全面預算管理考核辦法(修改)

1、- - -指標名稱歸口 管理 部門成本 中心各成 本中 心權 重考核標準備注考核 基準懲罰標準獎勵標準材料費生產技術部發(fā)電運行部1萬元每的部門績效超支工資。1%，減發(fā)(n 2%) 每節(jié)約1%，增加(n 2%)的部門績效工資。( 實際材料費預算材料費預算材料費設備管理部1每超支 萬元的部門績效工資。1%，減發(fā)(n 2%) 每節(jié)約1%，增加(n 2%)的部門績效工資。n=0.01( 向上舍入取整 )；各種材料消耗均采用限額領料方式(報預委會備案) 。按季度進行考核。技術安全部1每超支 萬元的部門績效工資。1%，減發(fā)(n 2%) 每節(jié)約1%，增加(n 2%)的部門績效工資。商務管理部按以上3 部門懲

2、罰合計的按以上10%進行考核。 的3 部門獎勵合計 10%進行獎勵。1. 采購價格、質量(涉及招投標確定的項目，定標原則：技術標評價最高且商務標報價最低必須中標) ； 2. 倉庫發(fā)領料的監(jiān)管。按季度進行考核。技術安全部按以上4 部門懲罰合計的按以上10%進行考核。 的4 部門獎勵合計 10%進行獎勵。按季度進行考核。指標名稱歸口 管理 部門成本 中心各成 本中 心權 重考核標準備注考核 基準懲罰標準獎勵標準修 理 費生產技術部技術安全部0.5每超支 的部門績效工資。萬元每超支的部門績效工資。每超支 的部門績效工資。1%，減發(fā)(n 3%) 每節(jié)約1%，增加(n 3%)的部門績效工資。( 實際修理

3、費預算修理費預算修理費n=( 向 上 舍 入0.01取整 ) ；對于涉及招投標確定的項目，定標原則：技術標評價最高且商務標報價最低必須中標。設備管理部0.31%，減發(fā)(n 3%) 每節(jié)約1%，增加(n 3%)的部門績效工資。經營管理部0.21%，減發(fā)(n 3%) 每節(jié)約1%，增加(n 3%)的部門績效工資。指歸口各成考核標準標名稱管理 部門成本 中心本中 心權 重考核 基準懲罰標準獎勵標準備注電費回收率每增加1%，( 實際回收電費應回收電費發(fā)電費回收率每降低 率 90% 效。發(fā)工資1%， 減 增發(fā)(n 200 元 ) 的部應回收電費財 務 管 理 部財務管理部1 電費回收(n 200 元 )

4、的部門績門績效工資。全年實現(xiàn)100%回收，一次性獎勵 10000元。n=0.01( 向上舍入取整 )考核結果=(n 200 元 )財 務 費1財 務 費 財務費用每超出預算 用 預 算 減發(fā) 金額工資5%， 財務費用比預算每節(jié)約(n 1%)的部門績效績效工資5%， 增發(fā)(n 1%)的部門(考核前提：二期資本金到位以后)用(實際支付金額計劃支付金額其余各部門實際與計劃的偏差度每 增加 元實際與計劃的偏差度每計劃支付金額1 支付計劃 均衡度5%，減發(fā)(n 0.5% 降低) 的部門績效工資。元5%， 增發(fā)(n 0.5%) 的部門績效工資。n=0.05 2(向上舍入取整)只對月度資金支付實際與計劃的偏

5、差度大于小于正負 10%以上進行考核，10%以下不進行考核。指 標 名 稱歸口 管理 部門成本 中心各成 本中 心權 重考核標準備注考核 基準懲罰標準獎勵標準辦公費總經 理工 作部公司 控制1萬元公司控制部分由總經理工作部制定控制辦法，采用月度預考核方式.部門 控制由總經理工作部分類制定詳細的控制考核辦法，另行下發(fā)實施。采用月度預考核方式.差 旅 費總經 理工 作部公司 控制1萬元超支后對部門經理年終一次性考核超支金額的公司控制部分由總經理工作部制定控制辦法，采用月度預考核方式.部門 控制1節(jié)約按10%。 門次年使用50%由部采用月度預考核方式.運 輸 費總經 理工 作部1運輸費中扣除保險費、

6、 養(yǎng)路費、年檢費后核定萬元基資。節(jié)約按節(jié)約額的數超支按超支額的5%予以減發(fā)部門績效工 工資5%增發(fā)部門績效車輛保險費通過招標選擇保險公司；養(yǎng)路費據實繳納。車輛維修通過招標選擇定點維修單位，分車輛統(tǒng)計維修費用；油量消耗按車輛額定消耗上浮10%予以考核；車輛行駛里程和過路費按派車單核對，實行按月抄碼計算耗油量；無派車單而消耗的油料和過路費全部由派車人承擔；派車單必須有要車部門領導和乘車人簽字，否則該派車單無效；按車輛建立規(guī)范的車輛行駛和費用統(tǒng)計報表。采用月度預考核方式.指標名稱歸口 管理 部門成本 中心各成 本中 心權 重考核標準備注考核 基準懲罰標準獎勵標準交 際 應 酬 費總經 理工 作部公司

7、 控制1萬元超支金額自理公司控制部分由總經理工作部制定控制辦法。采用月度預考核方式.各部門控制1節(jié)約按使用50%由部門次年采用月度預考核方式.外 部 勞 務 費總經 理工 作部1增加人數及提高標準所萬元增加的勞務費工使用部門的績效工資50%扣減臨按 06年 12月 31 日各部門使用臨時工人數和 勞務費發(fā)放標準核定基數。采用月度預考核方式 .指 標 名 稱歸口 管理 部門成本 中心各成 本中 心權 重考核標準備注考核 基準懲罰標準獎勵標準廠用電的基礎管理生 產 技 術 部技術安全部0.2無歸口部門 核查不清楚考核歸口部 門管理辦法按月考核2000 元； 月度未核查考核按期管理規(guī)范、效果明500 元； 耗電量顯一次性獎勵管理部門200元10000元。分類別、先易后