項(xiàng)目管理程序

1、第 頁共9頁第 頁共9頁第 頁共9頁文件編號：版次：G修改碼：0項(xiàng)目管理程序.目的本程序作為對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序的一個(gè)補(bǔ)充，規(guī)定了項(xiàng)目管理的有關(guān)要求。.適用范圍本程序適用于公司新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程中的項(xiàng)目管理，也可以作為工程變更過程中項(xiàng)目管理的參考。.術(shù)語和定義項(xiàng)目：就是在既定的資源和要求的約束下，為新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)而進(jìn)行的相互聯(lián)系的一次性工作任務(wù)。項(xiàng)目管理：就是通過項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的努力及專業(yè)技能，在有限的條件約束下，運(yùn)用一系列工具和方法，對新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的全過程進(jìn)行有效的管理，使項(xiàng)目能在一定的時(shí)間內(nèi)，不超過成本預(yù)算而達(dá)成預(yù)定的產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)。項(xiàng)目集成管理：運(yùn)用相應(yīng)的管理理論、方法、工具確保各種項(xiàng)目工作和項(xiàng)

2、目的成功要素能夠很好的協(xié)調(diào)與配合。項(xiàng)目范圍管理：計(jì)劃和界定一個(gè)項(xiàng)目或項(xiàng)目階段需要完成的工作和必須要完成的管理工作。項(xiàng)目時(shí)間管理：又叫項(xiàng)目工期進(jìn)度管理，是按時(shí)完成項(xiàng)目工作。項(xiàng)目成本管理：又叫項(xiàng)目選價(jià)管理，是運(yùn)用相應(yīng)的管理理論、方法、工具如何在不超出項(xiàng)目預(yù)算的情況下完成整個(gè)項(xiàng)目工作。項(xiàng)目質(zhì)量管理：是確保項(xiàng)目及其結(jié)果符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的過程。項(xiàng)目人力資源管理：如何更有效地利用項(xiàng)目所涉及的人力資源，完成項(xiàng)目。項(xiàng)目溝通管理：有效、及時(shí)地生成、收集、儲存、處理和最有效的使用項(xiàng)目信息。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理：識別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目采購管理：也叫做項(xiàng)目獲得管理，從項(xiàng)目組織外部尋求和獲得各種商品

3、與勞務(wù)的管理。3.12里程碑：在制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，在進(jìn)度時(shí)間表上設(shè)立一些重要的時(shí)間檢查點(diǎn)，這樣一來，就可以在項(xiàng)目執(zhí)行過程中利用這些重要的時(shí)間檢查點(diǎn)來對項(xiàng)目的進(jìn)程進(jìn)行檢查和控制。這些重要的時(shí)間檢查點(diǎn)被稱作項(xiàng)目的里程碑(Milestone)。質(zhì)量閥：產(chǎn)品開發(fā)及啟動過程中各階段之間的質(zhì)量控制閥。質(zhì)量閥是對特定要素的強(qiáng)制性評審，以保證在產(chǎn)品項(xiàng)目階段盡可能早地發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。如果打開，即進(jìn)入下一階段；如果關(guān)閉，則要重新進(jìn)行前一階段的制造及后一階段的準(zhǔn)備工作及評審，直至打開。本公司定義的里程碑檢查等同于質(zhì)量閥檢查。4職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目計(jì)劃，并組織各部門制定相應(yīng)的子項(xiàng)目計(jì)劃；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目

4、計(jì)劃的執(zhí)行情況，并組織項(xiàng)目里程碑的評審，跟蹤評審結(jié)果的實(shí)施；4.3項(xiàng)目管理科負(fù)責(zé)組織所有項(xiàng)目經(jīng)理召集每月的項(xiàng)目管理例會，跟蹤各項(xiàng)目管理的進(jìn)度，并保持與顧客溝通；所有部門，必須接收項(xiàng)目經(jīng)理以及項(xiàng)目管理科對項(xiàng)目任務(wù)實(shí)施進(jìn)度的檢查，當(dāng)任務(wù)存在延期版次修改碼：G/0項(xiàng)目管理程序文件編號：SUP-P2.02風(fēng)險(xiǎn)，必須主動啟動事態(tài)升級流程。.流程附件附件5.1：項(xiàng)目進(jìn)度管理流程；附件5.2：事態(tài)升級管理流程；附件5.3：項(xiàng)目變更管理流程；附件5.4：項(xiàng)目里程碑評審流程（即質(zhì)量閥評審流程）。.要求說明項(xiàng)目范圍管理：項(xiàng)目范圍，通過市場銷售部在項(xiàng)目初期收集的各種信息確定，并隨著項(xiàng)目的進(jìn)展可能隨時(shí)會發(fā)生變化。為項(xiàng)

5、目收集的所有資料，都必須完整的列入項(xiàng)目資料清單中存檔。華型的資料必須包括但不限于以下內(nèi)容：.顧客圖紙、包裝標(biāo)準(zhǔn)、2D3D數(shù)模；華華顧客特殊要求，如顧客規(guī)定的格式和操作流程；.顧客協(xié)議，如顧客SOR，設(shè)計(jì)責(zé)任、物流協(xié)議、價(jià)格協(xié)議。.顧客硬件和軟件要求；.指定的供應(yīng)商和材料；項(xiàng)目目標(biāo)，包括質(zhì)量目標(biāo)如顧客零公里PPM、售后PPM、SOP6個(gè)月內(nèi)的IPPM、CPKCMK等；成本目標(biāo)如制造成本、運(yùn)輸成本、毛利率等；交付目標(biāo)如里程碑、交付時(shí)間、.交付物；生產(chǎn)率如生產(chǎn)節(jié)拍、產(chǎn)量目標(biāo)等；公司以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（如FMEA、圖紙、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和最佳實(shí)踐登記表、質(zhì).量績效等）；國家法律法規(guī)的要求，如CCC、召回法

6、等。當(dāng)項(xiàng)目范圍發(fā)生變更時(shí)，需要按照項(xiàng)目變更管理的要求進(jìn)行重新評估及確認(rèn)，并保持相關(guān)記錄。項(xiàng)目資源管理。項(xiàng)目的資源，我們將其分為人力資源、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目開發(fā)過程中所需的軟硬件三大類：項(xiàng).目人力資源管理：.項(xiàng)目一旦定點(diǎn)，技術(shù)中心總監(jiān)就需要根據(jù)項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目產(chǎn)品類別、項(xiàng)目規(guī)模大小、項(xiàng)目難易程度任命項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理必須具備任職要求見項(xiàng)目經(jīng)理崗位說明書。技術(shù)中心總監(jiān)必須評估項(xiàng)目經(jīng)理的實(shí)際能力是否符合要求，并據(jù)此向人力資源部提.出培訓(xùn)需求，或采取其他方法以促使項(xiàng)目經(jīng)理滿足規(guī)定的能力要求；.各職能部門總監(jiān)、執(zhí)行經(jīng)理，需要根據(jù)項(xiàng)目需要，在本部門內(nèi)確定合適的人員，作為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員。同時(shí)，總監(jiān)、執(zhí)行經(jīng)

7、理需要確保各成員滿足崗位說明書規(guī)定.的能力以及項(xiàng)目所需的能力；.項(xiàng)目經(jīng)理，需要根據(jù)項(xiàng)目的任務(wù)分析和時(shí)間分析的結(jié)果，對自己和項(xiàng)目小組成員的時(shí)間負(fù)荷進(jìn)行綜合分析，確保項(xiàng)目的人力資源滿足項(xiàng)目的要求，結(jié)果保持在項(xiàng)目人力資源分析表中。.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖，建立跨部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，明確項(xiàng)目成員的匯報(bào)關(guān)系，定義子項(xiàng)目及子項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成員核心職責(zé)、聯(lián)絡(luò)方式、項(xiàng)目成員與顧客及供應(yīng)商接口等信息，以滿足產(chǎn)品開發(fā)中對研發(fā)、質(zhì)量、制造等方面的相關(guān)要求以及研發(fā)團(tuán)隊(duì)與生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)的有效溝通。下圖為公司項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖的示意圖。每個(gè)項(xiàng)目需要有獨(dú)立的小組成員，多個(gè)項(xiàng)目可能同時(shí)由同一個(gè)小組成員負(fù)責(zé)。*目預(yù)算管理：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

8、在項(xiàng)目可行性分析階段，開展投資預(yù)算與收益分析（經(jīng)濟(jì)可行性分析）。期間，需要從技術(shù)中心和財(cái)務(wù)部門獲得必要的數(shù)據(jù)資料，比如項(xiàng)目的工藝流程，設(shè).備、模具、廠房設(shè)施投資費(fèi)用，產(chǎn)品制造成本等。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目SOP之后，對項(xiàng)目的實(shí)際收益，進(jìn)行監(jiān)控。.目硬件資源管理：各職能部門，在產(chǎn)品工程師、工藝工程師的支持下，各自分別負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)控制程序的要求，落實(shí)對相應(yīng)資源的確定、采購、跟蹤和安裝驗(yàn)收工作。項(xiàng)目進(jìn)度管理，按照附件5.1項(xiàng)目進(jìn)度管理流程執(zhí)行，主要流程活動說明如下：.動1項(xiàng)目任務(wù)和時(shí)間分析：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目需要，確定項(xiàng)目所需的主要任務(wù)，比如產(chǎn)品開發(fā)、工藝開發(fā)、設(shè)備開發(fā)、供應(yīng)商選擇評價(jià)和開發(fā)、新廠房開

9、發(fā)、人員招聘和培訓(xùn)等。確定好所需.項(xiàng)目后，與各職能部門確定所需的時(shí)間。各職能部門需要為項(xiàng)目任務(wù)落實(shí)子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（如模具開發(fā)子項(xiàng)目等需要一個(gè)團(tuán)隊(duì)協(xié)作才能完成的任務(wù)）或任務(wù)負(fù)責(zé)人（如編寫包裝作業(yè)指導(dǎo)書等一個(gè)人就能完成的.任務(wù)）。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)圖WBS，明確任務(wù)之間的先后關(guān)系，確定項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑?；顒?制定項(xiàng)目主計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)、時(shí)間和網(wǎng)絡(luò)圖的分析結(jié)果，制定項(xiàng)目主計(jì)劃。項(xiàng)目主計(jì)劃必須體現(xiàn)顧客里程碑，并滿足顧客里程碑的要求?；顒?主計(jì)劃發(fā)布：主計(jì)劃必須體現(xiàn)顧客里程碑，發(fā)布后項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)向顧客提交正式的項(xiàng)目計(jì)劃。活動4子項(xiàng)目計(jì)劃編制：各職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃的要求，

10、完成各自范圍內(nèi)與項(xiàng)目有關(guān)的工作任務(wù)的詳細(xì)分析和時(shí)間分析，配置相應(yīng)的人力資源，制定各部門有關(guān)的子版次修改碼：G/0項(xiàng)目管理程序文件編號：SUP-P2.02劃。這些計(jì)劃包含但不限于以下方面的內(nèi)容：.技術(shù)中心產(chǎn)品組的驗(yàn)證試驗(yàn)計(jì)劃；技術(shù)中心工裝組的工裝開發(fā)計(jì)劃；.采購部的供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃；.人力資源部的人員招聘與培訓(xùn)計(jì)劃等。活動5子計(jì)劃匯總評審：項(xiàng)目經(jīng)理需要根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，評審各部門的子計(jì)劃，確保子計(jì)劃服從項(xiàng)目主計(jì)劃的要求；活動6協(xié)調(diào)與溝通：各部門在落實(shí)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，如遇部門之間、部門與供應(yīng)商之間、部門與顧客之間的存在問題，可以尋求項(xiàng)目經(jīng)理以及市場營銷部項(xiàng)目管理科的幫助，進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通?；顒?項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控：

11、各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)自行監(jiān)控子項(xiàng)目的進(jìn)度，并及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控每個(gè)活動或子項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量，確保項(xiàng)目滿足顧客要求的進(jìn)度和.質(zhì)量。監(jiān)控方法包含但不限于以下途徑：.不定期對項(xiàng)目任務(wù)的完成情況進(jìn)行跟蹤和抽查，根據(jù)實(shí)際完成情況及時(shí)更新項(xiàng)目計(jì).劃的進(jìn)度信息；.根據(jù)需要，不定期召集非正式會議；.項(xiàng)目小組成員可以根據(jù)工作需要，隨時(shí)發(fā)起一個(gè)不同范圍的會議進(jìn)行溝通；.至少每兩周一次的項(xiàng)目例會；.項(xiàng)目里程碑（質(zhì)量閥）評審會議；.項(xiàng)目經(jīng)理參與的由各部門內(nèi)部開展的子項(xiàng)目評審會；.項(xiàng)目管理科組織的每月由項(xiàng)目經(jīng)理參與的項(xiàng)目評審會（所有項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)每個(gè)項(xiàng)目.的進(jìn)度和問題）；.項(xiàng)目管理科不定期按照客戶里程碑進(jìn)行

12、的對項(xiàng)目的進(jìn)度監(jiān)控；.所有監(jiān)控的結(jié)果，都需要進(jìn)行適當(dāng)記錄，包括問題清單與會議記錄；活動8延期風(fēng)險(xiǎn)：各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目活動執(zhí)行情況，評估是否有任務(wù)會導(dǎo)致項(xiàng)目延期的風(fēng)險(xiǎn)，如有，則按照事態(tài)升級管理流程進(jìn)行升級管理，確保最大程度減少或杜絕給公司以及顧客帶來損失。活動9問題改進(jìn)：各部門經(jīng)理以及項(xiàng)目經(jīng)理，需要共同確保項(xiàng)目監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的問題的改進(jìn)落實(shí)，列入問題清單中的問題點(diǎn)，改進(jìn)結(jié)果的狀態(tài)需要隨時(shí)更新。6.4項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理與里程碑（即質(zhì)量閥）管理：項(xiàng)目管理委員會、市場營銷部、項(xiàng)目經(jīng)理需要結(jié)合以下任務(wù)及其輸出對產(chǎn)品和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn).行分析：.可行性分析；.成本分析與報(bào)價(jià)；.DFMEA和PFMEA；.顧客開發(fā)

13、合同、協(xié)議的評審；.產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)各輸出的評審；.過程設(shè)計(jì)和開發(fā)各輸出的評審；.手工樣件、軟模樣件和工裝樣件的評審；.里程碑評審（即質(zhì)量閥評審），如項(xiàng)目立項(xiàng)、OTS放行、試生產(chǎn)放行、SOP放行等；.項(xiàng)目變更管理。里程碑風(fēng)險(xiǎn)評審的時(shí)機(jī)：風(fēng)險(xiǎn)分析的時(shí)機(jī)為里程碑評審。里程碑風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目：風(fēng)險(xiǎn)評估的項(xiàng)目，在各里程碑評審表中定義；里程碑風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)定級：風(fēng)險(xiǎn)級別基本分為三級，交通信號燈顏色（紅、綠、黃）第 #頁共9頁第 #頁共9頁版次/修改碼：G/0項(xiàng)目管理程序文件編號：SUP-P2.02管方法識別，具體定義如下：為無風(fēng)險(xiǎn)：所有問題的答案均為“是”，無需附加活動，沒有任何質(zhì)量、進(jìn)度、成本、生產(chǎn)能力風(fēng)險(xiǎn)；為

14、存在一般風(fēng)險(xiǎn)：至少一個(gè)提問的回答為“否”，且一項(xiàng)措施是必須的，并已達(dá)成協(xié)議，且通過確定的措施可以實(shí)現(xiàn)所有的項(xiàng)目目標(biāo)。（質(zhì)量、進(jìn)度、成本、生產(chǎn)能力存在一般的風(fēng)險(xiǎn)問題且風(fēng)險(xiǎn)可控，不會給下一個(gè)里程碑帶來風(fēng)險(xiǎn)，也不會給顧客帶來質(zhì)量、進(jìn)度、生產(chǎn)能力等方面的風(fēng)險(xiǎn)）；為存在較嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)：至少一個(gè)提問的回答為“否”，且至少一個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)，且措施包括目標(biāo)調(diào)整。（質(zhì)量、進(jìn)度、生產(chǎn)能力存在較嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)問題且風(fēng)險(xiǎn)不可控，可能會給下一個(gè)里程碑帶來風(fēng)險(xiǎn)，也可能會給顧客帶來質(zhì)量、進(jìn)度、生產(chǎn)能力等方面的風(fēng)險(xiǎn)）。里程碑評審表格樣式如下。評審對象和評審準(zhǔn)則，可以隨項(xiàng)目的不同做出調(diào)整。序號評審對象評價(jià)準(zhǔn)則責(zé)任人存在的風(fēng)險(xiǎn)或問

15、題風(fēng)險(xiǎn)等級措施責(zé)任人完成狀態(tài)1與項(xiàng)目列出評價(jià)執(zhí)行列出存在的任或如何解負(fù)責(zé)inno/，100%任務(wù)的的具體細(xì)任務(wù)務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、或決發(fā)現(xiàn)執(zhí)行占、一、田Ilt號1vlA6*Tr4匕r完E日而完完完成標(biāo)識綠1刖LU八日應(yīng)火1J心十、）口匕寸方面的問題HUIT堂的措施1日“出的人燈里程碑的評審必須由項(xiàng)目經(jīng)理組織完成。完成后，編制項(xiàng)目狀態(tài)報(bào)告，抄送各部門，包括市場營銷部項(xiàng)目管理科，并報(bào)告顧客。如果滿足事態(tài)升級的觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，必須啟動事態(tài)升級流程。里程碑的風(fēng)險(xiǎn)定級：每個(gè)里程碑的評審結(jié)果有三種，其定狀態(tài)標(biāo)識以及定義采用交通信燈顏色（紅、綠、黃）的狀態(tài)進(jìn)行，記錄在里程碑評審記錄表中。判定準(zhǔn)則如下:通過/開啟，用標(biāo)識

16、：沒有評審對象評審的結(jié)果為“”，最多2個(gè)評審結(jié)果的TOC o 1-5 h z風(fēng)險(xiǎn)等級為“”；存在風(fēng)險(xiǎn)/開啟，用標(biāo)識：沒有評審對象評審的結(jié)果為“”，最多5個(gè)評審結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)等級為“”；失敗/關(guān)閉，用標(biāo)識：最少一個(gè)評審對象評審的結(jié)果為“”，最少6個(gè)風(fēng)險(xiǎn)評審的結(jié)果為“”。里程碑最終狀態(tài)，取決于之前所有里程碑的狀態(tài)。最終狀態(tài)記錄在里程碑評審表以及下圖所示的里程碑狀態(tài)圖中。版次修改碼：G/0項(xiàng)目管理程序文件編號：SUP-P2.02版次修改碼：G/0項(xiàng)目管理程序文件編號：SUP-P2.02第 #頁共9頁第 頁共9頁項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度里程碑評審流程（即質(zhì)量閥評審流程）：活動1：組織里程碑預(yù)評審：項(xiàng)目組在開發(fā)階段啟動

17、時(shí)即在項(xiàng)目組內(nèi)部明確質(zhì)量閥評審要素和目標(biāo)，并作為項(xiàng)目會議的一項(xiàng)重要內(nèi)容，至少每月進(jìn)行一次質(zhì)量閥預(yù)評審。由各要素相關(guān)負(fù)責(zé)人向項(xiàng)目組長進(jìn)行匯報(bào)。項(xiàng)目進(jìn)行至關(guān)鍵時(shí)期，項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)適當(dāng)增加預(yù)評審頻次數(shù)，直至每周一至二次，必要時(shí)應(yīng)請質(zhì)量閥決策人（市場營銷、技術(shù)中心、制造中心、質(zhì)量部總監(jiān)）和各部門負(fù)責(zé)人參加預(yù)評審會議?；顒?：組織組員匯報(bào)項(xiàng)目任務(wù)狀態(tài)。項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目小組各成員，逐一匯報(bào)各自職責(zé)范圍的任務(wù)狀態(tài)，以及沒有達(dá)到目標(biāo)時(shí)的措施計(jì)劃；活動4、5、6：按照里程碑項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及里程碑分析評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)。里程碑放行條件（質(zhì)量閥開啟條件）如下：里程碑最終狀態(tài)為綠色或里程碑最終狀態(tài)為黃色，但項(xiàng)目任

18、務(wù)最多不超過2個(gè)黃色狀態(tài)；所有任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)明確，且有可靠的措施計(jì)劃杜絕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；獲得了顧客相關(guān)里程碑的放行。取消項(xiàng)目的變更管理，按照附件4.3項(xiàng)目變更管理流程執(zhí)行，主要流程活動說明如下：項(xiàng)目變更指的是項(xiàng)目范圍、項(xiàng)目目標(biāo)、里程碑、成本、關(guān)鍵人員等的變更。由變更引起的事態(tài)升級，按照事態(tài)升級流程執(zhí)行?；顒?識別項(xiàng)目變更需求：變更需求可能來自于顧客、公司各部門、供應(yīng)商提出的變更等；活動2變更影響評審：所有提出變更的部門，需要提交變更信息給項(xiàng)目經(jīng)理，大家一起第 頁共9頁第 頁共9頁版次修改碼：G/0項(xiàng)目管理程序文件編號：SUP-P2.02評審變更的風(fēng)險(xiǎn)、可行性以及變更可能影響到的范圍，記錄于項(xiàng)目變更審批

19、表中活動3審批：所有變更影響的評估結(jié)果，需由技術(shù)中心各產(chǎn)品組執(zhí)行經(jīng)理批準(zhǔn)后落實(shí)。活動4是否影響顧客？當(dāng)項(xiàng)目變更影響到顧客（如里程碑、項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目計(jì)劃、聯(lián)絡(luò)人等），項(xiàng)目經(jīng)理必須通知顧客，并獲得顧客批準(zhǔn)?；顒?是否屬于工程變更？項(xiàng)目經(jīng)理需要判斷變更內(nèi)容是否是屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過程設(shè)計(jì)的范疇，如回答為Yes，則啟動工程變更控制程序?；顒?制定措施計(jì)劃：針對變更引起的任何影響，項(xiàng)目經(jīng)理需要負(fù)責(zé)幫助其他各部門制定相應(yīng)的措施，指定責(zé)任人，規(guī)定完成時(shí)間。措施計(jì)劃寫入項(xiàng)目變更審批表中?；顒?措施執(zhí)行：各部門負(fù)責(zé)落實(shí)措施計(jì)劃，根據(jù)情況將影響顧客的變更進(jìn)度匯報(bào)給顧客。活動8更改信息的發(fā)布與確認(rèn)：各部門執(zhí)行變更措施計(jì)

20、劃后，需要及時(shí)發(fā)布相關(guān)的改進(jìn)結(jié)果，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證變更的結(jié)果是否按計(jì)劃落實(shí)且正確。所有與項(xiàng)目有關(guān)的變更信息，都需要保存變更過程中所有的版本電子文件，以備查，比如項(xiàng)目計(jì)劃如遇重大變更，可以將項(xiàng)目計(jì)劃按照Version1、Version2等來標(biāo)記版本?；顒?資料存檔：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目變更履歷表，保存變更的資料。項(xiàng)目的事態(tài)升級管理，按照附件4.1項(xiàng)目進(jìn)度管理流程執(zhí)行，主要流程活動說明如下：審動2存在延期風(fēng)險(xiǎn)：導(dǎo)致延期風(fēng)險(xiǎn)的因素包括但不限于下列原因：與關(guān)鍵路徑有關(guān)的項(xiàng)目任務(wù)延期（非關(guān)鍵路徑上的任務(wù)在可延時(shí)范圍內(nèi)的延期情況.不會導(dǎo)致升級）；.高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目和里程碑延期；.質(zhì)量能力/質(zhì)量績效、生產(chǎn)效率、生

21、產(chǎn)成本等達(dá)不到目標(biāo)；.關(guān)鍵特性項(xiàng)目失效不達(dá)標(biāo)；.供應(yīng)商質(zhì)量或其他問題；.樣件和試生產(chǎn)現(xiàn)場異常情況（模具不穩(wěn)定、模具調(diào)試?yán)щy、設(shè)備異常等）；.項(xiàng)目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無法解決。活動3、4、5、6、7、8、9：公司的事態(tài)升級級別分為5級，升級級別、路徑和觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。典型的事態(tài)升級因素發(fā)起人升級級別、路徑與觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)1級：項(xiàng)目任務(wù)延期，預(yù)計(jì)延遲的時(shí)間不超過2天，不影響顧客里程碑2級：項(xiàng)目任務(wù)延期，預(yù)計(jì)延遲的時(shí)間不超過4天，不影響顧客里程碑3級：項(xiàng)目任務(wù)延期，預(yù)計(jì)延遲的時(shí)間不超過6天，可能影響顧客里程碑4級：項(xiàng)目任務(wù)延期，預(yù)計(jì)延遲的時(shí)間不超過8天，肯定影響顧客里程碑，但不會影響顧客內(nèi)

22、部計(jì)劃5級：項(xiàng)目任務(wù)延期，預(yù)計(jì)延遲的時(shí)間不超過8天以上,肯定影響顧客里程碑，且會影響顧客內(nèi)部計(jì)劃以及顧客的里程碑計(jì)劃工裝模具質(zhì)量或延期問題工裝工程師、模具供應(yīng)商工裝組高級經(jīng)理技術(shù)中心總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理科項(xiàng)目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理項(xiàng)目任務(wù)質(zhì)量或延期問題任務(wù)負(fù)責(zé)人部門高級經(jīng)理一執(zhí)行經(jīng)理部門總監(jiān)項(xiàng)目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理里程碑延項(xiàng)目經(jīng)技術(shù)中心技術(shù)中技術(shù)中項(xiàng)目管顧客SQE顧客采購部期理總監(jiān)心總監(jiān)心總監(jiān)理委員經(jīng)理典型的事態(tài)升級因素發(fā)起人升級級別、路徑與觸發(fā)標(biāo)準(zhǔn)1級：項(xiàng)目任務(wù)延期，預(yù)計(jì)延遲的時(shí)間不超過2天，不影響顧客里程碑2級：項(xiàng)目任務(wù)延期，預(yù)計(jì)延遲的時(shí)間不超過4天，不影響顧客

23、里程碑3級：項(xiàng)目任務(wù)延期，預(yù)計(jì)延遲的時(shí)間不超過6天，可能影響顧客里程碑4級：項(xiàng)目任務(wù)延期，預(yù)計(jì)延遲的時(shí)間不超過8天，肯定影響顧客里程碑，但不會影響顧客內(nèi)部計(jì)劃5級：項(xiàng)目任務(wù)延期，預(yù)計(jì)延遲的時(shí)間不超過8天以上，肯定影響顧客里程碑，且會影響顧客內(nèi)部計(jì)劃以及顧客的里程碑計(jì)劃會項(xiàng)目管理科長項(xiàng)目管理科長項(xiàng)目管理科長項(xiàng)目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理質(zhì)量合格率/過程能力不達(dá)標(biāo)設(shè)計(jì)質(zhì)量工程師設(shè)計(jì)質(zhì)量經(jīng)理一執(zhí)行經(jīng)理質(zhì)保部總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目管理科項(xiàng)目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理生產(chǎn)效率不達(dá)標(biāo)供應(yīng)鏈高級經(jīng)理計(jì)劃物流科執(zhí)行經(jīng)理制造中心總監(jiān)項(xiàng)目管理委員會顧客SQE顧客采購部經(jīng)理樣件生產(chǎn)過程難調(diào)試/不穩(wěn)定班長、組長車間主任/工段長一