食品安全、質(zhì)量、環(huán)境管理體系一體化內(nèi)審?fù)ㄓ脵z查表

1、PAGE PAGE 207食品安全、質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系審核通用檢查表（適合各部門(mén)）受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISSO 220000，ISO 90001，ISO 144001、體體系文件、適適用法律法規(guī)規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.1總則4.2.1總則4.4.4文件4.2.1總則組織是否有文文件化的管理理體系?相關(guān)文件是是否齊全，文文件是書(shū)面形形式還是電子子形式?與管理體系相相關(guān)的文件有有多少，是否否符合標(biāo)準(zhǔn)

2、的的要求？與受審核部門(mén)門(mén)相關(guān)的文件件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖、管管理方針、目目標(biāo)、三同時(shí)時(shí)報(bào)告等是否否保存完好?現(xiàn)有文件能否否確保綜合管管理體系的有有效建立、實(shí)實(shí)施和更新？電子形式文件件的使用是否否有效？ 檢查有無(wú)ISSO 220000、ISSO 90001、ISOO 140001要求形成成文件的程序序和記錄？有無(wú)3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求形成文文件的程序和和記錄？一體化管理體體系要素（過(guò)過(guò)程）間的邏邏輯關(guān)系、文文件的接口是是否清楚？查詢(xún)相關(guān)文件件的途徑有無(wú)規(guī)定查詢(xún)?cè)兿嚓P(guān)文件的的途徑？文件是否便于于查閱？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO

3、 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.2綜合管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.4.4文件4.2.1總則管理手冊(cè)的覆覆蓋面是否完完整?如對(duì)IISO 90011標(biāo)準(zhǔn)有剪裁裁細(xì)節(jié)說(shuō)明是是否合理?管理手冊(cè)是否否包括管理體體系的范圍?管理手冊(cè)是否否包括任何剪剪裁的細(xì)節(jié)說(shuō)說(shuō)明?剪裁是是否合理?管理手冊(cè)是否否引用或包括括程序文件？管理手冊(cè)是否否包括管理體體系過(guò)程(或或要素)之間間的相互作用用的表述?手冊(cè)和程序是是否相互協(xié)調(diào)調(diào)?是否有可可操作性?管理手冊(cè)的控控制情況手冊(cè)的發(fā)放、更更改是否符合合文件控制要要求？4.2.2文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制制

4、定的文件控控制程序是否否符合要求？文件控制程序序內(nèi)容是否完完整?是否有可操操作性?程序序中是否對(duì)文文件的編制、批批準(zhǔn)、發(fā)布、存存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定?程序文件是否否為有效版本本？外來(lái)文件(如如標(biāo)準(zhǔn))是否否包括在控制制范圍之內(nèi)?是否規(guī)定了文文件的保管辦辦法？是否規(guī)定了適適時(shí)和定期評(píng)評(píng)審文件的有有效性?對(duì)體系的運(yùn)行行起關(guān)鍵作用用的崗位是否否得到現(xiàn)行有有效文件?是否規(guī)定了失失效文件的處處置、管理辦辦法？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.2文件控制4

5、.2.3文件控制4.4.5文件控制4.2.2文件控制文件的編寫(xiě)、批批準(zhǔn)、發(fā)布、保保管、修訂、評(píng)審情情況所有文件是否否字跡清楚?所有文件標(biāo)識(shí)識(shí)是否明確?文件發(fā)布前是是否得到授權(quán)權(quán)人的批準(zhǔn)?所有文件是否否均注明制定定或修訂日期期?文件修改后是是否重新批準(zhǔn)準(zhǔn)?識(shí)別文件現(xiàn)行行修改狀態(tài)的的方法是什么么?是否滿(mǎn)足足要求？使用處是否都都使用適應(yīng)文文件的有效版版本?文件的查找是是否方便?文件的保管是是否有效?外來(lái)文件的控控制是否對(duì)外來(lái)文文件的收集、審審查、批準(zhǔn)、歸歸檔、發(fā)放、使使用、評(píng)審、更更新、補(bǔ)充和和作廢等做了規(guī)定?執(zhí)行的如何?作廢文件的管管理是否對(duì)保留的的作廢文件進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管管理，以防止止誤用?續(xù)表一

6、體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.4.2記錄控制4.4.2記錄控制4.5.4記錄控制4.2.3記錄控制是否有對(duì)記錄錄進(jìn)行管理的的程序？程序中是否對(duì)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、收集、編編目、歸檔、保保存、維護(hù)、查查閱、處置等等管理內(nèi)容做做了規(guī)定?與本組織有關(guān)關(guān)的記錄有哪哪些?3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中要要求的記錄是是否全部覆蓋?與受審部門(mén)有有關(guān)的記錄有有哪些?程序中是否包包含對(duì)記錄的的質(zhì)量要求?是否有保存期期限的規(guī)定?保存期限是是否符合法規(guī)規(guī)要求?記錄管理的實(shí)實(shí)況是否對(duì)記錄進(jìn)進(jìn)行了清理，并并

7、列出了清單單?對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、貯存、檢檢索、保護(hù)是是否與書(shū)面程程序的要求相相一致?記錄是否填寫(xiě)寫(xiě)正確、字跡跡清楚？貯存是否便于于存取和檢索索?貯存環(huán)境如溫溫度、濕度是是否適宜?防防塵、防蛀等等保護(hù)措施是是否得當(dāng)?過(guò)期記錄是否否按要求進(jìn)行行處置？現(xiàn)行記錄是否否完整?能否否提供足夠信信息?信息是是否可靠、可可見(jiàn)證?記錄能否做到到對(duì)相關(guān)活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品或服服務(wù)的可追溯溯性?員工在需要時(shí)時(shí)能否從組織織的記錄/信信息管理系統(tǒng)統(tǒng)獲取相應(yīng)信信息？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢

8、查5.1管理承諾5.1管理承諾4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限5.1管理承諾最高管理者對(duì)對(duì)其建立和改改進(jìn)管理體系系的承諾能夠夠提供哪些證據(jù)?總經(jīng)理是否制制定并批準(zhǔn)書(shū)書(shū)面的食品安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境方方針和目標(biāo)，并采采取措施使員工正正確理解并貫貫徹執(zhí)行？是否通過(guò)培訓(xùn)訓(xùn)、宣傳、會(huì)會(huì)議、評(píng)審、報(bào)報(bào)告、文件等等方式將相關(guān)關(guān)方(客戶(hù))的要求、法法律法規(guī)的要要求傳達(dá)到各各階層員工?各階層員工是是否充分理解解這些要求的的重要性，并并在工作中確確保這些要求求的實(shí)現(xiàn)？是否定期進(jìn)行行管理評(píng)審，確確保食品安全全、質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理體系系的適宜性、有有效性和充分分性?是否為每項(xiàng)活活動(dòng)提供充分分的資源?5.2以顧客、環(huán)境和

9、和食品安全為為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他他要求5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)7.4危害分析組織是怎樣做做到以顧客、環(huán)環(huán)境和食品安安全為關(guān)注焦焦點(diǎn)的？組織是通過(guò)什什么方法掌握握顧客、員工工以及其他相相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量的要求求以及對(duì)保護(hù)護(hù)環(huán)境、保障障食品安全的的要求?組織如何將顧顧客的要求、環(huán)環(huán)境保護(hù)的要要求、食品安安全的要求轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工工作的要求并并實(shí)施，從而而達(dá)到顧客、員員工以及其他他相關(guān)方的滿(mǎn)滿(mǎn)意?5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.2食品安全方針食品安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境方方針的制定是否制定了文文件化的管理理方針?管理方針是否否經(jīng)最高管理理者

10、批準(zhǔn)?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.2食品安全方針食品安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境方方針的內(nèi)容是否與組織的的宗旨相適宜宜?是否與組組織在食品鏈鏈中的作用相相適應(yīng)?是否適合于組組織活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)的的性質(zhì)、規(guī)模模，適合于組組織環(huán)境影響響的性質(zhì)和規(guī)規(guī)模?是否符合與顧顧客商定的食食品安全要求求，符合法律律法規(guī)的要求求？是否對(duì)滿(mǎn)足顧顧客及其他相相關(guān)方的要求求，對(duì)持續(xù)改改進(jìn)、污染預(yù)預(yù)防做出承諾諾?是否對(duì)遵守有有關(guān)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、食

11、品安全法律律法規(guī)和其他他要求做出承承諾？是否說(shuō)明溝通通的安排？是否提供建立立和評(píng)審目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的框框架?是否與公司的的其他方針一一致?管理方針的傳傳達(dá)與管理如何向全體員員工傳達(dá)的?采取了哪些方方式?員工是否了解解管理方針?為公眾獲得管管理方針提供供了何種方便便?公眾如何獲得得管理方針?管理方針是否否得到實(shí)施？檢查績(jī)效測(cè)量量結(jié)果，檢查查管理目標(biāo)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確確認(rèn)方針是否否得到實(shí)施?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針5.2

12、食品安全方針管理方針的評(píng)評(píng)審與修訂是否有定期評(píng)評(píng)審管理方針針的規(guī)定?最高管理者是是否定期評(píng)審審過(guò)管理方針針?如何對(duì)管理方方針進(jìn)行修訂?評(píng)審、修訂的的依據(jù)是什么么？5.4.1環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)與產(chǎn)品有有關(guān)的要求的的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評(píng)審4.3.1環(huán)境因素是否建立了環(huán)環(huán)境因素識(shí)別別和評(píng)價(jià)的程程序?有無(wú)環(huán)境因素素識(shí)別和評(píng)價(jià)價(jià)的程序?程序中是否包包括環(huán)境因素素識(shí)別和評(píng)價(jià)價(jià)的要求?是否對(duì)組織的的活動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)中的的環(huán)境因素進(jìn)進(jìn)行了識(shí)別?是否按程序要要求識(shí)別環(huán)境境因素?是否規(guī)定了識(shí)識(shí)別的范圍和和對(duì)象？是否有環(huán)境因因素的清單?受審部門(mén)的環(huán)環(huán)境因素有哪哪些？用什么方法和和怎樣

13、進(jìn)行環(huán)環(huán)境因素的識(shí)識(shí)別?是否規(guī)定了識(shí)識(shí)別環(huán)境因素素的方法?方法是否適宜宜?識(shí)別環(huán)境因素素時(shí)，收集了了哪些原始資料？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.4.1環(huán)境因素5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)與產(chǎn)品有有關(guān)的要求的的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評(píng)審4.3.1環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素素應(yīng)把握的要要點(diǎn)是否考慮3種種狀態(tài)?是否考慮3種種時(shí)態(tài)?是否考慮了環(huán)環(huán)境因素的77種類(lèi)型?是否考慮到可可對(duì)其施加影響的相相關(guān)方帶來(lái)的環(huán)境因素素?如何進(jìn)行環(huán)境境影響評(píng)價(jià)?有無(wú)規(guī)定環(huán)境境影

14、響評(píng)價(jià)的的方法、準(zhǔn)則則和步驟?有無(wú)重大環(huán)境境因素清單?評(píng)價(jià)結(jié)果是否否合理?對(duì)新項(xiàng)目和變變化是否進(jìn)行行了環(huán)境因素素的補(bǔ)充識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)?如何對(duì)重大環(huán)環(huán)境因素的控控制進(jìn)行策劃劃？是否根據(jù)環(huán)境境因素評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果，制定了了重大環(huán)境因因素控制措施施計(jì)劃?對(duì)重大環(huán)境因因素的控制措措施有哪些?對(duì)潛在重大環(huán)環(huán)境因素是否否制定了應(yīng)急急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)措施?環(huán)境因素的信信息是否及時(shí)時(shí)更新?有無(wú)更新信息息的規(guī)定?是否按規(guī)定實(shí)實(shí)施更新?在制定方針、目目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)時(shí)，是否考慮慮了重大環(huán)境境因素?哪些重大環(huán)境境因素列入目目標(biāo)和指標(biāo)?其他環(huán)境因素素如何控制?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體

15、化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.4.2法律法規(guī)和其他他要求5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的規(guī)定4.3.2法律法規(guī)和其他他要求7.3實(shí)施危害分析的的預(yù)備步驟是否建立并保保持了識(shí)別、獲獲得和更新法法律法規(guī)及其其他要求的程程序?程序是否規(guī)定定了識(shí)別適合合本公司的法法規(guī)和其他要要求的方法?程序是否明確確了獲得法規(guī)規(guī)的渠道?程序中是否規(guī)規(guī)定了收集、登登錄、保存的的責(zé)任單位和和人員?是否否規(guī)定了收集集頻次、途徑、登登錄方法?程序中是否有有法律法規(guī)和和其他要求如如何作用于公公司的產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境因素、食食品安全的規(guī)規(guī)定?該

16、程序是否規(guī)規(guī)定了對(duì)法規(guī)規(guī)變更信息的的跟蹤及負(fù)責(zé)責(zé)人?該程序是否規(guī)規(guī)定了向員工工和其他相關(guān)關(guān)方傳達(dá)有關(guān)關(guān)法規(guī)和其他他要求方面的的方法和職責(zé)責(zé)？適用于本公司司的法規(guī)和其其他要求有哪些?受審部門(mén)適用用的法律法規(guī)規(guī)有哪些？是否建立了法法規(guī)和其他要要求的清單?有無(wú)遺漏?受審部門(mén)適用用的法規(guī)有哪哪些?有無(wú)遺遺漏？法規(guī)信息是否否及時(shí)變更?由誰(shuí)負(fù)責(zé)？做得如何？如何向員工和和其他相關(guān)方方傳達(dá)法律法法規(guī)和其他要要求的信息?法規(guī)信息如何何進(jìn)行內(nèi)、外外部溝通?誰(shuí)誰(shuí)負(fù)責(zé)?和需要了解法法律法規(guī)和其其他要求的員員工面談，看看其是否充分分了解?員工是否意識(shí)識(shí)到不遵守法法規(guī)的后果?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文

17、件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.4.2法律法規(guī)和其他他要求5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要要求的規(guī)定4.3.2法律法規(guī)和其他他要求7.3實(shí)施危害分析的的預(yù)備步驟本組織的守法法情況及守法法證明性文件件過(guò)去、現(xiàn)在有有無(wú)違法?各項(xiàng)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/食品安安全標(biāo)準(zhǔn)是否否清楚？有無(wú)無(wú)違背情況?有無(wú)守法證明明性文件，如如新建、擴(kuò)建建項(xiàng)目和技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)目的的環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告、三同時(shí)時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、噪噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)等?5.4.3管理目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方方案5.2食品安

18、全方針組織是否設(shè)定定了管理目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是是否形成文件件？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)?是否分解到有有關(guān)的職能和和層次?5.4.3管理目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方方案5.2食品安全方針設(shè)定目標(biāo)和指指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮慮的內(nèi)容目標(biāo)和指標(biāo)的的內(nèi)容是否符符合方針的要要求?目標(biāo)和指標(biāo)的的內(nèi)容是否包包括產(chǎn)品要求求(含安全要要求)及滿(mǎn)足足產(chǎn)品要求所所需的內(nèi)容?目標(biāo)和指標(biāo)的的內(nèi)容是否考考慮了法律法規(guī)和和其他要求?目標(biāo)和指標(biāo)的的內(nèi)容是否考考慮了重大環(huán)環(huán)境因素?目標(biāo)和指標(biāo)的的內(nèi)容是否考考慮了員工和和相關(guān)方的要要求？目標(biāo)和指標(biāo)的的內(nèi)容是否考考慮了技術(shù)、財(cái)財(cái)務(wù)及實(shí)施的的可行性？目標(biāo)和指標(biāo)的的內(nèi)

19、容是否體體現(xiàn)了預(yù)防為主和持持續(xù)改進(jìn)的精精神?目標(biāo)和指標(biāo)是是否具有可測(cè)測(cè)量性，有無(wú)無(wú)測(cè)量目標(biāo)和和指標(biāo)的方法法?是否為目標(biāo)和和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)設(shè)置完成時(shí)時(shí)間?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.4.3管理目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方方案5.2食品安全方針目標(biāo)和指標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情況審部門(mén)是否均均有相應(yīng)的目目標(biāo)和指標(biāo)？目標(biāo)和指標(biāo)是是否具體并盡盡可能量化?是否設(shè)置了必必要的可測(cè)量量參數(shù)?是否制定了實(shí)實(shí)施目標(biāo)和指指標(biāo)的方案?企業(yè)資源是否否能保證目

20、標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)?是否明確了執(zhí)執(zhí)行部門(mén)和負(fù)負(fù)責(zé)人?是否已向有關(guān)關(guān)人員傳達(dá)?有關(guān)人員是否否清楚?有無(wú)目標(biāo)和指指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證證據(jù)?檢查績(jī)效測(cè)量量結(jié)果，確認(rèn)認(rèn)目標(biāo)和指標(biāo)是是否得到實(shí)現(xiàn)現(xiàn)?目標(biāo)和指標(biāo)是是否定期評(píng)審審、修訂？目標(biāo)和指標(biāo)是是否定期評(píng)審、修訂?依據(jù)什么評(píng)審審、修訂?目標(biāo)和指標(biāo)的的評(píng)審、修訂訂是否體現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)? 是否制定了管管理方案?方案是如何制制定、批準(zhǔn)的的?受審部門(mén)有否否相應(yīng)的方案案?是否所有的目目標(biāo)和指標(biāo)都都有相應(yīng)的方方案?管理方案的內(nèi)內(nèi)容是否滿(mǎn)足足標(biāo)準(zhǔn)要求?是否明確了責(zé)責(zé)任人?是否明確了實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指指標(biāo)的措施、方方法?是否明確了時(shí)時(shí)間要求？是否規(guī)定了資資源保證？續(xù)表一體化管理體系系

21、要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.4.3管理目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和方案5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方方案5.2食品安全方針如何監(jiān)督方案案的實(shí)施?由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案案實(shí)施的監(jiān)督督?如何驗(yàn)證方案案實(shí)施的效果果?方案能否保證證目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?是否存在一個(gè)個(gè)評(píng)審方案的的過(guò)程?是否所有的目目標(biāo)和指標(biāo)都都有相應(yīng)的方方案?有關(guān)人員是否否參與方案的的制定？是否及時(shí)修訂訂方案?什么情況下修修訂方案？是否進(jìn)行過(guò)修修訂5.4.4管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策策劃4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方方案

22、5.3食品安全管理體體系策劃策劃是否滿(mǎn)足足管理目標(biāo)及及管理體系總總要求?管理理體系策劃的的輸出是否形形成文件?如何保證策劃劃能滿(mǎn)足管理理目標(biāo)及管理理體系總要求求?現(xiàn)有管理體系系策劃后形成了了多少文件?有多少份程程序文件?是是否滿(mǎn)足要求求?管理目標(biāo)是否否實(shí)現(xiàn)(以此此確認(rèn)管理體系策劃劃的有效性)？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.4.4管理體系策劃5.4.2質(zhì)量管理體系策策劃4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方方案5.3食品安全管理體體系策劃是否提供了實(shí)實(shí)施管理目標(biāo)的的

23、資源?實(shí)施管理目標(biāo)標(biāo)的資源是否充足足，有多少質(zhì)質(zhì)檢員?有多少計(jì)計(jì)量員？有多多少內(nèi)審員?是否發(fā)給內(nèi)內(nèi)審員聘書(shū)?有多少設(shè)備備、計(jì)量器具具?對(duì)與質(zhì)量量/環(huán)境/食品安全有有關(guān)的人員是是否進(jìn)行了培培訓(xùn)?管理體系策劃劃是否體現(xiàn)了了持續(xù)改進(jìn)?現(xiàn)有文件是否否體現(xiàn)了管理理體系的持續(xù)續(xù)改進(jìn)?管理體系策劃劃是否受控?更改期間管管理體系的完完整性是否得得到了保持?文件的更改是是否受控?5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限5.4職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定定了組織的組組織結(jié)構(gòu)、職職責(zé)、權(quán)限?是否有清晰的的組織結(jié)構(gòu)圖圖?相關(guān)職能部門(mén)門(mén)或崗位(尤尤其是從事管管理、執(zhí)行和和驗(yàn)證工作的的人員)的

24、職職責(zé)是否得到到規(guī)定并形成成文件?受審部門(mén)的職職責(zé)是什么?是否規(guī)定所有有員工有責(zé)任任向指定人員員匯報(bào)與管理理體系有關(guān)的的問(wèn)題?最高管理者的的職責(zé)、權(quán)限限最高管理者是是否明確其各各項(xiàng)職責(zé)？最高管理者是是否指定了管管理者代表(食品安全小小組組長(zhǎng))?是否恰當(dāng)?shù)氐孛鞔_了管理理者代表(食食品安全小組組長(zhǎng)長(zhǎng))的職責(zé)和和權(quán)限?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限5.4職責(zé)和權(quán)限管理者的作用用管理者是否

25、為為實(shí)施、控制制和改進(jìn)管理理體系提供必必要的資源？包括人力資資源、專(zhuān)項(xiàng)技技能、技術(shù)和和財(cái)務(wù)資源?提供資源的途徑是是否明確？承擔(dān)管理職責(zé)責(zé)的人員，如如何表明其對(duì)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的的承諾?管理者如何參參與和支持質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境/食品安全活活動(dòng)？處理問(wèn)題人員員的職責(zé)、權(quán)權(quán)限組織是否指定定了負(fù)責(zé)處理問(wèn)問(wèn)題的人員?是否明確了了指定人員的的職責(zé)和權(quán)限?指定人員接到到問(wèn)題匯報(bào)后，是否適時(shí)采取取了措施并記錄了所采采取的措施?有關(guān)職責(zé)、權(quán)權(quán)限是如何傳傳達(dá)到位的？各部門(mén)、各類(lèi)類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系是如何傳傳達(dá)的?各有關(guān)人員是是否明確各自自的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？各類(lèi)人員是否否明確完成職職責(zé)任務(wù)與實(shí)實(shí)現(xiàn)管理方針

26、針之間的關(guān)系系？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.5.2管理者代表與食食品安全小組組組長(zhǎng)5.5.2管理者代表4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限5.5食品安全小組組組長(zhǎng)管理者代表（食食品安全小組組組長(zhǎng)）的職職責(zé)和權(quán)限管理者代表是是否對(duì)體系的的建立、實(shí)施施、保持負(fù)責(zé)責(zé)?是否向最高管管理者報(bào)告管管理體系的運(yùn)運(yùn)行情況?是否管理食品品安全小組并并組織領(lǐng)導(dǎo)其工工作?是否確保食品品安全小組成成員得到相關(guān)關(guān)培訓(xùn)和教育育?5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流

27、5.6溝通是否制定了溝溝通的程序？組織是否有溝溝通的程序?程序中是否否對(duì)溝通的方方式、內(nèi)容做做了規(guī)定?程程序制定過(guò)程程中是否聽(tīng)取取了員工的意意見(jiàn)?程序中是否規(guī)規(guī)定了與相關(guān)方的的溝通和協(xié)商商?外部人員獲取取管理方針的的途徑和方法法是否可行?是否方便？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6溝通外部溝通的內(nèi)內(nèi)容是否與供方和和分包商進(jìn)行了溝通通?是否與顧客或或消費(fèi)者進(jìn)行行了溝通？溝通的內(nèi)內(nèi)容是否包括括產(chǎn)品信息(包括

28、有關(guān)預(yù)預(yù)期用途、特特定貯存要求求以及適宜時(shí)時(shí)含保質(zhì)期的的說(shuō)明書(shū))、問(wèn)問(wèn)詢(xún)、合同或或訂單處理及及其修改，以以及包括抱怨怨的顧客反饋饋?是否與食品主主管部門(mén)進(jìn)行行溝通?如何得到到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)構(gòu)的信息?是否與對(duì)組織織食品安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境有有影響的相關(guān)關(guān)方以及受組織食品安安全、質(zhì)量、環(huán)環(huán)境影響的相相關(guān)方進(jìn)行交交流?如何處理顧客客(相關(guān)方)投訴?外部溝通的要要求外部溝通是否否能確保給組織提供充充分的食品安安全、質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方面的信信息?當(dāng)已知的食品品安全危害是是由食品鏈中中的其他組織織控制時(shí)，是是否要求這些些組織給本組組織提供充分分的食品安全全危害方面的的信息？溝通時(shí)是否做做好了記錄?是否通過(guò)外部部溝

29、通，獲得得了顧客和主主管部門(mén)對(duì)食食品安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)保的的要求?是否指定專(zhuān)門(mén)門(mén)人員進(jìn)行外外部溝通?是是否明確了這這些人員的職職責(zé)和權(quán)限？外部溝通獲獲得的信息是是否作為體系系更新和管理理評(píng)審的輸入入？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.5.3溝通5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流5.6溝通內(nèi)部溝通的內(nèi)內(nèi)容員工是否參與與可能影響工工作場(chǎng)所環(huán)境變化化的任何活動(dòng)動(dòng)，如引入新新的或改進(jìn)的的設(shè)備、原材材料、技術(shù)、程程序或工作模模式等?員工是否了解解誰(shuí)是管理者者代表(

30、食品品安全小組組組長(zhǎng))?是否就影響食食品安全、質(zhì)質(zhì)量、環(huán)境的的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部溝通?食品安全小組組是否及時(shí)獲獲得了變更的的信息?內(nèi)部溝通的要要求食品安全小組組是否在內(nèi)部部溝通中，扮扮演著關(guān)鍵的的角色?是否確保食品安全小小組得到其所所需要的任何信息?是否將有關(guān)信信息體現(xiàn)在管管理體系的更更新上?最高管理者是是否將管理體體系的更新情情況形成報(bào)告告，作為管理理評(píng)審的輸入入?溝通的記錄信息通報(bào)采取取何種方式?涉及重大投訴訴、事故的外外部信息有無(wú)無(wú)適當(dāng)處理和和記錄？是否保存有接接收和答復(fù)員員工意見(jiàn)建議的記記錄?受審部門(mén)涉及及哪些信息交交流?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記

31、錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審5.8管理評(píng)審是否有定期進(jìn)進(jìn)行管理評(píng)審審的規(guī)定?評(píng)審的時(shí)間間間隔是怎樣規(guī)規(guī)定的？是否按規(guī)定的的時(shí)間進(jìn)行管管理評(píng)審?管理評(píng)審是否否由總經(jīng)理親親自主持?受審部門(mén)應(yīng)為為管理評(píng)審提提供什么資料料？管理評(píng)審的輸輸入是否充分分?受審部門(mén)應(yīng)為為管理評(píng)審提提供什么資料料?管理評(píng)審的輸輸入是否包括括下列內(nèi)容：內(nèi)、外部審核核結(jié)果，以前前管理評(píng)審后后續(xù)措施實(shí)施施情況的報(bào)告告；方針、目標(biāo)和和指標(biāo)、管理理方案實(shí)施情情況；驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果果的分析情況況，體系更新新活動(dòng)的評(píng)審審結(jié)果；

32、緊急情況、事事故和撤回的的情況，不符符合、糾正和和預(yù)防措施實(shí)實(shí)施情況；對(duì)溝通活動(dòng)(包括顧客等等相關(guān)方的反反饋、建議等等)的評(píng)價(jià)情情況的；監(jiān)視和測(cè)量情情況報(bào)告，過(guò)過(guò)程的業(yè)績(jī)及及產(chǎn)品符合性性報(bào)告，環(huán)境境績(jī)效趨勢(shì)，法法規(guī)及其他要要求符合性報(bào)報(bào)告；來(lái)自管理者代代表的關(guān)于綜綜合管理體系系總體運(yùn)行情情況的報(bào)告，來(lái)來(lái)自各部門(mén)經(jīng)經(jīng)理關(guān)于局部部有效性的報(bào)報(bào)告；環(huán)境因素識(shí)別別與評(píng)價(jià)的總總體報(bào)告；可能引起管理理體系變化的的企業(yè)內(nèi)外部部要求，如法法律法規(guī)的變變化、機(jī)構(gòu)人人員的調(diào)整，市市場(chǎng)的變化等等；改進(jìn)的建議續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO

33、140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審5.8管理評(píng)審管理評(píng)審的實(shí)實(shí)施情況。管理評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容是否充分分？如何參加管理理評(píng)審？是否就下列內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)評(píng)審：方針是否適宜宜?方針實(shí)現(xiàn)現(xiàn)程度如何?是否需要更更新目標(biāo)、指指標(biāo)和管理方方案?現(xiàn)有食品安全全危害分析是是否適宜?現(xiàn)現(xiàn)行食品安全全危害控制措措施是否有效效，現(xiàn)有環(huán)境境因素識(shí)別和和評(píng)價(jià)是否適適宜?現(xiàn)行環(huán)環(huán)境控制措施施是否有效?過(guò)程控制情況況如何? (包括過(guò)程是是否受控?某某些過(guò)程是否否需要改善或或優(yōu)化?)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況況如何?(有有無(wú)重大質(zhì)量量問(wèn)題?)環(huán)環(huán)境績(jī)效趨勢(shì)勢(shì)如何？法規(guī)規(guī)和其他

34、要求求符合性狀況況如何?食品安全狀況況；緊急情況況和事故的處處理以及產(chǎn)品品的撤回情況況；糾正和預(yù)預(yù)防措施實(shí)施施情況。溝通的情況(含顧客的滿(mǎn)滿(mǎn)意度、顧客客投訴處理的的情況及顧客客反饋的其他他情況)；相相關(guān)方的投訴訴、建議及其其要求。資源是否配置置得當(dāng)，能否否滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)方方針和目標(biāo)的的要求?組織結(jié)構(gòu)、管管理職責(zé)是否否合適和協(xié)調(diào)調(diào)?活動(dòng)及其其相應(yīng)文件中中是否需要修修正?自前次管理評(píng)評(píng)審以來(lái)驗(yàn)證證活動(dòng)結(jié)果的的分析情況；自前次管理理評(píng)審以來(lái)所所進(jìn)行的內(nèi)部部審核和外部部審核的結(jié)果果及其有效性性；自前次管管理評(píng)審以來(lái)來(lái)管理體系的的更新情況；前次管理評(píng)評(píng)審跟蹤措施施的實(shí)施情況況。管理體系適應(yīng)應(yīng)環(huán)境變化的的應(yīng)變能

35、力。需要改進(jìn)和加加強(qiáng)的領(lǐng)域是是什么？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審5.8管理評(píng)審管理評(píng)審的輸輸出是否完整整并形成文件件?有無(wú)評(píng)審記錄錄和形成的其其他文件？管理評(píng)審報(bào)報(bào)告中有無(wú)管理理體系適宜性性、充分性和和有效性的結(jié)結(jié)論?方針、目標(biāo)、產(chǎn)產(chǎn)品、食品安安全、環(huán)境保保護(hù)、資源以及管理理體系的其他他要求章(或過(guò)過(guò)程)是否需需要改進(jìn)?有無(wú)不符合?是否提出了糾正要要求?管理評(píng)審的后后續(xù)管理評(píng)審的后續(xù)工工作進(jìn)展如何何?對(duì)管理評(píng)審

36、中中的糾正措施施是否進(jìn)行了了跟蹤驗(yàn)證?驗(yàn)證的結(jié)果果是否記錄并并上報(bào)給最高高管理者?6.1資源提供6.1資源提供4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限6.1資源提供組織怎樣確定定并提供所需需的資源?組織是否規(guī)定定了提供資源源的途徑？對(duì)與質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/食品安全有有關(guān)的人員如如何進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)?如何進(jìn)行人員員補(bǔ)充?設(shè)施施、設(shè)備更新新如何實(shí)施?提供的資源是是否滿(mǎn)足體系系的要求？是否配備足夠夠的資源?有多少少人員、計(jì)量量器具、設(shè)備備?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查6.2人

37、力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn)和意意識(shí)6.2人力資源是否確定了影影響質(zhì)量/環(huán)境/食品安全的的各類(lèi)人員的的能力要求?對(duì)人員的能力力要求，是否否包括對(duì)教育育、培訓(xùn)、技技能及經(jīng)驗(yàn)的的要求?是否對(duì)人員能能力勝任與否否進(jìn)行了考核?人員的安安排是否滿(mǎn)足足要求?是否建立了確確定培訓(xùn)需求求和實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)的程序?組織是否制定定了實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)的具體計(jì)劃劃?應(yīng)接受培訓(xùn)的的人員是否都都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)訓(xùn)?有無(wú)培訓(xùn)程序序?培訓(xùn)需求求是如何確定定的?是否考考慮到職責(zé)、能能力、文化程程度以及工作作性質(zhì)、環(huán)境境因素、食品品安全的不同同情況的要求求?培訓(xùn)是否否關(guān)注顧客的特定要要求?培訓(xùn)的的對(duì)象是否包包括所有員工工？組織是否根據(jù)

38、據(jù)培訓(xùn)需求制制定了培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃?有沒(méi)有進(jìn)行方方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)?有沒(méi)有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)?對(duì)從事特殊工工作的人員是是否進(jìn)行了培培訓(xùn)并進(jìn)行了資格格認(rèn)定?對(duì)負(fù)責(zé)管理體體系監(jiān)視、糾糾正、糾正措措施的人員是是否進(jìn)行了培培訓(xùn)?對(duì)內(nèi)審員是否否進(jìn)行了培訓(xùn)訓(xùn)?對(duì)臨時(shí)工是否否進(jìn)行了培訓(xùn)?受審部門(mén)員工工培訓(xùn)情況如如何?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查6.2人力資源6.2人力資源4.4.2能力、培訓(xùn)和意意識(shí)6.2人力資源培訓(xùn)程序和培培訓(xùn)計(jì)劃是否否得

39、以有效實(shí)實(shí)施?是否對(duì)培訓(xùn)的的有效性進(jìn)行行了評(píng)價(jià)？培訓(xùn)的記錄上述重點(diǎn)內(nèi)容容的培訓(xùn)是否否得以實(shí)施?培訓(xùn)是否有記記錄?培訓(xùn)后后是否考核?以何種方式評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有有效性?實(shí)際際效果如何?員工是否知道道自己工作的的相關(guān)性和重重要性?是否否知道怎樣為為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做做出貢獻(xiàn)?培訓(xùn)是否使員員工認(rèn)識(shí)到有有效溝通的必必要性，并熱悉掌握有有效溝通的要要求?供方和承包方方是否需要培培訓(xùn)？效果如如何?培訓(xùn)的內(nèi)容是是什么?培訓(xùn)的效果如如何?對(duì)從事可能產(chǎn)產(chǎn)生重大環(huán)境境影響、食品品安全風(fēng)險(xiǎn)的的工作人員是是否進(jìn)行了培培訓(xùn)?效果如如何?可能產(chǎn)生重大大環(huán)境影響、食食品安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的崗位有哪哪些?是否明確?這類(lèi)崗位的人人員是否都接接受了

40、適當(dāng)培培訓(xùn)?這類(lèi)崗位的人人員是否都能能勝任所擔(dān)負(fù)負(fù)的工作?6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限6.3基礎(chǔ)設(shè)施組織怎樣確定定、提供并維護(hù)所需的的基礎(chǔ)設(shè)施?組織是否規(guī)定定了確定、提提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的方法?提供的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施是否滿(mǎn)足足要求？組織提供了哪哪些設(shè)施和設(shè)備?設(shè)施和設(shè)備是是否符合需要要?設(shè)施和設(shè)備是是否得到了維維護(hù)？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境4.4.1資源、作用、職職責(zé)和權(quán)限6.4工作環(huán)境工作

41、環(huán)境是否否合適？如何管理工作作環(huán)境?組織是否具備備合適的工作作環(huán)境？組織是否制定定了管理工作環(huán)環(huán)境的辦法?工作環(huán)境是否否得到了管理理?與工作環(huán)境有有關(guān)的法律法法規(guī)有哪些?7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃4.4.6運(yùn)行控制7.1總則產(chǎn)品的過(guò)程是是否確定？是否形成了必必要的文件?沒(méi)有形成文文件的過(guò)程和和活動(dòng)如何實(shí)實(shí)施?是否明明確了必要的的資源?驗(yàn)證和確認(rèn)活活動(dòng)，以及驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則是否否得到了規(guī)定定?是否規(guī)定了必必要的記錄?有哪些過(guò)程，是是否充分?有哪些描述過(guò)過(guò)程的文件?是否充分、適適用?沒(méi)有文件的過(guò)過(guò)程是否得到到有效控制?是否有文件對(duì)對(duì)資源的提供供進(jìn)行了規(guī)定定?是否有文件對(duì)對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)認(rèn)活

42、動(dòng)，以及及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)進(jìn)行了規(guī)定?有哪些記錄？是否適用？組織是否實(shí)施施、運(yùn)行策劃劃的活動(dòng)及其其更改?是否通過(guò)確確認(rèn)、監(jiān)視和和驗(yàn)證確保其其有效實(shí)施?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃4.4.6運(yùn)行控制7.1總則是否針對(duì)特定定的產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合同編編制了質(zhì)量計(jì)劃?質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)內(nèi)容是否完整整?針對(duì)特定的產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同(這些特定的的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與與現(xiàn)有的產(chǎn)品品不同)，是是否編制了質(zhì)量計(jì)劃劃?是如何編編制的?質(zhì)量計(jì)劃是

43、否否包括下列內(nèi)內(nèi)容：產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同的要求求和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；所需的過(guò)程及及其控制方法法；所需的文件和和記錄；所需提供的資資源；驗(yàn)收的準(zhǔn)則；驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)控、檢查和和試驗(yàn)的方法法與要求等質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)實(shí)施情況如何實(shí)施質(zhì)量量計(jì)劃?有無(wú)對(duì)質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查查、驗(yàn)證？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.2與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.2與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程4.4.6運(yùn)行控制7.3.4預(yù)期用途5.6.1外部溝通如何確定產(chǎn)品品要求?與產(chǎn)品有關(guān)的的強(qiáng)制性的法法律法規(guī)有哪哪些

44、?產(chǎn)品要求有無(wú)無(wú)文件規(guī)定?是否有識(shí)別、確確定產(chǎn)品要求求的相關(guān)規(guī)定定，這些規(guī)定定是否包括識(shí)識(shí)別、確定產(chǎn)產(chǎn)品要求的職職責(zé)、方法?組織是否已從從顧客明確規(guī)規(guī)定的要求、隱隱含的要求、法法律法規(guī)的要要求以及組織織的附加要求求等方面確定定了產(chǎn)品的要求?有無(wú)與公司提提供產(chǎn)品相關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)清單?其文文本是否有效效?產(chǎn)品要求是否否形成文件?說(shuō)明產(chǎn)品要求求的文件(如如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售合同、開(kāi)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、服務(wù)承諾等)有哪些？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.2

45、與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.2與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程4.4.6運(yùn)行控制7.3.4預(yù)期用途5.6.1外部溝通產(chǎn)品要求評(píng)審審的情況。產(chǎn)品要求變更更后，文件是是否及時(shí)更改改?是否將變變更后的信息息傳遞給有關(guān)關(guān)部門(mén)?是否在向顧客客做出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承諾之之前(如投標(biāo)標(biāo)、接受合同同或訂單之前前)，對(duì)產(chǎn)品品要求進(jìn)行了了評(píng)審？評(píng)審的內(nèi)容有有哪些？是否否符合標(biāo)準(zhǔn)的的要求？評(píng)審的內(nèi)容是是否包括對(duì)組組織確定的附附加要求的評(píng)評(píng)審?組織確確定附加要求求的目的是什什么?有無(wú)效效果?評(píng)審的結(jié)果及及后續(xù)的跟蹤蹤措施是否記記錄?評(píng)審的結(jié)果是是否得到了落實(shí)?評(píng)審審是否有效果果?顧客投訴中有有無(wú)因產(chǎn)品要要求評(píng)審不當(dāng)當(dāng)而造成的問(wèn)問(wèn)題?產(chǎn)品要求

46、發(fā)生生變更時(shí)，是是否由授權(quán)人人員執(zhí)行修訂訂工作?修訂時(shí)是否按按有關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門(mén)?修訂記錄是否否完整?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.2與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.2與顧客有關(guān)的過(guò)過(guò)程4.4.6運(yùn)行控制7.3.4預(yù)期用途5.6.1外部溝通與顧客進(jìn)行溝溝通的方式是是什么?是否有部門(mén)向向顧客提供產(chǎn)產(chǎn)品信息，處處理顧客的問(wèn)問(wèn)詢(xún)、訂單?是否對(duì)顧客的的投訴進(jìn)行處處理？組織是如何在在產(chǎn)品提供的的前、中、后后與顧客進(jìn)行溝通通的?是否對(duì)溝通的的方式做出了

47、了規(guī)定?是否否建立專(zhuān)門(mén)的的組織機(jī)構(gòu)?人員、資源源配備是否合合適？是否有有效地進(jìn)行?怎樣向顧客提提供產(chǎn)品信息息?如何處理顧客客的詢(xún)問(wèn)、訂訂單以及顧客客的投訴?是否建立用戶(hù)戶(hù)檔案?是否否向有關(guān)部門(mén)門(mén)及時(shí)傳遞顧顧客對(duì)服務(wù)要要求的信息?7.3前提方案6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4.4.6運(yùn)行控制7.2前提方案（PRPs）有無(wú)建立前提提方案？有無(wú)建立、實(shí)實(shí)施和保持前前提方案?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.3前提方案6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4.4.6運(yùn)行控制

48、7.2前提方案（PRPs）前提方案的要要求前提方案是否否與組織在食食品安全方面面的需求相適適宜？前提方案是否否與組織運(yùn)行的規(guī)規(guī)模和類(lèi)型、制制造和(或)處置的產(chǎn)品品性質(zhì)相適宜宜?前提方案是否否在整個(gè)生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施?前提方案是否否獲得食品安全小組組的批準(zhǔn)?組織是否識(shí)別別與其前提方案有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)和其他要求求并在制定前前提方案時(shí)，對(duì)對(duì)這些法律法規(guī)和其其他要求予以以考慮和利用?是否有文件規(guī)規(guī)定了如何管管理前提方案案中包括的活活動(dòng)?是否對(duì)前提方方案實(shí)施的效果進(jìn)進(jìn)行了驗(yàn)證?是否根根據(jù)需要對(duì)前提方案進(jìn)行了了改正?是否保持了前前提方案驗(yàn)證和更更改的記錄?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢

49、查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.3前提方案6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4.4.6運(yùn)行控制7.2前提方案（PRPs）前提方案的要要求前提方案是否否包括以下的的內(nèi)容：建筑物和相關(guān)關(guān)設(shè)施的布局局和建設(shè)；包括工作空間間和員工設(shè)施施在內(nèi)的廠房房布局；空氣、水、能能源和其他基基礎(chǔ)條件的提提供；包括廢棄物和和污水處理的的支持性服務(wù)務(wù)；設(shè)備的適宜性性及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防防性維護(hù)的可可實(shí)現(xiàn)性；對(duì)采購(gòu)材料(如原料、輔輔料、化學(xué)品品和包裝材料料)、供給(如水、空氣氣、蒸氣、冰冰等)、清理理(如廢棄物物和污水處理理)和產(chǎn)品處

50、處置(如貯存存和運(yùn)輸)的管理理；交叉污染的預(yù)預(yù)防措施；清潔和消毒；蟲(chóng)害控制；人員衛(wèi)生；其他適用的方方面續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.4食品開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.4.6運(yùn)行控制7.4危害分析5.6.2內(nèi)部溝通是否進(jìn)行食品品開(kāi)發(fā)策劃?是否明確了參參與開(kāi)發(fā)的不不同組別之間間的接口？是否進(jìn)行了了管理，溝通通的效果如何何?開(kāi)發(fā)計(jì)劃、策策劃的輸出是是否隨開(kāi)發(fā)進(jìn)進(jìn)展而適時(shí)修修改?是否對(duì)每項(xiàng)食食品開(kāi)發(fā)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行了策劃劃?策劃是否否包括了：階段的劃分；評(píng)審、驗(yàn)證和和

51、確認(rèn)活動(dòng)；完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)發(fā)活動(dòng)人員的的職責(zé)和權(quán)限限。策劃的輸出是是否形成食品品開(kāi)發(fā)計(jì)劃？不同開(kāi)發(fā)組、不不同部門(mén)之間間的接口是否否有恰當(dāng)規(guī)定定?不同開(kāi)發(fā)組、不不同部門(mén)之間間的重要聯(lián)絡(luò)絡(luò)信息是否形形成文件加以以傳遞?產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃劃是否及時(shí)修修改?食品開(kāi)發(fā)輸入入是否完整并并形成文件?這些文件是是否通過(guò)評(píng)審審?食品開(kāi)發(fā)輸入入要求是如何何確定的?食食品開(kāi)發(fā)輸入入的形式是什什么?食品開(kāi)發(fā)任任務(wù)書(shū)食食品開(kāi)發(fā)輸入入的形式的內(nèi)容是否否完整?是否否包括法律、法法規(guī)、合同等等方面的要求求?食品開(kāi)發(fā)任任務(wù)書(shū)有無(wú)與法律律、法規(guī)、合合同等文件相相矛盾和含糊糊不清之處?矛盾與含糊糊不清之處是是否得到解決決？食品開(kāi)發(fā)任任務(wù)書(shū)是

52、否通過(guò)評(píng)評(píng)審?其內(nèi)容容是否適當(dāng)?相關(guān)部門(mén)的的人員是否參參加了評(píng)審？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.4食品開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.4.6運(yùn)行控制7.4危害分析5.6.2內(nèi)部溝通食品開(kāi)發(fā)輸出出文件有哪些些?文件發(fā)放前是是否得到了批批準(zhǔn)?食品開(kāi)發(fā)輸出出文件是否滿(mǎn)滿(mǎn)足食品開(kāi)發(fā)發(fā)輸入的要求?食品開(kāi)發(fā)輸出出是否都形成成文件？食品品開(kāi)發(fā)輸出文文件是否以能能針對(duì)食品開(kāi)開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行行驗(yàn)證的方式式來(lái)表達(dá)?文文件發(fā)放前是是否得到了批批準(zhǔn)?食品開(kāi)發(fā)輸出出文件有哪些些?輸出的文

53、文件是否完整整?食品開(kāi)發(fā)輸出出文件是否：符合輸入要求求；為采購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作作提供了適當(dāng)當(dāng)信息；包含產(chǎn)品驗(yàn)收收準(zhǔn)則；規(guī)定了對(duì)安全全和正常使用用至關(guān)重要的的產(chǎn)品特性值值如何進(jìn)行食品品開(kāi)發(fā)評(píng)審?評(píng)審的參加者者是否具有代代表性?是否在食品開(kāi)開(kāi)發(fā)的適當(dāng)階階段進(jìn)行了食品開(kāi)發(fā)評(píng)評(píng)審？是否對(duì)評(píng)審審的結(jié)果及跟跟蹤措施進(jìn)行行了記錄？評(píng)評(píng)審中識(shí)別的的問(wèn)題是否得得到解決?評(píng)審的內(nèi)容是是否完整合適適?是否有環(huán)環(huán)保、食品安安全方面的內(nèi)內(nèi)容？各階段評(píng)審結(jié)結(jié)論是否在下下階段中得到到貫徹?食品開(kāi)發(fā)評(píng)審審的參加者是是否包括與所所評(píng)審的階段段有關(guān)的職能能部門(mén)的代表表?有關(guān)部門(mén)門(mén)(生產(chǎn)、采采購(gòu)、品管、營(yíng)銷(xiāo)等等部門(mén))代表表是否參

54、加？續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.4食品開(kāi)發(fā)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.4.6運(yùn)行控制7.4危害分析5.6.2內(nèi)部溝通如何進(jìn)行食品品開(kāi)發(fā)驗(yàn)證?是否對(duì)食品開(kāi)開(kāi)發(fā)輸出符合食品品開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證?采用何種驗(yàn)證證方法?是否否能滿(mǎn)足驗(yàn)證要要求?驗(yàn)證的結(jié)果及及跟蹤措施是否否予以記錄?驗(yàn)證后的結(jié)果果是否得到貫貫徹?如何進(jìn)行食品品開(kāi)發(fā)確認(rèn)?是否進(jìn)行了食食品開(kāi)發(fā)確認(rèn)認(rèn)?采用何種種確認(rèn)方法?確認(rèn)活動(dòng)能否否確保產(chǎn)品能能夠滿(mǎn)足預(yù)期使用要求求?確認(rèn)的時(shí)間、方方法是否恰當(dāng)當(dāng)?確認(rèn)的結(jié)

55、果及跟蹤措施是否否予以記錄?如進(jìn)行局部確確認(rèn)，確認(rèn)的的范圍、時(shí)間間、方法是否否符合標(biāo)準(zhǔn)要要求?食品開(kāi)發(fā)的更更改食品開(kāi)發(fā)的更更改是否形成成文件？是否否對(duì)更改進(jìn)行行了評(píng)價(jià)?技術(shù)資料更改改如何進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)和審批?是否對(duì)食品開(kāi)開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證證和確認(rèn)?更更改實(shí)施前是是否進(jìn)行了批批準(zhǔn)?更改評(píng)審的結(jié)結(jié)果及跟蹤措措施是否予以以記錄?技術(shù)資料的更更改如何下達(dá)達(dá)和執(zhí)行?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5實(shí)施危害分析的的預(yù)備步驟7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.3.2法律法規(guī)和

56、其他他要求7.3實(shí)施危害分析的的預(yù)備步驟危害分析準(zhǔn)備備工作的總原原則是否收集、保保持和更新了了實(shí)施危害分析析的所有相關(guān)關(guān)信息，并將這些信息息形成了文件件?是否保存了收收集、保持和和更新信息的記錄?食品安全小組組的構(gòu)成是否否符合要求?食品安全小組組是否由具有有不同專(zhuān)業(yè)知知識(shí)的人員組組成?有無(wú)能夠證明明人員能力(知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)等)的證據(jù)據(jù)?食品安全小組組的知識(shí)和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)是否覆蓋蓋組織食品安全管理理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品品、過(guò)程、設(shè)設(shè)備和食品安安全危害?產(chǎn)品特性描述述的基本要求求在對(duì)產(chǎn)品特性性進(jìn)行描述時(shí)時(shí)，是否識(shí)別別了與描述的的內(nèi)容相關(guān)的的法律法規(guī)的的要求?產(chǎn)品特性描述述的詳略程度度，能否保證證實(shí)施危害分析析

57、時(shí)的需要?產(chǎn)品特性的描描述是否隨著著其組成內(nèi)容容的變化而變變化?必要時(shí)時(shí)，是否更新新?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5實(shí)施危害分析的的預(yù)備步驟7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.3.2法律法規(guī)和其他他要求7.3實(shí)施危害分析的的預(yù)備步驟原料、輔料以以及與產(chǎn)品接接觸材料的特特性描述是否對(duì)所有原原料、輔料和和與產(chǎn)品接觸觸的材料的特特性進(jìn)行了描述?描述述的詳略程度度，是否能保保證實(shí)施危害害分析時(shí)的需需要?適用時(shí)，特性性描述的內(nèi)容容是否包括以以下方面：化學(xué)、生物和和物理特性；

58、配制輔料的組組成，包括添添加劑和加工工助劑；產(chǎn)地；生產(chǎn)方法；包裝和交付方方式；貯存條件和保保質(zhì)期；使用或生產(chǎn)前前的預(yù)處理；原料和輔料的的接收準(zhǔn)則或或規(guī)范，接收收準(zhǔn)則和規(guī)范范中應(yīng)關(guān)注與與原料和輔料料預(yù)期用途相適適宜的食品安安全要求續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5實(shí)施危害分析的的預(yù)備步驟7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.3.2法律法規(guī)和其他他要求7.3實(shí)施危害分析的的預(yù)備步驟產(chǎn)品特性的描描述是否對(duì)終產(chǎn)品品的特性進(jìn)行行了描述?描描述的詳略程程度，是否能能保證實(shí)施危害分析析

59、時(shí)的需要?適用時(shí)，終產(chǎn)產(chǎn)品特性描述述的內(nèi)容是否否包括以下方方面：產(chǎn)品名稱(chēng)或類(lèi)類(lèi)似標(biāo)識(shí)；成分；與食品安全有有關(guān)的化學(xué)、生生物和物理特特性；預(yù)期的保質(zhì)期期和貯存條件件；包裝；與食品安全有有關(guān)的標(biāo)識(shí)和和(或)處理理、制備及使用的的說(shuō)明書(shū)；分銷(xiāo)方法預(yù)期用途描述述時(shí)的基本要要求預(yù)期用途描述述的詳略程度度，能否保證證實(shí)施危害分分析時(shí)的需要要?必要時(shí)，是否否對(duì)預(yù)期用途的描描述進(jìn)行了更新?預(yù)期用途的內(nèi)內(nèi)容在終產(chǎn)品的特特性描述中，是是否對(duì)預(yù)期用用途、合理預(yù)期的處理以以及非預(yù)期但可能發(fā)發(fā)生的錯(cuò)誤處處置和誤用情情況包括在內(nèi)內(nèi)?預(yù)期用途中是是否說(shuō)明了產(chǎn)產(chǎn)品的適用人人群?是否對(duì)對(duì)其中的易感感人群(不宜宜使用本產(chǎn)品品的人

60、群)做做了特別的說(shuō)說(shuō)明?續(xù)表一體化管理體系系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 90001條款I(lǐng)SO 140001條款I(lǐng)SO 220000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查7.5實(shí)施危害分析的的預(yù)備步驟7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)4.3.2法律法規(guī)和其他他要求7.3實(shí)施危害分析的的預(yù)備步驟流程圖的基本本要求流程圖是否清清晰、準(zhǔn)確和和詳盡地列出出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)?流程圖繪制完完成后，食品品安全小組是是否通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)核對(duì)來(lái)驗(yàn)證證所繪制流程程圖的準(zhǔn)確性性?驗(yàn)證無(wú)誤誤的流程圖是否作為記記錄予以保存存?流程圖的內(nèi)容容組織是否繪制制了食品安全全管理體系覆覆蓋的產(chǎn)品或或過(guò)程的流程程圖？適宜時(shí)，