān)的過程（90011，7.2）7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定公司負責建立并并形成文件化化產(chǎn)品需求評評審控制

48、程序序，對產(chǎn)品的的有關(guān)要求進行行評定，確保保產(chǎn)品的明確確或隱含要求求被確定并得得到充分實施施。1接到新產(chǎn)品品訂單或針對客戶的的潛在需求確確定后，營銷中心組織有關(guān)部門門評審客戶對對該產(chǎn)品的要要求，這些要要求包括：樣品制作有關(guān)要要求。產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、交期等等明文規(guī)定要要求。包括對交付及交交付后活動的的要求；產(chǎn)品未能明確但但對客戶使用用有影響的要要求。有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)要求。組織認為必要的的任何附加要要求。2營銷中心將上述要要求形成有關(guān)關(guān)文件并傳達達到相關(guān)部門門。3相關(guān)部門按按產(chǎn)品要求制制定有關(guān)的文文件并實施。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的評審 7.2.2.1營銷中心負責組織有關(guān)關(guān)部門對客戶戶要求

49、或潛在在的要求進行評審審，以明確產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，解解決不一致問問題，確保公公司有能力滿滿足客戶現(xiàn)在在或潛在需求求。2在正式合同簽簽訂之前，營營銷中心應根根據(jù)客戶信息息重要程度采采取分類評審審，并做好評審記記錄。3產(chǎn)品要求評審審內(nèi)容包括：質(zhì)量、環(huán)境要要求、數(shù)量、交交貨期等。4參與產(chǎn)品要要求評審的有有關(guān)人員，對對產(chǎn)品要求的的相關(guān)條款是是否明確和保保證履行作出出評審意見，并并形成統(tǒng)一決決議，以保證證合同順利執(zhí)執(zhí)行。5產(chǎn)品要求評評審結(jié)論由相相關(guān)權(quán)責人員員裁定。6合同更改由營營業(yè)中心與客客戶保持聯(lián)絡(luò)絡(luò)后進行。7合同更改應該該有書面的依依據(jù)，并重新新進行評審，評評審后的修改改內(nèi)容應及時時傳遞到各相相關(guān)部

50、門。8更改合同后后相關(guān)部門必必須保證其正正常履行和實實現(xiàn)，確保合同的正正常執(zhí)行。9產(chǎn)品要求評評審記錄必須須妥善保存。7.2.3與客客戶之溝通營業(yè)中心負責與與客戶溝通并并將有關(guān)信息息及時傳達到到相關(guān)部門。1溝通的內(nèi)容容包括：產(chǎn)品要求（質(zhì)量量、價格、交交貨期等）訂單的執(zhí)行，合合同修改情況況客戶反饋信息或或客戶投訴/退貨等2營業(yè)中心應將有關(guān)關(guān)溝通內(nèi)容形形成文件并及及時傳遞到有有關(guān)部門進行行處理。3為確保與客客戶之溝通更更順暢，相關(guān)關(guān)部門在接到到營業(yè)中心轉(zhuǎn)來客戶戶反饋信息后后，須在原因因分析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，擬定糾糾正預防措施施，由質(zhì)管追蹤改善善效果。7.2.4相關(guān)關(guān)文件產(chǎn)品需求評審審控制程序 樣品制作管理

51、理要求產(chǎn)品檢查報告告客戶滿意度調(diào)調(diào)查規(guī)定73設(shè)計和開開發(fā)（ISOO9001，77.3） 公司司制定設(shè)計計開發(fā)控制程程序?qū)Ξa(chǎn)品品的設(shè)計開發(fā)發(fā)過程進行控控制，以確保保產(chǎn)品的設(shè)計計開發(fā)質(zhì)量符符合規(guī)定的要要求。731設(shè)計計開發(fā)策劃對評審后的客戶戶訂單如需進進行新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計開發(fā)，研研發(fā)中心應進行設(shè)計開開發(fā)策劃，以以明確設(shè)計開開發(fā)各階段的的活動，及所所需的評審、驗驗證和確認活活動以及設(shè)計計開發(fā)和職責責要求等。研發(fā)按照設(shè)計開開發(fā)計劃要求求開展設(shè)計開開發(fā)活動，當當計劃有延誤誤時，應及時時通知相關(guān)人人員調(diào)整設(shè)計計開發(fā)計劃，如如影響客戶交交期，應發(fā)出出聯(lián)絡(luò)單給營營銷單位與客客戶協(xié)商達成成一致意見。適當時對公司有有

52、關(guān)的市場信信息及對客戶戶潛在需求的的產(chǎn)品進行的的策劃要求等等。規(guī)定參與設(shè)計開開發(fā)的各小組組之間的接口口管理732設(shè)計計開發(fā)輸入接到營業(yè)中心的的通知及客戶戶提供的樣品品，明確了產(chǎn)產(chǎn)品的功能及及性能后，應應進一步明確確設(shè)計開發(fā)輸入入要求，適用用時包括： A以前類似似產(chǎn)品的設(shè)計計開發(fā)信息；B功能要求和性性能要求；C.相關(guān)法律法法規(guī)要求；D設(shè)計開發(fā)過程程所需要的其其他信息；明確設(shè)計開發(fā)輸輸入后，應對對給出的輸入入要求進行評評審，以明確確設(shè)計開發(fā)輸入入的要求是否否充分、適宜宜，并將評審審的結(jié)果予以以記錄，作為為輸入評審的的依據(jù)。733設(shè)計計開發(fā)輸出研發(fā)對設(shè)計開發(fā)發(fā)的輸出應以以能夠針對設(shè)設(shè)計開發(fā)輸入入進行

53、驗證的的方式提出，并并在放行前得得到批準。設(shè)設(shè)計開發(fā)輸出出應：滿足設(shè)計開發(fā)輸輸入的要求；給出采購、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供適當?shù)男畔⑾ⅲ话ɑ蛞卯a(chǎn)品品接收準則。規(guī)定對產(chǎn)品的安安全和正常使使用所必須的的產(chǎn)品特性。734設(shè)計計開發(fā)評審研發(fā)相關(guān)人員應應根據(jù)策劃的的安排對設(shè)計計開發(fā)系統(tǒng)進進行評審，以以確定設(shè)計開開發(fā)和開發(fā)的的結(jié)果滿足要要求的能力。當評審的結(jié)果發(fā)發(fā)現(xiàn)問題時，研研發(fā)應立即采采取措施，予予以消除存在在的問題。參加設(shè)計開發(fā)評評審的人員包包括與設(shè)計開開發(fā)階段有關(guān)關(guān)的部門的代代表，評審的的結(jié)果及任何何必要措施的的記錄將予以以保存。735設(shè)計計開發(fā)驗證研發(fā)總監(jiān)或其授授權(quán)人應根據(jù)據(jù)策劃的安排排對已完成樣樣

54、品進行驗證證。以驗證樣樣品的要求符符合設(shè)計開發(fā)發(fā)輸入的要求求。并將驗證證的結(jié)果予以以記錄。當客戶有要求或或需要時應按按照產(chǎn)品標準準對樣品進行行測試時，作作為驗證方式式的一種。記記錄并保存好好有關(guān)測試結(jié)結(jié)果。驗證的結(jié)果及任任何必要措施施的記錄將予予以保存。736設(shè)計計開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠夠滿足規(guī)定的的使用要求或或已知預期用用途的要求，經(jīng)經(jīng)驗證合格樣樣品送交營銷員，由營銷員交客戶確認認，并要求客客戶簽字確認認后回傳給營營銷。營銷應應及時將客戶戶確認的結(jié)果果通知研發(fā)。屬于公司自主開開發(fā)設(shè)計開發(fā)發(fā)的產(chǎn)品樣品品，應由營銷銷積極推廣市市場，當收到到客戶訂單/合同時，作作為設(shè)計開發(fā)發(fā)確認的依據(jù)據(jù)。確認的結(jié)

55、果及任任何必要措施施的記錄將予予以保存。737設(shè)計計開發(fā)更改如因各種因素需需進行設(shè)計開開發(fā)更改，應應由更改申請請人提出申請請，并研發(fā)總總監(jiān)或其授權(quán)權(quán)人批準后方方可執(zhí)行更改改。在適當時，研發(fā)發(fā)相關(guān)人員應應對設(shè)計開發(fā)發(fā)更改進行評評審、驗證和和確認。并保保持評審、驗驗證和確認的的相關(guān)記錄。評評審應包括評評價更改對產(chǎn)產(chǎn)品的其他元元件或已交付付產(chǎn)品的影響響。更改的結(jié)果及任任何必要措施施的記錄將予予以保存。7.4采購（99001，77.4）7.4.1概述述公司制訂采購購控制程序，通通過對供應、外發(fā)加工商商（以下統(tǒng)稱稱供應商）評評價選擇的有有效控制，確確保供應商滿滿足合同要求求的能力，所所采購（外發(fā)加加工）

56、物料符符合規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量環(huán)境要求求。7.4.2職責責1)采購、制造造中心負責對供供應商的評價價與選擇，研研發(fā)、制造等等相關(guān)部門參參與；2）采購、制造造中心負責組織織有關(guān)部門對對供應商、外外加工商進行行評定，根據(jù)據(jù)評定和確定定合格供應商商名單，報總總經(jīng)理或其代代理人批準。3)總經(jīng)理負責責評價與選擇擇結(jié)果的審批批；7.4.3控制制要點1)采購（外發(fā)發(fā)加工）過程程控制a.公司對采購購（外發(fā)加工工）過程進行行控制，以確確保采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求?？刂频姆椒绞胶统潭热∪Q于對隨后后的過程及對對最終產(chǎn)品的影響；b.公司對供應應商按公司的的要求提供服服務(wù)的能力進進行評價和選選擇廠商、評評價和重新評評價的準則應

57、應予以規(guī)定。評評價的結(jié)果和和跟進的措施施予以記錄并并保持。c.采購、制造造中心根據(jù)合格格供應商的生生產(chǎn)能力安排排采購。d.采購、制造造中心根據(jù)以往往供貨的質(zhì)量量狀況，組織相相關(guān)部門定期期復審合格供供應商的能力力。2)采購信息采購文件必須包包括擬采購的的信息，適當當時包括：a.有關(guān)的批準準或資格鑒定定的要求：例例如產(chǎn)品、工工藝、過程、設(shè)設(shè)備、人員b.質(zhì)量環(huán)境管管理體系要求求；c.人員資格的的要求。d.制造、營業(yè)業(yè)、質(zhì)管負責提供供采購物資相相關(guān)的技術(shù)文文件，對采購購物資的名稱稱、類別、規(guī)規(guī)格和參數(shù)等等提出要求。e.各部門負責責制定材料請請購單或訂料料單交總經(jīng)理理或其代理人人批準f.采購人員根根據(jù)批

58、準的材材料訂料單或請購單單及采購技術(shù)術(shù)文件與合格格供應商簽訂訂協(xié)議或合同同，并實施采采購。g.公司確保在在采購文件發(fā)發(fā)放前，得到到審批以確保保其所規(guī)定的的要求是準確確適宜的。3)采購產(chǎn)品的的驗證a. 公司將對對所采購或提提供的服務(wù)實實施驗證或其其它活動，以以確保所采購購的產(chǎn)品符合合公司規(guī)定的的要求。b.當公司或客客戶提出在供供應商的現(xiàn)場場實施驗證時時，公司將在在采購信息中中對要開展驗驗證的安排方方法做出規(guī)定定。c.供應商提供供的樣板、由由采購中心交給給研發(fā)確認后后歸QC部負負責保存。7.4.4相關(guān)關(guān)文件采購控制程序序7.5生產(chǎn)與服服務(wù)提供（99001，77.5）7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)與服務(wù)提供供控制

59、。1由制造中心心依據(jù)產(chǎn)品的的特性，對直直接影響產(chǎn)品品質(zhì)量的一般般過程（工序序）和關(guān)鍵過過程（工序）進行控制。2 產(chǎn)品信息息及技術(shù)信息息的獲得3 技術(shù)人員員根據(jù)客戶要要求，制定書書面標準。必必要時對現(xiàn)場場作業(yè)輔導,并為作作業(yè)者所理解解或掌握。4 公司根據(jù)據(jù)生產(chǎn)要求,提供適宜的的設(shè)備或測量量裝置.并由由生產(chǎn)和QCC對在使用的的設(shè)備進行檢檢定、保養(yǎng)。生產(chǎn)、QC對各自設(shè)備進行管理。保證生產(chǎn)和檢測設(shè)備適用于生產(chǎn)過程控制的要求。5 制造中心心和QC對生產(chǎn)產(chǎn)各工序的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、生生產(chǎn)效率、設(shè)設(shè)備使用按要要求進行監(jiān)控控，并作相應應的記錄。6根據(jù)過程分分類，由制造造中心對生產(chǎn)產(chǎn)計劃進行策策劃，協(xié)調(diào)各各部門（技術(shù)

60、術(shù)部、QC部部、生產(chǎn)部等等）使過程處處于受控狀態(tài)態(tài)。7制造中心負責責對過程操作作工進行上崗崗培訓，以確確保操作工具具有相應的技技能。8制造中心對對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)環(huán)境進行管理理，在制產(chǎn)品品、各工具裝裝備、生產(chǎn)中中的廢物料按按規(guī)定場地實實行定置堆放放。達到安全全、文明、整整潔、有序的的生產(chǎn)環(huán)境。7.5.2特殊殊生產(chǎn)與服務(wù)務(wù)流程確認。本公司暫無特殊殊生產(chǎn)與服務(wù)務(wù)流程,故將將7.5.22刪除。7.5.3標識識和可追溯性性。制造中心負責建建立標識和和可追溯性管管理程序，以防止不同類別、規(guī)格的產(chǎn)品混淆。當有要求時，對每件或每批產(chǎn)品進行標識、記錄，實現(xiàn)可追溯性。1產(chǎn)品標識。1.1當需要要時，應對從從進貨、生產(chǎn)產(chǎn)