某公司提案改善管理制度

1、銀川佳通公司品保部提案改善管理制度編號ZD-PA-001-2005A頁碼 PAGE 12/10 目的:為防止在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用,以及達(dá)到必要的對產(chǎn)品和服務(wù)的追溯。適用范圍:適用于本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中。引用標(biāo)準(zhǔn)：無術(shù)語和定義產(chǎn)品可追溯性:是指追溯對象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。權(quán)責(zé):.1質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)本文件的擬訂、修訂、下發(fā)和監(jiān)督管理。.2制造廠、品保部負(fù)責(zé)組織追溯和跟蹤驗證整改效果。.3制造廠配合對產(chǎn)品的追溯提供必要的記錄（主要指流轉(zhuǎn)記錄或其它相關(guān)標(biāo)識）。.4對追溯過程中出現(xiàn)的不符合項目,由追溯部門開具不合格跟蹤檢查單通知責(zé)任部門進(jìn)行整改，并作追溯報告和提出考核

2、建議。追溯部門負(fù)責(zé)跟蹤驗證整改結(jié)果。55追溯部門將原始追溯記錄、追溯報告，不符合項跟蹤檢查單及考核建議復(fù)印件送質(zhì)量管理處存檔。內(nèi)容與要求6.1執(zhí)行6.1.1頻度6.1.1.1定期 制造廠 1次/月 質(zhì)檢處 1次/月質(zhì)量管理處 1次/季6.2.1.2不定期: 當(dāng)原材料、中間材料或成品出現(xiàn)批量不合格或出現(xiàn)客戶抱怨時等，視需要，由品保部主管確認(rèn)并通知各相關(guān)部門。6.1.2抽樣質(zhì)量管理處于成品庫隨機抽取1條胎坯追溯；制造廠、質(zhì)檢處于片區(qū)之間抽取兩到三件半成品或成品追溯。6.1.3范圍成品 原材料。 銀川佳通公司品保部產(chǎn)品可追溯性作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號ZD-PA-101-2004A頁碼2/26.1.4地點相關(guān)資料

3、辦公室或生產(chǎn)現(xiàn)場。6.1.5相關(guān)記錄和要求6.1.5.1本工序產(chǎn)出材料記錄：規(guī)格、半成品名稱、日期、班別、作業(yè)者、機別、批號、數(shù)量及自我保證檢點。6.1.5.2本工序投入材料記錄:規(guī)格或代號、料號、批號及材料確認(rèn)。6.1.5.3記錄保存按文件資料管理程序執(zhí)行。6.2考核6.2.1對追溯過程中出現(xiàn)的因主觀因素造成追溯終止,包括提供記錄不及時，記錄不清楚、不完整，弄虛作假、不真實，考核責(zé)任人50元。6.2.2對于要求整改的項目沒有按期完成的考核責(zé)任部門或責(zé)任人100元。6.2.2各部門沒有按照規(guī)定進(jìn)行追溯的，一次考核責(zé)任部門50元。雖已追溯,但沒有做追溯記錄、追溯報告，不開具不符合項跟蹤檢驗單以及

4、不提出考核意見的，一次考核責(zé)任部門或責(zé)任人50元。6.2.4凡在追溯過程中不能積極配合追溯人員的，出現(xiàn)相互推諉、扯皮的受追溯部門或個人，考核該部門100元，個人50元。記錄與表式PA-147 全鋼子午胎追溯記錄表（見附表）；PA-148 半鋼子午胎追溯記錄表（見附表）； PA-149 斜交胎批追溯記錄表（見附表）；PA-150 航空輪胎追溯表（見附表）；PA-151 內(nèi)胎追溯表（見附表）；1 目的為鼓勵員工工發(fā)揮才才能，踴踴躍提供供經(jīng)營改改進(jìn)和工工作改善善的技術(shù)術(shù)革新方方案及合合理化建建議，提提高公司司產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和經(jīng)經(jīng)濟效益益，降低低成本。2 適用范范圍適用于本公公司提案案的受理理、評審審、實

5、施施，效果果的確認(rèn)認(rèn)和獎勵勵。3 參考文文件3.1質(zhì)量量手冊3.2持續(xù)續(xù)改進(jìn)管管理程序序4 術(shù)語和和定義4.1提案案：在經(jīng)經(jīng)營改進(jìn)進(jìn)和工作作改善方方面提供供的技術(shù)術(shù)革新方方案及合合理化建建議。4.2改善善：通過過對提案案的評審審和實施施以期達(dá)達(dá)到工作作業(yè)績的的持續(xù)改改進(jìn)。5 權(quán)責(zé)5.1質(zhì)量量管理處處5.1.11負(fù)責(zé)本本文件的的擬/修修訂、下下發(fā)、回回收和銷銷毀；5.1.22負(fù)責(zé)提提案的受受理、登登記、編編號；5.1.33落實提提案實施施部門并并通知實實施；5.1.44負(fù)責(zé)提提案實施施后效果果的確認(rèn)認(rèn)；5.1.55籌劃提提案評審審；5.1.66申報提提案的獎獎勵；5.1.77鼓勵員員工參加加提案

6、活活動，宣宣傳有關(guān)關(guān)提案的的規(guī)定。5.2提案案提出部部門5.2.11受理本本部門提提交的提提案和組組織評審審；5.2.22將已實實施的提提案進(jìn)行行效果驗驗證。5.3提案案實施部部門5.3.11負(fù)責(zé)提提案的實實施；5.3.22對實施施完畢的的提案進(jìn)進(jìn)行實施施結(jié)果確確認(rèn)。5.4 提提案改善善推動小小組5.4.11公司提提案改善善推動小小組負(fù)責(zé)責(zé)提案實實施后效效果確認(rèn)認(rèn)及評審審；5.4.22各部門門提案改改善推動動小組負(fù)負(fù)責(zé)提案案的初級級評審和和推薦申申報。5.5 人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)提案的的獎勵。6 內(nèi)容及及要求6.1提案案改善推推動小組組。6.1.11公司提提案改善善推動小小組成員員。6.1.1

7、1.1 組長：管理者者代表6.1.11.2 副組長長:各部門門經(jīng)理6.1.11.3組組員: 由公司司相關(guān)部部門專業(yè)業(yè)素質(zhì)較較高的人人員組成成；6.1.11.4具具體管理理機構(gòu)：質(zhì)量管管理處。6.1.22各部門門提案改改善推動動小組成成員。6.1.22.1組組長:部門門經(jīng)理；6.1.22.2副副組長:各處處處長；6.1.22.3組組員: 由各相相關(guān)部門門專業(yè)素素質(zhì)較高高的人員員組成。6.2計劃劃6.2.11 預(yù)算算：每年年度由公公司預(yù)撥撥10萬萬元經(jīng)費費用于競競賽、獎獎勵；6.2.22各部處處主管年年初根據(jù)據(jù)公司分分解的指指標(biāo)，訂訂出本部部門提案案活動內(nèi)內(nèi)容和目目標(biāo)，并并在年內(nèi)內(nèi)落實。6.3 提

8、提案內(nèi)容容6.3.11 制造造技術(shù)、操操作方法法、作業(yè)業(yè)程序及及機器設(shè)設(shè)備方面面的改善善；6.3.22 技術(shù)術(shù)工藝方方面的改改善；6.3.33 原材材料的節(jié)節(jié)約、廢廢料的利利用及各各方面成成本的降降低等項項目；6.3.44 制品品的包裝裝與外觀觀、儲運運作業(yè)的的改善；6.3.55 工作作環(huán)境及及安全衛(wèi)衛(wèi)生的改改善；6.3.66 其他他有利于于公司的的可改革革的事項項。6.4 提提案的申申報和受受理6.4.11 使用用公司印印發(fā)的提提案改善善申報表表、并填填清內(nèi)容容（見附附件3：提案改改善申報報表）；6.4.11.1 提案名名稱、提提案者姓姓名、提提案日期期、提案案者所屬屬單位；6.4.11.2

9、 改善前前現(xiàn)狀、改改善的辦辦法或圖圖紙資料料、改善善后的說說明；6.4.11.3 改善估估計費用用；6.4.11.4 預(yù)期效效果及建建議人認(rèn)認(rèn)為必要要的事項項。6.4.22 提案案有下列列情形者者不予受受理6.4.22.1 屬于自自己職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的；6.4.22.2 屬于生生活瑣事事等；6.4.22.3 屬個人人訴苦或或人身攻攻擊者；6.4.22.4 已被采采用或其其它提案案實施內(nèi)內(nèi)容相似似的；6.4.22.5 詆觸專專利法的的；6.4.22.6 上級交交辦的事事情；6.4.22.7 幾個部部門開會會討論得得出的方方案；6.4.22.8 其它部部門提出出的提案案，實施施部門不不得作為為提案；

10、6.4.22.9 與在處處理中或或研議中中的案情情相同者者，但具具有更佳佳方法或或更大效效果者不不在此限限；6.4.33 提案案若有以以下情況況的6.4.33.1 完全相相同的，受受理先提提者；6.4.33.2 同一事事件有不不同的提提案，采采用較優(yōu)優(yōu)提案；6.4.33.3 特殊情情況下，經(jīng)經(jīng)主管同同意可先先實施，并并在一個個月內(nèi)提提出評審審；6.4.33.4 提案系系兩人以以上共同同提出，按按一件受受理；6.4.33.5 已保留留或不采采用的提提案如提提案人仍仍認(rèn)為有有價值，可可直接將將提案報報質(zhì)量管管理處統(tǒng)統(tǒng)計后，由由公司提提案改善善推動小小組專門門召開會會議討論論。6.5 提提案的評評審

11、過程程（見附附件1：實施評評審流程程）。6.5.11評審主主要研究究提案的的可行性性及適用用的環(huán)境境、實施施的成本本、產(chǎn)生生的效益益、實施施部門的的意愿等等，以決決定采用用與否。評評審后有有以下幾幾種結(jié)果果：6.5.11 1保保留：經(jīng)經(jīng)小組評評審認(rèn)為為無實施施必要或或目前無無法實施施； 6.5.11 2采采用：經(jīng)經(jīng)小組評評審認(rèn)為為可以實實施；6.5.11.3不不采用：經(jīng)小組組評審認(rèn)認(rèn)為實施施后效果果不明顯顯或根本本無法實實施。6.5.22各部門門提交的的提案，由由 HYPERLINK l 各部門門評審小小組 各部門門提案推推動小組組組織評評審，部部門經(jīng)理理及處長長簽署 HYPERLINK l

12、提提案評審審流程 初級級審核意見，初初級審核核認(rèn)為可可以采用用和保留留的，將將提案案改善申申報表的的原件報報質(zhì)量管管理處。6.5.33 質(zhì)量量管理處處對上報報的提案案進(jìn)行分分類、編編號、登登記，每每月統(tǒng)計計一次。采采用的提提案由質(zhì)質(zhì)管處填填寫 HYPERLINK 提案實施通知及效果確認(rèn)表.doc 提提案實施施通知及及效果確確認(rèn)表，并經(jīng)品保部經(jīng)理、質(zhì)管處處長簽字后，連同提案改善申報表復(fù)印件一起發(fā)往實施單位進(jìn)行實施。6.5.44 實施施部門在在接到提提案實施施通知及及效果確確認(rèn)表和和提案案改善申申報表復(fù)復(fù)印件一一個月內(nèi)內(nèi)，組織織人員進(jìn)進(jìn)行實施施，并在在實施完完后填寫寫實施詳詳細(xì)結(jié)果果，然后后將提提

13、案實施施通知及及效果確確認(rèn)表和和提案案改善申申報表復(fù)復(fù)印件轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)至提案案提出部部門。如如不能實實施應(yīng)寫寫明不能能實施的的原因，或或?qū)嵤┲苤芷谳^長長的應(yīng)分分計劃進(jìn)進(jìn)行實施施，并反反饋質(zhì)管管處。6.5.55 提案案提出部部門在接接到提提案實施施通知及及效果確確認(rèn)表和和提案案改善申申報表一一周內(nèi)，對對提案實實施后的的使用效效果進(jìn)行行驗證,并并將提提案實施施通知及及效果確確認(rèn)表和和提案案改善申申報表返返回質(zhì)量量管理處處。6.5.66 質(zhì)量量管理處處在收到到提案案實施通通知及效效果確認(rèn)認(rèn)表和和提案案改善申申報表后后15日日內(nèi)根據(jù)據(jù)經(jīng)濟效效益、簡簡化操作作、提高高生產(chǎn)效效率及生產(chǎn)品品質(zhì)、實實施性、創(chuàng)創(chuàng)意、安

14、安全等，改善善公司形形象等內(nèi)內(nèi)容與相相關(guān)部門門完成效效果確認(rèn)認(rèn)工作。6.5.66.1 關(guān)于裝裝備、動動力類改改進(jìn)的提提案，由由裝備動動力部對對其改進(jìn)進(jìn)后的設(shè)設(shè)備、動動力性能能、經(jīng)濟濟效益、成成本節(jié)約約，可實實施性等等方面進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)；6.5.66.2 關(guān)于技技術(shù)類改改進(jìn)的提提案，由由技術(shù)部部對其改改進(jìn)后的的工藝性性能、經(jīng)經(jīng)濟效益益、適用用性，可可實施性性等方面面進(jìn)行確確認(rèn)；6.5.66.3 關(guān)于生生產(chǎn)制造造等方面面改進(jìn)的的提案，由由制造廠廠對其改改進(jìn)后的的勞動生生產(chǎn)率、勞勞動強度度、生產(chǎn)產(chǎn)管理、人人員配置置、簡化化操作、安安全，員員工積極極性等方方面進(jìn)行行確認(rèn)；6.5.66.4關(guān)關(guān)于品質(zhì)質(zhì)管理

15、類類改進(jìn)的的提案，由由品保部部對改進(jìn)進(jìn)后的提提高生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)、規(guī)規(guī)范管理理、創(chuàng)意意，改善善公司形形象等方方面進(jìn)行行確認(rèn)；6.5.66.5 關(guān)于其其它類改改進(jìn)的提提案，由由品保部部聯(lián)系其其它相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。6.5.77 質(zhì)量量管理處處根據(jù)驗驗證的結(jié)結(jié)果報品品保部經(jīng)經(jīng)理審核核后，組組織公司司提案改改善推動動小組進(jìn)進(jìn)行評審審。6.6 提提案的評評審標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評審主要按按照提案案的經(jīng)濟濟效益、簡簡化操作作、提高高生產(chǎn)效效率和生產(chǎn)品品質(zhì)、實實施性、創(chuàng)創(chuàng)意、安安全、改改善公司司形象等等項目進(jìn)進(jìn)行評分分（見附附件2： HYPERLINK l 提案評評價表 提案案評價表表）。提案實實行評委委評分制制，評委委

16、在具體體的類別別里浮動動打分，結(jié)結(jié)果以加加權(quán)平均均的分?jǐn)?shù)數(shù)作為打打分結(jié)果果。6.7 提提案的編編號提案申報報表的的編號方方法是xxx-xx-xxxx：前兩兩位為部部門代號號，中間間兩位代代表年份份，后三三位為順順序號。如如：PAA-055-0001，即即質(zhì)量管管理處220055年0001號提提案。6.8 對對已實施施的提案案，各有有關(guān)部門門應(yīng)堅持持使用，對對不能堅堅持使用用的提案案將由實實施部門門出具相相關(guān)資料料，交主主管高層層領(lǐng)導(dǎo)審審批后反反饋至提提案改善善推動小小組。6.9 考考核6.9.11質(zhì)量管管理處每每月統(tǒng)計計一次受受理的提提案，采采用的每每項獎勵勵個人330元，保保留的每每項獎勵勵

17、個人110元。6.9.22公司提提案推動動小組每每月對實實施后經(jīng)經(jīng)效果確確認(rèn)和驗驗證的提提案進(jìn)行行評審打打分。質(zhì)質(zhì)量管理理處根據(jù)據(jù)評分結(jié)結(jié)果對提提案人和和實施單單位進(jìn)行行申報獎獎勵。獎獎勵總金金額=提提案評價價總分xx5元（總總分計算算方法見見評分表表），其其中提案案人占440%，實實施單位位占600%。6.9.33發(fā)往實實施部門門的提案案在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)沒有實實施且沒沒有提出出任何原原因的一一次考核核實施部部門主管管1000元；實實施完后后沒有在在規(guī)定時時間內(nèi)將將提案案實施通通知及效效果確認(rèn)認(rèn)表和和提案案改善申申報表反反饋提案案提出部部門的一一次考核核實施部部門主管管50元元；多次次督促不不

18、能實施施且無原原因的加加倍處罰罰，并報報公司例例會。6.9.44提案提提出部門門在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)沒有將將已實施施完的提提案進(jìn)行行效果確確認(rèn)且沒沒有提出出任何原原因的一一次考核核部門主主管500元。效效果確認(rèn)認(rèn)完后沒沒有在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)將提提案實施施通知及及效果確確認(rèn)表和和提案案改善申申報表反反饋質(zhì)量量管理處處的一次次考核提提案提出出部門主主管500元；多多次督促促不能進(jìn)進(jìn)行效果果確認(rèn)且且無原因因的加倍倍處罰，并并報公司司例會。6.9.55對于不不能配合合質(zhì)量管管理處驗驗證提案案實施效效果的相相關(guān)部門門一次考考核相關(guān)關(guān)部門主主管500元。多多次督促促不能配配合且無無原因的的加倍處處罰，并并報公司

19、司例會。6.9.66年終考考評6.9.66.1 計算期期間：11月1日日至本年年12月月31日日止（同同公司考考績）。6.9.66.2依依據(jù)公司司年度提提案指標(biāo)標(biāo)、目標(biāo)標(biāo)的分解解，質(zhì)量量管理處處年終統(tǒng)統(tǒng)計各部部門上報報的提案案數(shù)量，對對于未能能完成公公司指標(biāo)標(biāo)的部門門上報公公司考核核部門11分。6.9.66.3 年度個個人特別別獎一年內(nèi)所提提件數(shù)經(jīng)經(jīng)采用為為公司最最多者，錄錄取前六六名，經(jīng)經(jīng)評審各各發(fā)獎金金和獎狀狀：第一名8000元，并并發(fā)證書書（1名名） 要要求采用用件在88件以上上第二名5000元，并并發(fā)證書書（2名名） 要要求采用用件在55件以上上第三名3000元，并并發(fā)證書書（3名名）

20、 要要求采用用件在33件以上上6.10 提案的的采用件件、登記記表由公公司質(zhì)量量管理處處保管55年。7 記錄表表式7.1 PPA-1101提提案改善善申報表表 （見見附件33）7.2 PPA-1102提提案實施施通知及及效果確確認(rèn)表 （見見附件44）附件1 提案案評審流流程圖各部門員工 HYPERLINK HYPERLINK 提案名改善申報表.doc 提案改善申報表 HYPERLINK l 初級審核 HYPERLINK l 初級審核 初級審核意見 HYPERLINK l 保留 保留實施結(jié)果獎勵效果確認(rèn)評審打分申報獎勵獎勵 HYPERLINK l 驗證 效果驗證編號登記 HYPERLINK 提案實施通知及效果確認(rèn)表.doc 提案實施通知及效果確認(rèn)表分類、統(tǒng)計提案改善申報表原件 HYPERLINK l 獎勵 申報獎勵不采用 HYPERLINK l 保留 采用提案