基建流程制度表格

1、項目使用需求表項目名稱稱使用單位位建設地點點基建投資資估算產(chǎn)能規(guī)劃劃年產(chǎn)值及及人數(shù)規(guī)規(guī)劃項目生產(chǎn)產(chǎn)內(nèi)容項目建設設內(nèi)容工藝流程程（附工藝藝流程圖圖、工藝藝管網(wǎng)布布置圖）建筑單體體使用需需求單體名稱稱功能使用部門門使用人數(shù)數(shù)用地規(guī)模模建筑面積積特殊要求廠房宿舍食堂辦公樓研發(fā)樓品質(zhì)樓6S中心心培訓中心心其他包括人員員配比情情況使用部門門提交人人：電 話話使用部門門負責人人審批（事業(yè)部部主管領領導）：接收人注:本表表一式兩兩份，提提交部門門留存一一份，接接收人一一份。工程立項項報告編號： 日期期： 年 月 日項目名稱稱項目經(jīng)理理項目編號號建設規(guī)模模建設地點點投資估算算項目性質(zhì)質(zhì)建設周期期項目分級級特A

2、級； A級級； B級； C級年度資金金預算 有； 沒有人力資源源狀況 充足足；緊張立項依據(jù)征地情況 已征； 未征使用功能及需求（詳見附件）是否為對公司品牌形象有重大影響的項目 有； 沒有分 項年度預算立項估算預計工期差異說明工程編號辦公樓工程廠房工程食堂工程宿舍工程景觀工程6S中心品質(zhì)樓研發(fā)樓其 他總 計業(yè)主代表表：審批意見見基建本部部總監(jiān)區(qū)域基建建分管領領導基建總部部總監(jiān)基建分管管總裁董事長注： 11、工工程立項項報告應以投投資立項項審批表表或集團團年度工工作計劃劃或年度度預算或或集團重重要會議議紀要或或可行行性研究究分析報報告為為依據(jù)，并作為為附件一一并報批批。2、業(yè)主主代表協(xié)協(xié)助基建建本

3、部對對項目內(nèi)內(nèi)所涵蓋蓋的單項項工程逐逐項列出出。3、立項項報告完完成后抄抄送基建建總部、監(jiān)理、基建財財務、商商務招標標部、基基建監(jiān)察察、審計計、基建建本部相相關部門門?；ū静坎宽?目 經(jīng) 理理 任 命 書書經(jīng)基建本本部研究究，決定定由 、 、 等同同志組成成工程項項目管理理班子，任命為為項目經(jīng)經(jīng)理，為為項目副副經(jīng)理，為安全全員，負負責對工工程進行行全程管管理?；ū静坎磕暝氯兆ⅲ撼退突偪偛?、監(jiān)監(jiān)理、基基建財務務、商務務招標部部、基建建監(jiān)察、審計、基建本本部相關關部門。工程量清清單審批批表項目名稱稱工程總造造價工程預算算工程概況況工程地點點建設單位位工程使用用功能建筑特征征建筑面積積（m

4、22）層高層數(shù)工程類別別檐高單元數(shù)結(jié)構特征征結(jié)構類型型基礎類型型墻體用材材基礎深度度主跨度柱距市政特征征道路工程程長寬每平方米米材料消消耗量材料名稱稱單位工程程鋼材 （t/m2）商品砼（m3/m2）砌塊（mm3/m2）水泥（mm3/m2）模板 （m2/m2）廠房宿舍食堂辦公樓研發(fā)樓品質(zhì)樓6S中心心其他工程程造價指指標（￥/m22）審核說明明說明內(nèi)容容應包括括：清單編制制的依據(jù)據(jù)（依據(jù)據(jù)應注明明日期及及編號）；清單計算算范圍或或圖紙不不明的內(nèi)內(nèi)容，清清單中暫暫定計算算的方法法；需要其它它部門澄澄清的內(nèi)內(nèi)容，或或補充的的資料，或補充充的手續(xù)續(xù)；招標中需需注意事事項；其它說明明（可另另附編制制說明書

5、書）。提交人復核人批準人注：其他他工程造造價指標標指項目目裝修、安裝、室外配配套、綠綠化景觀觀等工程程。分部分項項工程量量清單表表工程名稱稱：序號項目編碼碼項 目 名 稱稱 及 特 征征 描 述計量單位位工程數(shù)量量綜合單價價合價(A)(B)(C=BB*A)編制人： 頁頁碼/總總頁數(shù)分部分項項工程量量清單審審核表工程名稱稱：序號項目編碼碼項 目 名 稱稱 及 特 征征 描 述計量單位位提交工程程量復核工程程量量差(A)(B)(C=BB-A)審核人：頁碼/總頁數(shù)數(shù)變更決策策審批單單 日期：工程名稱稱合同編號號施工單位位變更編號號變更來源源變更主題題合同總價價變更估算算變更內(nèi)容容描述變更前狀狀況：變

6、更原因因：3、變更更后狀況況：4、成本本增減分分析： 填報人人：設計單位位意見審批意見見監(jiān)理公司司、基建建本部項項目部（方案及及造價）基建本部部技術部部（造價 100萬變更更）基建本部部總監(jiān)監(jiān)理部總監(jiān)基建總部部（造價10萬萬變更）基建總部部審圖中中心基建總部部總監(jiān)區(qū)域基建建分管領領導（10萬萬造價50萬萬變更）基建分管管總裁（造價50萬萬變更）注：1、此表一一式三份份，一份份原件存存基建本本部檔案案室，一一份交施施工單位位、一份份交項目監(jiān)監(jiān)理部；2、此設設計變更更審批單單加蓋基基建本（總）部部公章方方可生效效，未蓋公公章無效效；3、變更更內(nèi)容描描述寫不不下時，可另以以圖紙及及文字等等作為附附件

7、說明明；4、設計計變更審審批單是是指該項項設計變變更從申申請至同同意實施施階段的的公司內(nèi)內(nèi)部審批批流程，旨在各各級審批批對設計計變更的的必要性性和合理理性及經(jīng)經(jīng)濟性的的嚴格管管控。經(jīng)濟簽證證單日期：工程名稱稱合同編號號施工單位位簽證單編編號簽證事項項相應變更更單編號號與OAA編號合同總價價簽證預算算簽證內(nèi)容容描述簽證原因因：工程量及及價格變變化計算算：填報人：施工單位位監(jiān)理單位位建設單位位（項目經(jīng)經(jīng)理簽字字加蓋公公章）專業(yè)監(jiān)理工程師專業(yè)工程師項目經(jīng)理理總監(jiān)理工程師基建本部總監(jiān) 注：1、原原始簽證證單一式式三份，施工單單位一份份、項目目部一份份、監(jiān)理理部一份份，施工工單位編編制簽證證預算書書時附

8、原原件，項項目部（留復印印件）在在次月55日前匯匯總移交交造價部部門，監(jiān)監(jiān)理部（留復印印件）的的原件每每月匯總總后直接接移交財財務部門門；2、此變變更簽證證單加蓋蓋基建本本（總）部公章章方可生生效，未蓋公公章無效效；3、簽證證內(nèi)容描描述必須須以圖紙紙或文字字等作為為附件說說明，本本表填寫寫不下時時，可帶帶附件，相關人人員在附附件上同同樣須確確認簽字字；4、對簽簽證內(nèi)容容修改時時，直接接在原始始數(shù)據(jù)上上劃橫線線，寫出出審核確確認數(shù)據(jù)據(jù)，不認認可事項項，直接接在原文文上劃橫橫線，數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)束束用漢字字加括號號描述，同時審審核人在在修改處處簽名；5、基建建總部與與區(qū)域分分管領導導在OAA流程上上審批，

9、審批記記錄作為為附件。工程材料料/構配配件/設設備樣品品報審表表工程名稱稱：233#廠房房東側(cè)堆堆場物流流通道道道路翻新新工程 編號號：樣品名稱稱鋼筋合同規(guī)定定品牌（規(guī)格）萍鋼致： （基建項項目部） ：我方于 20112 年年月日進場場材料/構配件件/設備備數(shù)量及及規(guī)格如如下（見見附表）?，F(xiàn)將將樣品報報上。請請予以審審核。1、材料料質(zhì)量證證明文件件2、樣品品件項目經(jīng)理理：施工單位位（章）：年 月 日日材料樣品品確認： 項項目監(jiān)理理部監(jiān)理理工程師師： 年 月 日日審核意見見：基建本部部項目經(jīng)經(jīng)理/總總監(jiān)： 基建本本部（章章）： 年 月 日日影響外觀觀效果的的材料定樣會簽簽： 樣品接收收：總監(jiān)理工

10、工程師：監(jiān)理部（章）：年 月 日材 料 樣 品品 標 簽項目名稱稱23#廠廠房東側(cè)側(cè)堆場物物流通道道道路翻翻新工程程編 號號材料名稱稱鋼筋品 牌牌萍鋼型號/規(guī)規(guī)格基建本部部項目經(jīng)經(jīng)理基建本部部總監(jiān)總監(jiān)理工工程師工程材料料/構配配件/設設備報審審表工程名稱稱： 編編號：致：我方于年年月日進場場的工程程材料/構配件件/設備備數(shù)量如如下（見見附件）?，F(xiàn)將將質(zhì)量證證件及自自檢結(jié)果果報上，擬用于于下述部部位：，請予以以審核。附件：11.數(shù)量量清單2.質(zhì)量量證明文文件3.自檢檢結(jié)果承包單位位（章）項目經(jīng)理理日期審核意見見：經(jīng)檢查上上述工程程材料/構配件件/設備備，符合合/不符符合設計計文件和和規(guī)范的的要求

11、，準許/不準許許進場，同意/不同意意使用于于擬定部部位。項目監(jiān)理理機構 總/專業(yè)業(yè)監(jiān)理工工程師日期材料進場場檢驗記記錄表工程名稱稱： 編號：施工單位位：供貨單位位：進場時間間：驗收時間間：材料名稱稱規(guī)格使用部位位進貨數(shù)量量/進貨貨批次生產(chǎn)廠家家（產(chǎn)地地）產(chǎn)品合格格證產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗報報告外觀質(zhì)量量檢驗結(jié)論論施工單位位：項目監(jiān)理理部：基建項目目部：項目負責責人（簽簽名）： 年年 月月 日日監(jiān)理工程程師（簽簽名）： 年 月 日基建工程程師（簽簽名）： 年 月 日備注：請請根據(jù)材材料類別別在空白白欄處增增加檢查查項目及及要求，并如實實記錄檢檢測結(jié)果果。如外外觀尺寸寸、孔距距、焊縫縫質(zhì)量、見證取取樣等。

12、見證取樣樣送檢委委托書工程名稱稱： 年 月 日日產(chǎn)品名稱稱：試驗項目目：規(guī)格型號號出廠批（爐、編編號）進場批量量（噸、個、件件）有無出廠廠質(zhì)量證證明文件件出廠質(zhì)量量等級出廠日期期生產(chǎn)廠名名供應商名名代表部位位（層次次、軸線線）樣品重量量樣品單件件數(shù)取樣人簽簽名見證人簽簽名收樣人簽簽名施工單位位：電話：檢測單位位：電話：取樣說明明：監(jiān)理單位位（章）：年 月月 日日注：1、本委托托書一式式三份，監(jiān)理（建設）、施工工、檢測測各一份份；2、施工單單位應將將本委托托書及其其試驗報報告一并并歸檔；3、見見證人簽簽名處應應加蓋見見證人單單位章。樣品銷毀毀申請表表工程名稱稱： 編編號：致：已于年月月日進行行竣

13、工驗驗收并合合格，現(xiàn)現(xiàn)申請銷銷毀該工工程的材材料樣品品。附件：11.材料料樣品清清單項目監(jiān)理理部（章章）總監(jiān)理工工程師日期審核意見見：基建本部部總監(jiān)日期基建工程程開工報報告編號： 日日期： 年年 月 日工程名稱稱立項報告告編號設計單位位建筑面積積結(jié)構形式式招標預算算價合同總價價擬開工日日期計劃工期期監(jiān)理單位位分 項合同金額工程工期施工單位負責人合同編號基礎工程主體工程裝修工程配套工程項目總計填報人 ：審 批 意 見項目經(jīng)理理基建本部部總監(jiān)區(qū) 域 基 建建分 管 領 導導商務本部部（簽 收）監(jiān)察總部部（簽 收收）注：1、分項工工程必須須如實填填寫，并并盡可能能詳細；2、開工工報告必必須填寫寫與之

14、對對應的立立項報告告的編號號，必須須將立項項報告、施工合合同作為為附件一一并提交交；3、開工工報告必必須附有有整體體項目重重點節(jié)點點控制圖圖（開開工竣工階階段），即橫道道圖（或或網(wǎng)絡圖圖）； 44、審批批流程按按基建建本部審審批權限限報相相關領導導審批；5、項目目開工報報告審批批完，必必須抄送送基建監(jiān)監(jiān)察、監(jiān)監(jiān)理備案案，必要要時抄送送基建總總部；6、開工工報告提提交需達達到國家家政策文文件規(guī)定定的開工工條件，比如土土地證、用地規(guī)規(guī)劃許可可證、工工程規(guī)劃劃許可證證、施工工許可證證等辦理理完成。隱蔽工程程報驗表表工程名稱稱： 編號號： 致：湖南南興湘建建設監(jiān)理理咨詢有有限公司司（監(jiān)理理單位）我單位

15、已已完成了了工作，現(xiàn)報上上該工程程報驗申申請表，請予以以審查和和驗收。附件：承包單位位（章） 項 目 經(jīng)經(jīng) 理 日 期 審查意見見： 項目監(jiān)監(jiān)理機構構 總總/專業(yè)業(yè)監(jiān)理工工程師 日日 期期 備注：為為了減少少資料工工作量，現(xiàn)將原原隱蔽工工程驗收收申請表表改為隱隱蔽工程程報驗表表，此表表各省不不一樣，本表僅僅作參考考，以各各省報驗驗表格式式為準，不再另另作表格格，基建建項目工工程師及及項目經(jīng)經(jīng)理在監(jiān)監(jiān)理簽字字欄中簽簽字。工程預驗驗收申請請表工程名稱稱： 編編號：致：我方已按按合同要要求完成成了工程程，經(jīng)自自檢合格格，請予予以檢查查和驗收收。附件：承包單位位（章）項目經(jīng)理理日 期審查意見見：按合同

16、要要求已完完成/未未完成工工程；施工單位位已完成成/未完完成自檢檢。綜上所述述，該工工程可以以/不可可以組織織預驗收收。總監(jiān)理工工程師 基建本本部項目目經(jīng)理日 期期 日 期期XXX項項目XXXX工程程預驗收報報告編制：批準：XXX預預驗收小小組年月一、工程程概況工程名稱稱工程地點點建筑面積積工程造價價防火等級級防震等級級結(jié)構類型型層數(shù) 地上： 地下：開工日期期預驗收日日期監(jiān)督單位位施工單位位建設單位位設計單位位勘察單位位施工圖審審查單位位（備注：若上表表不能準準確表述述工程概概況，請請在此表表的下方方用文字字作適當當補充）二、預驗驗收組織織情況（一）人人員組織織序號職務姓名單位/部部門主要負責

17、責內(nèi)容一、預驗驗收小組組長1組長總監(jiān)理工工程師23二、預驗驗收成員員12（二）檢檢測工具具及預驗驗收依據(jù)據(jù)序號名稱序號名稱序號名稱一、工具具123二、依據(jù)據(jù)123三、工程程資料驗驗收（一）資資料驗收收情況描描述經(jīng)預驗收收小組資資料驗收收，本工工程項目目資料情情況如下下：1、（二）問問題列表表房號資料名稱稱存在問題題責任單位位12345預驗收小小組簽字字確認：四、工程程現(xiàn)場驗驗收（一）現(xiàn)現(xiàn)場驗收收情況描描述本工程預預驗收現(xiàn)現(xiàn)場檢查查共發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題項項，其中中（施工工單位）施工的的存在問問題項，約定完完成整改改時間為為，整改改責任人人：；（施工工單位）施工的的存在問問題項，約定完完成整改改時間為為，

18、整改改責任人人：。（二）問問題列表表房號檢驗項目目工程驗收收標準條款款檢驗結(jié)果果整改建議議復查結(jié)果果預驗收小小組簽字字確認：備注：本表匯總總驗收過過程中的的不合格格項目，其中檢檢驗項目目為住住宅、食食堂及辦辦公樓工工程交付付驗收標標準及及廠房房交付驗驗收標準準內(nèi)的的驗收單單項，驗驗收標準準一欄填填寫住宅、食堂及及辦公樓樓工程交交付驗收收標準及及廠房房交付驗驗收標準準中的的項次序序號，檢檢驗結(jié)果果中應詳詳細記錄錄不合格格項的具具體位置置；本表可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成橫橫向表格格使用。預驗收問問題整改改報告（一）預預驗收問問題整改改描述本工程預預驗收問問題整改改從月日至 月月日，共共計天。預驗收收發(fā)現(xiàn)問問題項，

19、已整改改項，因因原因未未整改問問題項，目前采采取了措措施。附預驗收收復查記記錄及照照片。（二）工工程質(zhì)量量評價經(jīng)過本次次預驗收收整改，本項目目從現(xiàn)場場質(zhì)量保保證條件件、性能能檢測、質(zhì)量記記錄、觀觀感質(zhì)量量、尺寸寸偏差及及限值實實測五個個方面進進行綜合合評價：1、地基基及樁基基工程質(zhì)質(zhì)量評價價等級為為（優(yōu)良良/合格格/不合合格）；2、結(jié)構構工程（含地下下防水）質(zhì)量評評價等級級為（優(yōu)優(yōu)良/合合格/不不合格）；3、屋面面工程質(zhì)質(zhì)量評價價等級為為（優(yōu)良良/合格格/不合合格）；4、裝飾飾裝修工工程質(zhì)量量評價等等級為（優(yōu)良/合格/不合格格）；5、安裝裝工程質(zhì)質(zhì)量評價價等級為為（優(yōu)良良/合格格/不合合格）。

20、（三）結(jié)結(jié)論本工程預預驗收小小組已完完成了工工程預驗驗收工作作，預驗驗收發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題已組織織施工單單位完成成整改并并通過預預驗收小小組的復復查，符符合竣工工驗收條條件，請請 基建本本（總）部按集集團基基建工程程竣工驗驗收制度度規(guī)定定的時間間日內(nèi)組組織竣工工驗收，如因竣竣工驗收收延誤而而產(chǎn)生的的問題我我部概不不負責。監(jiān)察總部部XX項項目監(jiān)理理部（蓋蓋章） XXXXX年年XX月月XX日日工程竣工工驗收報報告(建 筑筑 工 程)工程名稱稱:驗收日期期:建設單位位(蓋章章):填 寫 說 明明1、工程程竣工驗驗收報告告由施工工單位負負責填寫寫。2、填寫寫要求內(nèi)內(nèi)容認真真，語言言簡練，字跡清清楚。3、工

21、程程竣工驗驗收報告告一式三三份，基基建本部部、施工工單位、相關單單位各持持一份?；üこ坛炭⒐を烌炇請蟾娓妫▋?nèi)部部表）項目名稱稱投資規(guī)模模項目地點點驗收時間間工程概況況驗收內(nèi)容容施工單位位驗收意意見監(jiān)理單位位驗收意意見基建項目目部驗收收意見驗 收 部 門門 意 見使用單位位基建本部部基建總部部基建財務務領 導 審 批批基建本部部總監(jiān)/區(qū)域基建建分管領領導項目交接接表項目名稱稱投資規(guī)模模項目地點點驗收時間間工程概況況交接內(nèi)容容交付部門門意見 交付人人（項目目經(jīng)理）：各基建本本部總監(jiān)監(jiān)：接收部門門意見 接收收人（使使用部門門）：接收部門門第一負負責人：董辦、審審計部意見區(qū)域財務務部/財財務總部部工

22、程結(jié)結(jié)算表建設單位位施工單位位工程項目目名稱合同編號號工期資料目錄1、基建建工程項項目立項項報告、開工報報告 份份 頁2、合同同書及附附件（清清單報價價、答疑疑資料等等） 份 頁3、工程程驗收單單 份 頁4、竣工工圖紙 份份 頁5、業(yè)主主代表通通知單 份 頁6、（非非）設計計變更簽簽證單 份份 頁7、施工工單位預預（結(jié)）算書 份份 頁8、財務務本部結(jié)結(jié)算書 份份 頁9、合同同情況說說明 份 頁10、工工程招標標情況一一覽表 份 頁 工程內(nèi)容施工單位位送審價價基建本部部初審價價區(qū)域財務務部/財財務總部部結(jié)算價價復審人審核人批準人施工單位位簽字： 財務總總部結(jié)算算報告書書三一重工工 建審 號號簽發(fā)：xx建筑筑/安裝裝工程結(jié)算報告告書三一重工工財務總總部xxxxx年xxx月xxx日 主題詞：主送： 抄送： 擬稿： 校稿： 共打打印3份份基建項目目竣工財財務決算算表基建項目目竣工財財務決算算表項目名稱稱建