省湖旅游開發(fā)項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、XX省XX湖旅游開發(fā)工程可行性報(bào)告一、工程單位XX省XX縣XX水庫治理局二、工程單位簡介及建設(shè)條件XX湖水利旅游區(qū)位于XX省XX縣城北16km處，總面積60平方公里。XX湖以其秀麗的湖光山色，驚異的地下瀑布、溶巖構(gòu)成其獨(dú)特的景點(diǎn)、景觀，并與國家知名的風(fēng)景名勝區(qū)XX山連成一體。 XX湖水利旅游區(qū)的構(gòu)景因素主要由亞熱帶氣候條件下的碧水、崗林、溶洞、山澗、湍河、村寨、田園和干凈的大氣.分別由純潔明澈的溪流湖水、清幽秀麗的湖光山色、驚異雄偉的地窖組群山野村合式的田園風(fēng)光野趣山林奉饒林產(chǎn)和少華寺宗教場所等六大特色資源集合而成.尤其是它的湖與洞，是XX山所沒有的，可以說是對(duì)XX山的一個(gè)不行無視的補(bǔ)充。XX

2、湖風(fēng)景區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)，交通便利，鐵路浙贛線橫貫XX縣城，與鷹廈，皖滬、京滬、京九、京廣湘桂、湘黔等鐵路相接風(fēng)景區(qū)治理中心所在地南距三二O國道最近點(diǎn)古城(白云)僅8km,東距二O五國道的浙江常山縣城也只有31km，南距311高速大路出處15km。距衢州機(jī)場60km。距南昌杭州機(jī)場只不過300km.距有名中外的國家級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的廬山、武夷山、千島湖、龍虎山也只不過100余km.XX湖風(fēng)景區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,溫曖潮濕,四季清楚,年均氣溫17-18oC,最高月(7月)均溫29.7 oC,最低月(元月)均溫6 oC.三、主要產(chǎn)品、產(chǎn)量及質(zhì)量供給旅游景點(diǎn)、景觀、工藝品、紀(jì)念品等.產(chǎn)品定位:一是XX市級(jí)主體的

3、休閑游憩產(chǎn)品之一;二是國家風(fēng)景名勝區(qū)XX山東翼附屬的景點(diǎn)區(qū)與度假替代地;三是XX省水上運(yùn)動(dòng)的場所之一.四、投資規(guī)模(列表如下)主導(dǎo)工程規(guī)劃期規(guī)劃近期2022-2022年規(guī)劃中期2022-2022年規(guī)劃遠(yuǎn)期2022-2022年投入總計(jì)(萬元)遠(yuǎn)景規(guī)劃2022-工程類名稱規(guī)模投入(萬元)規(guī)模投入(萬元)規(guī)模投入(萬元)度假半島景區(qū)賓館10標(biāo)間一星級(jí)13010標(biāo)間一星級(jí)13010標(biāo)間二星級(jí)1501400大葉景區(qū)度假村10標(biāo)間(涉外級(jí))10020標(biāo)間(涉外級(jí))20010標(biāo)間(二星級(jí))150南門景區(qū)賓館20標(biāo)間(一星級(jí))26020標(biāo)間(一星級(jí))280南門景區(qū)飯店屬遠(yuǎn)景規(guī)劃大壩景區(qū)賓館屬遠(yuǎn)景規(guī)劃洪道景區(qū)度

4、假村屬遠(yuǎn)景規(guī)劃毛家山景區(qū)度假村屬遠(yuǎn)景規(guī)劃下陶度假村屬遠(yuǎn)景規(guī)劃石壁底景區(qū)賓館屬遠(yuǎn)景規(guī)劃小葉景區(qū)賓館屬遠(yuǎn)景規(guī)劃高橋景區(qū)度假村屬遠(yuǎn)景規(guī)劃野營半島景區(qū)度假村50床位4040張?jiān)聪皡^(qū)屬遠(yuǎn)景規(guī)劃天然泳區(qū)半島景區(qū)月亮灣泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20大葉景區(qū)泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20白蓮湖景區(qū)泳區(qū)泳區(qū)與沙灘20垂釣與水寨區(qū)半島景區(qū)8白蓮湖伏龍島88鄭家坑景區(qū)一處碼頭8個(gè)408個(gè)406個(gè)30劃水設(shè)施白蓮湖景區(qū)40漂流、泛舟設(shè)施白蓮湖半島景區(qū)泛舟10504九曲溪、楓葉灣漂流潛水、滑翔熱氣球鷹崗景區(qū)潛水、滑翔、熱氣球、漏底景區(qū)滑翔熱氣球水下世界鷹崗景區(qū)水下世界80水上飛機(jī)小葉水上飛機(jī)(2個(gè))80大壩景區(qū)直升飛機(jī)船(包括污物裝載船)5

5、只505只505只50陸地游憩場所廊、亭、臺(tái)、樓、水榭、(浮)橋6處6015處15015處150404遠(yuǎn)景規(guī)劃22處游步道4.6km196.07km25大壩-白蓮湖550km7.7大壩-洪道300m 42大壩(永駐觀)-半島580km8.2少華寺-洪道2200m30洞口-石壁底1200m16.8石頭山-漏底7000m98大路-下陶湖濱400m5.6停車場大壩(1)大葉(1)半島(1)3處455處754處60規(guī)劃階段投入總計(jì)(萬元)589.91061.61144.82796.3五、市場分析市場定位XX湖風(fēng)景旅游區(qū)處于國家級(jí)知名風(fēng)景名勝區(qū)XX山的游路上,其中前往三清山20多公里的大路穿過區(qū)內(nèi)的南、

6、西、北三個(gè)XX湖旅游(景)區(qū),XX湖旅游區(qū)正好可抓住前往XX山的過往游客這個(gè)客源目標(biāo),走與XX山捆綁式的進(jìn)展路子,將沿XX山游路上的景區(qū)建成與XX山景點(diǎn)類型互補(bǔ)的景點(diǎn)和中途替代地.因此,前往XX山的過往游客就成為XX湖的主體目標(biāo)市場,另一目標(biāo)市場是以會(huì)務(wù)、休閑、觀光為主體的當(dāng)?shù)鼐用袷袌?2、客源推想(列表如下)XX湖風(fēng)景區(qū)旅游區(qū)游客增長推想(人次)類型推想基準(zhǔn)年2022年2022年2022年2022年2022-2022會(huì)議、觀光等游客增長率(%)4578游客人數(shù)202224133071597860970赴XX山過路游客XX山游客增長率(%)131311313占XX山游客比率(%)7.52525

7、25住宿占過路游客比率(%)31010過路游客數(shù)9000165671017423056312575271其中住宿游客數(shù)4971017430563235178XX縣及周邊地區(qū)休閑游憩游客“滲透要素”比率(%)XX縣:2XX縣:5XX縣:5XX市:3住宿游客所占比率(%)7.681010游客人數(shù)15002022500014000120300其中住宿游客數(shù)114160500140011990總計(jì)游客人數(shù)125002099810981332566092756541其中住宿人數(shù)211430881374537941604286六、投資估算及資金籌措總投資3825萬元人民幣施工期限15年中方以土地征用折資同

8、外資合作七、經(jīng)濟(jì)效益分析 1、收入估算XX湖風(fēng)景旅游區(qū)旅游收入估算內(nèi) 容年 份2022年2022年2022年2022年-2022年總收入(萬元) 會(huì)議、觀光等游客人均消費(fèi)(元/天)2483255552292.7旅游區(qū)收入(萬元)60.399.8331.8赴XX山過路旅客游憩者人均消費(fèi)(元/天) 831081854422.813265.5旅游區(qū)收入(萬元)20.6148.3763.3住宿者日均消費(fèi)(元/天) 2483255558842.7旅游區(qū)收入(萬元) 12.3330.71696.2XX縣及周邊地區(qū)休閑度假游憩游客游憩者人均消費(fèi)(元/天) 831081851364.71815.5旅游區(qū)收入(

9、萬元)15.348.6233.1住宿者日均消費(fèi)(元/天) 248325555450.8旅游區(qū)收入(萬元)3.95.277.7總計(jì)(萬元)112.4632.63102.117373.7說明: 按有關(guān)推想數(shù)據(jù)計(jì)算;按XX縣居民外出游憩日平均消費(fèi)水平為外地游客的1/3(不含住宿、購物等);在赴XX山過路游客數(shù)量的15%估算;旅游者與游憩者日平均消費(fèi)按2022-2022平均值計(jì)算.整體投入估算XX湖風(fēng)景旅游區(qū)整體工程與主導(dǎo)工程投資估算(萬元)整體工程工程近期投入2022-2022年中期投入2022-2022年遠(yuǎn)期投入2022-2022總計(jì)水、電、通訊設(shè)施給排水305060390電力305050通訊20

10、5050環(huán)境治理治污103030140綠化103030其它治理34.563.568.2498.7不行推想花費(fèi)69127136.5.主導(dǎo)性工程主導(dǎo)性工程589.91061.61144.1182796.3總計(jì)793.41462.11569.53825說明:分別以總投入的5%、10%計(jì);參考同類旅游區(qū)投人水平估算.3、投入產(chǎn)出與效益評(píng)估XX湖風(fēng)景旅游區(qū)各階段投入產(chǎn)出估算內(nèi)容規(guī)劃期規(guī)劃近期規(guī)劃中期規(guī)劃遠(yuǎn)期2022-2022年投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出投入產(chǎn)出值(萬元)79311214261566156915696382517374投入產(chǎn)出比7:11:1.11:101:4.5說明:產(chǎn)出估算僅為2022年一年的產(chǎn)出,由于2022-2022年作為建設(shè)期XX湖風(fēng)景旅游區(qū)整體資金投入的回收期約需11-12年時(shí)間.從每個(gè)規(guī)劃期的投入產(chǎn)出可以看出,在規(guī)劃的中期開頭,產(chǎn)出就開頭大于投入.投入回報(bào)最高期在2022年以后,整個(gè)規(guī)劃期間投入產(chǎn)出比為1:4.5.八、工程前期工作進(jìn)度XX省XX湖風(fēng)景區(qū)旅游區(qū)總體規(guī)劃已經(jīng)完成.XX縣人民政府已批準(zhǔn)了XX縣XX湖風(fēng)景旅游